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第一篇：自查的報告

按照省發(fā)改委通知要求，我委組織項目單位對我市4個列入省級的重大建設(shè)項目進行了一次全面自查，現(xiàn)將有關(guān)情況報告如下：

一、**港國際客運中心搬遷及新港區(qū)航道擴建項目

（一）項目基本情況

國際客運中心搬遷部分新建2個3萬總噸客滾泊位、1個2萬總噸客滾泊位和1個3萬總噸客運泊位，設(shè)計年通過能力旅客130萬人次，滾裝車輛8萬車次，集裝箱7.5萬teu；建設(shè)客運站區(qū)、旅客服務(wù)區(qū)及地下車場共計12.26萬平方米，國際航運服務(wù)中心7.4萬平米。國際客運中心搬遷工程總投資估算18億元。

新港區(qū)航道擴建工程建設(shè)7萬噸級航道長4722米，有效寬度180米，水深-14.6米，3萬噸gt客運航道2500米，有效寬度160米，水深-9.1米。新港區(qū)航道擴建工程總投資30347萬元。

（二）項目建設(shè)進展情況

國際客運中心搬遷工程碼頭部分前期工作已完成，初步設(shè)計已審查通過，現(xiàn)在正在進行施工圖設(shè)計階段，待圖紙完善后，按照國家有關(guān)規(guī)定進行施工、監(jiān)理招標，預(yù)計于20xx年10月份開工；陸上客運站區(qū)、旅客服務(wù)區(qū)及航運服務(wù)中心部分環(huán)評工作即將完成，可研報告已經(jīng)送審，客運站詳規(guī)已經(jīng)**市人民政府批準，單體設(shè)計方案已確定。

新港區(qū)航道擴建工程前期工作已經(jīng)完成，初步設(shè)計已經(jīng)審查并獲得批復(fù)，目前進入施工圖設(shè)計階段，待施工圖完善后，按照國家有關(guān)建設(shè)程序進行工程招投標開展施工。

（三）項目自查情況

項目按規(guī)定辦理了有關(guān)審批手續(xù)，土地、規(guī)劃、環(huán)保等手續(xù)齊全，編制并執(zhí)行項目預(yù)算；按規(guī)定設(shè)定項目法人，各項制度健全，并嚴格執(zhí)行；項目資金按時到位、投資控制嚴格；資金設(shè)單獨賬務(wù)使用，管理規(guī)范、正當安全；由于項目暫未開工，招投標暫未開展，有關(guān)工程管理情況暫未落實。

二、**市拓展纖維有限公司碳纖維項目

（一）項目基本情況

新建3k（1k）原絲250噸及碳纖維100噸、12k（6k）原絲2500噸及碳纖維1000噸的生產(chǎn)線各一條，建設(shè)地點位于**市工業(yè)新區(qū)，新建廠房面積44842平方米。項目總投資33896萬元。

（二）項目建設(shè)進展情況

目前，項目所需廠房及倉庫等配套設(shè)施均已完工并投入使用，設(shè)備已全部安裝完畢，并于20xx年5月5日正式紡絲，產(chǎn)品各項性能指標遠遠超過預(yù)期目標，為早日實現(xiàn)碳纖維產(chǎn)業(yè)化奠定了堅實基礎(chǔ)。目前，正在對紡絲生產(chǎn)線進行設(shè)備改造和工藝調(diào)整，計劃于10月全線貫通試車。

（三）項目自查情況

項目按規(guī)定辦理了登記備案手續(xù)，土地、規(guī)劃、環(huán)保等手續(xù)齊全，編制并執(zhí)行項目預(yù)算；按規(guī)定設(shè)定項目法人，各項制度健全，并嚴格執(zhí)行；開工條件已落實到位，建設(shè)規(guī)模和建設(shè)標準控制在預(yù)算內(nèi)，工程質(zhì)量達標、進度在計劃之內(nèi)，建立了合同管理制且執(zhí)行良好，工程實施了監(jiān)理招標，建立了監(jiān)理制度和流程；項目資金按時到位、投資控制嚴格；資金設(shè)單獨賬務(wù)使用，管理規(guī)范、正當安全；項目達產(chǎn)后，新增銷售收入10.6億元，新增利稅5.12億元，新增利潤3.92億元。

（四）項目存在的問題

本項目為ccf-1級pan基碳纖維產(chǎn)業(yè)化項目，部分關(guān)鍵設(shè)備（如氧化爐、低溫爐、高溫爐等）均引進國外設(shè)備，由于碳纖維是制造航天航空、軍工產(chǎn)品的基礎(chǔ)結(jié)構(gòu)新材料，長期以來，碳纖維生產(chǎn)技術(shù)一直控制在日本、美國等少數(shù)幾個國家手中，其關(guān)鍵設(shè)備也是少數(shù)企業(yè)生產(chǎn)，因涉及國防、軍工，設(shè)備生產(chǎn)國嚴格控制設(shè)備出口，所以該項目設(shè)備無法招標。

三、**威高血液凈化制品有限公司合成膜透析器項目

（一）項目基本情況

新建廠房9785.2平方米，引進具有國際化先進性的聚砜合成膜透析器生產(chǎn)線和配套的封灌組裝生產(chǎn)線，形成年產(chǎn)合成膜透析器170萬支的生產(chǎn)能力。項目總投資17500萬元。

（二）項目建設(shè)進展情況

目前，土建施工已全部完成，凈化裝修完成70%，各種管道安裝完成90%。8月11日，512頭中空纖維紡絲線系統(tǒng)設(shè)備已經(jīng)進入廠房，正在安裝；血透封灌線系統(tǒng)已經(jīng)到港，正在報關(guān)；兩套系統(tǒng)預(yù)計10月下旬安裝調(diào)試完畢；將按照合同規(guī)定進行驗收。定制購買的國產(chǎn)設(shè)備部分已經(jīng)交貨，所有設(shè)備預(yù)計9月中旬前交貨安裝完畢，將根據(jù)合同要求的指標進行驗收。

（三）項目自查情況

項目按規(guī)定辦理了登記備案手續(xù)，土地、規(guī)劃、環(huán)保等手續(xù)齊全，編制并執(zhí)行項目預(yù)算；按規(guī)定設(shè)定項目法人，各項制度健全，并嚴格執(zhí)行；按規(guī)定執(zhí)行招投標制度；開工條件已落實到位，建設(shè)規(guī)模和建設(shè)標準控制在預(yù)算內(nèi)，工程質(zhì)量達標、進度在計劃之內(nèi)，建立合同管理制且執(zhí)行良好，工程實施了監(jiān)理招標，建立了監(jiān)理制度和流程；項目資金按時到位、投資控制嚴格；資金設(shè)單獨賬務(wù)使用，管理規(guī)范、正當安全；項目達產(chǎn)后，新增銷售收入總額1.80億元，新增利稅總額0.74億元，新增利潤總額0.54億元。

四、三角輪胎股份有限公司高性能子午線輪胎項目

（一）項目基本情況

項目總占地800畝，建設(shè)廠房31萬平方米，

年產(chǎn)800萬條轎車、輕卡及200萬條全鋼載重高性能子午線輪胎。項目總投資32.22億元。

（二）項目建設(shè)進展情況

目前，項目已經(jīng)開工建設(shè)，項目的啟動資金已經(jīng)到位，工程圖紙設(shè)計已經(jīng)基本完成；全鋼子午胎車間、1#煉膠車間及原材料庫的基礎(chǔ)施工已經(jīng)完成，從國外進口的串行密煉機、復(fù)合擠出機、鋼絲裁斷機、x光檢測機等部分關(guān)鍵工藝生產(chǎn)設(shè)備及配套購置的成型機、硫化機等部分國產(chǎn)工藝設(shè)備已經(jīng)委托山東省機電設(shè)備招標中心進行公開招標（相關(guān)招投標手續(xù)正在辦理），其中部分設(shè)備已經(jīng)完成設(shè)備采購合同的簽訂。

（三）項目自查情況

項目按規(guī)定辦理了登記備案手續(xù)，土地、規(guī)劃、環(huán)保等手續(xù)齊全，編制并執(zhí)行項目預(yù)算；按規(guī)定設(shè)定項目法人，各項制度健全，并嚴格執(zhí)行；按規(guī)定執(zhí)行招投標制度；開工條件已落實到位，建設(shè)規(guī)模和建設(shè)標準控制在預(yù)算內(nèi)，工程質(zhì)量達標，建立合同管理制且執(zhí)行良好，工程實施了監(jiān)理招標，建立了監(jiān)理制度和流程；項目資金按時到位、投資控制嚴格；資金設(shè)單獨賬務(wù)使用，管理規(guī)范、正當安全；項目達產(chǎn)后，新增銷售收入約50億元，新增利稅8億元，新增利潤5億元。

（四）項目存在的問題

國家宏觀經(jīng)濟形勢及銀根緊縮，輪胎行業(yè)原材料價格不斷上漲，鋼材、水泥等資源緊缺、價格居高不下等一系列因素，三角高性能子午線輪胎項目面臨巨大的資金壓力，為降低項目建設(shè)成本，預(yù)計項目的實施時間需要延長，建設(shè)期將延至20xx年12月，我們將于年底前向省發(fā)改委提出延期申請。

特此報告。

第二篇：項目的自查報告范文

一、項目執(zhí)行情況

對照農(nóng)業(yè)項目資金管理的總體要求檢查是否做到資金到項目、管理到項目、核算到項目，是否按項目進行管理；檢查項目的實施是否嚴格遵守上級主管部門下達的項目計劃，有無擅自更改項目實施內(nèi)容、實施標準、實施地點等問題；檢查項目完成進度情況，是否按照計劃時間完成項目。

二、資金使用情況

對照相關(guān)農(nóng)業(yè)項目資金配套的管理辦法，重點檢查項目單位是否按照制度規(guī)定的開支范圍和開支標準使用農(nóng)業(yè)專項資金，項目資金的管理是否做到?？顚Ｓ?、專賬核算和專人管理，有無擠占挪用項目資金、以撥代支、虛報項目完成額、擅自擴大開支范圍、提高開支標準、計劃外項目支出或基本支出擠占項目資金問題；原始憑*是否符合要求，有無依據(jù)不符合規(guī)定的原始憑*或虛假原始憑*列支項目支出問題，以及以虛假業(yè)務(wù)事項虛報項目完成額問題。

三、項目管理情況

檢查項目單位是否建立了農(nóng)業(yè)項目資金管理辦法等內(nèi)部管理制度，對項目負責人的要求是否具體、明確；檢查項目單位資金使用審批手續(xù)是否完備，是否符合《會計法》關(guān)于“會計監(jiān)督”的有關(guān)規(guī)定；檢查項目單位是否對每個項目分別進行管理，各個項目的進展情況和完成情況是否明確。

四、項目成效情況

檢查項目單位對已完成項目是否按規(guī)定組織驗收；項目單位是否按照項目建議書提出的目標、預(yù)期效益對已完成項目的資金使用效果進行評價；項目單位的效益評價意見是否實事求是，有無科學依據(jù)；項目是否發(fā)揮了資金使用效益，實現(xiàn)了項目目標。

五、問題與建議

既包括具體項目的問題和建議，也包括重大項目資金投向及管理方面的問題與建議。