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第一篇：銀行的自查報告
工總行下發(fā)的《員工行為守則》《員工行為禁止規(guī)定》、《員工違規(guī)行為處理規(guī)定》構(gòu)建了一套完整的與員工行為規(guī)范守則，作為一線員工的我從職業(yè)道德、職業(yè)素養(yǎng)、職業(yè)紀(jì)律、職業(yè)安全等進(jìn)行了深刻的自我剖析，自我檢查：
一、職業(yè)道德方面
我牢記《員工行為守則》職業(yè)道德提綱提出的七條要求“牢記使命，忠于工行;履行職責(zé)，回報社會;胸懷整體，顧全大局;愛崗敬業(yè)，恪盡職守;品行端正，誠實(shí)守信;服務(wù)為本，客戶至上;穩(wěn)健合規(guī)，防范風(fēng)險”。
二、職業(yè)素養(yǎng)方面
我明確了作為一線員工的基本服務(wù)規(guī)范、行為禮儀規(guī)范、經(jīng)營操作規(guī)范和客戶服務(wù)規(guī)范，用“三聲”服務(wù)和“微笑”服務(wù)感動客戶、以自己最飽滿的熱情去面對客戶，讓他們感覺到我們的真誠。把真心、誠心的服務(wù)風(fēng)采展現(xiàn)給客戶，為客戶提供全方位、貼心的服務(wù)，表達(dá)我們至純至真、真誠燦爛的笑容。每天帶著微笑與客戶說的第一句話：“您好!請問您要辦理什么業(yè)務(wù)?”從“謝謝、對不起”一些看似不經(jīng)意的小事做起，服務(wù)體現(xiàn)周到，細(xì)節(jié)決定成敗。因?yàn)?，我們代表的不僅僅是我們自己，而是整個工商銀行。
三、職業(yè)紀(jì)律方面
我沒有經(jīng)常遲到、曠工、早退等不遵守勞動紀(jì)律和情緒低落、工作消極的行為;沒有經(jīng)常無故不參加政治學(xué)習(xí)、業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)等集體活動的行為;利用工作便利收受客戶紅包、禮品、手續(xù)費(fèi)，索取財物或借用通訊設(shè)備、交通工具、報銷各種費(fèi)用、謀取個人私利的行為。沒有組織或參與涉及黃、賭、毒等違法活動;信用卡惡意透支，的行為等，一切遵照行為規(guī)范嚴(yán)格執(zhí)行。
四、職業(yè)安全方面
我意識到遵循職業(yè)安全不僅是對自己的保護(hù)，也是對他人的關(guān)愛，在工作中提高警惕意識和安全意識，掌握安全基本技能，平時按照規(guī)則制度和業(yè)務(wù)流程辦理業(yè)務(wù)，積極參加各種形式的應(yīng)急演練，以避免不必要的風(fēng)險事故。
通過對《員工行為規(guī)范手冊》和《操作風(fēng)險防范手冊》的學(xué)習(xí)和自查，加深了我對員工行為的規(guī)范和防范風(fēng)險意識的建設(shè)，更堅定了我執(zhí)行行為規(guī)范的'決心。
第二篇：目標(biāo)任務(wù)完成情況自查報告
今年，我局按照市局下達(dá)的工作目標(biāo)任務(wù)，狠抓落實(shí)，及時將任務(wù)分解落實(shí)給有關(guān)部門，通過全局干部職工的共同努力，圓滿完成了各項(xiàng)工作任務(wù)?，F(xiàn)將完成目標(biāo)任務(wù)的自查情況報告如下：一、廣播電視宣傳管理
㈠輿論導(dǎo)向管理。一是我局今年新班子到任后，對班子成員進(jìn)行了分工，明確輿論導(dǎo)向工作由局黨組書記分管，總編室負(fù)責(zé)日常工作，并制定完善了《節(jié)目審查制度》和《宣傳工作考核辦法》等管理制度，主要領(lǐng)導(dǎo)親自抓，分管領(lǐng)導(dǎo)具體抓，有關(guān)部門認(rèn)真負(fù)責(zé)，指導(dǎo)督促辦好我縣廣播電視新聞，確保了正確輿論導(dǎo)向；二是堅持重大事件請示報告制度、節(jié)目審查制度、節(jié)目月報制度，宣傳工作做到年初有計劃、季度有要點(diǎn)、年終有總結(jié)，并按要求報送了宣傳月報12期。
㈡節(jié)目內(nèi)容管理。我局遵守宣傳紀(jì)律，按要求開辦相關(guān)節(jié)目，嚴(yán)格執(zhí)行境外節(jié)目引進(jìn)和播出管理規(guī)定，切實(shí)加強(qiáng)收聽收看監(jiān)測和視聽評議。今年共開展了節(jié)目評議4次，并及時將節(jié)目評議情況以簡報的形式上報市局。
㈢節(jié)目質(zhì)量管理。一是從3月起，我局自加壓力，將《縣新聞》由一周3組增加為5組，狠抓新聞節(jié)目質(zhì)量，注重突出地方特色。二是對專題、欄目全新改版。將原來的《紅土地》等三個欄目更新為《金江在線》、《魅力鄉(xiāng)鎮(zhèn)》等五個欄目，同時加強(qiáng)了包裝策劃，使所播節(jié)目更加突出地方特色，更加貼近群眾生活，受到領(lǐng)導(dǎo)的肯定和群眾的一致好評；三是全面完成了市上廣播電視新聞、社教、文藝節(jié)目獎的送評任務(wù)。
㈣宣傳設(shè)備更新。我局今年按照廣電總局關(guān)于《電視中心實(shí)施細(xì)則》的規(guī)定，加強(qiáng)宣傳設(shè)備更新改造。經(jīng)過多方籌措，共投入了資金80多萬元，添置了非線性編輯機(jī)、攝像機(jī)等宣傳設(shè)備。
二、廣播電視行政管理
㈠廣播電視播出機(jī)構(gòu)管理。我局嚴(yán)格按照有關(guān)規(guī)定保持我縣廣播電視播出機(jī)構(gòu)的設(shè)立主體、名稱、呼號；按行政規(guī)章設(shè)臺、站，增設(shè)頻率、頻道和變更臺名、臺標(biāo)；禁止我縣廣播電視發(fā)射臺、轉(zhuǎn)播臺、傳輸機(jī)構(gòu)擅自播放自辦節(jié)目和插播廣告。
㈡廣告播放管理。我局及時辦理上級部門交辦的廣告播放管理工作和違規(guī)廣告治理工作；按照國家和省的工作部署，認(rèn)真做好年度整治虛假違法廣告治理工作，并于今年11月接受了省廣電局、省工商局等有關(guān)部門整治虛假違法廣告專項(xiàng)工作的檢查，受到有關(guān)部門的肯定。
㈢認(rèn)真抓好境外衛(wèi)星電視節(jié)目傳播秩序管理工作。今年每季度組織開展1次傳輸秩序檢查，并按時上報了檢查情況。
㈣地面衛(wèi)星接收設(shè)施管理。我局強(qiáng)化地面衛(wèi)星接收設(shè)施管理，認(rèn)真開展清理非法銷售和安裝使用地面衛(wèi)星接收設(shè)施工作，全年共開展清查行動10次，并及時上報了清理情況。
㈤有線廣播電視網(wǎng)絡(luò)運(yùn)行管理。一是我局嚴(yán)禁廣播電視傳輸網(wǎng)絡(luò)公司擅自集成節(jié)目開辦頻道和在轉(zhuǎn)播節(jié)目時以任何形式播放商業(yè)廣告。二是嚴(yán)禁廣播電視傳輸網(wǎng)絡(luò)公司遮蓋、覆蓋或替換被轉(zhuǎn)播節(jié)目中的正常廣告或節(jié)目和遮蓋、涂改被轉(zhuǎn)播節(jié)目的頻道標(biāo)識。
㈥切實(shí)抓好企事業(yè)有線廣播電視站管理。對開辦的有線廣播電視站嚴(yán)格按規(guī)定上報審批，要求其不得向社會延伸發(fā)展用戶，不得傳輸境外衛(wèi)星電視節(jié)目，并按要求進(jìn)行年檢。
㈦互聯(lián)網(wǎng)等信息網(wǎng)絡(luò)傳播視聽節(jié)目管理。今年我局進(jìn)行2次檢查，及時整改了違規(guī)行為，并上報了處理結(jié)果。
㈧公共視聽載體管理。我局加強(qiáng)本轄區(qū)內(nèi)車載、樓宇等公共視聽載體的管理，依法審批和規(guī)范管理，認(rèn)真組織開展了2次調(diào)查、檢查，并及時上報了調(diào)查、檢查情況。
㈨無線電管理。我縣目前沒有廣播電視無線電發(fā)射轉(zhuǎn)播臺（站）。
㈩規(guī)范行政執(zhí)法。今年我局認(rèn)真制定并上報推進(jìn)依法行政年度計劃，明確當(dāng)年工作任務(wù)和目標(biāo)，做到行政執(zhí)法主體、抽象行政行為以及具體行政行為合法，并按時上報廣播影視行政執(zhí)法半年報表、年報表。
三、廣播電視安全播出管理
㈠我局結(jié)合實(shí)際及時修訂、完善并及時上報了安全播出應(yīng)急預(yù)案，并根據(jù)人員的變化和工作的需要及時調(diào)整充實(shí)安全播出指揮部成員，明確了安全播出指揮部辦公室設(shè)在事業(yè)股，確定了事業(yè)股1名同志負(fù)責(zé)預(yù)案的管理。
㈡認(rèn)真做好應(yīng)急技術(shù)的培訓(xùn)和預(yù)案的演練工作；今年我局組織網(wǎng)絡(luò)公司等有關(guān)部門開展了2次安全播出應(yīng)急預(yù)案的演練和應(yīng)急技術(shù)的培訓(xùn)，并及時上報演練情況。
㈢我局事業(yè)股專人負(fù)責(zé)維護(hù)，總編室專人監(jiān)看，確保安全播出預(yù)警信息接收屏的正常工作。
㈣做好廣播電視安全監(jiān)測工作，對異態(tài)情況及時排查，對存在的問題及時解決，嚴(yán)格執(zhí)行有關(guān)文件要求。
㈤按規(guī)定完成了廣播電視安全播出技術(shù)防范工程建設(shè)任務(wù)、干 擾器的收繳工作任務(wù)。
㈥按廣電總局有關(guān)文件要求，認(rèn)真開展了“三電”保護(hù)，切實(shí)抓好了組織領(lǐng)導(dǎo)、宣傳發(fā)動、配合打擊、重點(diǎn)治亂、安全防控、檢查督導(dǎo)、信息報送七個方面的工作。
四、廣播電視公共服務(wù)體系建設(shè)
㈠認(rèn)真搞好“村村通”工程。一是完善維護(hù)管理機(jī)制，我局按照上級有關(guān)要求，成立了財政全額撥款的“縣農(nóng)村廣播電視發(fā)展服務(wù)中心”，落實(shí)了維護(hù)經(jīng)費(fèi)，搞好了“村村通”設(shè)備的維護(hù)管理工作，確保了“村村通”設(shè)備正常運(yùn)行。二是根據(jù)主管部門要求，結(jié)合我縣實(shí)際，搞好了“十二五”期間我縣20戶以下自然村“村村通”工程的勘測、規(guī)劃工作?，F(xiàn)已完成298個自然村“村村通”建設(shè)任務(wù)，完善了“村村通”檔案資料。三是抓好農(nóng)村廣播電視事業(yè)建設(shè)工作，已發(fā)展農(nóng)村數(shù)字微波用戶3800戶。
㈡建立農(nóng)村中央廣播電視節(jié)目無線覆蓋長效機(jī)制，確?！叭凉M”播出。
㈢有序推進(jìn)有線數(shù)字電視整體轉(zhuǎn)換工作。目前我局制定的有線電視整體轉(zhuǎn)換方案已上報縣政府批準(zhǔn)，各項(xiàng)準(zhǔn)備工作已基本就緒，待全市具體安排明確后，就能立即實(shí)施。
㈣全面完成網(wǎng)絡(luò)整合。我局按照上級要求，積極推進(jìn)有線廣播電視網(wǎng)絡(luò)整合工作。廣電網(wǎng)絡(luò)縣分公司已按要求從今年1月起開始運(yùn)行，目前運(yùn)行情況良好。
㈤我局2002年就建立了對鄉(xiāng)鎮(zhèn)廣播影視垂直管理的體制。
五、廣播電影電視行政審批與市場管理
㈠行政審批與市場管理工作。一是明確了分管領(lǐng)導(dǎo)，確定了事業(yè)股負(fù)責(zé)審批工作，及時添置了電腦等與工作相適應(yīng)的設(shè)施設(shè)備，確保行政審批工作有序開展，二是市場管理規(guī)范、規(guī)劃符合要求，落實(shí)行政審批“兩集中兩到位”，檔案管理規(guī)范，未發(fā)生任何責(zé)任事故，及時、準(zhǔn)確上報統(tǒng)計數(shù)據(jù)和信息、簡報。
㈡文化市場綜合執(zhí)法工作。積極提供廣播影視市場經(jīng)營場所違規(guī)線索并配合文化市場綜合執(zhí)法行動。
㈢切實(shí)抓好農(nóng)村公益電影放映工程。一是認(rèn)真落實(shí)責(zé)任。我局年初下發(fā)了《關(guān)于做好2011年農(nóng)村公益電影放映工作的通知》（宜縣廣〔2011〕40號），就今年的年初公益電影放映工作作了具體的安排布置，并與縣電影公司簽訂了《農(nóng)村公益電影放映目標(biāo)責(zé)任書》，責(zé)成縣電影公司制定切實(shí)可行的放映計劃，將今年的目標(biāo)任務(wù)分解落實(shí)給各放映隊，按照任務(wù)扎實(shí)推進(jìn)放映工作。三是完善工作制度。我局建立完善了《公益電影放映管理站和放映員監(jiān)管制度》、《農(nóng)村公益電影責(zé)任管理制度》，并責(zé)成縣電影公司和縣局有關(guān)部門嚴(yán)格執(zhí)行。通過制度的完善，為任務(wù)的完成提供了紀(jì)律保障。四是強(qiáng)化督促檢查。今年以來我局由局長或分管局長帶隊，先后6次深入到電影公司和有關(guān)鄉(xiāng)、鎮(zhèn)、村，進(jìn)行檢查，從而有效杜絕了虛假放映的現(xiàn)象。五是充分利用各村現(xiàn)有房屋，積極推進(jìn)室內(nèi)放映點(diǎn)放映工作，現(xiàn)已建立農(nóng)村公益電影室內(nèi)放映點(diǎn)78個全面完成任務(wù)。六是積極推進(jìn)縣級影 院建設(shè)，目前，已與新時代影業(yè)公司達(dá)成初步協(xié)議，在我縣影劇院聯(lián)合開辦數(shù)字院線放映。七是認(rèn)真落實(shí)責(zé)任，切實(shí)加強(qiáng)資金管理，按時上劃公益電影配套資金。通過努力，今年共計放映電影7738場，超出任務(wù)的20。5％，
六、廣播電視建設(shè)、管理經(jīng)費(fèi)保障。
我局今年通過積極努力，確保了宣傳節(jié)目生產(chǎn)管理經(jīng)費(fèi)；宣傳設(shè)備更新改造經(jīng)費(fèi)；行政管理、安全管理經(jīng)費(fèi)；“村村通”維護(hù)管理經(jīng)費(fèi)；“村村通”建設(shè)經(jīng)費(fèi)和農(nóng)村公益電影放映管理經(jīng)費(fèi)足額到位，為各項(xiàng)工作的有序開展通過了經(jīng)費(fèi)保障。
七、產(chǎn)業(yè)發(fā)展
㈠組織建設(shè)。我局成立了產(chǎn)業(yè)發(fā)展工作領(lǐng)導(dǎo)小組，做到有機(jī)構(gòu)，有人員、有計劃、有具體措施、有工作總結(jié)。
㈡產(chǎn)業(yè)發(fā)展。根據(jù)縣域特色制定廣播影視產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃，并認(rèn)真組織實(shí)施，積極推進(jìn)文化產(chǎn)業(yè)招商引資工作，與市電視臺合作組建了縣金點(diǎn)廣播影視傳媒公司，負(fù)責(zé)我縣廣播影視廣告等業(yè)務(wù)，目前運(yùn)行情況良好，全面完成文化產(chǎn)業(yè)投資任務(wù)。同時已與新時代影業(yè)公司達(dá)成初步協(xié)議，由該公司出資在我縣影劇院聯(lián)合開辦數(shù)字院線放映，為搞好我縣文化廣播影視產(chǎn)業(yè)發(fā)展夯實(shí)了基礎(chǔ)。
㈢產(chǎn)業(yè)統(tǒng)計。我局高度重視文化產(chǎn)業(yè)統(tǒng)計工作，有分管領(lǐng)導(dǎo)，有專人負(fù)責(zé)，按時完成產(chǎn)業(yè)單位名錄摸底核查和統(tǒng)計報表的上報工作。
八、綜合工作
㈠計劃、總結(jié)、簡報、信息報送工作。我局及時將年終、半年的總結(jié)報告和年初工作計劃上報市局，切實(shí)抓好信息報送工作，全年上報市局信息36條，圓滿完成了信息報送任務(wù)。
㈡依法行政、公文管理、信息公開與機(jī)關(guān)建設(shè)。一是我局認(rèn)真建立法制機(jī)關(guān)，積極推進(jìn)依法行政；二是公文處理規(guī)范，切實(shí)落實(shí)“無紙化辦公”辦公室明確1名同志負(fù)責(zé)無紙化辦公平臺的管理；三是按規(guī)定公開政府信息，政務(wù)信息公開及時，今年共公開各類信息172條；四是建立健了全機(jī)關(guān)內(nèi)部管理制度，機(jī)關(guān)秩序規(guī)范有序。
㈢財務(wù)管理、審計、統(tǒng)計工作。按相關(guān)要求及時完成了廣播影視電視統(tǒng)計月報、半年報、年報、快報以及廣播服務(wù)行業(yè)統(tǒng)計季報和按要求做好其他統(tǒng)計工作，做到所報數(shù)據(jù)真實(shí)準(zhǔn)確。
㈣人才管理工作。積極參加有關(guān)部門組織的培訓(xùn)，圓滿完成調(diào)訓(xùn)任務(wù)，按時完成人事報表的報送工作。
㈤效能建設(shè)、信訪與督查工作。一是效能建設(shè)工作做到年初有安排、年終有總結(jié)；二是及時辦結(jié)上級交辦的信訪工作查報結(jié)果件和查報情況件；三是認(rèn)真開展對本系統(tǒng)各種重大項(xiàng)目的招投標(biāo)、項(xiàng)目建設(shè)、大額資金使用等情況的督查并及時上報督查簡報、信息；三是按照上級要求加強(qiáng)廉政風(fēng)險防控機(jī)制建設(shè)，并建立健全資料檔案。
第三篇：銀行自查報告
為整體提升自助設(shè)備安全防護(hù)能力，根據(jù)《上饒銀監(jiān)分局辦公室關(guān)于轉(zhuǎn)發(fā)開展業(yè)務(wù)庫專項(xiàng)安全檢查暨自助設(shè)備專項(xiàng)安全檢查后續(xù)整改工作的通知》（饒銀監(jiān)辦發(fā)〔20xx〕20號）文件相關(guān)，結(jié)合村鎮(zhèn)銀行實(shí)際情況，根據(jù)村鎮(zhèn)銀行自助設(shè)備安全防范制度，開展了自助設(shè)備專項(xiàng)安全自查工作，現(xiàn)將有關(guān)情況匯報如下：
一、基本情況
截止目前，村鎮(zhèn)銀行安裝自助設(shè)備共計3臺，其中，穿墻式在行ATM自助取款機(jī)3臺，安裝位置分別在總行營業(yè)部、青云支行、齊埠支行。無離行ATM。
二、自查工作情況
（一）《ATM日常巡查登記簿》填寫規(guī)范，做到一日三查，《村鎮(zhèn)銀行自助設(shè)備現(xiàn)金差錯登記簿》正確填寫，《村鎮(zhèn)銀行自助設(shè)備日常運(yùn)行、維護(hù)登記簿》填寫出現(xiàn)個別柜員漏蓋私章，已及時現(xiàn)場整改。
（二）村鎮(zhèn)銀行自助設(shè)備均安裝了24小時視頻監(jiān)控裝置，對交易時的客戶正面圖像、進(jìn)／出鈔期間的圖像、現(xiàn)金裝填過程錄像，回放圖像清晰，無客戶密碼及保險柜密碼操作圖像，圖像信息包括日期時間。
（三）設(shè)備管理人員變更按規(guī)定更換密碼并記錄，定期更換密碼，備份密碼按要求保管。
（四）鑰匙使用完畢后，按要求入庫保管；備用鑰匙要求封存、保管；交接按要求進(jìn)行記錄。
（五）現(xiàn)金申領(lǐng)經(jīng)會計主管確認(rèn)后按現(xiàn)金領(lǐng)取流程操作、設(shè)備打印的加鈔憑證及運(yùn)行前測試憑證均由專人保管。
（六）加鈔過程按要求做到全程監(jiān)控，雙人加鈔，錄像記錄清晰，外置監(jiān)控數(shù)據(jù)至少保存1個月，內(nèi)置監(jiān)控數(shù)據(jù)保存時間至少3個月。
（七）外來人員進(jìn)出按要求進(jìn)行了登記簿、運(yùn)行日志備注欄注明維修情況；維修設(shè)備時，有我行員工全程陪同。
（八）按會計要求妥善保管流水日志紙。
（九）機(jī)具清潔、周邊無可疑裝置和張貼物。按要求安裝客戶操作提示、安全用卡提示，做到規(guī)范整潔。
（十）加鈔時做到停機(jī)加鈔、雙人操作，密碼鑰匙分管；現(xiàn)金清分做到在封閉環(huán)境中進(jìn)行；按要求將廢鈔箱、回收箱、存款箱、取款箱內(nèi)現(xiàn)金進(jìn)行分別清點(diǎn)，加鈔完畢后做取款測試。
三、自查中存在的問題及整改情況
（一）在檢查各項(xiàng)登記簿中出現(xiàn)個別柜員漏蓋私章，已及時現(xiàn)場整改。
（二）在檢查中發(fā)現(xiàn)總行營業(yè)部在行穿墻式取款機(jī)內(nèi)出現(xiàn)輕微滲水，已立即查明原因進(jìn)行了整改。
（三）在檢查中發(fā)現(xiàn)總行營業(yè)部在行穿墻式取款機(jī)因運(yùn)行時間較長存在防爆燈損壞，已通知辦公室購買安裝。
以上是村鎮(zhèn)銀行自助設(shè)備專項(xiàng)安全自查工作情況。今后，村鎮(zhèn)銀行還將加大力度開展自助設(shè)備專項(xiàng)安全自查工作，建立起切實(shí)有效的自助設(shè)備管理機(jī)制，確保自助設(shè)備安全、穩(wěn)定地運(yùn)行。
第四篇：穩(wěn)增長審計專題報告
穩(wěn)增長審計開展情況
一、審計工作開展情況
根據(jù)《安徽省穩(wěn)增長促改革調(diào)結(jié)構(gòu)惠民生政策措施落實(shí)情況跟蹤審計實(shí)施方案》（皖審財〔2014〕68號）要求，定遠(yuǎn)縣審計局于2014年9月18日組織召開審計進(jìn)點(diǎn)會，并成立審計小組，對審計任務(wù)進(jìn)行分工，由于穩(wěn)增長審計是縣內(nèi)首次開展的對政策落實(shí)情況的審計，涉及面廣，任務(wù)重，再加上時間緊，人員不足等因素，導(dǎo)致審計組在審計過程處于一個被動狀態(tài)，但各審計小組均積極行動，上門與被審計單位溝通，提請其重視，對不了解審計工作的單位，審計人員多次到訪，講解相關(guān)要求和事項(xiàng)，在后期催收材料過程中，各審計人員為確保自查報告能夠及時高質(zhì)地報送，反復(fù)上門催要求證，以保證此次審計工作的圓滿完成。
二、審計工作中存在的問題和困難
（一）多數(shù)單位的重視程度不夠，存在敷衍現(xiàn)象
多數(shù)單位的主要領(lǐng)導(dǎo)并沒有充分意識到此次審計的重要性和意義，沒有積極安排相關(guān)工作，抽調(diào)專人負(fù)責(zé)，從而導(dǎo)致諸如：1.把會計人員作為穩(wěn)增長審計的聯(lián)系人，而財會人員對相關(guān)政策及執(zhí)行情況不了解，無法提供審計人員需要的文件資料；2.在后期催收自查報告及對相關(guān)材料進(jìn)行核實(shí)的過程中，相關(guān)責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)出差或下鄉(xiāng)長時間聯(lián)系不上；3.分管領(lǐng)導(dǎo)或聯(lián)系人不了解本單位有關(guān)穩(wěn)增政策落實(shí)的情況，無法配合審計人員的工作；4.少數(shù)單位自查報告的催收存在困難，總是一拖再拖。
（二）部分單位對自身工作目標(biāo)任務(wù)、工作內(nèi)容和相關(guān)政策理解不夠透徹
部分單位對國務(wù)院及省市要求完成的工作目標(biāo)任務(wù)、工作內(nèi)容認(rèn)識不到位，也沒有充分理解此次審計工作的相關(guān)要求，導(dǎo)致其在提供的自查報告中，主要談及其往年的工作成果，甚至出現(xiàn)0
9、10年的工作成果，對國務(wù)院及省市要求本年度完成的目標(biāo)任務(wù)及完成情況卻極少涉及，有的甚至把審計自查報告寫成了年度總結(jié)，將以前的工作任務(wù)內(nèi)容和成果均包含在報告中，形成了十幾頁甚至幾十頁的自查材料，這給后期審計報告的形成增加了巨大困難。
（三）牽頭單位和執(zhí)行單位間責(zé)任分配不明確 少數(shù)單位由于牽頭工作比較多，對具體政策的執(zhí)行和落實(shí)情況了解不到位，無法提供相關(guān)任務(wù)開展及完成情況的資料，而執(zhí)行單位又以不是主要責(zé)任單位為由，不提供完整的文件和資料；還有極個別單位的自查報告，多次重寫均達(dá)不到要求，在多次溝通催要的過程中甚至產(chǎn)生了抵觸情緒。
三、下一步工作建議及計劃
（一）應(yīng)強(qiáng)化被審計單位領(lǐng)導(dǎo)的責(zé)任意識
針對此次審計中多數(shù)單位敷衍的現(xiàn)象，應(yīng)強(qiáng)化被審計單位領(lǐng)導(dǎo)的責(zé)任意識，單位一把手應(yīng)充分認(rèn)識到穩(wěn)增長審計的重要性和必要性，切實(shí)負(fù)起主體責(zé)任，抽調(diào)專人負(fù)責(zé)；分管領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)認(rèn)真學(xué)習(xí)穩(wěn)增長審計工作的要求，全力配合審計小組人員的工作開展，使單位能夠從上到下認(rèn)真嚴(yán)肅對待穩(wěn)增長審計任務(wù)。
（二）被審計單位應(yīng)切實(shí)明確自身工作目標(biāo)任務(wù)和內(nèi)容 為確保下一季度審計工作的順利開展，被審計單位應(yīng)對照國務(wù)院及省市文件認(rèn)真梳理、明確自身的任務(wù)目標(biāo)和工作內(nèi)容，逐項(xiàng)抓好落實(shí)，并對每季度任務(wù)的開展和完成情況進(jìn)行詳細(xì)記錄，認(rèn)真分析政策落實(shí)過程中存在的問題和困難，以便配合審計組成員的工作。
（三）進(jìn)一步強(qiáng)化責(zé)任分工
針對牽頭單位和執(zhí)行單位之間責(zé)任分配不明確問題，應(yīng)要求牽頭單位切實(shí)起到牽頭把關(guān)、指導(dǎo)執(zhí)行的作用，協(xié)助相應(yīng)的責(zé)任單位認(rèn)真貫徹相關(guān)政策，做好材料總結(jié)工作，確保材料及時完整地提供給審計組人員。
（四）下一步工作計劃
在認(rèn)真總結(jié)此次審計工作經(jīng)驗(yàn)的基礎(chǔ)上，組織審計組成員學(xué)習(xí)相關(guān)文件精神，充分了解穩(wěn)增長審計政策的要求，并積極與市審計局進(jìn)行對接，搞清審計工作的重點(diǎn)，保持與周邊縣的交流，吸收采納好的審計方式及方法。每月有針對性的選取個別單位，對重要項(xiàng)目的實(shí)施和重大政策的落實(shí)進(jìn)行重點(diǎn)跟蹤審計。
第五篇：審計整改總結(jié)報告
灣里區(qū)公安消防大隊“審計整改年”
活動自查自評總結(jié)報告
為認(rèn)真貫徹全國公安審計工作會議精神以及支隊“審計整改年”活動要求，切實(shí)加強(qiáng)對審計查出問題的整改工作，進(jìn)一步加大審計整改力度，我大隊自3月開展 “審計整改年”活動以來。取得了一定的工作實(shí)效，基本達(dá)到了預(yù)期的目標(biāo)。現(xiàn)將我大隊“審計整改年”活動自查自評情況總結(jié)如下：
一、“審計整改年”活動中所取得的成績
在支隊黨委和財務(wù)主管部門的領(lǐng)導(dǎo)下，在大隊全體官兵的傾力配合下，審計整改工作取得了長足的發(fā)展，具體表現(xiàn)在以下三個方面：
(一)審計整改觀念全面更新。觀念是行動的先導(dǎo)。我們緊緊圍繞支隊黨委中心工作，充分發(fā)揮審計“免疫系統(tǒng)”功能，切實(shí)做到了“三個轉(zhuǎn)變”：由事后懲處向事前防范轉(zhuǎn)變、由處理處罰向積極建議轉(zhuǎn)變、由被動監(jiān)督向主動服務(wù)轉(zhuǎn)變，改變了以前認(rèn)為“審計工作就是找麻煩、整人”的錯誤觀念。明確工作目標(biāo)和重點(diǎn)，確保審計整改年活動有的放矢。自活動開展以來，我大隊財經(jīng)制度得到有效落實(shí)，經(jīng)濟(jì)活動違紀(jì)違規(guī)問題得到有效處理，經(jīng)濟(jì)活動“免疫系統(tǒng)”建設(shè)得到有效推進(jìn)，涉案財物管理逐步規(guī)范，經(jīng)費(fèi)物資監(jiān)管更加有力，保障能力更加高效有力，從源頭上遏制和杜絕各種違反財經(jīng)法規(guī)紀(jì)律等問題的發(fā)生，為消防部隊可持續(xù)性發(fā)展提供強(qiáng)有力的服務(wù)和保障。
(二)審計整改工作成效明顯。2010年支隊對我大隊2008年以來的財務(wù)開支情況進(jìn)行了審計。發(fā)現(xiàn)我大隊有4張憑證存在要素不全；
暫付款中有支隊購車款30000元沒有發(fā)票以及一筆不明款6402.39元；固定資產(chǎn)帳帳之間相差3098359元。為了確保審計發(fā)現(xiàn)的問題切實(shí)得到整改。根據(jù)實(shí)際情況，我大隊仔細(xì)梳理，針對以上四項(xiàng)不同的問題，按照問題的屬性逐個進(jìn)行了匯總歸類并整改到位。分別采取自查自糾和審計問題整改回頭看的形式，對已整改到位的問題進(jìn)行再檢查再核實(shí)，現(xiàn)階段已整改到位3個問題。由于我大隊營房重建，到現(xiàn)在還未進(jìn)行驗(yàn)收決算，導(dǎo)致固定資產(chǎn)帳帳不符，我大隊將盡快和有關(guān)部門協(xié)商，采取相應(yīng)的整改措施，爭取將所有問題逐步整改到位。
(三)機(jī)制制度逐步健全。一是健全工作機(jī)制。大隊黨委召集官兵學(xué)習(xí)有關(guān)財經(jīng)法規(guī)以及各項(xiàng)財務(wù)管理制度。從而使財務(wù)工作有章可循、有規(guī)可依。二是完善內(nèi)部制度。堅持目標(biāo)科學(xué)、責(zé)任明確的原則，先后制定了《大隊財務(wù)管理辦法》、《財務(wù)監(jiān)督責(zé)任制度》等內(nèi)部管理制度。
（四）宣傳力度強(qiáng)，為確保審計整改年活動取得實(shí)效，為使全體官兵充分認(rèn)識和重視審計整改年活動的重要性和必要性，我大隊從多層次、全方位開展宣傳工作。多次召開大隊黨委會議，及時傳達(dá)“審計整改年活動”的精神和工作要求；并通過支隊內(nèi)網(wǎng)的形式發(fā)布工作情況。整個活動期間，大隊在支隊內(nèi)網(wǎng)上刊登了3篇關(guān)于“審計整改年”活動的新聞報道。
二、深入查找自身存在的問題和不足
(一)審計整改工作有待加強(qiáng)，整改工作手段不新。目前的工作開展，大多仍停留在以前的老方法，不能創(chuàng)造出新的、更好的方法。影
響了工作質(zhì)量和工作效率的提高。
(二)功能發(fā)揮不夠充分。對問題的實(shí)質(zhì)欠深層次挖掘和分析，信息專報的針對性和建設(shè)性不強(qiáng)，整改措施過于粗糙，可操作性差，促使強(qiáng)化內(nèi)部管理的效果不明顯，督促整改力度不大。個別問題“屢審屢犯、屢犯屢審”。
(三)專業(yè)技能亟須提高。財務(wù)管理工作任務(wù)重、培訓(xùn)機(jī)會少，財務(wù)人員業(yè)務(wù)素質(zhì)和能力有待提高。
三、認(rèn)真落實(shí)整改提高的各項(xiàng)措施
(一)把握角色定位，樹立服務(wù)大局的財務(wù)管理理念。以開展工作評議為契機(jī)，用開放的意識、比較的思維、創(chuàng)新的理念、改革的精神，重新審視和研判新形勢下的財務(wù)管理工作。要堅持圍繞支隊黨委中心工作和社會關(guān)注的熱點(diǎn)、難點(diǎn)、焦點(diǎn)，安排項(xiàng)目計劃開支和開展工作，從機(jī)制、體制層面建言獻(xiàn)策，強(qiáng)化財務(wù)管理服務(wù)大局功能。深入分析查出問題的癥結(jié)，從加強(qiáng)內(nèi)部管理層面提出有真效、有實(shí)效、有長效的工作建議。
(二)開展作風(fēng)整頓，塑造文明高效的財務(wù)工作行風(fēng)。將作風(fēng)整頓與學(xué)習(xí)新的《審計法實(shí)施條例》相結(jié)合、與開展審計業(yè)務(wù)相結(jié)合、與建立健全“剛性”管理制度相結(jié)合，以優(yōu)良高效的工作體現(xiàn)良好的工作作風(fēng)。針對存在的問題，制定切實(shí)可行的整頓措施，堅決杜絕“兩張皮”和“走過場”。
(三)搞好業(yè)務(wù)培訓(xùn)，培養(yǎng)技藝精湛的財務(wù)人員。以“摸得清家底、查得出問題、提得出建議、經(jīng)得起檢驗(yàn)”為基本要求，加強(qiáng)財務(wù)人員
培訓(xùn)。以“請進(jìn)來教”為基本途徑，邀請專家，進(jìn)行電算化、法律、業(yè)務(wù)知識培訓(xùn)，提高整體財務(wù)管理水平。以“送出去學(xué)”為首選方式，將財務(wù)人員送到上級審計機(jī)關(guān)和大專院校強(qiáng)化培訓(xùn)，提高財務(wù)管理能力，培養(yǎng)財務(wù)管理“精兵”。
(四)加強(qiáng)廉政建設(shè)，塑造廉潔透明的形象。嚴(yán)格執(zhí)行廉潔從業(yè)。以建立健全懲防體系建設(shè)為抓手，要求財務(wù)人員用高于別人的標(biāo)準(zhǔn)要求自己，用嚴(yán)于別人的標(biāo)準(zhǔn)監(jiān)督自己，嚴(yán)格執(zhí)行財經(jīng)法規(guī)等制度，探索實(shí)行項(xiàng)目質(zhì)量責(zé)任追究制，切實(shí)維護(hù)財務(wù)人員的廉潔形象。利用會議通報、宣傳欄等形式定期公開大隊財務(wù)收支情況。
