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第一篇：公司自檢自查報(bào)告

我公司領(lǐng)導(dǎo)組織公司有關(guān)人員對安全生產(chǎn)進(jìn)行了一次大檢查，對各個(gè)安全生產(chǎn)環(huán)節(jié)進(jìn)行了整改，為無安全事故發(fā)生，奠定了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)?，F(xiàn)將有關(guān)情況匯報(bào)如下。

一、領(lǐng)導(dǎo)重視，任務(wù)落實(shí)

我公司安全領(lǐng)導(dǎo)小組，由公司督導(dǎo)領(lǐng)導(dǎo)小組組長任連富任組長，公司領(lǐng)導(dǎo)陳志超、李玉光為副組長，安全、生產(chǎn)、質(zhì)檢、設(shè)備、食堂相關(guān)人員為成員，負(fù)責(zé)日常安全生產(chǎn)工作，定期不定期召開安全工作會(huì)議，學(xué)習(xí)相關(guān)政策文件，傳達(dá)上級安全生產(chǎn)工作精神。分析當(dāng)前安全生產(chǎn)形勢，督促相關(guān)人員落實(shí)隱患整改。做到責(zé)任明確，隱患不消除不放手，同時(shí)將其納入目標(biāo)管理進(jìn)行考核。與各個(gè)部門簽訂安全生產(chǎn)目標(biāo)責(zé)任書，安全生產(chǎn)形成的事事有人抓，事事有人管的齊抓共管局面。

二、加大宣傳，提高認(rèn)識

我們積極開展安全生產(chǎn)宣傳教育活動(dòng)，不斷加強(qiáng)安全生產(chǎn)法律法規(guī)宣傳，營造安全生產(chǎn)輿論氣氛。我公司每季度進(jìn)行一次各個(gè)部門在一起的分析、安全檢查會(huì)議，進(jìn)行安全生產(chǎn)知識教育。傳達(dá)上級安全生產(chǎn)精神，發(fā)放上級安全生產(chǎn)資料。公司領(lǐng)導(dǎo)經(jīng)常組織有關(guān)人員進(jìn)行安全生產(chǎn)檢查，通過廣泛的宣傳和平時(shí)經(jīng)常性的開會(huì)檢查。初步形成了人人皆知，崗崗戶曉，從而進(jìn)一步提高了公司干部員工的安全生產(chǎn)意識。

三、突出重點(diǎn)，專項(xiàng)整治

根據(jù)上級要求和我公司安全生產(chǎn)計(jì)劃，最近我們組織了相關(guān)人員進(jìn)行了一次安全大檢查，檢查通用問題歸納有：

（1）有些電線老化。

（2）活動(dòng)電線沒有用電纜線。

（3）有些電線亂接亂拉。

（4）高壓互感器砒砂打磨未設(shè)吸塵器。

（5）食堂液化氣瓶與火源太近。

針對三個(gè)公司存在的共用5個(gè)問題，公司領(lǐng)導(dǎo)組織各分公司生產(chǎn)、安全、質(zhì)檢、設(shè)備、倉庫、食堂等人員召開專題會(huì)議，研究整改方案。我們把設(shè)備線路作為重點(diǎn)，決定每周定期巡查一次。這次，公司對各部門、各崗位、各工作區(qū)進(jìn)行了安全大檢查，均無大的安全隱患，要求相關(guān)單位要教育員工，樹立牢固的防安全意識，對小的隱患要限期整改。目前，三個(gè)公司的安全生產(chǎn)情況基本良好。

第二篇：自檢自查報(bào)告范文

醫(yī)保定點(diǎn)醫(yī)院自檢自查報(bào)告

為貫徹落實(shí)淄醫(yī)險(xiǎn)字[20xx]298號文件精神，根據(jù)《國務(wù)院關(guān)于建立城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)制度的決定》(國發(fā)?1998?44號)、《關(guān)于轉(zhuǎn)發(fā)市人力資源社會(huì)保障局等部門淄博市城鎮(zhèn)基本醫(yī)療保險(xiǎn)住院定點(diǎn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)門診定點(diǎn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)和定點(diǎn)零售藥店管理辦法的通知》(淄政辦發(fā)?20xx?69號)、《淄博市城鎮(zhèn)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)和新型農(nóng)村合作醫(yī)療整合工作實(shí)施方案》(淄政發(fā)?20xx?23號)、《淄博市城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)暫行辦法》(淄政發(fā)?20xx?33號)，我門診于20xx年12月3日由門診醫(yī)保領(lǐng)導(dǎo)小組在門診內(nèi)部開展了醫(yī)保工作的自查自糾，現(xiàn)就自查結(jié)果作如下匯報(bào)：

在上級部門的正確領(lǐng)導(dǎo)下，我門診嚴(yán)格遵守國家、省、市的有關(guān)醫(yī)保法律、法規(guī)，認(rèn)真執(zhí)行醫(yī)保政策：

一、高度重視，加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)，完善醫(yī)保管理責(zé)任體系我單位歷來高度重視醫(yī)療保險(xiǎn)工作，多次召開專題會(huì)議進(jìn)行研究部署，定期對醫(yī)師進(jìn)行醫(yī)保培訓(xùn)。醫(yī)保工作年初有計(jì)劃，定期總結(jié)醫(yī)保工作，分析參?；颊叩尼t(yī)療及費(fèi)用情況。成立了以主要領(lǐng)導(dǎo)為組長，以分管領(lǐng)導(dǎo)為副組長的醫(yī)保工作領(lǐng)導(dǎo)小組，建立健全了《醫(yī)保管理工作制度》、《處方管理制度》、《醫(yī)療保險(xiǎn)病歷、處方審核制度》、《醫(yī)療保險(xiǎn)有獎(jiǎng)舉報(bào)》等制度并嚴(yán)格遵守執(zhí)行。我們知道基本醫(yī)療是社會(huì)保障體系的`一個(gè)重要組成部分，深化基本醫(yī)療保險(xiǎn)制度政策，是社會(huì)主義市場經(jīng)濟(jì)發(fā)展的必然要求，是保障職工基本醫(yī)療，提高職工健康水平的重要措施。

二、規(guī)范管理，實(shí)現(xiàn)醫(yī)保服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)化、制度化、規(guī)范化在縣醫(yī)保處的正確領(lǐng)導(dǎo)及指導(dǎo)下，建立健全各項(xiàng)規(guī)章制度，如基本醫(yī)療保險(xiǎn)轉(zhuǎn)診管理制度、醫(yī)療保險(xiǎn)工作制度、收費(fèi)票據(jù)管理制度、門診管理制度。設(shè)置“基本醫(yī)療保險(xiǎn)政策宣傳欄”和“投訴箱”;公布咨詢與投訴電話6961572;熱心為參保人員提供咨詢服務(wù)，妥善處理參?；颊叩耐对V。簡化流程，提供便捷、優(yōu)質(zhì)的醫(yī)療服務(wù)。參保人員就診時(shí)嚴(yán)格進(jìn)行身份識別，杜絕冒名就診現(xiàn)象。做到合理檢查、合理治療、合理用藥;無偽造、更改病歷現(xiàn)象。積極配合醫(yī)保經(jīng)辦機(jī)構(gòu)對診療過程及醫(yī)療費(fèi)用進(jìn)行監(jiān)督、審核并及時(shí)提供需要查閱的醫(yī)療檔案及有關(guān)資料。嚴(yán)格執(zhí)行有關(guān)部門制定的收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)，禁止自立項(xiàng)目收費(fèi)或抬高收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)。

加強(qiáng)醫(yī)療保險(xiǎn)政策宣傳，使每位就診人員更加熟悉目錄。醫(yī)院設(shè)專人對門診和住院病人實(shí)行電話回訪，回訪率81.4%，對服務(wù)質(zhì)量滿意率98%，受到了廣大參保人的好評。

三、強(qiáng)化管理，為參保人員就醫(yī)提供質(zhì)量保證

一是嚴(yán)格執(zhí)行診療護(hù)理常規(guī)和技術(shù)操作規(guī)程。認(rèn)真落實(shí)首診醫(yī)師負(fù)責(zé)制度、交接班制度、病歷書寫制度、技術(shù)準(zhǔn)入制度等醫(yī)療核心制度。二是在強(qiáng)化核心制度落實(shí)的基礎(chǔ)上，注重醫(yī)療質(zhì)量的提高和持續(xù)改進(jìn)。普遍健全完善了醫(yī)療質(zhì)量管理控制體系、考核評價(jià)體系及激勵(lì)約束機(jī)制，把醫(yī)療質(zhì)量管理目標(biāo)層層分解，責(zé)任到人，將檢查、監(jiān)督關(guān)口前移，深入到臨床一線及時(shí)發(fā)現(xiàn)、解決醫(yī)療工作中存在的問題和隱患。三是員工熟記核心醫(yī)療制度，并在實(shí)際的臨床工作中嚴(yán)格執(zhí)行。積極學(xué)習(xí)先進(jìn)的醫(yī)學(xué)知識，提高自身的專業(yè)技術(shù)水平，提高醫(yī)療質(zhì)量，為患者服好務(wù)，同時(shí)加強(qiáng)人文知識和禮儀知識的學(xué)習(xí)和培養(yǎng)，增強(qiáng)自身的溝通技巧。四是把醫(yī)療文書當(dāng)作控制醫(yī)療質(zhì)量和防范醫(yī)療糾紛的一個(gè)重要環(huán)節(jié)來抓。五是強(qiáng)化安全意識，醫(yī)患關(guān)系日趨和諧。我院不斷加強(qiáng)醫(yī)療安全教育，提高質(zhì)量責(zé)任意識，規(guī)范醫(yī)療操作規(guī)程，建立健全醫(yī)患溝通制度，采取多種方式加強(qiáng)與病人的交流，耐心細(xì)致地向病人交待或解釋病情。規(guī)范服務(wù)用語，加強(qiáng)護(hù)理禮儀的培訓(xùn)，杜絕生、冷、硬、頂、推現(xiàn)象，對患者護(hù)理服務(wù)熱心，護(hù)理細(xì)心，操作精心，解答耐心。通過一系列的用心服務(wù)，客服部在定期進(jìn)行病人滿意度調(diào)查中，病人滿意度一直在98%以上。

四、系統(tǒng)的維護(hù)及管理

我們重視保險(xiǎn)信息管理系統(tǒng)的維護(hù)與管理，及時(shí)排除信息管理系統(tǒng)障礙，保證系統(tǒng)正常運(yùn)行，根據(jù)縣醫(yī)保處的要求由計(jì)算機(jī)技術(shù)專門管理人員負(fù)責(zé)，要求醫(yī)保專用計(jì)算機(jī)嚴(yán)格按規(guī)定專機(jī)專用，遇有問題及時(shí)與天風(fēng)軟件公司和醫(yī)療保險(xiǎn)處聯(lián)系，不能因程序發(fā)生問題而導(dǎo)致醫(yī)療費(fèi)用不能結(jié)算問題的發(fā)生，保證參保人及時(shí)、快速的結(jié)算。

我們始終堅(jiān)持以病人為中心，以質(zhì)量為核心，以全心全意為病人服務(wù)為出發(fā)點(diǎn)，努力做到建章立制規(guī)范化，服務(wù)理念人性化，醫(yī)療質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化，糾正行風(fēng)自覺化，積極為參保人提供優(yōu)質(zhì)、高效、價(jià)廉的醫(yī)療服務(wù)和溫馨的就醫(yī)環(huán)境，受到了廣大參保人的贊揚(yáng)，收到了良好的社會(huì)效益和經(jīng)濟(jì)效益。

總之，經(jīng)嚴(yán)格對文件要求自查，對內(nèi)進(jìn)一步強(qiáng)化質(zhì)量治理，提高服務(wù)意識和服務(wù)水平，加強(qiáng)醫(yī)德醫(yī)風(fēng)建設(shè)，真正做到“以病人為中心，以質(zhì)量為核心”，圓滿完成參保人員的醫(yī)療服務(wù)工作。

第三篇：安全生產(chǎn)自檢自查報(bào)告

根據(jù)區(qū)衛(wèi)生系統(tǒng)安全生產(chǎn)工作會(huì)議精神要求，結(jié)合實(shí)際情況，我院及時(shí)召開會(huì)議，周密部署各項(xiàng)工作，在全院內(nèi)開展安全醫(yī)療大檢查工作?，F(xiàn)將自查情況總結(jié)如下：

一、組織動(dòng)員

由院長召開主管領(lǐng)導(dǎo)及科室會(huì)議，將院內(nèi)重點(diǎn)科室，重點(diǎn)崗位進(jìn)行檢查，主管領(lǐng)導(dǎo)親自到崗進(jìn)行現(xiàn)場查看，并教育本院全體人員做好安全工作，以免意外事故的發(fā)生，消除影響醫(yī)療安全的隱患。

二、檢查內(nèi)容

院安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組對全院進(jìn)行了一次徹底檢查，包括各項(xiàng)安全生產(chǎn)規(guī)章制度制定及落實(shí)情況。用電及消防情況，易燃、易爆等危險(xiǎn)品管理以及醫(yī)療安全管理等項(xiàng)目，具體情況如下：

(一)組織領(lǐng)導(dǎo)

領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任制落實(shí)情況良好，成立了由徐生彥院長、副院長、科主任為成員的安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組，值班人員到位，各項(xiàng)規(guī)章制度健全。

(二)預(yù)防醫(yī)療事故方面

落實(shí)了醫(yī)療安全的各項(xiàng)核心制度，急危重癥患者的搶救措施到位。醫(yī)療安全的各項(xiàng)硬件設(shè)施完善，供應(yīng)室、手術(shù)室等科室設(shè)施建設(shè)規(guī)范。醫(yī)療廢物處理的各項(xiàng)規(guī)章制度健全，處理方式符合標(biāo)準(zhǔn)，做到了有專人管理并責(zé)任到人。

(三)消防方面

建立了突發(fā)事件應(yīng)急預(yù)案，完善了消防職責(zé)、消防演練制度，人員和經(jīng)費(fèi)落實(shí)到位。重點(diǎn)要害科室的防護(hù)監(jiān)控措施嚴(yán)密。

三、自查發(fā)現(xiàn)安全隱患

1、部分電線路老化，個(gè)別科室有私接電源、部分開關(guān)損壞，存在隱患。

2、消防基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)不完善，滅火器材配備數(shù)量不夠。

四、整改措施

我院通過這次安全生產(chǎn)自查和整改活動(dòng)發(fā)現(xiàn)了我院安全生產(chǎn)的薄弱環(huán)節(jié)，我們將采取過硬措施積極整改，以防止各類安全事故的發(fā)生。對發(fā)現(xiàn)存在的安全隱患限制在本周內(nèi)整改完畢，到時(shí)安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組將現(xiàn)場檢查，對限期不改者或整改不到位者將嚴(yán)肅追究相關(guān)責(zé)任人的責(zé)任。

第四篇：安全生產(chǎn)自檢自查報(bào)告

為了進(jìn)一步加強(qiáng)和改進(jìn)項(xiàng)目部安全工作，響應(yīng)院號召，切實(shí)保障廣大職工的生命安全和財(cái)產(chǎn)安全，保證工程正常的施工秩序，結(jié)合項(xiàng)目部實(shí)際，我部門對施工現(xiàn)場的安全工作進(jìn)行了認(rèn)真細(xì)致的檢查，并針對施工現(xiàn)場開展了隱患排查治理活動(dòng)，現(xiàn)將自查整改情況總結(jié)如下：

一、安全管理方面

1、安全組織機(jī)構(gòu)建立和健全

項(xiàng)目部建立了以項(xiàng)目經(jīng)理為第一責(zé)任人的安全管理網(wǎng)絡(luò)和安全生產(chǎn)責(zé)任制度、安全管理制度。配置專職安全員負(fù)責(zé)現(xiàn)場安全巡視檢查，負(fù)責(zé)施工現(xiàn)場的安全檢查工作，形成了自上而下的安全保證體系。

2、安全管理制度和責(zé)任制的落實(shí)情況

(1)目前，項(xiàng)目部各項(xiàng)安全規(guī)章齊全且可操作性較強(qiáng)。不斷提高安全文明施工制度的執(zhí)行力來加強(qiáng)安全文明施工管理，杜絕事故發(fā)生。

(2)為了確保安全生產(chǎn)，項(xiàng)目部根據(jù)公司的有關(guān)要求，制訂了安全目標(biāo)指標(biāo)并逐層進(jìn)行分解，明確了各級人員和部門的安全職責(zé)，并在施工過程中監(jiān)督落實(shí)到位。

項(xiàng)目部與各施工作業(yè)隊(duì)負(fù)責(zé)人簽定了《安全責(zé)任書》，并嚴(yán)格執(zhí)行各級安全生產(chǎn)責(zé)任制和安全事故責(zé)任追究的規(guī)定，項(xiàng)目部質(zhì)安部對安全責(zé)任制的落實(shí)進(jìn)行監(jiān)督、檢查和考核，對違反責(zé)任制的人員能夠做到及時(shí)進(jìn)行提醒、教育，對考核結(jié)果進(jìn)行獎(jiǎng)罰。

3、安全檢查、隱患排查情況

項(xiàng)目部除了日常安全巡視檢查外，還根據(jù)現(xiàn)場情況，置備各類安全警示標(biāo)志牌、施工標(biāo)志牌，在施工現(xiàn)場入口、通道口、電器設(shè)備附近等部位放置相應(yīng)的警示標(biāo)語牌，提醒工作人員注意，做好自身及他人安全防護(hù)，消除安全隱患。

4、安全教育培訓(xùn)情況

(1)項(xiàng)目部不定期對新進(jìn)場管理人員和作業(yè)工人及時(shí)進(jìn)行了安全教育培訓(xùn)。培訓(xùn)主要內(nèi)容包括：企業(yè)規(guī)章制度、安全基本知識、施工安全注意事項(xiàng)、各項(xiàng)相關(guān)的安全技術(shù)措施和操作規(guī)程、應(yīng)急救援預(yù)案學(xué)習(xí)等。

(2)、按規(guī)定參加電工、電焊工、裝載機(jī)駕駛等特種作業(yè)人員的安全技術(shù)培訓(xùn)和取證。

(3)、各施工隊(duì)自己進(jìn)行的班組安全教育活動(dòng)。

二、現(xiàn)場施工安全情況

1、臨時(shí)設(shè)施

(1)臨時(shí)設(shè)施嚴(yán)格按要求進(jìn)行了統(tǒng)一規(guī)劃，布局較為合理。

(2)臨時(shí)設(shè)施符合消防、防雨、保溫等技術(shù)要求。生活辦公區(qū)、施工區(qū)、倉庫、機(jī)械設(shè)備停放區(qū)等安排人員24小時(shí)巡邏值班，確?，F(xiàn)場物資、材料安全。

2、安全用電情況

施工現(xiàn)場做到用電設(shè)備“一機(jī)、一閘、一漏”，確保了用電安全;供電設(shè)備安置了警示標(biāo)志。照明燈具及供電線路按照要求進(jìn)行架設(shè)。由值班電工經(jīng)常巡查，發(fā)現(xiàn)隱患及時(shí)進(jìn)行處理，防止事故發(fā)生。

3、特種設(shè)備

主要機(jī)械設(shè)備的日常運(yùn)行、保養(yǎng)記錄等由專人負(fù)責(zé)。設(shè)備、運(yùn)輸車輛使用過程中，定期進(jìn)行檢查、維修和保養(yǎng)，并填寫設(shè)備運(yùn)行、維修和保養(yǎng)記錄。對存在安全隱患的設(shè)備立即停工、整改或者清退。腳手架施工

4、消防管理

項(xiàng)目部制定了消防管理責(zé)任制，并落實(shí)到位。制定和完善了消防應(yīng)急預(yù)案。

項(xiàng)目部對易發(fā)生火災(zāi)處加大檢查和監(jiān)控力度。

(1)施工區(qū)無違章使用明火取暖和作業(yè)現(xiàn)象;對職工宿舍進(jìn)行了檢查，未發(fā)現(xiàn)違規(guī)使用大功率電器等現(xiàn)象，照明用電線路規(guī)范，無私拉亂接現(xiàn)象

(2)規(guī)定禁止煙火或吸煙的工區(qū)或部位無違規(guī)現(xiàn)象。

5、安全防護(hù)設(shè)施情況

施工中，安全管理人員能夠正式佩戴和使用安全帽、安全帶等防護(hù)用品;在洞口以及危險(xiǎn)位置設(shè)置了防護(hù)設(shè)施和明顯的警示標(biāo)志;用電部位、易燃品附近配置了消防設(shè)施等。

三、安全管理中存在的問題

1、個(gè)別人員安全意識淡薄，施工現(xiàn)場仍然存在習(xí)慣性違章。

2、施工用電線路布設(shè)較亂，需要進(jìn)一步規(guī)范，

3、設(shè)備定期檢查，各種制度完善;但設(shè)備自身檢查資料、記錄不齊全;需進(jìn)一步完善。

4、個(gè)別安全防護(hù)設(shè)施沒跟上工程施工進(jìn)度，造成施工中安全防護(hù)滯后。

四、采取的整改措施：

為確保工程施工安全，消除各類安全隱患，項(xiàng)目部對自查過程中存在的主要問題，提出以下整改措施：

1、項(xiàng)目部將加強(qiáng)監(jiān)管，并分批開展安全教育，利用日常巡查、檢查、會(huì)議、安全教育培訓(xùn)、宣傳欄、報(bào)紙、文件等方法方式對職工干部進(jìn)行安全知識、法律法規(guī)等的教育宣傳，提高員工的安全意識和責(zé)任意識，杜絕安全事故的發(fā)生。

2、施工用電問題將持續(xù)重視，嚴(yán)查工人宿舍違規(guī)用電現(xiàn)象，對于現(xiàn)場線路將進(jìn)行統(tǒng)一規(guī)范布置。

3、加大對習(xí)慣性違章的監(jiān)管力度。加強(qiáng)安全教育和管理監(jiān)督、處罰力度，必須從思想上提高廣大員工的安全意識。

4、健全和完善制度，促安全綜合治理工作有章可循、落實(shí)到位。嚴(yán)格按照安全責(zé)任制落實(shí)各級、各部門責(zé)任。

5、及時(shí)按照項(xiàng)目部規(guī)定，定期開展安全檢查和隱患排查治理，做好施工現(xiàn)場安全隱患的查找和整改。

總之，通過本次大檢查發(fā)現(xiàn)了項(xiàng)目部安全工作中存在的一些弊端和疏漏。項(xiàng)目部及時(shí)進(jìn)行了整改，使之得到了有效的控制，但安全工作是一項(xiàng)長期的工作。項(xiàng)目部將繼續(xù)嚴(yán)抓安全、狠抓安全，夯實(shí)安全管理基礎(chǔ)工作，使廣大職工的安全意識得到提高，使安全管理的各項(xiàng)工作和要求得到較好落實(shí)，進(jìn)一步增強(qiáng)其安全責(zé)任意識，明確各自職責(zé)，為工程施工順利進(jìn)行提供安全保障。

第五篇：設(shè)施設(shè)備自查報(bào)告

為整體提升自助設(shè)備安全防護(hù)能力，根據(jù)《xx銀監(jiān)分局辦公室關(guān)于轉(zhuǎn)發(fā)開展業(yè)務(wù)庫專項(xiàng)安全檢查暨自助設(shè)備專項(xiàng)安全檢查后續(xù)整改工作的通知》文件相關(guān)要求，結(jié)合村鎮(zhèn)銀行實(shí)際情況，根據(jù)村鎮(zhèn)銀行自助設(shè)備安全防范制度，開展了自助設(shè)備專項(xiàng)安全自查工作，現(xiàn)將有關(guān)情況匯報(bào)如下：

一、基本情況。

截止目前，村鎮(zhèn)銀行安裝自助設(shè)備共計(jì)3臺，其中，穿墻式在行ATM自助取款機(jī)3臺，安裝位置分別在總行營業(yè)部、青云支行、齊埠支行。無離行ATM。

二、自查工作情況。

（一）《ATM日常巡查登記簿》填寫規(guī)范，做到一日三查，《村鎮(zhèn)銀行自助設(shè)備現(xiàn)金差錯(cuò)登記簿》正確填寫，《村鎮(zhèn)銀行自助設(shè)備日常運(yùn)行、維護(hù)登記簿》填寫出現(xiàn)個(gè)別柜員漏蓋私章，已及時(shí)現(xiàn)場整改。

（二）村鎮(zhèn)銀行自助設(shè)備均安裝了24小時(shí)視頻監(jiān)控裝置，對交易時(shí)的客戶正面圖像、進(jìn)出鈔期間的。圖像、現(xiàn)金裝填過程進(jìn)行錄像，回放圖像清晰，無客戶密碼及保險(xiǎn)柜密碼操作圖像，圖像信息包括日期時(shí)間。

（三）設(shè)備管理人員變更按規(guī)定更換密碼并記錄，定期更換密碼，備份密碼按要求保管。

（四）鑰匙使用完畢后，按要求入庫保管；備用鑰匙要求封存、保管；交接按要求進(jìn)行記錄。

（五）現(xiàn)金申領(lǐng)經(jīng)會(huì)計(jì)主管確認(rèn)后按現(xiàn)金領(lǐng)取流程操作、設(shè)備打印的加鈔憑證及運(yùn)行前測試憑證均由專人保管。

（六）加鈔過程按要求做到全程監(jiān)控，雙人加鈔，錄像記錄清晰，外置監(jiān)控?cái)?shù)據(jù)至少保存1個(gè)月，內(nèi)置監(jiān)控?cái)?shù)據(jù)保存時(shí)間至少3個(gè)月。

（七）外來人員進(jìn)出按要求進(jìn)行了登記簿、運(yùn)行日志備注欄注明維修情況；維修設(shè)備時(shí)，有我行員工全程陪同。

（八）按會(huì)計(jì)要求妥善保管流水日志紙。

（九）機(jī)具清潔、周邊無可疑裝置和張貼物。按要求安裝客戶操作提示、安全用卡提示，做到規(guī)范整潔。

（十）加鈔時(shí)做到停機(jī)加鈔、雙人操作，密碼鑰匙分管；現(xiàn)金清分做到在封閉環(huán)境中進(jìn)行；按要求將廢鈔箱、回收箱、存款箱、取款箱內(nèi)現(xiàn)金進(jìn)行分別清點(diǎn)，加鈔完畢后做取款測試。

三、自查中存在的問題及整改情況。

（一）在檢查各項(xiàng)登記簿中出現(xiàn)個(gè)別柜員漏蓋私章，已及時(shí)現(xiàn)場整改。

（二）在檢查中發(fā)現(xiàn)總行營業(yè)部在行穿墻式取款機(jī)內(nèi)出現(xiàn)輕微滲水，已立即查明原因進(jìn)行了整改。

（三）在檢查中發(fā)現(xiàn)總行營業(yè)部在行穿墻式取款機(jī)因運(yùn)行時(shí)間較長存在防爆燈損壞，已通知辦公室購買安裝。