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第一篇：質(zhì)量自查自糾報(bào)告

為認(rèn)真貫徹落實(shí)重慶市水利局《關(guān)于開展在建市級(jí)重點(diǎn)水利工程“20xx年質(zhì)量月”活動(dòng)的通知》（渝水基[20xx]54號(hào)）精神，按集團(tuán)公司的統(tǒng)一部署，我司三江項(xiàng)目管理部于9月份開展了以“抓質(zhì)量水平提升，促發(fā)展方式轉(zhuǎn)變”為主題的“質(zhì)量月”活動(dòng)。在活動(dòng)期間，我司組織三江水利工程各參建單位，從執(zhí)行法律、法規(guī)以及辦理質(zhì)量監(jiān)手續(xù)等8個(gè)方面的內(nèi)容進(jìn)行了認(rèn)真細(xì)致的質(zhì)量管理自查工作，現(xiàn)將自查情況報(bào)告如下：

一、工程建設(shè)基本情況

大壩樞紐工程分為四個(gè)單位工程，即：鋼筋混凝土面板堆石壩、溢洪道工程、取水建筑物、導(dǎo)流放空洞工程。工程進(jìn)度情況如下：

（一）面板堆石壩

20xx年12月25日，基本完成堆石壩體填筑，達(dá)到設(shè)計(jì)正常蓄水位高程；20xx年1月5日，完成壩體沉降和位移臨時(shí)觀測(cè)點(diǎn)的埋設(shè)；大壩下游干砌石護(hù)坡完成75%；灌漿工程方面，趾板帷幕灌漿完成，趾板固結(jié)灌漿完成。其中已完成上游河床段趾板帷幕灌漿和大壩左岸趾板的固結(jié)灌漿。

（二）溢洪道

溢洪道進(jìn)水口段（上齒槽）基礎(chǔ)開挖至高程，（下齒槽）開挖至高程，正在開挖尾水段。

（三）取水建筑物

186m取水隧洞全面貫通；長(zhǎng)44m右岸灌漿平洞掘進(jìn)完畢，長(zhǎng)22m左岸灌漿平洞已掘進(jìn)15m，還差7m；

（四）導(dǎo)流放空洞工程

全長(zhǎng)約436m的導(dǎo)流放空洞已于20xx年5月完成襯砌，通過驗(yàn)收并投入使用。

（五）20xx年4月22日起至6月10，完成大壩自動(dòng)監(jiān)測(cè)設(shè)施12支滲壓計(jì)的埋設(shè)。

二、執(zhí)行法律、法規(guī)，辦理質(zhì)量監(jiān)督手續(xù)及執(zhí)行建設(shè)程序的情況

三江水利工程自立項(xiàng)開始，從可研、批復(fù)、初設(shè)、招投標(biāo)及合同簽定、征地移民到建設(shè)管理過程，各個(gè)環(huán)節(jié)基本符合建設(shè)管理程序要求，審批手續(xù)基本完備。

20xx年該工程完成《可行性研究報(bào)告》，20xx年7月重慶市發(fā)改委以（渝農(nóng)發(fā)[20xx]776號(hào)）批復(fù)《三江水利工程可行性研究報(bào)告》，同意興建該工程；20xx年3月重慶市水利局、市發(fā)改委以（渝水許可[20xx]19號(hào)）批復(fù)《璧山縣三江水利工程（一期）初步設(shè)計(jì)報(bào)告》，標(biāo)志著三江水利工程前期準(zhǔn)備工作基本結(jié)束，進(jìn)入工程施工階段。20xx年11月8日該工程大壩樞紐工程合同標(biāo)段開標(biāo)評(píng)標(biāo)會(huì)在重慶市水利局舉行，按照招投標(biāo)程序的規(guī)定，經(jīng)

過嚴(yán)格審查，確定中國(guó)水利水電第五工程局有限公司為中標(biāo)單位。20xx年12月10日，璧山縣人民政府發(fā)布《璧山縣人民政府關(guān)于三江水利工程大壩及供水工程用地和淹沒區(qū)一期工程用地土地征收公告》（璧山府征公[20xx]15號(hào)）；20xx年12月25日，建設(shè)單位（重慶市渝山水資源開發(fā)有限公司）與中標(biāo)方（中國(guó)水利水電第五工程局有限公司）簽訂了三江水利大壩樞紐工程合同標(biāo)段《土建施工合同》。20xx年12月25日，本工程總監(jiān)理工程師按照程序下達(dá)了大壩樞紐土建工程開工令，12月28日，施工單位進(jìn)場(chǎng)施工。

本工程勘察設(shè)計(jì)單位是：重慶市水利電力建筑勘測(cè)設(shè)計(jì)研究院，其資質(zhì)為水利行業(yè)甲級(jí)；監(jiān)理單位是：重慶市弘禹水利咨詢有限公司，其資質(zhì)為建設(shè)監(jiān)理甲級(jí)；施工單位是：中國(guó)水利水電第五工程局有限公司，其資質(zhì)為水利水電工程施工總承包特級(jí)；施工質(zhì)量檢測(cè)單位是：重慶市三峽水電建筑勘察設(shè)計(jì)研究院，其資質(zhì)為水利行業(yè)勘察甲級(jí)、設(shè)計(jì)甲級(jí)。

該工程初步設(shè)計(jì)審批（或核準(zhǔn)）手續(xù)齊全，初步設(shè)計(jì)的'報(bào)批及批復(fù)文件，初設(shè)報(bào)告附圖、施工設(shè)計(jì)圖齊備，項(xiàng)目部組建及成員任命文件完整，并順利通過了市局質(zhì)監(jiān)專家組的核查；在重慶市水利局、重慶市發(fā)改委《關(guān)于璧山縣三江水利工程（一期）初步設(shè)計(jì)的批復(fù)》（渝水許可[20xx]19號(hào)）中，確定該工程由重慶市水利工程質(zhì)量監(jiān)督中心站負(fù)責(zé)質(zhì)量監(jiān)督；在本工程主體工程動(dòng)工前，我司到重慶市水利局辦理了開工許可手續(xù)，市水利局20xx年2月以《關(guān)于同意璧山縣三江水利工程開工建設(shè)的批復(fù)》（渝水許可[20xx]16號(hào)）同意三江水利工程主體工程開工建設(shè)。

三、參建各方質(zhì)量管理體系的建立及執(zhí)行情況

經(jīng)自查，璧山縣三江水利工程建設(shè)指揮部以（璧三江指[20xx]4號(hào)文）發(fā)布了關(guān)于工程建設(shè)施工管理制度的通知，其中包含有加強(qiáng)質(zhì)量監(jiān)督管理工作的相關(guān)要求，我司以（渝山水司[20xx]33號(hào)文）成立了三江水利工程質(zhì)量管理領(lǐng)導(dǎo)小組，并明確了各自的職責(zé)。施工單位也建立了質(zhì)量管理體系，管理體系的建立和實(shí)施，為保證工程實(shí)體質(zhì)量、外觀質(zhì)量、原材料、中間產(chǎn)品等符合施工規(guī)范要求和國(guó)家強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)起到了較好的促進(jìn)作用。存在的問題主要表現(xiàn)為：施工單位的總工、技術(shù)負(fù)責(zé)人和質(zhì)量人員、安全負(fù)責(zé)人等的資質(zhì)、數(shù)量不能滿足合同約定及工程施工質(zhì)量安全管理要求。

四、項(xiàng)目劃分的確認(rèn)、細(xì)化及執(zhí)行情況

20xx年7月4日，重慶市水利工程質(zhì)量監(jiān)督中心站對(duì)我司報(bào)送的《關(guān)于呈送璧山縣三江水利工程樞紐工程項(xiàng)目劃分的報(bào)告》（渝山水司[20xx]15號(hào)）予以了批復(fù)，見《關(guān)于璧山縣三江水利工程（一期）質(zhì)量評(píng)定項(xiàng)目劃分的批復(fù)》（渝水質(zhì)監(jiān)[20xx]57號(hào)文），原則同意三江水利工程質(zhì)量評(píng)定項(xiàng)目劃分。但在其后的施工管理過程中，因多種因素，施工單位未對(duì)項(xiàng)目劃分單元工程及時(shí)進(jìn)行細(xì)化，我司和監(jiān)理正督促施工單位按市水利工程質(zhì)量監(jiān)督中心站《關(guān)于璧山縣三江水利工程（一期）質(zhì)量評(píng)定項(xiàng)目劃分的批復(fù)》（渝水質(zhì)監(jiān)[20xx]57號(hào)）中單元工程由施工單位根據(jù)附件相關(guān)原則進(jìn)行劃分，監(jiān)理單位審定，報(bào)重慶市水利工程質(zhì)量監(jiān)督中心站備案的規(guī)定，要求施工單位盡快完成單元工程的細(xì)化工作，報(bào)監(jiān)理審批后報(bào)市質(zhì)監(jiān)中心站備案。此項(xiàng)工作正在抓緊落實(shí)。

五、工程施工實(shí)體質(zhì)量情況

在大壩填筑工程中，周邊鋼筋砼趾板、擠壓邊墻砼、主堆石體、次堆石體、過渡區(qū)、墊層區(qū)填料以及碾壓、基礎(chǔ)灌漿等實(shí)體質(zhì)量和外觀均達(dá)到合格標(biāo)準(zhǔn)。同時(shí)，對(duì)大壩填筑中的少量超徑塊石進(jìn)行了及時(shí)處理，大壩填筑工程未發(fā)生質(zhì)量事故，工程施工實(shí)體質(zhì)量總體上滿足工程設(shè)計(jì)要求。存在的問題主要有：施工單位未對(duì)銅片止水、橡膠止水等構(gòu)配件采取有效的保護(hù)措施，導(dǎo)致大壩左壩肩端頭處橡膠止水破損。

六、執(zhí)行規(guī)程規(guī)范及強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)的情況

三江水庫(kù)大壩樞紐工程四個(gè)標(biāo)段在施工過程中，現(xiàn)場(chǎng)施工工藝、工序滿足水利水電工程施工技術(shù)規(guī)程的要求，嚴(yán)格按照《土工試驗(yàn)規(guī)程》、《錨桿噴射混凝土支護(hù)技術(shù)規(guī)范》、《混凝土面板堆石壩施工規(guī)范》等水利行業(yè)規(guī)程、規(guī)范的標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。

七、第三方強(qiáng)制性檢測(cè)開展情況

依據(jù)重慶市水利工程質(zhì)量監(jiān)督中心站《關(guān)于授權(quán)開展璧山縣三江水利工程（一期）質(zhì)量施工檢測(cè)的通知》（渝水質(zhì)監(jiān)[20xx]180號(hào)）文件的要求，三峽站編制的《檢測(cè)方案》，交我司于20xx年9月組織監(jiān)理、設(shè)計(jì)、施工、質(zhì)監(jiān)等單位根據(jù)工程實(shí)際情況對(duì)《檢測(cè)方案》進(jìn)行了審定和備案。20xx年12月16日，我司與重慶市三峽水電建筑勘察設(shè)計(jì)研究院簽定了《水利工程施工質(zhì)量業(yè)主（監(jiān)理）抽檢合同》（渝三峽水建合[20xx]371號(hào)），確定其為三江水庫(kù)建設(shè)施工質(zhì)量檢測(cè)單位，由其負(fù)責(zé)對(duì)璧山縣三江水利工程（一期）項(xiàng)目的建設(shè)實(shí)行獨(dú)立的第三方強(qiáng)制性檢測(cè)。其檢測(cè)范圍為：

（1）鋼筋混凝土面板堆石壩工程的原材料及中間產(chǎn)品質(zhì)量檢測(cè)；地基開挖與處理、趾板及周邊縫止水、壩基及壩肩防滲、混凝土面板及接縫止水、擠壓混凝土邊墻、壩體填筑、壩體排水、下游壩面護(hù)坡、壩頂工程、護(hù)岸及其他、上游鋪蓋和蓋重等分部工程的各單元工程施工質(zhì)量檢測(cè)；

（2）溢洪道工程的原材料及中間產(chǎn)品質(zhì)量檢測(cè)；地基開挖與處理、地基防滲及排水、進(jìn)水渠段、控制段、漸變段、拋物線連接段、陡槽段、挑流消能段、尾水段、護(hù)坡等分部工程中的各單元工程施工質(zhì)量檢測(cè)；

（3）取水建筑物的原材料及中間產(chǎn)品質(zhì)量檢測(cè)；取水塔、交通橋工程、引水隧洞工程、隧洞灌漿工程等分部工程中的各單元工程施工質(zhì)量檢測(cè)。

八、施工質(zhì)量評(píng)定及法人驗(yàn)收質(zhì)量結(jié)論核備、核定情況

截止9月25日，三江水庫(kù)地基開挖與處理共評(píng)定了26個(gè)單元工程，全格合格；趾板及周邊縫止水共評(píng)定了11個(gè)單元工程，全部合格；擠壓邊墻砼完成47個(gè)單元工程，未進(jìn)行質(zhì)量評(píng)定；墊層及過度料填筑評(píng)定了139個(gè)單元，全部合格；主堆石評(píng)定了25個(gè)單元工程，全部合格；次堆石共評(píng)定了7個(gè)單元工程，全部合格；排水棱體共評(píng)定了16個(gè)單元工程，全部合格。

此后的單元工程質(zhì)量評(píng)定，由于施工方拖欠檢測(cè)單位的檢測(cè)費(fèi)，檢測(cè)單位未提交檢測(cè)數(shù)據(jù)及資料，致使單元工程質(zhì)量評(píng)定滯后。20xx年9月15日，工程全面復(fù)工后，要求施工單位及時(shí)支付檢測(cè)單位的檢測(cè)費(fèi)，檢測(cè)單位及時(shí)向施工單位提供檢測(cè)資料，盡快完善已完工程的質(zhì)量評(píng)定資料。

九、工程施工驗(yàn)收各個(gè)階段的驗(yàn)收情況

20xx年12月2日，大壩地基開挖進(jìn)行了階段驗(yàn)收。市水利專家組出具了《璧山縣三江水利工程（一期）大壩地基開挖工程評(píng)價(jià)專家組意見》，意見認(rèn)為大壩基礎(chǔ)開挖斷面及高程符合設(shè)計(jì)要求，施工方法正確，基礎(chǔ)內(nèi)無雜物、樹根、洞穴等，各部位巖石取樣檢測(cè)飽和抗壓強(qiáng)度均合格，地基容許承載力滿足設(shè)計(jì)要求。同意大壩基礎(chǔ)開挖工程交付驗(yàn)收。并于同月通過了由市水利局基建處組織專家組進(jìn)行的階段驗(yàn)收，全部驗(yàn)收資料及驗(yàn)收結(jié)論已報(bào)市水利局及市質(zhì)監(jiān)中心站備案，但綜合評(píng)審意見尚不完善。

第二篇：質(zhì)量自查報(bào)告

某零售藥店一貫?zāi)軋?jiān)持執(zhí)行《藥品管理法》、GSP及實(shí)施細(xì)則要求，不斷加強(qiáng)藥品質(zhì)量管理，貫徹實(shí)施"質(zhì)量第一、依法經(jīng)營(yíng)"的原則。經(jīng)過積極整改完善，使我藥店藥品質(zhì)量管理工作得到提升?，F(xiàn)自查情況如下：

一、藥店基本情況

某零售藥店是經(jīng)營(yíng)多年的老店，經(jīng)營(yíng)方式為藥品零售，經(jīng)營(yíng)范圍：處方藥與非處方藥：中藥飲片、中成藥、化學(xué)藥制劑、抗生素制劑。藥店目前經(jīng)營(yíng)中西藥品種有800多種。本企業(yè)在多年的藥品經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中一貫堅(jiān)持依法經(jīng)營(yíng)、質(zhì)量第一的服務(wù)宗旨。藥店現(xiàn)有4人，其中2名藥師，藥士1人。所有人員均有多年藥品零售工作經(jīng)驗(yàn)，建立了覆蓋GSP全過程質(zhì)量管理體系文件，對(duì)全體員工積極培訓(xùn)。嚴(yán)把藥品購(gòu)進(jìn)、驗(yàn)收、養(yǎng)護(hù)、銷售服務(wù)質(zhì)量關(guān)，各項(xiàng)質(zhì)量管理程序符合要求，記錄完善，售后服務(wù)意識(shí)良好。

經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所面積60平方米，內(nèi)配備有空調(diào)1臺(tái)、冷藏柜1臺(tái)，電腦1臺(tái)及其他藥品養(yǎng)護(hù)、陳列銷售、處方調(diào)配的設(shè)施設(shè)備若干。能夠滿足日常藥品經(jīng)營(yíng)調(diào)配的實(shí)際需要。

二、全體員工高度重視，全面履行質(zhì)量管理職能

我藥店多年來一直確保質(zhì)量管理體系的有效運(yùn)作，由專職的質(zhì)管員進(jìn)行質(zhì)量管理工作的分配與監(jiān)督，質(zhì)管員能不斷強(qiáng)化全體員工的責(zé)任心與質(zhì)量意識(shí)，在運(yùn)行藥店質(zhì)量體系，指導(dǎo)各崗位質(zhì)量管理工作的同時(shí)，全面保證藥品購(gòu)進(jìn)和服務(wù)質(zhì)量。藥店于年初重新修改了藥店質(zhì)量管理體系文件。經(jīng)過多年的體系運(yùn)作，我藥店質(zhì)量管理體系文件更具規(guī)范性，可操作性強(qiáng)。通過執(zhí)行相關(guān)規(guī)定，再次明確了各崗位的工作職責(zé)，建全補(bǔ)充了藥品質(zhì)量信息檔案；藥品質(zhì)量檔案；員工教育培訓(xùn)檔案；企業(yè)質(zhì)量管理體系文檔等；保證各崗位質(zhì)量管理工作的有序開展。

我店平常非常重視人員的素質(zhì)教育與提高；在滿足GSP崗位配置要求的基礎(chǔ)上，全面參加市醫(yī)藥技能培訓(xùn)中心組織的各崗位及藥師專業(yè)技術(shù)培訓(xùn)，不斷提升專業(yè)知識(shí)水平。同時(shí)今年以來我藥店全面檢查維護(hù)設(shè)施設(shè)備的狀況，進(jìn)行電腦維護(hù)升級(jí)，以更好地保證日常管理工作的需要與滿足GSP要求。在營(yíng)業(yè)場(chǎng)所內(nèi)嚴(yán)格進(jìn)行藥品的分類管理，在處方藥區(qū)、非處方藥區(qū)、中藥區(qū)、非藥品區(qū)、不合格藥品區(qū)、退貨藥品區(qū)等基礎(chǔ)上，進(jìn)行更科學(xué)的藥品用途分類。

嚴(yán)格執(zhí)行供貨客戶評(píng)審與首營(yíng)企業(yè)審批制度，確保供貨單位及采購(gòu)藥品合法性。建立合格供貨客戶與首營(yíng)企業(yè)客戶檔案，堅(jiān)持"質(zhì)量第一、依法經(jīng)營(yíng)"的原則；嚴(yán)格執(zhí)行首營(yíng)企業(yè)管理制度與程序。藥品質(zhì)量驗(yàn)收方面，由我店驗(yàn)收員嚴(yán)格執(zhí)行驗(yàn)收管理制度的規(guī)定，按照藥品驗(yàn)收程序要求對(duì)購(gòu)進(jìn)藥品進(jìn)行逐批號(hào)驗(yàn)收，加強(qiáng)對(duì)進(jìn)口藥品的驗(yàn)收管理。

藥品陳列時(shí)，嚴(yán)格實(shí)施藥品分類管理，規(guī)范藥品擺放位置與貯存事項(xiàng)要求，組織好藥品的科學(xué)分類陳列；按GSP要求開展養(yǎng)護(hù)工作，對(duì)重點(diǎn)養(yǎng)護(hù)品種、近效期品種、易變質(zhì)品種加強(qiáng)養(yǎng)護(hù)檢查；對(duì)有質(zhì)量疑似問題藥品，及時(shí)向質(zhì)管員反映；

起到了積極預(yù)防，確保藥品質(zhì)量的目的。做好藥品銷售與售后服務(wù)是我店生存發(fā)展的根本，首先嚴(yán)格按照許可證核準(zhǔn)的經(jīng)營(yíng)方式和范圍開展藥品銷售活動(dòng)。其次是嚴(yán)格遵循"先產(chǎn)先出、先進(jìn)先出、近期先出"的原則，做到銷售藥品的數(shù)量準(zhǔn)確、質(zhì)量完好；所有藥品銷售前均檢查藥品外觀質(zhì)量是否符合要求，是否按近效期原則發(fā)貨等。在門店內(nèi)合理安全的用藥服務(wù)咨詢，指導(dǎo)顧客掌握正確的用法用量。注意收集本藥店所售出藥品的不良反應(yīng)信息。

三、GSP自查情況

我店在GSP認(rèn)證工作完成之后，繼續(xù)落實(shí)全員、全過程的藥品質(zhì)量管理。通過GSP認(rèn)證工作的再落實(shí)，我藥店人員的精神面貌得到全面的改善，人員素質(zhì)有了明顯提高?，F(xiàn)我藥店在軟硬件方面均能符合GSP要求。對(duì)日常工作中發(fā)現(xiàn)的不規(guī)范之處，都能積極認(rèn)真整改。現(xiàn)自查合格！

為加強(qiáng)我院藥品質(zhì)量管理規(guī)范化建設(shè)，提高我院藥品質(zhì)量管理整體水平，保障藥品使用安全有效，從6月份以來，我們按照市食品藥品監(jiān)督管理局制定的《萊西市醫(yī)療機(jī)構(gòu)“規(guī)范藥房”檢查評(píng)定指導(dǎo)標(biāo)準(zhǔn)》進(jìn)行了充分的準(zhǔn)備創(chuàng)建工作，為迎接上級(jí)監(jiān)管部門的現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)收，我們從制度建設(shè)到藥品的購(gòu)進(jìn)、儲(chǔ)存、調(diào)配和使用全過程質(zhì)量控制進(jìn)行了自查?，F(xiàn)將自查情況匯總?cè)缦拢?/p>

一、領(lǐng)導(dǎo)重視，管理組織健全

我院成立了以院長(zhǎng)為組長(zhǎng)、分管院長(zhǎng)為副組長(zhǎng)、相關(guān)科室主任為組員藥事管理委員會(huì)，負(fù)責(zé)監(jiān)督、指導(dǎo)本院藥品質(zhì)量管理工作和合理用藥。藥劑科設(shè)立了藥品質(zhì)量管理員具體負(fù)責(zé)藥品的.質(zhì)量管理工作，明確各崗位職責(zé)，并建立健全藥品質(zhì)量管理各環(huán)節(jié)制度，包括有藥品的購(gòu)進(jìn)、驗(yàn)收、儲(chǔ)存、養(yǎng)護(hù)制度、特殊藥品管理制度、冷藏藥品管理制度、處方的調(diào)配及處方管理制度、近效期藥品管理制度、藥品不良反應(yīng)報(bào)告制度、職責(zé)及質(zhì)量管理資格制度執(zhí)行情況檢查與考核辦法；藥品購(gòu)進(jìn)、驗(yàn)收、儲(chǔ)存、養(yǎng)護(hù)不合格藥品處理程序等等。

二、藥品的質(zhì)量管理

1、我院藥事管理委員會(huì)根據(jù)《國(guó)家基本藥物目錄》、《城鎮(zhèn)醫(yī)療保險(xiǎn)目錄》、《農(nóng)村合作醫(yī)療基本藥物目錄》及臨床使用確定了本院藥品采購(gòu)目錄并審核通過，由藥劑科按照采購(gòu)計(jì)劃進(jìn)行網(wǎng)上采購(gòu)。

2、為確保從具有合法資格的企業(yè)采購(gòu)合格藥品，建立合格的供貨方檔案，嚴(yán)格審核供貨單位及銷售人員的資質(zhì)；所有購(gòu)進(jìn)藥品均有真實(shí)完整的驗(yàn)收記錄；購(gòu)進(jìn)的麻醉及精神的藥品按規(guī)定管理，專賬記錄，專柜存放，實(shí)行雙人雙鎖管理，設(shè)有防盜設(shè)施；實(shí)行藥品效期管理，對(duì)效期不足6個(gè)月的藥品掛牌警示；嚴(yán)格按照藥品的儲(chǔ)存條件對(duì)藥品進(jìn)行儲(chǔ)存并定期養(yǎng)護(hù)。保證藥品購(gòu)進(jìn)、儲(chǔ)存等環(huán)節(jié)的質(zhì)量。

三：藥房的管理

按照要求從藥品擺放、養(yǎng)護(hù)、處方的調(diào)配；嚴(yán)格執(zhí)行處方管理的相關(guān)規(guī)定；每年對(duì)直接接觸藥品的人員進(jìn)行健康查體；認(rèn)真執(zhí)行藥品不良反應(yīng)監(jiān)測(cè)報(bào)告制度，有專人負(fù)責(zé)信息的收集和報(bào)告工作等方面對(duì)藥房“規(guī)范化”建設(shè)實(shí)行動(dòng)態(tài)管理，確保藥品使用過程的質(zhì)量安全。

藥品質(zhì)量和管理責(zé)任重大，通過自檢自查，下一步我們將加強(qiáng)以下幾個(gè)方面的工作：

1、加強(qiáng)高危藥品和抗菌藥品的管理和使用。

4、加強(qiáng)藥學(xué)專業(yè)技術(shù)人員的繼續(xù)教育培訓(xùn)。

5、加強(qiáng)對(duì)各項(xiàng)管理制度執(zhí)行情況的檢查考核及評(píng)審。

6、認(rèn)真落實(shí)好藥品不良反應(yīng)報(bào)告制度，嚴(yán)密監(jiān)測(cè)，及時(shí)報(bào)告。

7、設(shè)立咨詢臺(tái)、意見箱，積極主動(dòng)向公眾藥物咨詢服務(wù)。

通過“規(guī)范化”藥房的創(chuàng)建達(dá)標(biāo)，我們將積極建立以“病人為中心”的藥學(xué)保健工作模式，開展以合理用藥為核心的臨床藥學(xué)服務(wù)。

第三篇：質(zhì)量自查報(bào)告

一、 重點(diǎn)工作完成情況

(一)價(jià)格監(jiān)測(cè)點(diǎn)建設(shè)情況

為確保價(jià)格監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)上報(bào)及時(shí)、準(zhǔn)確，我局注重價(jià)格監(jiān)測(cè)網(wǎng)絡(luò)建設(shè)，根據(jù)省市下達(dá)的價(jià)格監(jiān)測(cè)任務(wù)，結(jié)合我縣產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)和區(qū)域發(fā)展特點(diǎn)，合理確定不同品種的價(jià)格監(jiān)測(cè)點(diǎn)，加強(qiáng)與監(jiān)測(cè)點(diǎn)的溝通聯(lián)系，指定專人定期對(duì)監(jiān)測(cè)點(diǎn)數(shù)據(jù)上報(bào)人員進(jìn)行業(yè)務(wù)指導(dǎo)和培訓(xùn)。對(duì)監(jiān)測(cè)點(diǎn)進(jìn)行動(dòng)態(tài)調(diào)整，分管領(lǐng)導(dǎo)帶隊(duì)每半年對(duì)監(jiān)測(cè)點(diǎn)進(jìn)行走訪，了解他們?cè)诒O(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)上報(bào)方面存在的問題和困難，對(duì)發(fā)現(xiàn)的因人員流動(dòng)、經(jīng)營(yíng)品種改變、工作抵觸情緒嚴(yán)重等造成監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)上報(bào)不及時(shí)，難以繼續(xù)承擔(dān)監(jiān)測(cè)任務(wù)的監(jiān)測(cè)點(diǎn)及時(shí)調(diào)整更換，確保了價(jià)格監(jiān)測(cè)工作質(zhì)量。今年，我縣共建立價(jià)格監(jiān)測(cè)點(diǎn)21個(gè)，監(jiān)測(cè)點(diǎn)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)上報(bào)人員23人。

(二)全省價(jià)格監(jiān)測(cè)報(bào)告制度執(zhí)行情況

近年來，我縣認(rèn)真執(zhí)行**省主要農(nóng)產(chǎn)品價(jià)格監(jiān)測(cè)報(bào)告制度、**省重要涉農(nóng)價(jià)格和收費(fèi)監(jiān)測(cè)報(bào)告制度，及時(shí)、準(zhǔn)確無誤地完成全省價(jià)格監(jiān)測(cè)報(bào)告系統(tǒng)和省市臨時(shí)通知開展的各項(xiàng)價(jià)格監(jiān)測(cè)工作。目前，我縣共承擔(dān)《糧食種子銷售價(jià)格監(jiān)測(cè)表》、《生豬雞蛋出廠(收購(gòu))價(jià)格監(jiān)測(cè)表》、《涉農(nóng)收費(fèi)和建材價(jià)格監(jiān)測(cè)表》等9類監(jiān)測(cè)報(bào)表，75個(gè)品種的監(jiān)測(cè)上報(bào)任務(wù)。除按時(shí)進(jìn)行監(jiān)測(cè)報(bào)告系統(tǒng)網(wǎng)上直報(bào)外，還按市局要求于每周每月指定日期向市局上報(bào)相關(guān)報(bào)表的電子版，為市局統(tǒng)計(jì)上報(bào)全市數(shù)據(jù)和省市價(jià)格決策提供依據(jù)。

(三)監(jiān)測(cè)信息發(fā)布、重要價(jià)格問題調(diào)研工作情況

密切關(guān)注市場(chǎng)價(jià)格，尤其是農(nóng)產(chǎn)品、農(nóng)副產(chǎn)品及居民生活必需品價(jià)格走勢(shì)，提高這些商品監(jiān)測(cè)頻次，及時(shí)掌握價(jià)格動(dòng)態(tài)，加強(qiáng)數(shù)據(jù)審核、匯總、分析工作，撰寫價(jià)格動(dòng)態(tài)分析報(bào)告，利用縣政務(wù)網(wǎng)站每月定期對(duì)外發(fā)布我縣市場(chǎng)價(jià)格動(dòng)態(tài)，以此指導(dǎo)群眾合理安排生產(chǎn)生活，引導(dǎo)群眾合理價(jià)格預(yù)期。有針對(duì)引的開展重要價(jià)格問題調(diào)研，近年來，根據(jù)省市安排，結(jié)合我縣特點(diǎn)，重點(diǎn)開展了“菜籃子”、生豬、玉米、馬玲薯、中藥材市場(chǎng)價(jià)格調(diào)研，認(rèn)真深入分析相關(guān)商品價(jià)格漲跌原因、走勢(shì)，提出了一些價(jià)格監(jiān)管合理化意見建議。為服務(wù)我縣中藥材產(chǎn)業(yè)發(fā)展，今年開始，開展了中藥材市場(chǎng)價(jià)格周監(jiān)測(cè)工作，每周對(duì)板藍(lán)根、黃芪、甘草等11個(gè)品種的中藥材價(jià)格進(jìn)行監(jiān)測(cè)，并聯(lián)系成都荷花池藥材市場(chǎng)和荷花池國(guó)際商貿(mào)城價(jià)格指數(shù)辦，利用他們的價(jià)格指數(shù)網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)，每周發(fā)布我縣中藥材價(jià)格，為我縣中藥材外銷工作提供服務(wù)。

(四)價(jià)格預(yù)警應(yīng)急監(jiān)測(cè)及價(jià)格調(diào)查巡視工作

建立價(jià)格監(jiān)測(cè)巡視制度，提高預(yù)測(cè)預(yù)警能力。指定專人，經(jīng)常性深入市場(chǎng)，節(jié)假日期間開展市場(chǎng)巡查，強(qiáng)化市場(chǎng)調(diào)查，以便及時(shí)發(fā)現(xiàn)價(jià)格苗頭性、傾向性問題；修定完善了《**縣市場(chǎng)價(jià)格異常波動(dòng)預(yù)警應(yīng)急工作預(yù)案》；預(yù)警值班電話24小時(shí)暢通，確保了重大情況、突發(fā)事件不遲報(bào)、不漏報(bào)、不誤報(bào)，提高了價(jià)格預(yù)警應(yīng)急能力。

二、價(jià)格監(jiān)測(cè)重量管理工作情況

為確保價(jià)格監(jiān)測(cè)質(zhì)量，我局制定了價(jià)格監(jiān)測(cè)人員工作制度、監(jiān)測(cè)點(diǎn)工作制度、監(jiān)測(cè)人員ab崗工作制度、監(jiān)測(cè)工作考核制度等相關(guān)工作制度，將價(jià)格監(jiān)測(cè)工作納入單位年度考核目標(biāo)；進(jìn)一步制定完善工作流程，并利用縣政府政務(wù)信息公開專欄對(duì)外公示；加強(qiáng)與監(jiān)測(cè)點(diǎn)的聯(lián)系，建立了與重要企業(yè)、超市的聯(lián)系點(diǎn)制度，確保了有序、高效、保質(zhì)保量完成各項(xiàng)監(jiān)測(cè)任務(wù)。

三、價(jià)格監(jiān)測(cè)補(bǔ)助資金分配發(fā)放情況

我縣價(jià)格監(jiān)測(cè)任務(wù)重，監(jiān)測(cè)點(diǎn)多，但監(jiān)測(cè)經(jīng)費(fèi)一直缺乏。一直以來，省市未曾安排下達(dá)專項(xiàng)價(jià)格監(jiān)測(cè)經(jīng)費(fèi)給我縣，縣級(jí)財(cái)政困難，也未曾撥付專門的價(jià)格監(jiān)測(cè)經(jīng)費(fèi)，因此，我局無任務(wù)價(jià)格監(jiān)測(cè)經(jīng)費(fèi)來源，也從未下發(fā)監(jiān)測(cè)點(diǎn)補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)，各監(jiān)測(cè)點(diǎn)都是無償提供服務(wù)。

四、存在的'問題

1.全省價(jià)格監(jiān)測(cè)報(bào)告系統(tǒng)分配的部分監(jiān)測(cè)任務(wù)已不符合我縣實(shí)際。比如，《油料收購(gòu)價(jià)格監(jiān)測(cè)表》中的胡麻籽，由于近年來產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，我縣種植面積已經(jīng)很小，僅有的一點(diǎn)也是僅供農(nóng)戶自家榨油食用，基本上無存貨出售流入市場(chǎng)，也幾乎無商販?zhǔn)召?gòu)，所以市場(chǎng)基本處于無貨無價(jià)狀態(tài)，價(jià)格采集難度大；再如，《涉農(nóng)收費(fèi)和建材價(jià)格監(jiān)測(cè)表》中的機(jī)制瓦，近年來農(nóng)民建房基本都采用現(xiàn)澆或彩鋼屋頂，機(jī)制瓦基本已退出市場(chǎng)，有的也是拆下的舊瓦，新瓦價(jià)格采集難度大。

2.部分監(jiān)測(cè)點(diǎn)人員業(yè)務(wù)水平低、工作積極性差。大部分商品市場(chǎng)價(jià)格已放開，價(jià)格相對(duì)靈活，而經(jīng)營(yíng)者文化水平參差不齊，大部分往往都是只有較低文化水平的從業(yè)人員，所以上報(bào)數(shù)據(jù)存在不準(zhǔn)確、隨意性問題。另外，由于經(jīng)費(fèi)缺乏，監(jiān)測(cè)點(diǎn)人員得不到任何勞動(dòng)報(bào)籌，工作積極性不高，甚至存在抵觸情緒，長(zhǎng)期固定的監(jiān)測(cè)點(diǎn)和監(jiān)測(cè)人員難以維持。

五、幾點(diǎn)建議

一是適時(shí)調(diào)整價(jià)格監(jiān)測(cè)報(bào)告制度監(jiān)測(cè)品種；二是加強(qiáng)價(jià)格監(jiān)測(cè)人員培訓(xùn)，尤其是通過培訓(xùn)，提高監(jiān)測(cè)人員價(jià)格動(dòng)態(tài)分析預(yù)測(cè)能力，更好的為群眾服務(wù)；三是安排縣區(qū)價(jià)格監(jiān)測(cè)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)，解決價(jià)格監(jiān)測(cè)經(jīng)費(fèi)缺乏問題，為監(jiān)測(cè)點(diǎn)下發(fā)一定的工作報(bào)籌，提高監(jiān)測(cè)點(diǎn)人員工作積極性。

第四篇：質(zhì)量自查自糾報(bào)告

根據(jù)省教育廳蘇教審〔20xx〕6號(hào)文件精神，現(xiàn)將我校20xx年度開展內(nèi)審工作的情況向檢查組的各位領(lǐng)導(dǎo)和專家作一簡(jiǎn)要匯報(bào)：

一、學(xué)校基本概況及內(nèi)審機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

江蘇廣播電視大學(xué)是一所省屬高等院校，實(shí)行省、市、縣三級(jí)管理的辦學(xué)體制。省?，F(xiàn)有教職工356人，全日制普通本、專科在校生3302人，學(xué)校占地面積35870O，校舍建筑面積31892O，儀器設(shè)備總價(jià)值3626萬元，圖書資料10.5萬冊(cè)。

為使學(xué)校內(nèi)部審計(jì)工作得以順利開展，我校設(shè)立審計(jì)辦公室，與紀(jì)檢、監(jiān)察室合署辦公，專職審計(jì)人員3人，其中1人具有會(huì)計(jì)師中級(jí)職稱，1人為初級(jí)職稱。學(xué)校的審計(jì)工作由校長(zhǎng)彭坤明同志直接領(lǐng)導(dǎo)，黨委副書記管向群同志具體分管。學(xué)校黨政領(lǐng)導(dǎo)對(duì)審計(jì)工作予以高度重視和支持，認(rèn)真履行《教育系統(tǒng)內(nèi)部審計(jì)工作規(guī)定》的6項(xiàng)職責(zé)，定期聽取審計(jì)工作匯報(bào)，多次在黨委會(huì)和校領(lǐng)導(dǎo)辦公會(huì)上研究部署審計(jì)工作，并為審計(jì)人員履行職責(zé)提供必要的經(jīng)費(fèi)保證，創(chuàng)造良好的工作環(huán)境和條件。

二、20xx年度履行內(nèi)審監(jiān)督職能情況

20xx年，我們緊緊圍繞學(xué)校改革和發(fā)展的中心任務(wù)，以鄧小平理論和“三個(gè)代表”重要思想為指導(dǎo)，認(rèn)真履行內(nèi)審的監(jiān)督職能，審計(jì)的范圍涉及到財(cái)務(wù)收支審計(jì)、經(jīng)濟(jì)效益審計(jì)、經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)、合同審計(jì)、基建工程預(yù)決算審計(jì)和維修裝飾工程審計(jì)等多個(gè)方面，并多次參與了大宗物資、設(shè)備采購(gòu)的調(diào)研和論證工作，使學(xué)校的財(cái)務(wù)收支、經(jīng)濟(jì)活動(dòng)、物資采購(gòu)等規(guī)范化運(yùn)作，有效地保證了學(xué)校經(jīng)費(fèi)資產(chǎn)的安全，切實(shí)維護(hù)了學(xué)校的利益。

1、關(guān)于基建工程招投標(biāo)工作

20xx年，我校定淮門校區(qū)遠(yuǎn)程綜合樓進(jìn)入了全面安裝和裝修時(shí)期。該遠(yuǎn)程綜合大樓層高為21層，總面積為27000平方米，總投資為1億多元。20xx年，進(jìn)入施工建設(shè)的項(xiàng)目有弱電系統(tǒng)工程、室內(nèi)外裝修工程、演播廳、實(shí)驗(yàn)室、會(huì)議室、多媒體教室等10多個(gè)項(xiàng)目，投入資金達(dá)3000多萬元、為了保證各工程項(xiàng)目嚴(yán)格按照國(guó)家有關(guān)規(guī)范操作，我們對(duì)各工程項(xiàng)目、大型設(shè)備及大宗物資器材采購(gòu)的招投標(biāo)及有關(guān)合同的簽訂實(shí)行全過程參與，確保各個(gè)環(huán)節(jié)做到透明公開，公平公正。如在大樓外墻瓷磚及玻璃幕墻以及餐廳的不銹鋼廚具的采購(gòu)中，我們與基建處、后勤管理中心的同志一同前往生產(chǎn)廠家進(jìn)行實(shí)地考察，確保了采購(gòu)材料的規(guī)格和質(zhì)量。

2、關(guān)于基建維修審計(jì)工作

基建維修審計(jì)是我們內(nèi)審工作的一個(gè)主要部分。20xx年我校龍池庵校區(qū)和漓江路學(xué)生公寓涉及到大小維修項(xiàng)目達(dá)25項(xiàng)之多，金額累計(jì)為798.6萬元，其中我們自審的`項(xiàng)目有水電改造工程、校園綠化、學(xué)生田徑運(yùn)動(dòng)場(chǎng)改造、印刷廠舊廠房改造工程、學(xué)生公寓洗碗消毒房等18項(xiàng)，報(bào)審金額為222.24萬元，核定金額為202.06萬元，核減金額為20.17萬元，核減率為9%。另有一些數(shù)額較大的工程如遠(yuǎn)程綜合樓樁基工程、8號(hào)和10號(hào)教學(xué)樓加固工程以及8號(hào)、10號(hào)、11號(hào)三幢教學(xué)樓消防安裝工程等7項(xiàng)，我們委托審計(jì)事務(wù)所進(jìn)行審計(jì)，報(bào)審金額為576.35萬元，核定金額為484.41萬元，核減金額為91.93萬元，核減率為15.9%。

基建維修項(xiàng)目種類繁多、細(xì)雜，材料質(zhì)量及價(jià)格懸殊較大，審計(jì)核對(duì)的任務(wù)相當(dāng)繁重。因此，我們對(duì)每一個(gè)項(xiàng)目都進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)測(cè)量，并進(jìn)行大量的市場(chǎng)調(diào)查，認(rèn)真把好審計(jì)這一重要關(guān)口，校財(cái)務(wù)處予以大力支持和積極配合，凡未經(jīng)審計(jì)的工程維修項(xiàng)目，一律不予付款，為學(xué)校節(jié)省了一筆可觀的經(jīng)費(fèi)，切實(shí)維護(hù)了學(xué)校的利益。

3、關(guān)于大宗物資設(shè)備采購(gòu)的調(diào)研審簽工作

隨著我校事業(yè)的發(fā)展，學(xué)校各部門添置新的設(shè)備和對(duì)老設(shè)備淘汰更新的需求不斷增加。20xx年，我校后勤管理中心設(shè)備部門應(yīng)各部門教學(xué)和管理的需求，共采購(gòu)電腦、多媒體液晶投影機(jī)、教務(wù)管理軟件以及攝像、照像、網(wǎng)絡(luò)數(shù)字會(huì)議等配套設(shè)備近20項(xiàng)。我們嚴(yán)格按照學(xué)校有關(guān)規(guī)定對(duì)一次性在0.5萬元―5萬元的物資采購(gòu)都能與設(shè)備部門的同志一道前往供貨單位或商店進(jìn)行調(diào)研，堅(jiān)持同品牌、規(guī)格看價(jià)格，貨比三家的原則，在確保產(chǎn)品質(zhì)量的前提下，盡可能地為學(xué)校多節(jié)省開支。

4、關(guān)于財(cái)務(wù)審計(jì)工作

20xx年，我們按照校黨委和主管校長(zhǎng)的要求，結(jié)合原財(cái)務(wù)處處長(zhǎng)蔣世平同志的離任審計(jì)和主管龍池庵學(xué)生食堂的直屬學(xué)院副院長(zhǎng)汪彪同志的經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)，組織專門班子，用了近兩個(gè)月的時(shí)間，對(duì)學(xué)校財(cái)務(wù)處近三年來的收支情況和各類帳目（總帳及明細(xì)帳）、年終資產(chǎn)損益表及上報(bào)省財(cái)政廳的各種統(tǒng)計(jì)報(bào)表以及學(xué)生食堂近三年來的經(jīng)營(yíng)盈虧情況進(jìn)行了綜合審計(jì)。通過審計(jì)，我們出具了相關(guān)的'審計(jì)報(bào)告，對(duì)加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，改善食堂經(jīng)營(yíng)提出了積極的意見和建議，為校領(lǐng)導(dǎo)全面了解學(xué)校的財(cái)務(wù)和經(jīng)費(fèi)使用情況，加強(qiáng)學(xué)生食堂的管理，對(duì)學(xué)校的進(jìn)一步發(fā)展作出正確決策提供了較為客觀的依據(jù)。

三、幾點(diǎn)體會(huì)

1、校黨政領(lǐng)導(dǎo)的重視是做好審計(jì)工作的保證。按照教育系統(tǒng)內(nèi)部審計(jì)工作規(guī)定（原國(guó)家教委第24號(hào)令）要求，校長(zhǎng)對(duì)重大（5萬元以上）的審計(jì)項(xiàng)目親自布置、檢查和審簽。分管校領(lǐng)導(dǎo)經(jīng)常與審計(jì)人員一道查看有關(guān)帳目，聽取審計(jì)工作的匯報(bào)，協(xié)調(diào)幫助解決審計(jì)工作中出現(xiàn)的問題。每次校黨委、校領(lǐng)導(dǎo)辦公會(huì)均能安排紀(jì)監(jiān)審辦公室負(fù)責(zé)同志參加。使紀(jì)檢、審計(jì)部門的同志能及時(shí)了解掌握學(xué)校的重大決策和重大經(jīng)濟(jì)活動(dòng)，為開展紀(jì)檢、審計(jì)工作創(chuàng)造了良好的條件。

2、在委托審計(jì)中積極配合和參與。經(jīng)過近幾年來的實(shí)踐，我們體會(huì)到：中介機(jī)構(gòu)的審計(jì)不能完全代替內(nèi)部審計(jì)，委托審計(jì)中內(nèi)審人員必須親臨現(xiàn)場(chǎng)。一是內(nèi)部人員比外部人員更了解項(xiàng)目的實(shí)際情況，尤其是維修項(xiàng)目，圖紙和簽證不健全，有的甚至無圖紙，所以必須有熟悉情況的內(nèi)審人員在場(chǎng)，許多項(xiàng)目的審計(jì)實(shí)際上已由事后變?yōu)槭轮泻褪虑皩徲?jì)；二是內(nèi)審人員到場(chǎng)是對(duì)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人如實(shí)提供情況的一個(gè)監(jiān)督，是對(duì)外部審計(jì)人員工作態(tài)度和工作作風(fēng)的一個(gè)監(jiān)督。實(shí)踐證明，可以更有效地保證委托審計(jì)工作的水平和質(zhì)量。

3、擺正位置，增強(qiáng)服務(wù)意識(shí)。內(nèi)部審計(jì)要確立服務(wù)意識(shí)和觀念，審計(jì)工作具有監(jiān)督職能，但監(jiān)督是手段，服務(wù)是目的，要正確處理好監(jiān)督與服務(wù)的關(guān)系。

我們?cè)趯徲?jì)過程中，堅(jiān)持參與而不干預(yù)，同相關(guān)部門建立了良好的合作關(guān)系，相互信任和理解，保證了審計(jì)工作的順利進(jìn)行，實(shí)現(xiàn)了審計(jì)一審二幫三促進(jìn)的目的。

4、加強(qiáng)審計(jì)隊(duì)伍自身建設(shè)。我們深切體會(huì)到，內(nèi)審工作對(duì)審計(jì)人員的政治、業(yè)務(wù)素質(zhì)要求高，專業(yè)涉及面廣，而且知識(shí)更新也快，這就要求審計(jì)人員必須加強(qiáng)政策法規(guī)和業(yè)務(wù)的學(xué)習(xí)、培訓(xùn)，全面提高審計(jì)人員的思想業(yè)務(wù)和職業(yè)道德素質(zhì)，掌握計(jì)算機(jī)審計(jì)的技能，從而進(jìn)一步提高審計(jì)工作的質(zhì)量和效率。為此，我重點(diǎn)組織學(xué)習(xí)了《教育系統(tǒng)內(nèi)部審計(jì)規(guī)定》、《教育系統(tǒng)內(nèi)部審計(jì)準(zhǔn)則》和《江蘇省內(nèi)部審計(jì)規(guī)定》等有關(guān)審計(jì)工作的法規(guī)文件，為了及時(shí)了解和掌握國(guó)家有關(guān)審計(jì)信息和動(dòng)態(tài)，我們征訂了《中國(guó)審計(jì)》、《中國(guó)財(cái)經(jīng)審計(jì)法規(guī)公報(bào)》、《教育審計(jì)》、《南京工程造價(jià)信息》等資料和雜志，給審計(jì)工作帶來較大的方便。我們還派人參加省、市有關(guān)審計(jì)業(yè)務(wù)培訓(xùn)班，努力提高審計(jì)業(yè)務(wù)水平，并配備了土建、修繕和安裝三套工程造價(jià)軟件。

根據(jù)上級(jí)審計(jì)部門的要求，結(jié)合本校的實(shí)際，我們研究制定了《建設(shè)項(xiàng)目審計(jì)準(zhǔn)則》、《專項(xiàng)審計(jì)準(zhǔn)則》、《公布審計(jì)結(jié)果準(zhǔn)則》、《審計(jì)檔案工作準(zhǔn)則》及《審計(jì)人員職業(yè)道德準(zhǔn)則》等五個(gè)規(guī)定，并在實(shí)踐中加以落實(shí)，使審計(jì)工作逐步走上規(guī)范化、制度化的軌道。嚴(yán)格遵守審計(jì)準(zhǔn)則和職業(yè)道德，做到愛崗敬業(yè)，廉潔自律。

一年來，我們?cè)趯W(xué)校黨委和上級(jí)機(jī)關(guān)的領(lǐng)導(dǎo)下，取得了一定的成績(jī)，較好地發(fā)揮了內(nèi)審在學(xué)校經(jīng)濟(jì)管理工作的監(jiān)督職能，提高了資金的使用效益，促進(jìn)了學(xué)校黨風(fēng)廉政建設(shè)。但我們也清醒地認(rèn)識(shí)到：隨著高校改革的深入發(fā)展，審計(jì)的任務(wù)將會(huì)更加繁重，工作要求將更高。目前我們的業(yè)務(wù)水平、工作質(zhì)量、審計(jì)的廣度與深度與法規(guī)的要求尚有一定的差距，在開展理論研究和檔案的裝訂規(guī)范等方面還做的不夠。在今后的工作中，我們要進(jìn)一步深化對(duì)教育審計(jì)工作的認(rèn)識(shí)，認(rèn)真貫徹落實(shí)審計(jì)法規(guī)和規(guī)范，積極進(jìn)取，奮力開拓，為推進(jìn)學(xué)校教育事業(yè)的發(fā)展作出新的貢獻(xiàn)。

第五篇：質(zhì)量自查報(bào)告

一、自查工作的安排部署

一是召開了專題會(huì)議進(jìn)行研究安排。會(huì)議由鄉(xiāng)長(zhǎng)鄧清洪主持，人大主席曹玖武和鄉(xiāng)統(tǒng)計(jì)辦公室相關(guān)人員參加。會(huì)議決定成立曲水鄉(xiāng)工業(yè)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)質(zhì)量檢查小組，全面負(fù)責(zé)本次工業(yè)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)質(zhì)量自查工作，由鄉(xiāng)人大曹主席任組長(zhǎng)。二是印發(fā)了梁平縣統(tǒng)計(jì)局下發(fā)的文件，并按文件要求組織學(xué)習(xí)領(lǐng)會(huì)文件精神。三是對(duì)全鄉(xiāng)工業(yè)報(bào)表資料進(jìn)行全面自查。重點(diǎn)自查了我鄉(xiāng)規(guī)模以上企業(yè)xx市昌鑫植物油有限責(zé)任公司，著重對(duì)20xx年6、7、8、9月份報(bào)表和20xx年全年報(bào)表進(jìn)行了核查。

二、自查情況

經(jīng)過對(duì)本鄉(xiāng)所負(fù)責(zé)上報(bào)的工業(yè)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)進(jìn)行全面認(rèn)真的自查，得出以下結(jié)論：

1、鄉(xiāng)統(tǒng)計(jì)辦在縣統(tǒng)計(jì)局的指導(dǎo)下能夠順利的完成各種年、定報(bào)報(bào)表和各種調(diào)查任務(wù)。

2、全鄉(xiāng)工業(yè)企業(yè)涉及的基層報(bào)表齊全，工業(yè)數(shù)據(jù)評(píng)估機(jī)制健全，數(shù)據(jù)質(zhì)量較高。

三、全鄉(xiāng)統(tǒng)計(jì)檔案整理基本規(guī)范，統(tǒng)計(jì)報(bào)表

臺(tái)帳齊全，單位領(lǐng)導(dǎo)高度重視。四、對(duì)鄉(xiāng)重大企業(yè)xx市昌鑫植物油有限公司的數(shù)據(jù)檢查發(fā)現(xiàn)，20xx年6至9月工業(yè)總產(chǎn)值與去年同期相比，增幅較大，原因是市場(chǎng)價(jià)格漲幅太大。

四、自查中存在的問題

通過自查，發(fā)現(xiàn)如下問題：一是部分村不夠重視統(tǒng)計(jì)工作，統(tǒng)計(jì)制度不健全，檔案資料歸檔不及時(shí)、不規(guī)范；二是統(tǒng)計(jì)工作服務(wù)水平整體偏低；三是統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)質(zhì)量有待提高；四是統(tǒng)計(jì)力量薄弱，基層統(tǒng)計(jì)手段落后，無法適應(yīng)現(xiàn)實(shí)統(tǒng)計(jì)工作任務(wù)。

五、整改措施

針對(duì)檢查發(fā)現(xiàn)的問題，為進(jìn)一步提高統(tǒng)計(jì)調(diào)查數(shù)據(jù)質(zhì)量，推動(dòng)我鄉(xiāng)統(tǒng)計(jì)工作再上臺(tái)階，我們提出了切實(shí)可行的整改方案和措施。一是強(qiáng)化數(shù)據(jù)質(zhì)量意識(shí)。二是健全工作制度，確保工作制度化、規(guī)范化。三是改進(jìn)工作方法。四是加大統(tǒng)計(jì)執(zhí)法力度。在日常督促檢查的同時(shí)，根據(jù)工作實(shí)際，適時(shí)開展統(tǒng)計(jì)專項(xiàng)治理。