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第一篇：工程自查報(bào)告

一、工程概況

1、工程簡(jiǎn)介

1.1廣甘G6合同段起點(diǎn)樁號(hào)為：K17+200，終點(diǎn)樁號(hào)為：K20+215(ZK20+230.5)，右線全長(zhǎng)3.015km,左線全長(zhǎng)3.0305 km，全線位于青川縣騎馬場(chǎng)鄉(xiāng)境內(nèi)。本合同段的主要工程包括：1座特大橋、6座大橋、1座中橋和1座跨線橋及1座隧道。

1.2合同段工程起止時(shí)間：我合同段于20**年7月陸續(xù)進(jìn)場(chǎng)，G6合同段項(xiàng)目部于20**年9月1日收到開(kāi)工令，正式開(kāi)工，201*年12月完工。

1.3本合同段有效合同價(jià) 萬(wàn)元，變更后有效合同價(jià)約為 萬(wàn)元。由于部分變更未批復(fù)，目前尚未進(jìn)行決算。 2、主要技術(shù)指標(biāo)

本合同段屬山嶺重丘區(qū)高速公路，地形地質(zhì)條件復(fù)雜，全線路基按山嶺區(qū)高速公路標(biāo)準(zhǔn)設(shè)計(jì)，雙向四車道、全封閉、全立交，主要技術(shù)指標(biāo)如下：

一、基本指標(biāo)

公路等級(jí)： 高速公路 設(shè)計(jì)行車時(shí)速： 80km/h 設(shè)計(jì)荷載： 公路–I級(jí) 二、路線

路線總長(zhǎng)： 3.015km(左線3.0305 km)

蘭州至?？趪?guó)家高速公路姚渡(甘川界)

平均每公里交點(diǎn)數(shù)： 0.995個(gè) 平曲線最小半徑： 710m/個(gè) 最大縱坡： 2.95% 最短坡長(zhǎng)： 308.348m 平均每公里縱坡變更次數(shù)： 1.990次 豎曲線最小半徑

凸形： 20000m/個(gè) 凹形： 11560.231m/個(gè) 三、路基

路基寬度： 12.25m 行車道： 2×3.75m 硬路肩： 2.5+0.75m 土路肩： 2×0.75m

路拱橫坡： 行車道、硬路肩2%，土路肩四、橋梁

凈寬： 11.25m 防撞護(hù)欄： 2×0.5m 五、隧道

凈寬： 10.25m 凈高： 5.0m 行車道： 2×3.75m 側(cè)向?qū)挾龋?0.5+0.75m 4%

檢修道： 0.75×2m 3、主要工程內(nèi)容

本合同段主要工程內(nèi)容有路基，橋涵，跨線橋、圬工砌體、隧道。 3.1主要工程數(shù)量

3.2重要結(jié)構(gòu)物

3.2.1銀子壩左線特大橋：分離式;寬12.25m;長(zhǎng)1051m;35*30m預(yù)應(yīng)力混凝土簡(jiǎn)支T梁。

3.2.2銀子壩隧道：分離式;凈寬10.75m;左洞長(zhǎng)240m, 右洞長(zhǎng)241m，為小凈距短隧道。 二、自檢體系的建立

在項(xiàng)目經(jīng)理部成立質(zhì)量管理和創(chuàng)優(yōu)領(lǐng)導(dǎo)小組，項(xiàng)目經(jīng)理李興國(guó)擔(dān)任組長(zhǎng)，總工程師周勇任副組長(zhǎng)，有關(guān)職能部門(mén)負(fù)責(zé)人、質(zhì)檢工程師為組員。

項(xiàng)目部設(shè)質(zhì)量檢查科，質(zhì)檢科下設(shè)質(zhì)檢組，施工隊(duì)設(shè)置工地質(zhì)檢員，所有

質(zhì)檢人員均持證上崗。詳見(jiàn)《質(zhì)量檢查組織機(jī)構(gòu)圖》，《工程質(zhì)量保證組織體系框圖》。

工程質(zhì)量檢查組織機(jī)構(gòu)圖

工程質(zhì)量保證組織體系框圖

三、三場(chǎng)(料場(chǎng)、預(yù)制場(chǎng)、拌合場(chǎng))的管理

(一)原材料進(jìn)場(chǎng)

材料質(zhì)量控制從選購(gòu)、運(yùn)輸、裝卸、貯存、保管、測(cè)試、使用監(jiān)控及信息反饋八個(gè)方面抓起，形成一個(gè)嚴(yán)密、周全、多層次、全方位的質(zhì)控體系，切實(shí)把好材料關(guān)。

①、使用于施工現(xiàn)場(chǎng)的工程材料必須全部有試驗(yàn)合格證，并經(jīng)工程師批準(zhǔn)后才能進(jìn)入現(xiàn)場(chǎng)。

②、自己開(kāi)采的骨料進(jìn)行加工也同樣先檢、試驗(yàn)，并報(bào)監(jiān)理工程師批準(zhǔn)

后方可投入現(xiàn)場(chǎng)使用。

③、購(gòu)進(jìn)的砂及粗骨料要質(zhì)地堅(jiān)硬、清潔，級(jí)配良好，其力學(xué)性能符合規(guī)范規(guī)定。

④、嚴(yán)格履行材料出廠(場(chǎng))檢驗(yàn)和進(jìn)場(chǎng)抽樣試驗(yàn)制度，并報(bào)監(jiān)理工程師復(fù)查，凡無(wú)出廠質(zhì)量檢驗(yàn)單或進(jìn)場(chǎng)抽樣試驗(yàn)不合格的產(chǎn)品，一律不得驗(yàn)收和使用，已進(jìn)場(chǎng)的限期清理出場(chǎng)。主要材料(水泥、鋼筋)必須送具有材料檢驗(yàn)資質(zhì)部門(mén)的材料試驗(yàn)室進(jìn)行檢驗(yàn)，通過(guò)監(jiān)理工程師審查合格后，方可使用。地方材料的主要料場(chǎng)砂石，水等，通過(guò)監(jiān)理工程師同意，可由項(xiàng)目經(jīng)理部中心試驗(yàn)室試驗(yàn)，并將各項(xiàng)結(jié)果上報(bào)監(jiān)理工程師審定，方能采購(gòu)，但在材料上路時(shí)，應(yīng)進(jìn)行抽查。

(二)預(yù)制場(chǎng)管理

要求：預(yù)制場(chǎng)地應(yīng)修筑隔離圍墻，對(duì)不同功能的材料堆放區(qū)，拌和區(qū)，作業(yè)區(qū)，模板、鋼筋制作區(qū)應(yīng)分界明確，并設(shè)立標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)確的各種標(biāo)牌，場(chǎng)內(nèi)道路和主要作業(yè)區(qū)應(yīng)硬化。搭建必要的工棚，有條件應(yīng)建工廠化生產(chǎn)的廠房。

1、事前質(zhì)量控制的主要工作

1.1、在工程開(kāi)工前，按照工程質(zhì)量的通用程序，進(jìn)行施工技術(shù)交底。 1.2、依據(jù)合同文件及技術(shù)規(guī)范嚴(yán)格審查工地試驗(yàn)室、材料、設(shè)備、勞動(dòng)力及現(xiàn)場(chǎng)技術(shù)管理人員等準(zhǔn)備情況，在工程開(kāi)工前，對(duì)影響工程質(zhì)量的各種因素進(jìn)行分析，了解工程的重點(diǎn)和難點(diǎn)，對(duì)工程質(zhì)量主動(dòng)實(shí)行動(dòng)態(tài)控制，對(duì)可以預(yù)見(jiàn)的問(wèn)題事前提醒采取措施，避免不必要的返工。

1.3、由項(xiàng)目部建立和完善工地試驗(yàn)室設(shè)施，施工處要派專人與項(xiàng)目部試驗(yàn)室聯(lián)系跟蹤各種試驗(yàn)工作，并索取試驗(yàn)報(bào)告。

1.4、應(yīng)堅(jiān)持技術(shù)交底制度。總體工程開(kāi)工要進(jìn)行技術(shù)交底，各分項(xiàng)工程開(kāi)工前也要進(jìn)行技術(shù)交底。首先是全面的交底，要求所有參加施工的技術(shù)、管理、生產(chǎn)人員參加，包括技術(shù)、質(zhì)檢、試驗(yàn)、安全及施工員、工班班長(zhǎng)，同時(shí)應(yīng)請(qǐng)監(jiān)理、業(yè)主技術(shù)部派人參加。交底內(nèi)容應(yīng)包括工程特點(diǎn)、施工部署、任務(wù)劃分、進(jìn)度要求、施工方案、施工工藝、主要的機(jī)械設(shè)備及各項(xiàng)管理措施等;施工方案應(yīng)有詳細(xì)設(shè)計(jì)計(jì)算，施工操作工藝應(yīng)符合規(guī)范要求;批準(zhǔn)的施工方案不得隨意變更;每道重要工序都必須有文字的技術(shù)交底。其次是層層的交底，由技術(shù)主管部門(mén)下達(dá)工班(施工組)，各工班(施工組)再向具體的操作人員進(jìn)行交底。

1.5、嚴(yán)把材料關(guān)本項(xiàng)目所有原材料(砂、碎石、水泥、減水劑、鋼筋、鋼絞線、錨具、支座)均由項(xiàng)目部統(tǒng)一采購(gòu)。鋼筋、鋼絞線、錨具、橡膠支座等其他材料進(jìn)場(chǎng)時(shí)施工處必須按有關(guān)規(guī)定進(jìn)行抽樣送項(xiàng)目部試驗(yàn)室做原材質(zhì)量檢驗(yàn)，并按規(guī)定頻率進(jìn)行外送檢驗(yàn)，不合格的材料限期退場(chǎng)。

2、事中質(zhì)量控制的主要工作

2.1、要求施工處必須配備足夠的施工技術(shù)人員，并將人員名單報(bào)備項(xiàng)目部，施工員還須報(bào)監(jiān)理辦審批發(fā)上崗證，對(duì)于施工處主要管理技術(shù)人員的更換，須報(bào)項(xiàng)目部批準(zhǔn)，否則將視為違約并予以必要的經(jīng)濟(jì)處罰。

2.2、施工處應(yīng)加強(qiáng)對(duì)工程施工過(guò)程的質(zhì)量管理，重視對(duì)各工序質(zhì)量的控制。各工序均須有施工人員跟班作業(yè)。

2.3、必須嚴(yán)格按設(shè)計(jì)文件和施工技術(shù)規(guī)范以及施工監(jiān)理實(shí)施細(xì)則進(jìn)行施工，嚴(yán)格控制工序施工質(zhì)量，施工程序首先由施工員進(jìn)行自檢合格后報(bào)施工處質(zhì)檢員復(fù)檢，最后報(bào)臨理檢查后才能進(jìn)行下道工序。如果未經(jīng)監(jiān)理工程師驗(yàn)收確認(rèn)或同意就進(jìn)行下道工序的，無(wú)論其上道工序是否合格，均有權(quán)要求專業(yè)隊(duì)進(jìn)行返工。

2.4、施工處應(yīng)對(duì)典型施工(第一片T梁施工的施工等)進(jìn)行精心組織，并形成相應(yīng)的總結(jié)資料指導(dǎo)后續(xù)施工工作。

2.5、施工過(guò)程施工管理、質(zhì)檢人員必須到位，杜絕以包代管，嚴(yán)懲偷工減料，嚴(yán)懲弄虛作假。

3、事后質(zhì)量控制的主要內(nèi)容

3.1、根據(jù)政府監(jiān)督、業(yè)主指令、監(jiān)理工程師指令等，施工處安排專人落實(shí)整改，并上報(bào)整改報(bào)告，整改報(bào)告必須有監(jiān)理工程師的簽證。

3.2、工程發(fā)生質(zhì)量事故，必須按規(guī)定向監(jiān)理單位、業(yè)主及有關(guān)部門(mén)報(bào)告，并采取有效的現(xiàn)場(chǎng)保護(hù)措施，防止事故進(jìn)一步擴(kuò)大，并盡量保護(hù)現(xiàn)場(chǎng)原貌。(具體辦法見(jiàn)工程質(zhì)量事故報(bào)告制度)

3.3、對(duì)工程、試驗(yàn)數(shù)據(jù)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，根據(jù)數(shù)據(jù)分析結(jié)果對(duì)工程質(zhì)量發(fā)展趨勢(shì)作出判斷，并采取相應(yīng)的措施。 (三)拌合場(chǎng)管理

為確?；炷凉こ痰馁|(zhì)量，滿足混凝土澆筑的施工計(jì)劃安排，保證本工程的生產(chǎn)秩序及減小環(huán)境污染實(shí)現(xiàn)文明施工，本項(xiàng)目在騎馬停車區(qū)左側(cè)場(chǎng)坪修建了一個(gè)集中拌合場(chǎng)。拌合場(chǎng)占地面積約7畝，生產(chǎn)能力為60m3/h，所有場(chǎng)地全部進(jìn)行了砼硬化處理。

1、拌合場(chǎng)按ISO9002標(biāo)準(zhǔn)及我公司質(zhì)量體系的要求建立，健全拌合場(chǎng)的質(zhì)量保證體系，組織機(jī)構(gòu)，并制定了相應(yīng)的質(zhì)量管理規(guī)章制度。 2、拌合場(chǎng)的各工種人員均持證上崗。

3、要求拌合場(chǎng)加強(qiáng)對(duì)原材料的質(zhì)量控制，按規(guī)范要求進(jìn)行自檢，杜絕不合格材料進(jìn)場(chǎng)。不同規(guī)格材料要隔離，并設(shè)置防雨棚。

4、拌合場(chǎng)對(duì)砼的砂、石、水泥、粉煤灰、水、添加劑均進(jìn)行電子自動(dòng)計(jì)量及配料，誤差在國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)以內(nèi)。

5、砼攪拌機(jī)安裝后，配料秤的精度進(jìn)行檢驗(yàn)及標(biāo)識(shí)，骨料電子配料秤精度≦±2%。

6、配合比設(shè)計(jì)必須體現(xiàn)“三階段”的規(guī)范要求，不得隨意變更經(jīng)設(shè)計(jì)確定的標(biāo)準(zhǔn)配合比。生產(chǎn)過(guò)程中，如遇進(jìn)場(chǎng)材料發(fā)生變化，及時(shí)調(diào)整配合比，使混凝土質(zhì)量符合要求，并保持相對(duì)穩(wěn)定，必要時(shí)重新進(jìn)行配合比設(shè)計(jì)。 7、加強(qiáng)試驗(yàn)檢測(cè)資料的管理，試驗(yàn)檢測(cè)記錄必須及時(shí)、準(zhǔn)確、真實(shí)。 8、充分發(fā)揮拌合場(chǎng)自檢體系的作用，加強(qiáng)對(duì)拌合場(chǎng)試驗(yàn)檢測(cè)人員的動(dòng)態(tài)管理，杜絕數(shù)據(jù)造假現(xiàn)象。

四、中間工序和成品檢查制度及執(zhí)行情況

事中質(zhì)量控制的策略是，全面控制施工過(guò)程，重點(diǎn)控制工序質(zhì)量。其具體措施是:工序交接有檢查;質(zhì)量預(yù)控有對(duì)策;施工項(xiàng)目有方案、技術(shù)措施有交底，圖紙會(huì)審有記錄;配制材料有試驗(yàn);隱蔽工程有驗(yàn)收;設(shè)計(jì)變更有手續(xù);質(zhì)量處理有復(fù)查;成品保護(hù)有措施;行使質(zhì)控有否決 (如發(fā)現(xiàn)質(zhì)量異常、隱蔽未經(jīng)驗(yàn)收、質(zhì)量問(wèn)題未處理、擅自變更設(shè)計(jì)圖紙、擅自代換或使用不合格材料、無(wú)證上崗未經(jīng)資質(zhì)審查的操作人員等，均應(yīng)對(duì)質(zhì)量予以否決);質(zhì)量文件有檔案 (凡是與質(zhì)量有關(guān)的技術(shù)文件，如水準(zhǔn)、坐標(biāo)位置，測(cè)量、放線記錄，沉降，圖紙會(huì)審記錄，材料合格證明、試驗(yàn)報(bào)告，施工記錄，隱蔽工程記錄，設(shè)計(jì)變更記錄，調(diào)試、試壓運(yùn)行記錄，竣工圖等都要編目建檔)。

項(xiàng)目部按照業(yè)主和監(jiān)理要求，制定了完整的中間工序和成品檢查制度，并在整個(gè)建設(shè)期間嚴(yán)格執(zhí)行。具體講：建設(shè)期間我部按業(yè)主和監(jiān)理有關(guān)要求對(duì)施工工序各中間環(huán)節(jié)先進(jìn)行質(zhì)量自檢，自檢合格并填寫(xiě)自檢記錄后報(bào)監(jiān)理檢驗(yàn)，監(jiān)理檢驗(yàn)合格同意進(jìn)行下道工序施工進(jìn)行下道工序施工。在施工過(guò)程中監(jiān)理工程師通過(guò)旁站、抽檢、指令等手段對(duì)承包單位進(jìn)行監(jiān)控，將質(zhì)量問(wèn)題消滅在萌芽狀態(tài)。

五、隱蔽工程的檢查

隱蔽工程在其覆蓋之前，每處都通知監(jiān)理工程師現(xiàn)場(chǎng)檢查，監(jiān)理工程師

對(duì)每處都進(jìn)行了現(xiàn)場(chǎng)檢查，并有記錄和照片。建立隱蔽工程質(zhì)量檢查驗(yàn)收制度：

1、隱蔽工程完成后，先由承包商施工人員自檢、專職質(zhì)量員檢查，合格

后通知監(jiān)理工程師檢驗(yàn)，并將自檢資料報(bào)送監(jiān)理工程師。

2、 監(jiān)理工程師應(yīng)按照設(shè)計(jì)要求和有關(guān)規(guī)范的要求，對(duì)隱蔽工程進(jìn)行細(xì)致認(rèn)真的檢查，合格后向質(zhì)監(jiān)站申報(bào)核驗(yàn)。如不合格，書(shū)面通知承包商返工整改，整改完畢后重新檢查。

3、質(zhì)監(jiān)員核驗(yàn)合格或超過(guò)核驗(yàn)時(shí)間24小時(shí)質(zhì)監(jiān)員仍未來(lái)現(xiàn)場(chǎng)核驗(yàn)，監(jiān)理工程師在隱蔽記錄上簽證，同意隱蔽。

4、特殊設(shè)計(jì)的或者與原設(shè)計(jì)變更較大的隱蔽工程，應(yīng)通知設(shè)計(jì)人員共同檢查簽證。

5、隱蔽工程檢查合格后，經(jīng)長(zhǎng)期停工，在復(fù)工前應(yīng)重新組織檢查簽證。

6、未經(jīng)監(jiān)理工程師檢查簽證的隱蔽工程不得隱蔽。

六、實(shí)體工程自檢

(一)外觀自檢

1、路基工程

土方路基：路基表面平整，邊線直順，曲線圓滑。路基邊坡坡面平順?lè)€(wěn)定，不虧坡，曲線圓滑。棄土堆、護(hù)坡道、碎落臺(tái)的位置適當(dāng)，外形整齊、美觀，能防止水土流失。

石方路基：上邊坡無(wú)松石，路基邊線直順，曲線圓滑。土工合成材料處置層：土工合成材料無(wú)皺折，固定牢固不松動(dòng)。

管道基礎(chǔ)及管節(jié)安裝：管道基礎(chǔ)混凝土表面平整，側(cè)面蜂窩面積不超過(guò)1%，管節(jié)鋪設(shè)直順，管口縫帶平整密實(shí)，無(wú)開(kāi)裂脫皮現(xiàn)象，抹帶接口表面密實(shí)光潔，無(wú)間斷和裂縫、空鼓。漿砌水溝：溝底內(nèi)側(cè)平順。

砌體擋土墻：砌體表面平整，砌縫完好、無(wú)開(kāi)裂現(xiàn)象，勾縫平順無(wú)脫落現(xiàn)象。泄水空坡度向外，無(wú)堵塞現(xiàn)象。沉降縫整齊垂直上下貫通。

涵洞總體：洞身順直，進(jìn)出口、洞身、溝槽等銜接平順無(wú)阻水現(xiàn)象，帽

石、一字墻或八字墻等平直，與路線邊坡、線形匹配，菱角分明。涵洞處路面平順，無(wú)跳車現(xiàn)象，外露混凝土表面平整顏色一致。

拱形護(hù)坡及格子梁：表面平整、平順。

2、橋梁工程

(1)橋梁的內(nèi)外輪廓線條順劃清晰，無(wú)突變或反復(fù)現(xiàn)象;欄桿、防護(hù)欄和緣石線形順滑流暢，無(wú)折彎現(xiàn)象;錐坡順直與邊坡一致。

(2)橋臺(tái)、錐坡砌體直順，表面平整。勾縫平順，無(wú)開(kāi)列和脫落現(xiàn)象砌縫無(wú)裂隙。

(3)墩、臺(tái)身和蓋梁：混凝土表面平整，施工縫平順，棱角線平直，外露面色澤一致，蜂窩、麻面面積未超過(guò)整面積的0.5%.

(4)T梁：混凝土表面平整,顏色一致，無(wú)明顯施工接縫;混凝土表面無(wú)蜂窩、麻面;混凝土表面無(wú)非受力裂縫;封錨混凝土密實(shí)、平整;梁板的填縫平整密實(shí);梁體內(nèi)無(wú)不應(yīng)遺留建筑垃圾、雜物、臨時(shí)預(yù)埋件等。

(5)橋面鋪裝：橋面排水良好。

(6)支座：支座表面清潔，支座附近的雜物及灰塵清除。

(7)小型預(yù)制件：構(gòu)件外形輪廓清晰，線條直順，無(wú)翹起現(xiàn)象，混凝土表面平整，無(wú)蜂窩、麻面，顏色一致。

(8)防撞護(hù)欄：線性直順美觀;混凝土表面平整，無(wú)蜂窩、麻面;澆筑節(jié)段平滑順接。

(9)橋頭搭板：板的表面平整，邊緣順直。

3、隧道工程

(1)洞口：洞口設(shè)置位置、洞口邊坡、仰坡的坡率均符合圖紙要求，坡

頂無(wú)危石，坡面無(wú)顯著的凹凸不平;路面干燥無(wú)水，洞門(mén)排水與路基邊溝排水組成系統(tǒng)，不淤積、不堵塞，捧水通暢。

(2)洞身：明洞與暗洞連接良好，噴射混凝土支護(hù)無(wú)漏噴、離鼓、裂縫、鋼筋網(wǎng)外露現(xiàn)象，鋼支撐支護(hù)無(wú)污穢、無(wú)銹蝕和假焊，安裝時(shí)接頭連接牢靠，仰拱結(jié)合拱墻施工及時(shí)進(jìn)行，混凝土表面密實(shí)，無(wú)露筋，混凝土襯砌混凝土結(jié)構(gòu)輪廓線條順直美觀，混凝土顏色均勻一致，施工縫平順無(wú)錯(cuò)臺(tái)。

4、主線下穿跨線橋

拱座及明挖擴(kuò)大基礎(chǔ)均按設(shè)計(jì)及規(guī)范要求施工，砼灌注質(zhì)量良好。墩臺(tái)、拱肋、橫系梁、蓋梁幾何尺寸及砼強(qiáng)度均滿足設(shè)計(jì)要求，表面平整，外形美觀。上部結(jié)構(gòu)尺寸控制嚴(yán)格，砼強(qiáng)度滿足設(shè)計(jì)及規(guī)范要求。橋面平整，防撞欄線形直順美觀，混凝土表面平整，不出現(xiàn)蜂窩麻面，防撞欄澆筑節(jié)段間平滑順接。混凝土外觀密實(shí)，氣泡較少。

(二)工程實(shí)體自檢及評(píng)定

1、路基工程

路基土石方工程：土方路基、石方路基、土工合成材料處治層、橋臺(tái)臺(tái)背回填等分項(xiàng)工程自檢評(píng)定結(jié)果均為合格。路基土石方工程自檢評(píng)定為： 分。排水工程：蓋板邊溝、漿砌排水溝、截水溝、急流槽等分項(xiàng)工程自檢評(píng)定結(jié)果均為合格。排水工程自檢評(píng)定為： 分。涵洞、通道：基礎(chǔ)、涵臺(tái)、鋼筋加工及安裝、現(xiàn)澆蓋板、洞口鋪砌、八字墻或一字墻、帽石、臺(tái)背回填、總體等分項(xiàng)工程自檢評(píng)定結(jié)果均為合格。涵洞、通道自檢評(píng)定為： 分。砌筑防護(hù)工程：擋土墻、墻背填土、錐、護(hù)坡等分項(xiàng)工程自檢評(píng)定結(jié)果均為合格。砌筑防護(hù)工程自檢評(píng)定為： 分。路基工程單位工程質(zhì)量檢驗(yàn)評(píng)定得分 分。

2、橋梁工程

(1)王石溝左線一號(hào)中橋：

基礎(chǔ)及下部構(gòu)造：樁基、墩柱、鋼筋加工及安裝、墩臺(tái)身澆筑、臺(tái)背填土、支座墊石和擋塊等分項(xiàng)工程自檢評(píng)定結(jié)果均為合格?；A(chǔ)及下部構(gòu)造自檢評(píng)定為： 分。

上部構(gòu)造預(yù)制和安裝：主要構(gòu)件預(yù)制、其他構(gòu)件預(yù)制、鋼筋加工及安裝、預(yù)應(yīng)力筋的加工和張拉、梁板安裝等分項(xiàng)工程自檢評(píng)定結(jié)果均為合格。上部構(gòu)造預(yù)制和安裝自檢評(píng)定為： 分。

上部構(gòu)造現(xiàn)場(chǎng)澆筑：鋼筋加工及安裝、主要構(gòu)件澆筑等分項(xiàng)工程自檢評(píng)定結(jié)果均為合格。上部構(gòu)造現(xiàn)場(chǎng)澆筑自檢評(píng)定為： 分。

總體、橋面系和附屬工程：橋梁總體、鋼筋加工及安裝、橋面防水層施工、橋面鋪裝、支座安裝、搭板、混凝土護(hù)欄等分項(xiàng)工程自檢評(píng)定結(jié)果均為合格。總體、橋面系和附屬工程自檢評(píng)定為： 分。

防護(hù)工程：橋臺(tái)錐坡分項(xiàng)工程自檢評(píng)定為： 分。

王石溝左線一號(hào)中橋單位工程質(zhì)量檢驗(yàn)評(píng)定得分： 分，自檢評(píng)定為合格工程。

(2)王石溝左線二號(hào)大橋：

基礎(chǔ)及下部構(gòu)造：樁基、墩柱、鋼筋加工及安裝、墩臺(tái)身澆筑、臺(tái)背填土、支座墊石和擋塊等分項(xiàng)工程自檢評(píng)定結(jié)果均為合格?；A(chǔ)及下部構(gòu)造自檢評(píng)定為： 分。

上部構(gòu)造預(yù)制和安裝：主要構(gòu)件預(yù)制、其他構(gòu)件預(yù)制、鋼筋加工及安裝、預(yù)應(yīng)力筋的加工和張拉、梁板安裝等分項(xiàng)工程自檢評(píng)定結(jié)果均為合格。上部構(gòu)造預(yù)制和安裝自檢評(píng)定為： 分。

上部構(gòu)造現(xiàn)場(chǎng)澆筑：鋼筋加工及安裝、主要構(gòu)件澆筑等分項(xiàng)工程自檢評(píng)定結(jié)果均為合格。上部構(gòu)造現(xiàn)場(chǎng)澆筑自檢評(píng)定為： 分。

總體、橋面系和附屬工程：橋梁總體、鋼筋加工及安裝、橋面防水層施工、橋面鋪裝、支座安裝、搭板、混凝土護(hù)欄等分項(xiàng)工程自檢評(píng)定結(jié)果均為合格?？傮w、橋面系和附屬工程自檢評(píng)定為： 分。防護(hù)工程：橋臺(tái)錐坡分項(xiàng)工程自檢評(píng)定為： 分。王石溝左線二號(hào)大橋單位工程質(zhì)量檢驗(yàn)評(píng)定得分： 分，自檢評(píng)定為合格工程。

(3)王石溝右線大橋：

基礎(chǔ)及下部構(gòu)造：樁基、墩柱、鋼筋加工及安裝、墩臺(tái)身澆筑、臺(tái)背填土、支座墊石和擋塊等分項(xiàng)工程自檢評(píng)定結(jié)果均為合格?；A(chǔ)及下部構(gòu)造自檢評(píng)定為： 分。

上部構(gòu)造預(yù)制和安裝：主要構(gòu)件預(yù)制、其他構(gòu)件預(yù)制、鋼筋加工及安裝、預(yù)應(yīng)力筋的加工和張拉、梁板安裝等分項(xiàng)工程自檢評(píng)定結(jié)果均為合格。上部構(gòu)造預(yù)制和安裝自檢評(píng)定為： 分。

上部構(gòu)造現(xiàn)場(chǎng)澆筑：鋼筋加工及安裝、主要構(gòu)件澆筑等分項(xiàng)工程自檢評(píng)定結(jié)果均為合格。上部構(gòu)造現(xiàn)場(chǎng)澆筑自檢評(píng)定為： 分。

總體、橋面系和附屬工程：橋梁總體、鋼筋加工及安裝、橋面防水層施工、橋面鋪裝、支座安裝、搭板、混凝土護(hù)欄等分項(xiàng)工程自檢評(píng)定結(jié)果均為合格。總體、橋面系和附屬工程自檢評(píng)定為： 分。

防護(hù)工程：橋臺(tái)錐坡分項(xiàng)工程自檢評(píng)定為： 分。

王石溝右線大橋單位工程質(zhì)量檢驗(yàn)評(píng)定得分： 分，自檢評(píng)定為合格工程。

(4)銀子壩白龍湖左線特大橋：

基礎(chǔ)及下部構(gòu)造：樁基、墩柱、鋼筋加工及安裝、墩臺(tái)身澆筑、臺(tái)背填土、支座墊石和擋塊等分項(xiàng)工程自檢評(píng)定結(jié)果均為合格?；A(chǔ)及下部構(gòu)造自

檢評(píng)定為： 分。

上部構(gòu)造預(yù)制和安裝：主要構(gòu)件預(yù)制、其他構(gòu)件預(yù)制、鋼筋加工及安裝、預(yù)應(yīng)力筋的加工和張拉、梁板安裝等分項(xiàng)工程自檢評(píng)定結(jié)果均為合格。上部構(gòu)造預(yù)制和安裝自檢評(píng)定為： 分。

上部構(gòu)造現(xiàn)場(chǎng)澆筑：鋼筋加工及安裝、主要構(gòu)件澆筑等分項(xiàng)工程自檢評(píng)定結(jié)果均為合格。上部構(gòu)造現(xiàn)場(chǎng)澆筑自檢評(píng)定為： 分。

總體、橋面系和附屬工程：橋梁總體、鋼筋加工及安裝、橋面防水層施工、橋面鋪裝、支座安裝、搭板、混凝土護(hù)欄等分項(xiàng)工程自檢評(píng)定結(jié)果均為合格?？傮w、橋面系和附屬工程自檢評(píng)定為： 分。

防護(hù)工程：橋臺(tái)錐坡分項(xiàng)工程自檢評(píng)定為： 分。

銀子壩白龍湖左線特大橋單位工程質(zhì)量檢驗(yàn)評(píng)定得分： 分，自檢評(píng)定為合格工程。

(5)銀子壩白龍湖右線一號(hào)大橋：

基礎(chǔ)及下部構(gòu)造：樁基、墩柱、鋼筋加工及安裝、墩臺(tái)身澆筑、臺(tái)背填土、支座墊石和擋塊等分項(xiàng)工程自檢評(píng)定結(jié)果均為合格?；A(chǔ)及下部構(gòu)造自檢評(píng)定為： 分。

上部構(gòu)造預(yù)制和安裝：主要構(gòu)件預(yù)制、其他構(gòu)件預(yù)制、鋼筋加工及安裝、預(yù)應(yīng)力筋的加工和張拉、梁板安裝等分項(xiàng)工程自檢評(píng)定結(jié)果均為合格。上部構(gòu)造預(yù)制和安裝自檢評(píng)定為： 分。

上部構(gòu)造現(xiàn)場(chǎng)澆筑：鋼筋加工及安裝、主要構(gòu)件澆筑等分項(xiàng)工程自檢評(píng)定結(jié)果均為合格。上部構(gòu)造現(xiàn)場(chǎng)澆筑自檢評(píng)定為： 分。

總體、橋面系和附屬工程：橋梁總體、鋼筋加工及安裝、橋面防水層施工、橋面鋪裝、支座安裝、搭板、混凝土護(hù)欄等分項(xiàng)工程自檢評(píng)定結(jié)果均為合格。總體、橋面系和附屬工程自檢評(píng)定為： 分。

防護(hù)工程：橋臺(tái)錐坡分項(xiàng)工程自檢評(píng)定為： 分。

銀子壩白龍湖右線一號(hào)大橋單位工程質(zhì)量檢驗(yàn)評(píng)定得分： 分，自檢評(píng)定為合格工程。

(6)銀子壩白龍湖右線二號(hào)大橋：

基礎(chǔ)及下部構(gòu)造：樁基、墩柱、鋼筋加工及安裝、墩臺(tái)身澆筑、臺(tái)背填土、支座墊石和擋塊等分項(xiàng)工程自檢評(píng)定結(jié)果均為合格?；A(chǔ)及下部構(gòu)造自檢評(píng)定為： 分。

上部構(gòu)造預(yù)制和安裝：主要構(gòu)件預(yù)制、其他構(gòu)件預(yù)制、鋼筋加工及安裝、預(yù)應(yīng)力筋的加工和張拉、梁板安裝等分項(xiàng)工程自檢評(píng)定結(jié)果均為合格。上部構(gòu)造預(yù)制和安裝自檢評(píng)定為： 分。

上部構(gòu)造現(xiàn)場(chǎng)澆筑：鋼筋加工及安裝、主要構(gòu)件澆筑等分項(xiàng)工程自檢評(píng)定結(jié)果均為合格。上部構(gòu)造現(xiàn)場(chǎng)澆筑自檢評(píng)定為： 分。

總體、橋面系和附屬工程：橋梁總體、鋼筋加工及安裝、橋面防水層施工、橋面鋪裝、支座安裝、搭板、混凝土護(hù)欄等分項(xiàng)工程自檢評(píng)定結(jié)果均為合格?？傮w、橋面系和附屬工程自檢評(píng)定為： 分。

防護(hù)工程：橋臺(tái)錐坡分項(xiàng)工程自檢評(píng)定為： 分。

銀子壩白龍湖右線二號(hào)大橋單位工程質(zhì)量檢驗(yàn)評(píng)定得分： 分，自檢評(píng)定為合格工程。

(7)騎馬左線大橋：

基礎(chǔ)及下部構(gòu)造：樁基、墩柱、鋼筋加工及安裝、墩臺(tái)身澆筑、臺(tái)背填土、支座墊石和擋塊等分項(xiàng)工程自檢評(píng)定結(jié)果均為合格?；A(chǔ)及下部構(gòu)造自檢評(píng)定為： 分。

上部構(gòu)造預(yù)制和安裝：主要構(gòu)件預(yù)制、其他構(gòu)件預(yù)制、鋼筋加工及安裝、預(yù)應(yīng)力筋的加工和張拉、梁板安裝等分項(xiàng)工程自檢評(píng)定結(jié)果均為合格。上部構(gòu)造預(yù)制和安裝自檢評(píng)定為： 分。

上部構(gòu)造現(xiàn)場(chǎng)澆筑：鋼筋加工及安裝、主要構(gòu)件澆筑等分項(xiàng)工程自檢評(píng)定結(jié)果均為合格。上部構(gòu)造現(xiàn)場(chǎng)澆筑自檢評(píng)定為： 分。

總體、橋面系和附屬工程：橋梁總體、鋼筋加工及安裝、橋面防水層施工、橋面鋪裝、支座安裝、搭板、混凝土護(hù)欄等分項(xiàng)工程自檢評(píng)定結(jié)果均為合格?？傮w、橋面系和附屬工程自檢評(píng)定為： 分。

防護(hù)工程：橋臺(tái)錐坡分項(xiàng)工程自檢評(píng)定為： 分。

騎馬左線大橋單位工程質(zhì)量檢驗(yàn)評(píng)定得分： 分，自檢評(píng)定為合格工程。

(8)騎馬右線大橋：

基礎(chǔ)及下部構(gòu)造：樁基、墩柱、鋼筋加工及安裝、墩臺(tái)身澆筑、臺(tái)背填土、支座墊石和擋塊等分項(xiàng)工程自檢評(píng)定結(jié)果均為合格?；A(chǔ)及下部構(gòu)造自檢評(píng)定為： 分。

上部構(gòu)造預(yù)制和安裝：主要構(gòu)件預(yù)制、其他構(gòu)件預(yù)制、鋼筋加工及安裝、預(yù)應(yīng)力筋的加工和張拉、梁板安裝等分項(xiàng)工程自檢評(píng)定結(jié)果均為合格。上部構(gòu)造預(yù)制和安裝自檢評(píng)定為： 分。

上部構(gòu)造現(xiàn)場(chǎng)澆筑：鋼筋加工及安裝、主要構(gòu)件澆筑等分項(xiàng)工程自檢評(píng)定結(jié)果均為合格。上部構(gòu)造現(xiàn)場(chǎng)澆筑自檢評(píng)定為： 分。

總體、橋面系和附屬工程：橋梁總體、鋼筋加工及安裝、橋面防水層施

工、橋面鋪裝、支座安裝、搭板、混凝土護(hù)欄等分項(xiàng)工程自檢評(píng)定結(jié)果均為合格。總體、橋面系和附屬工程自檢評(píng)定為： 分。

防護(hù)工程：橋臺(tái)錐坡分項(xiàng)工程自檢評(píng)定為： 分。騎馬右線大橋單位工程質(zhì)量檢驗(yàn)評(píng)定得分： 分，自檢評(píng)定為合格工程。

3、隧道工程

(1)左線銀子壩隧道：

隧道總體：隧道總體自檢結(jié)果評(píng)定為合格。自檢評(píng)定為： 分。

明洞：明洞開(kāi)挖、仰拱及填充、鋼筋加工及安裝、明洞澆筑、明洞防水層、明洞回填等分項(xiàng)工程自檢評(píng)定結(jié)果均為合格。明洞自檢評(píng)定為： 分。

洞口：洞口開(kāi)挖、洞口邊仰坡防護(hù)、鋼筋加工及安裝、洞門(mén)和翼墻澆筑、洞頂截水溝、洞口洞頂排水溝等分項(xiàng)工程自檢評(píng)定結(jié)果均為合格。洞口自檢評(píng)定為： 分。

洞身開(kāi)挖：洞身開(kāi)挖自檢結(jié)果評(píng)定為自檢：合格。洞身開(kāi)挖自檢評(píng)定為： 分。

洞身襯砌：噴射混凝土支護(hù)、錨桿支付、鋼筋網(wǎng)支護(hù)、鋼支撐、鋼筋加工及安裝、仰拱及填充、混凝土襯砌等分項(xiàng)工程自檢評(píng)定結(jié)果均為合格。洞身襯砌自檢評(píng)定為： 分。

防排水：防水層、止水帶、止水條、中央排水管檢查井、電纜溝、路面排水溝等分項(xiàng)工程自檢評(píng)定結(jié)果均為合格。防排水工程自檢評(píng)定為： 分。

隧道路面：路面基層、路面等分項(xiàng)工程自檢評(píng)定結(jié)果均為合格。隧道路面自檢評(píng)定為： 分。

裝修工程：防火涂料底層、阻燃涂料面層等分項(xiàng)工程自檢評(píng)定結(jié)果均為

輔助施工措施：超前大管棚、超前雙層小導(dǎo)管、超前單層小導(dǎo)管等分項(xiàng)工程自檢評(píng)定結(jié)果均為合格。輔助施工措施工程自檢評(píng)定為： 分。

左線銀子壩隧道單位工程質(zhì)量檢驗(yàn)評(píng)定得分： 分，自檢評(píng)定為合格工程。

(2)右線銀子壩隧道：

隧道總體：隧道總體自檢結(jié)果評(píng)定為合格。自檢評(píng)定為： 分。

明洞：明洞開(kāi)挖、仰拱及填充、鋼筋加工及安裝、明洞澆筑、明洞防水層、明洞回填等分項(xiàng)工程自檢評(píng)定結(jié)果均為合格。明洞自檢評(píng)定為： 分。

洞口：洞口開(kāi)挖、洞口邊仰坡防護(hù)、鋼筋加工及安裝、洞門(mén)和翼墻澆筑、洞頂截水溝、洞口洞頂排水溝等分項(xiàng)工程自檢評(píng)定結(jié)果均為合格。洞口自檢評(píng)定為： 分。

洞身開(kāi)挖：洞身開(kāi)挖自檢結(jié)果評(píng)定為自檢：合格。洞身開(kāi)挖自檢評(píng)定為： 分。

洞身襯砌：噴射混凝土支護(hù)、錨桿支付、鋼筋網(wǎng)支護(hù)、鋼支撐、鋼筋加工及安裝、仰拱及填充、混凝土襯砌等分項(xiàng)工程自檢評(píng)定結(jié)果均為合格。洞身襯砌自檢評(píng)定為： 分。

防排水：防水層、止水帶、止水條、中央排水管檢查井、電纜溝、路面排水溝等分項(xiàng)工程自檢評(píng)定結(jié)果均為合格。防排水工程自檢評(píng)定為： 分。

隧道路面：路面基層、路面等分項(xiàng)工程自檢評(píng)定結(jié)果均為合格。隧道路面自檢評(píng)定為： 分。

裝修工程：防火涂料底層、阻燃涂料面層等分項(xiàng)工程自檢評(píng)定結(jié)果均為

輔助施工措施：超前大管棚、超前雙層小導(dǎo)管、超前單層小導(dǎo)管等分項(xiàng)工程自檢評(píng)定結(jié)果均為合格。輔助施工措施工程自檢評(píng)定為： 分。

右線銀子壩隧道單位工程質(zhì)量檢驗(yàn)評(píng)定得分： 分，自檢評(píng)定為合格工程。

4、主線下穿跨線橋

基礎(chǔ)及下部結(jié)構(gòu)：橋臺(tái)、拱座、拱肋、肋間橫系梁、墩柱、蓋梁、鋼筋加工及安裝、臺(tái)背填土、支座墊石和擋塊等分項(xiàng)工程自檢評(píng)定結(jié)果均為合格?；A(chǔ)及下部結(jié)構(gòu)自檢評(píng)定為： 分。

上部構(gòu)造現(xiàn)場(chǎng)澆筑：鋼筋加工及安裝、現(xiàn)澆空心板、現(xiàn)澆濕接縫、現(xiàn)澆連續(xù)段等分項(xiàng)工程自檢評(píng)定結(jié)果均為合格。上部構(gòu)造現(xiàn)場(chǎng)澆筑自檢評(píng)定為： 分。

總體、橋面系和附屬工程：橋梁總體、鋼筋加工及安裝、橋面鋪裝、支座安裝、搭板、混凝土護(hù)欄等分項(xiàng)工程自檢評(píng)定結(jié)果均為合格?？傮w、橋面系和附屬工程自檢評(píng)定為： 分。

主線下穿跨線橋單位工程質(zhì)量檢驗(yàn)評(píng)定得分： 分，自檢評(píng)定為合格工程。

本合同段工程共分為：12個(gè)單位工程， 個(gè)分部工程， 個(gè)分項(xiàng)。評(píng)定結(jié)果為：各分項(xiàng)工程合格，各分部工程合格;路基工程單位工程自檢評(píng)定為： 分，王石溝左線一號(hào)中橋單位工程自檢評(píng)定為： 分，王石溝左線二號(hào)大橋單位工程自檢評(píng)定為： 分，王石溝右線大橋單位工程自檢評(píng)定為： 分，銀子壩白龍湖左線特大橋單位工程自檢評(píng)定為： 分，

銀子壩白龍湖右線一號(hào)大橋單位工程自檢評(píng)定為： 分，銀子壩白龍湖右線二號(hào)大橋單位工程自檢評(píng)定為： 分，騎馬左線大橋單位工程自檢評(píng)定為： 分，騎馬右線大橋單位工程自檢評(píng)定為： 分，左線銀子壩隧道單位工程自檢評(píng)定為： 分，右線銀子壩隧道單位工程自檢評(píng)定為： 分，主線下穿跨線橋單位工程自檢評(píng)定為： 分。合同段總評(píng)分 分，本合同段工程質(zhì)量等級(jí)評(píng)定為合格。

(三)內(nèi)業(yè)自檢

依據(jù)交通部201*年《公路工程竣(交)工驗(yàn)收辦法》、《公路建設(shè)項(xiàng)目文件材料立卷歸檔管理辦法》(交辦發(fā)[201*]382號(hào))的有關(guān)規(guī)定及相關(guān)文件，結(jié)合我公司公路工程建設(shè)及竣工項(xiàng)目的實(shí)際情況，我部已對(duì)路基工程施工、變更、計(jì)量資料全部組卷，已到達(dá)竣工驗(yàn)收條件。

本合同段工程施工、變更、計(jì)量資料及時(shí)、完整、系統(tǒng)、真實(shí)、準(zhǔn)確。首先按照分部分項(xiàng)劃分臺(tái)帳歸檔質(zhì)檢資料;其次完成分部、單位工程的評(píng)定;竣工圖在每次變更批復(fù)之后，及時(shí)更新了原設(shè)計(jì)圖紙的電子版本，具備了交工需要的圖紙與圖紙電子版;施工日志真實(shí)、完整、系統(tǒng)的記錄了施工全過(guò)程;照片及聲象資料對(duì)隱蔽工程進(jìn)行了真實(shí)記錄，并編輯整理。

七、需整改、修整的事項(xiàng)及完成情況說(shuō)明

交工驗(yàn)收存在的問(wèn)題及整改措施(此處略)

第二篇：工程項(xiàng)目自檢自查報(bào)告

根據(jù)省發(fā)展和改革委員會(huì)、省農(nóng)業(yè)廳、省林業(yè)廳、省水利廳和省畜牧食品局《關(guān)于縣巖溶地區(qū)石漠化綜合治理試點(diǎn)工程初步設(shè)計(jì)的批復(fù)》，巖溶區(qū)石漠化綜合治理工程農(nóng)業(yè)項(xiàng)目修建機(jī)耕道項(xiàng)目總投資62.68萬(wàn)元，其中中央投資62.68萬(wàn)元，治理石漠化面積0。5平方公里。

工程建設(shè)任務(wù)實(shí)施基本農(nóng)田工程建設(shè)規(guī)格為3.5米的機(jī)耕道2.5千米，分為4條線路：1號(hào)線540米，2號(hào)線757米，3號(hào)線606米，4號(hào)線597米，在夯實(shí)的路床上填筑15cm礫石路基，路面為15cm的泥結(jié)石路面，兩邊各設(shè)高0.2米，寬0.3米的路肩。路基內(nèi)側(cè)設(shè)0。4×0.4米排水溝。項(xiàng)目區(qū)涉及鄉(xiāng)村。

二、工程完成情況

巖溶區(qū)石漠化綜合治理工程農(nóng)業(yè)項(xiàng)目啟動(dòng)之前，農(nóng)業(yè)局就成立領(lǐng)導(dǎo)小組，下設(shè)項(xiàng)目管理辦公室，負(fù)責(zé)項(xiàng)目日常工作，并制定了相關(guān)管理制度。

（二）鄉(xiāng)村機(jī)耕道建設(shè)

農(nóng)業(yè)局根據(jù)按涼發(fā)改農(nóng)經(jīng)__號(hào)文件批復(fù)的設(shè)計(jì)方案，結(jié)合項(xiàng)目區(qū)的實(shí)際情況制定《縣石漠化綜合治理工程實(shí)施方案》。按照實(shí)施方案全面完成了機(jī)耕道（帶溝渠）2063米，機(jī)耕道（不帶溝渠）461。其中：一號(hào)線機(jī)耕道（帶溝渠）433米，機(jī)耕道（不帶溝渠）461米，安裝涵30φ1處3根，50φ7處20根；二號(hào)線機(jī)耕道543米，單獨(dú)溝渠17米，安裝涵30φ4處8根；三號(hào)線機(jī)耕道465米，安裝涵30φ3處6根，80φ1處1根；四號(hào)線機(jī)耕道622米，安裝涵40φ1處2根，50φ2處7根。工程質(zhì)量達(dá)到了設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)。完成投資為61.7544萬(wàn)元。

以上項(xiàng)目均實(shí)行縣級(jí)報(bào)賬和專賬核算、入賬手續(xù)及憑證完整、支出結(jié)構(gòu)合理、付款方式按3331支付。材料、設(shè)備購(gòu)置款項(xiàng)使用及其他各項(xiàng)支出合理；前期工作經(jīng)費(fèi)及管理費(fèi)用支出合規(guī)；并按規(guī)定編制完成了工程竣工決算；資金賬目健全，并符合財(cái)經(jīng)制度，資金監(jiān)管體系健全，運(yùn)行方式符合要求，自查驗(yàn)收按要求健全規(guī)范。工程建設(shè)地點(diǎn)、建設(shè)內(nèi)容、建設(shè)規(guī)模、建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)、建設(shè)質(zhì)量等未發(fā)生變更，設(shè)施設(shè)備的規(guī)格、型號(hào)、質(zhì)量及主要技術(shù)指標(biāo)等符合設(shè)計(jì)要求，運(yùn)行正常。

工程建后移交村委會(huì)，并建立了管護(hù)制度，管護(hù)責(zé)任、人員等已落實(shí)，并報(bào)農(nóng)業(yè)局存檔。年度實(shí)施方案及批復(fù)文件，項(xiàng)目投資計(jì)劃下達(dá)文件，工程招投標(biāo)文件、工程承包合同，財(cái)務(wù)檔案、工程審計(jì)報(bào)告，工程實(shí)施前、中、后的影像資料，工程實(shí)施情況報(bào)告，工程建后管理規(guī)章制度等檔案資料收集整理，經(jīng)自查符合要求。

三、項(xiàng)目存在的問(wèn)題

1、未實(shí)行工程監(jiān)理。

2、財(cái)務(wù)管理不夠規(guī)范。

3、規(guī)避招投標(biāo)程序。

四、整改情況

1、巖溶區(qū)石漠化綜合治理工程農(nóng)業(yè)項(xiàng)目修建機(jī)耕道項(xiàng)目建設(shè)未實(shí)行工程監(jiān)理，縣農(nóng)業(yè)局要在以后的項(xiàng)目實(shí)施中要嚴(yán)格執(zhí)行項(xiàng)目監(jiān)理制。

2、財(cái)務(wù)管理不夠規(guī)范，縣農(nóng)業(yè)局嚴(yán)格按照《省巖溶地區(qū)石漠化綜合治理試點(diǎn)工程項(xiàng)目管理實(shí)施細(xì)則》加強(qiáng)項(xiàng)目資金管理，嚴(yán)格審查各項(xiàng)支出，不得改變資金用途，建立專帳核算項(xiàng)目資金，確保資金安全。

3、規(guī)避招投標(biāo)程序，州發(fā)展改革委已對(duì)縣農(nóng)業(yè)局進(jìn)行了6000元處罰。在今后的工程項(xiàng)目建設(shè)中嚴(yán)格按照省發(fā)展改革委核準(zhǔn)依法進(jìn)行公開(kāi)招標(biāo)或比選。

第三篇：小型農(nóng)田水利工程建設(shè)管理自查報(bào)告

小型農(nóng)田水利工程建設(shè)管理自查報(bào)告

一、基本情況 （一）項(xiàng)目概況

從2011年以來(lái)中央財(cái)政和省財(cái)政安排補(bǔ)助的小型農(nóng)田水利建設(shè)補(bǔ)助專項(xiàng)工程總計(jì)投入資金280萬(wàn)元。為做好小型農(nóng)田水利建設(shè)中央財(cái)政和省財(cái)政補(bǔ)助資金的落實(shí)工作，提高使用效益，對(duì)工程項(xiàng)目分輕重緩急，投入資金分配情況如下：

1、2011年中央水利建設(shè)基金（應(yīng)急度汛）投入泥溝閘除險(xiǎn)加固工程40萬(wàn)元，縣級(jí)公益性水利工程養(yǎng)護(hù)經(jīng)費(fèi)中央補(bǔ)助資金白橋溝閘維修更新工程、西懷德排澇站新建工程、立倉(cāng)橡膠壩輸變線路改造工程、丁溝翻水站維修加固工程30萬(wàn)元。

2、2012年縣級(jí)公益性水利工程維修養(yǎng)護(hù)中央補(bǔ)助資金田橋電灌站維修加固工程35萬(wàn)元，農(nóng)田水利建設(shè)省級(jí)補(bǔ)助資金太平翻水站維修更新工程38萬(wàn)元、漁場(chǎng)涵翻水站17萬(wàn)元，中央水利建設(shè)基金（應(yīng)急度汛）資金投入立倉(cāng)三圩穿堤涵閘應(yīng)急修復(fù)工程30萬(wàn)元。

3、2013年中央水利建設(shè)基金（應(yīng)急度汛）立倉(cāng)三圩堤防應(yīng)急修復(fù)40萬(wàn)元，中央財(cái)政補(bǔ)助縣級(jí)公益性水利工程維修養(yǎng)護(hù)資金何橋翻水站維修養(yǎng)護(hù)工程44萬(wàn)元、立倉(cāng)三圩堤防維修6萬(wàn)元。 （二）進(jìn)展情況

截止目前為止，2011年度、2012年度工程項(xiàng)目分別嚴(yán)格按招投標(biāo)程序進(jìn)行了實(shí)施，質(zhì)量由縣水務(wù)局質(zhì)檢辦全程監(jiān)控，工程項(xiàng)目均已完成并通過(guò)省、市級(jí)工程驗(yàn)收。完成中央財(cái)政及省財(cái)政投入資金總額的98%。2013年度工程項(xiàng)目現(xiàn)由中標(biāo)單位按照施工計(jì)劃正在施工中，預(yù)計(jì)2014年3月31前可以完工。 （三）主要成效

工程項(xiàng)目實(shí)施后改變了以前的臟、亂、差，殘、毀、危的工作環(huán)境，不但促進(jìn)了工程管理單位的工作積極性，提高了當(dāng)?shù)氐慕?jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益，更加保障了當(dāng)?shù)厝嗣袢罕娚a(chǎn)、生活、生命的安全。

1、西懷德排澇站新建工程實(shí)施后比未建站前縮短開(kāi)機(jī)排澇時(shí)間3—5小時(shí)，城市受益人口2.7萬(wàn)人，大大提高了城市排澇的抗風(fēng)險(xiǎn)能力。

2、泥溝閘、白橋溝閘、立倉(cāng)三圩穿堤涵閘工程維修項(xiàng)目的實(shí)施，不但解決了3.3萬(wàn)畝農(nóng)田旱能蓄、澇能排的問(wèn)題，能使每年糧食增產(chǎn)330萬(wàn)斤左右，而且對(duì)當(dāng)?shù)氐叵滤难a(bǔ)給、養(yǎng)殖業(yè)的發(fā)展、生態(tài)環(huán)境的改變有著重大意義。

3、丁溝翻水站、太平翻水站、田橋電灌站、漁場(chǎng)涵翻水站、何橋翻水站5座泵站維修改造工程項(xiàng)目的實(shí)施不但讓國(guó)有電灌站煥發(fā)活力，還保證了漆園鎮(zhèn)、小澗鎮(zhèn)、莊周鄉(xiāng)、馬集鎮(zhèn)、小辛集鄉(xiāng)、樂(lè)坊鎮(zhèn)等鄉(xiāng)鎮(zhèn)約8萬(wàn)畝農(nóng)田灌溉用水。其中漁場(chǎng)涵翻水站還肩負(fù)著蒙城縣縣城沖污及城市美化供水任務(wù)，為改善縣城10多萬(wàn)人的居住環(huán)境提供了有力保障。

4、45.3公里立倉(cāng)三圩堤防維修工程是我縣每年防汛工作的重中之重，立倉(cāng)堤防維修工程實(shí)施后，可以使12個(gè)行政村、144個(gè)自然莊、26600人口、46200畝耕地的抗洪澇災(zāi)害能力得到大大提高。 二、建設(shè)管理情況

（一）組織領(lǐng)導(dǎo)與制度建設(shè) 工程建設(shè)項(xiàng)目成立工程建管領(lǐng)導(dǎo)小組，每個(gè)工程建設(shè)項(xiàng)目由水利工程管理所所長(zhǎng)葛凱擔(dān)任組長(zhǎng)，副所長(zhǎng)孫國(guó)勇、王杰擔(dān)任副組長(zhǎng)，成員由工程技術(shù)人員擔(dān)任。進(jìn)行協(xié)調(diào)、配合、指導(dǎo)、監(jiān)督工程項(xiàng)目的實(shí)施。 （二）質(zhì)量監(jiān)控

全部工程項(xiàng)目都履行了嚴(yán)格的招投標(biāo)程序，質(zhì)量監(jiān)控實(shí)施由監(jiān)理、工程建管領(lǐng)導(dǎo)小組、及各個(gè)工程閘站管理人員三結(jié)合對(duì)工程工期進(jìn)度、工程質(zhì)量進(jìn)行全程檢查監(jiān)督并認(rèn)真做好檢查記錄。 （三）工程驗(yàn)收

工程驗(yàn)收全部由水利工程管理所先自檢，后由水務(wù)局質(zhì)檢辦驗(yàn)收，最后再迎接省、市級(jí)檢查驗(yàn)收。 三、建后管護(hù)情況

工程建成驗(yàn)收后及時(shí)和各個(gè)工程管理閘、站、段進(jìn)行了交接，制定了防汛抗旱值班制定、工程管護(hù)制度、工程日常巡視制度、工程規(guī)范操作制度并上墻。 四、意見(jiàn)及建議

部分工程已無(wú)維修價(jià)值，建議再有資金撥付時(shí)是否可以更新，并增加附屬設(shè)施工程更有利于工程管理。

蒙城縣水利工程管理所 二O一四年三月二十三日

第四篇：項(xiàng)目的自查報(bào)告范文

一、項(xiàng)目執(zhí)行情況

對(duì)照農(nóng)業(yè)項(xiàng)目資金管理的總體要求檢查是否做到資金到項(xiàng)目、管理到項(xiàng)目、核算到項(xiàng)目，是否按項(xiàng)目進(jìn)行管理；檢查項(xiàng)目的實(shí)施是否嚴(yán)格遵守上級(jí)主管部門(mén)下達(dá)的項(xiàng)目計(jì)劃，有無(wú)擅自更改項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容、實(shí)施標(biāo)準(zhǔn)、實(shí)施地點(diǎn)等問(wèn)題；檢查項(xiàng)目完成進(jìn)度情況，是否按照計(jì)劃時(shí)間完成項(xiàng)目。

二、資金使用情況

對(duì)照相關(guān)農(nóng)業(yè)項(xiàng)目資金配套的管理辦法，重點(diǎn)檢查項(xiàng)目單位是否按照制度規(guī)定的開(kāi)支范圍和開(kāi)支標(biāo)準(zhǔn)使用農(nóng)業(yè)專項(xiàng)資金，項(xiàng)目資金的管理是否做到?？顚Ｓ谩Ｙ~核算和專人管理，有無(wú)擠占挪用項(xiàng)目資金、以撥代支、虛報(bào)項(xiàng)目完成額、擅自擴(kuò)大開(kāi)支范圍、提高開(kāi)支標(biāo)準(zhǔn)、計(jì)劃外項(xiàng)目支出或基本支出擠占項(xiàng)目資金問(wèn)題；原始憑*是否符合要求，有無(wú)依據(jù)不符合規(guī)定的原始憑*或虛假原始憑*列支項(xiàng)目支出問(wèn)題，以及以虛假業(yè)務(wù)事項(xiàng)虛報(bào)項(xiàng)目完成額問(wèn)題。

三、項(xiàng)目管理情況

檢查項(xiàng)目單位是否建立了農(nóng)業(yè)項(xiàng)目資金管理辦法等內(nèi)部管理制度，對(duì)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人的要求是否具體、明確；檢查項(xiàng)目單位資金使用審批手續(xù)是否完備，是否符合《會(huì)計(jì)法》關(guān)于“會(huì)計(jì)監(jiān)督”的有關(guān)規(guī)定；檢查項(xiàng)目單位是否對(duì)每個(gè)項(xiàng)目分別進(jìn)行管理，各個(gè)項(xiàng)目的進(jìn)展情況和完成情況是否明確。

四、項(xiàng)目成效情況

檢查項(xiàng)目單位對(duì)已完成項(xiàng)目是否按規(guī)定組織驗(yàn)收；項(xiàng)目單位是否按照項(xiàng)目建議書(shū)提出的目標(biāo)、預(yù)期效益對(duì)已完成項(xiàng)目的資金使用效果進(jìn)行評(píng)價(jià)；項(xiàng)目單位的效益評(píng)價(jià)意見(jiàn)是否實(shí)事求是，有無(wú)科學(xué)依據(jù)；項(xiàng)目是否發(fā)揮了資金使用效益，實(shí)現(xiàn)了項(xiàng)目目標(biāo)。

五、問(wèn)題與建議

既包括具體項(xiàng)目的問(wèn)題和建議，也包括重大項(xiàng)目資金投向及管理方面的問(wèn)題與建議。

第五篇：關(guān)于工程項(xiàng)目的自查報(bào)告

按照按照國(guó)家、省市《關(guān)于全面改善貧困地區(qū)義務(wù)教育薄弱學(xué)校基本辦學(xué)條件項(xiàng)目實(shí)施中預(yù)防和制止拖欠農(nóng)民工工資的緊急通知》的要求，我校組織相關(guān)人員對(duì)學(xué)校改薄工程項(xiàng)目進(jìn)行了全面徹底的排查，現(xiàn)將排查情況匯報(bào)如下：

一、學(xué)?；厩闆r

我校屬于農(nóng)村初級(jí)中學(xué)，現(xiàn)有在職教職工57人，其中專任教師53人，退休人員34人，現(xiàn)有教學(xué)班13個(gè)，在校學(xué)生586人，學(xué)校占地面積38450平方米，義務(wù)教育改薄工程項(xiàng)目1個(gè)。

二、改薄工程項(xiàng)目基本情況

項(xiàng)目名稱：邊院鎮(zhèn)過(guò)村初級(jí)中學(xué)綜合樓、餐廳；建設(shè)單位：肥城市邊院鎮(zhèn)人民政府；建設(shè)位置：邊院鎮(zhèn)過(guò)村初級(jí)中學(xué)院內(nèi)；主要技術(shù)指標(biāo)：建筑面積：6816平方米，建筑層數(shù)：綜合樓3層、餐廳2層。該項(xiàng)目于20xx年立項(xiàng)，20xx年招標(biāo)，20xx年開(kāi)工建設(shè)，預(yù)計(jì)20xx年竣工。

三、改薄工程項(xiàng)目排查情況

邊院鎮(zhèn)過(guò)村初級(jí)中學(xué)綜合樓、餐廳改薄項(xiàng)目于20xx年立項(xiàng)進(jìn)行了規(guī)劃設(shè)計(jì)，按照相關(guān)規(guī)定于20xx年1月17日---20xx年1月24日進(jìn)行了公示，按照法定程序進(jìn)行了公開(kāi)招標(biāo)，四川中洞建筑有限公司中標(biāo)，20xx年12月開(kāi)工建設(shè)，現(xiàn)工程正在建設(shè)之中。該項(xiàng)目工程招投標(biāo)程序合法、監(jiān)理人員緊盯緊靠，按照工程施工要求嚴(yán)把工程建設(shè)質(zhì)量，工程建設(shè)有條不紊的.進(jìn)行，施工農(nóng)民工工資一天一結(jié)，不存在拖欠農(nóng)民工工資的問(wèn)題。

在今后建設(shè)過(guò)程中，我們將一如既往的抓好工程建設(shè)質(zhì)量，督促工程建設(shè)進(jìn)度，敦促乙方當(dāng)日結(jié)清施工農(nóng)民工工資，不出現(xiàn)任何問(wèn)題，確保改薄工程如期竣工，改善辦學(xué)條件，提升辦學(xué)水平，為實(shí)現(xiàn)我市教育高位均衡發(fā)展奠定堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。

　　邊院鎮(zhèn)過(guò)村中學(xué)