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第一篇：調(diào)出大縣等專項資金進行自查的通知

四川省財政廳關(guān)于對生豬調(diào)出大縣等

中央專項資金進行自查的通知

川財建函[2012]93號

各市（州）、擴權(quán)試點縣（市）財政局：

根據(jù)《財政部對循環(huán)經(jīng)濟發(fā)展等項資金進行專項核查的通知》（財辦建[2012]125號）要求，財政部將委托有關(guān)財政投資評審中心于9-12月對我省相關(guān)中央專項資金進行核查。為積極做好迎檢準備工作，進一步加強資金規(guī)范使用，提高資金使用績效，請各地財政局會同行業(yè)主管部門對中央財政安排的生豬調(diào)出大縣獎勵資金、節(jié)能與新能源汽車補貼資金和中央財政補助地方糧食倉庫維修資金安排使用情況進行自查?，F(xiàn)將有關(guān)事項通知如下：

一、自查范圍

（一）2008-2012年生豬調(diào)出大縣獎勵資金。

（二）2010-2011年節(jié)能與新能源汽車示范推廣補助資金。

（三）2012年中央財政補助地方糧食倉庫維修資金。

二、自查依據(jù)

（一）預算法及其實施細則，國庫管理制度相關(guān)規(guī)定。

（二）相應(yīng)的專項資金管理辦法、實施方案、申報通知、資金下達文件等規(guī)章制度、文件資料。

2008-2010年生豬調(diào)出大縣獎勵資金安排使用管理按照財建

[2007]422號資金管理辦法執(zhí)行。

2011年生豬調(diào)出大縣獎勵資金使用管理按照財建[2010]498號資金管理辦法執(zhí)行。

2012年生豬調(diào)出大縣獎勵資金安排使用管理按照財建[2012]24號資金管理辦法執(zhí)行。

2012年中央財政補助地方糧食倉庫維修資金安排使用管理按照川財建[2012]96號文件執(zhí)行。

自查主要內(nèi)容

（一）合規(guī)性方面。地方財政、主管部門在資金分配使用方面是否合法、合規(guī)、合理，工作程序、環(huán)節(jié)是否符合相關(guān)規(guī)定。資金撥付是否及時，資金項目細化、撥付、使用、監(jiān)管等方面，是否存在滯留、截留、挪用等問題，各項管理工作是否及時、到位。

（二）真實性方面。主管部門報送的資金項目材料、數(shù)據(jù)的真實性、準確性如何，是否通過專家評審或其他審核方式，是否存在虛報、瞞報、捏造數(shù)據(jù)等情況；被補助對象（企業(yè)、項目、個人等）是否屬實、是否存在捏造材料、編造項目、虛報成果等騙取財政資金。

（三）資金監(jiān)管方案。各地財政、主管部門對中央財政下達的資金，是否按規(guī)定及時制定切實可行的管理辦法、實施細則或分配方案，為了加強資金管理是否在政策績效評價（考核、考評、評估）方面采取措施、出臺辦法，為了確保資金使用管理的安全、規(guī)范、高效，是否在監(jiān)督管理方面采取有效措施。

（四）在專項資金分配、使用過程中，地方財政、主管部門是否存在其他違法違規(guī)問題。

四、其他要求

請各地財政局接此通知后，及時開展自查工作，加強與行業(yè)主管部門配合協(xié)調(diào)，對存在問題及時整改，規(guī)范程序，完善制度，并于9月15日前將書面自查報告報送省財政廳經(jīng)建處。對中央財政補助地方糧食倉庫維修資金，須按照川財建[2012]96號附件2的表格樣式按實填報資金落實使用情況，一并報送省財政廳。

四川省財政廳

二〇一二年八月二十三日

第二篇：文明單位自查報告

根據(jù)你辦《關(guān)于開展年度衛(wèi)生單位復查的通知》，按照縣人民政府《關(guān)于開展愛國衛(wèi)生檢查考評工作的實施意見》（府發(fā)113號）之規(guī)定，縣檔案局于近期對衛(wèi)生工作進行了認真檢查，自查得分95分?，F(xiàn)將有關(guān)情況報告于后：

一、各項衛(wèi)生制度，自查得分13分。

縣檔案局自年6月創(chuàng)建并授予為市級最佳衛(wèi)生單位以來，每年都順利的通過縣愛衛(wèi)辦的各項復查。今年我局領(lǐng)導一如既往的重視衛(wèi)生工作。一是成立了以黨組書記、局（館）長同志為組長，副局長副組長，各股室負責人為成員的衛(wèi)生工作領(lǐng)導小組，下設(shè)衛(wèi)生領(lǐng)導小組辦公室，由辦公室同志具體分管，對每年的衛(wèi)生工作做到年初有計劃，有實施方案；年底有自查報告，有衛(wèi)生工作總結(jié)，把全年的衛(wèi)生工作納入了工作議事日程。二是我局針對辦公區(qū)域面寬、人員少的實際情況，聘請了一名專門負責公共區(qū)衛(wèi)生清掃及安全值班的工人，嚴格執(zhí)行我局制定的《縣檔案局關(guān)于衛(wèi)生管理暫行規(guī)定》、《公共區(qū)域衛(wèi)生包干責任制》、《會議室及股室衛(wèi)生管理制度》、《衛(wèi)生檢查評比獎懲制度》、《綠化管理制度》等各項規(guī)章制度。股室衛(wèi)生由股室人員輪流值班，堅持每天打掃，確實做到責任到人，任務(wù)到人，獎懲到人，隨時保持整潔衛(wèi)生。同時加強了監(jiān)督檢查，定期對各股室的衛(wèi)生情況進行檢查評比，將每月、每季度的考評情況納入股室年終目標考核。

二、環(huán)境衛(wèi)生和衛(wèi)生設(shè)施，自查得分35分。

縣檔案局（館）南遷后，在資金十分緊缺的情況下，對環(huán)境衛(wèi)生及時清理，對所需衛(wèi)生設(shè)施及時購買。一是對周邊的道路進行硬化，全面實現(xiàn)了道路平坦、整潔。二是對家屬院內(nèi)和辦公公共區(qū)域進行了整體綠化，培植和購買各種花卉xx年對庫房內(nèi)投放滅鼠藥品，對每柜檔案放置抗霉驅(qū)蟲藥，確保檔案的絕對安全。在宣傳教育方面，我局衛(wèi)生專欄正在積極籌備當中，至于征訂衛(wèi)生報刊和每年為職工放衛(wèi)生科教錄像1—2次的要求，由于今年我館爭創(chuàng)省一級檔案館，單位資金十分緊張，沒有完成好，按要求扣3分，以后將盡快按你辦的要求完善好。

四、為職工辦衛(wèi)生實事、衛(wèi)生行為和配合工作，自查得分23分。

縣檔案局本著關(guān)心職工的出發(fā)點，一是每年局機關(guān)支部都要組織全局干部職工（含退休老同志）到疾控中心打預防針，定點到陸軍醫(yī)院為職工作身體健康檢查，為全局職工及早發(fā)現(xiàn)自身疾病提供了很好的醫(yī)療環(huán)境。二是積極治理三廢，嚴格控制疾病傳染和食物中毒事件的發(fā)生。

在衛(wèi)生行為方面，我單位工作有嚴格的個人行為規(guī)范，工作人員上班必須穿戴整潔，不穿奇裝異服，不穿拖鞋，不穿背心，不隨地吐痰，不亂丟果皮紙屑。

在配合工作方面，我們在抓好本局愛衛(wèi)工作的同時，積極參加轄區(qū)和絲街的衛(wèi)生工作，前不久我單位就參加了清除“牛皮癬”的衛(wèi)生清理活動，能自覺接受愛衛(wèi)部門的監(jiān)督，做到服從指揮，積極參與，超額完成上級交辦的任務(wù)。

第三篇：資金管理自查報告

資金管理自查報告 接到總部轉(zhuǎn)發(fā)的xx集團《關(guān)于加強資金管控確保資金安全的通知》（xx財字[20xx]4號）后，我單位高度重視，經(jīng)單位領(lǐng)導研究決定，成立了自糾自查領(lǐng)導小組，對單位資金管理工作進行了自查，現(xiàn)將自查情況說明如下：

一、 制度建立及執(zhí)行情況

1、 單位內(nèi)控制度建立完善并得到有效執(zhí)行，其內(nèi)容符合現(xiàn)行國家有關(guān)財經(jīng)法規(guī)制度。

2、 嚴格執(zhí)行集團公司的各項財經(jīng)管理規(guī)定、辦法。

二、 資金管理執(zhí)行方面

1、 收入方面:收入方面全部繳入結(jié)算資金賬戶 單位的各項收入做到應(yīng)收盡收，所有收入均納入財務(wù)賬簿，無私設(shè)帳外及“小金庫”現(xiàn)象。

2、 所有資金支出均履行了嚴格的審批手續(xù)，所有支出都填寫費用報銷單，有相關(guān)的經(jīng)辦人員簽字，并經(jīng)財務(wù)部審核單位負責人簽字后付款，不存在擠占、挪用行為。 基本支出嚴格執(zhí)行國家的有關(guān)政策及規(guī)定，無擅自擴大開支范圍和提高開支標準，單位津補貼、獎金和福利均按照國家或地方及集團公司公司規(guī)定發(fā)放，無濫發(fā)獎金、補貼或福利現(xiàn)象。

項目支出均按照批準的項目及用途以及項目實施方案執(zhí)行，無自行改變項目內(nèi)容，擴大支出范圍現(xiàn)象，所有 項目支出均合法合規(guī)。

三、 資金安全管理方面：

1、 現(xiàn)金的管理:現(xiàn)金的使用范圍嚴格執(zhí)行《現(xiàn)金管理暫行 條例》，職工工資、獎金的發(fā)放采取銀行代發(fā)，月末出納的銀行日記賬與會計的賬務(wù)相核

對，確認無誤后結(jié)賬。

2、 財務(wù)崗位職責分工明確，明確了出納、記賬、審核等會計的職責權(quán)限，使其相互分離、相互制約，以明確責任，防止舞弊，各項業(yè)務(wù)事項得以

有序進行。

3、 銀行賬戶管理方面：現(xiàn)有賬戶按照要求管理使用，對賬制度每月末認真落實。

4、 票據(jù)有專人管理，負責票據(jù)的收、發(fā)臺賬登記工作。

5、 財務(wù)印章管理:財務(wù)專用章及法人章分別由二位副經(jīng)理 負責保管，非經(jīng)單位負責人同意，不得攜章外出，禁止非財務(wù)事項加蓋財務(wù)印章，嚴禁

財務(wù)章外借。

6、 銀行印簽和空白憑證的管理:銀行印簽和空白憑證沒有 同一人保管。

7、 嚴格實行責任追究:財務(wù)人員對工作認真負責，一絲不 茍，嚴守職業(yè)道德。因粗心、過失造成的損失由責任人負責并承擔相應(yīng)費用，無法追回

造成的全部資金損失由責任人自行承擔。 總之此次自查，單位領(lǐng)導高度重視，通過自查，自糾， 對進一步加強和改進資金管理工作起到了積極的促進作用。