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第一篇：醫(yī)院物資管理制度

為了規(guī)范采購(gòu)行為，保證采購(gòu)質(zhì)量，控制采購(gòu)價(jià)格，提高采購(gòu)效率，特制定本制度。

一、加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)

1、成立醫(yī)院采購(gòu)委員會(huì)，由院長(zhǎng)、分管院長(zhǎng)、采購(gòu)管理中心，藥劑科、器械科、總務(wù)科、財(cái)務(wù)科及相關(guān)部門人員組成。物資采購(gòu)領(lǐng)導(dǎo)小組是醫(yī)院物資采購(gòu)的領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)，負(fù)責(zé)對(duì)物資采購(gòu)的程序、采購(gòu)物資的質(zhì)量、價(jià)格等進(jìn)行監(jiān)督。

2、成立物資采購(gòu)小組，由總務(wù)科科長(zhǎng)、專職采購(gòu)員、和需要采購(gòu)的部門1名人員組成。物資采購(gòu)小組是醫(yī)院物資采購(gòu)的實(shí)施部門。辦公室設(shè)在總務(wù)科。

二、物資管理部門職責(zé)

采購(gòu)涉及主管部門、財(cái)務(wù)部門、采購(gòu)部門和倉(cāng)儲(chǔ)部門。

1、主管部門負(fù)責(zé)固定資產(chǎn)和物資采購(gòu)的申請(qǐng)審核、固定資產(chǎn)和庫(kù)存物資的質(zhì)量、固定資產(chǎn)的調(diào)配和庫(kù)存物資出庫(kù)的審批。辦公用品、其他材料的主管部門是總務(wù)科；固定資產(chǎn)、醫(yī)療設(shè)備的主管部門是采購(gòu)管理中心；醫(yī)療器械、醫(yī)療耗材、衛(wèi)生材料的主管部門是器械科；藥品的主管部門是藥劑科。

2、財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)固定資產(chǎn)和庫(kù)存物資采購(gòu)的申請(qǐng)審核、庫(kù)存物資的出入庫(kù)的匯總審核、固定資產(chǎn)和庫(kù)存物資的總賬、固定資產(chǎn)和庫(kù)存物資的報(bào)銷審核，庫(kù)存物資的監(jiān)督和定期監(jiān)盤。

3、采購(gòu)部門負(fù)責(zé)固定資產(chǎn)和庫(kù)存物資的采購(gòu)，固定資產(chǎn)和庫(kù)存物資驗(yàn)收時(shí)的質(zhì)量保證，審查醫(yī)療設(shè)備、醫(yī)療器械、藥品和衛(wèi)生材料的“三證”，各主管部門負(fù)責(zé)“三證”資料的保管。

4、倉(cāng)儲(chǔ)部門負(fù)責(zé)庫(kù)存物資的入庫(kù)登記，日常庫(kù)房管理，按照審批的出庫(kù)單進(jìn)行出庫(kù)發(fā)放，月末匯總上報(bào)入庫(kù)和出庫(kù)匯總表。辦公家具、辦公用品、衛(wèi)生被服的倉(cāng)儲(chǔ)部門是行政總務(wù)科；醫(yī)療設(shè)備、醫(yī)療器械、醫(yī)用耗材、衛(wèi)生材料的倉(cāng)儲(chǔ)部門是器械科―耗材庫(kù)；藥品的倉(cāng)儲(chǔ)部門是藥劑科―藥庫(kù)。

三、采購(gòu)原則與方式

1、采購(gòu)物資本著公平、公正、公開的原則，實(shí)行陽(yáng)光采購(gòu)；必需堅(jiān)持秉公辦事，維護(hù)醫(yī)院利益的原則，本著處處節(jié)約的原則，并綜合考慮質(zhì)量、價(jià)格及售后服務(wù)等方面，擇優(yōu)選購(gòu)。

2、采購(gòu)小組在接到經(jīng)過(guò)審批的采購(gòu)計(jì)劃后應(yīng)迅速組織相關(guān)人員（一般不少于3人）限期將所需物資采購(gòu)到位，不得拖延，影響工作。

3、采購(gòu)小組在采購(gòu)物資時(shí)要憑院長(zhǎng)審批的采購(gòu)計(jì)劃可外出采購(gòu)。在采購(gòu)物資時(shí)，要堅(jiān)持勤跑多問，堅(jiān)持集體談價(jià)，真正采購(gòu)物美價(jià)廉、質(zhì)量可靠、經(jīng)久耐用的物品。

4、一次性采購(gòu)量較大，市場(chǎng)上質(zhì)價(jià)差異較大且涉及范圍較廣的物資采購(gòu)（一批物資采購(gòu)金額超1萬(wàn)元或單件物資超20xx元的）可采取公開招標(biāo)的形式進(jìn)行采購(gòu)。

5、采購(gòu)人員應(yīng)認(rèn)真檢查物資質(zhì)量，力求價(jià)格合理、質(zhì)量合格，如因失職而采購(gòu)偽劣產(chǎn)品，采購(gòu)人員應(yīng)負(fù)一定經(jīng)濟(jì)責(zé)任。

四、采購(gòu)方法：

1、藥品耗材類、印刷品等一律實(shí)行招標(biāo)定價(jià)，由醫(yī)院采購(gòu)委員會(huì)組織實(shí)施。

2、總務(wù)后勤類物資要據(jù)市場(chǎng)行情詢價(jià)議方式采購(gòu)，常用的量大的后勤物資采取招標(biāo)方式或者詢價(jià)議價(jià)進(jìn)行采購(gòu)。由醫(yī)院采購(gòu)部組織實(shí)施，按審批權(quán)限予以審批。

3、20xx元以上的設(shè)備必須招標(biāo)采購(gòu)，由醫(yī)院采購(gòu)委員會(huì)組織實(shí)施，由院長(zhǎng)審批。

4、20xx元以下的設(shè)備可采取招標(biāo)或詢價(jià)方式進(jìn)行采購(gòu)，由醫(yī)院采購(gòu)部組織實(shí)施，由院長(zhǎng)審批。

五、采購(gòu)程序

1、計(jì)劃和立項(xiàng)：

（1）醫(yī)院常用后勤類、辦公類物資由總務(wù)庫(kù)管人員或者使用部門主任、護(hù)士長(zhǎng)擬定采購(gòu)計(jì)劃單，按分級(jí)審批權(quán)限的規(guī)定報(bào)批后，交采購(gòu)部按計(jì)劃采購(gòu)。

（2）藥品耗材類由藥劑科根據(jù)各臨床科室用藥情況（包括各種及數(shù)量），結(jié)合醫(yī)院基本用藥目錄擬定采購(gòu)計(jì)劃單報(bào)藥劑科主任簽署意見，報(bào)經(jīng)分管院長(zhǎng)、院長(zhǎng)分級(jí)審批同意后，由采購(gòu)部門組織實(shí)施。 （3）突發(fā)事件的緊急采購(gòu)或臨時(shí)急需采購(gòu)，由使用科室提出，經(jīng)過(guò)分管院長(zhǎng)征求院長(zhǎng)同意后，及時(shí)交采購(gòu)部門采購(gòu)。

（4）醫(yī)療器械、醫(yī)療耗材、衛(wèi)生材料由使用部門主任或護(hù)士長(zhǎng)擬定采購(gòu)計(jì)劃單，按分級(jí)審批權(quán)限的.規(guī)定報(bào)批后，交采購(gòu)部門按計(jì)劃采購(gòu)。

2、調(diào)研、論證、詢價(jià)。

物資采購(gòu)計(jì)劃立項(xiàng)后，采購(gòu)委員會(huì)負(fù)責(zé)組織采購(gòu)部門、使用科室、業(yè)務(wù)科室進(jìn)行市場(chǎng)調(diào)研、考察和詢價(jià)、考察結(jié)束要寫出書面考察報(bào)告，并如實(shí)向招標(biāo)采購(gòu)委員會(huì)匯報(bào)考察情況，必要時(shí)出示樣品，提供討論決策的依據(jù)。

3、招標(biāo)、議標(biāo)

醫(yī)院大宗物資及設(shè)備通過(guò)調(diào)研和論證后，由采購(gòu)委員會(huì)組織采購(gòu)部門進(jìn)行招標(biāo)，議標(biāo)。招、議標(biāo)結(jié)果應(yīng)由所有參加招、議標(biāo)人員簽字方可生效。

六、驗(yàn)收和入庫(kù)

1、嚴(yán)格執(zhí)行出入庫(kù)驗(yàn)收制度，常用后勤類、辦公類物資由總務(wù)庫(kù)管人員、業(yè)務(wù)主管部門負(fù)責(zé)人采購(gòu)部門下發(fā)的通知單共同負(fù)責(zé)驗(yàn)收。

2、耗材類由庫(kù)房管理員、護(hù)理部、使用單位負(fù)責(zé)人共同負(fù)責(zé)驗(yàn)收（包括品名、規(guī)格、型號(hào)、有效期、生產(chǎn)廠家、批準(zhǔn)文號(hào)、注冊(cè)商標(biāo)、進(jìn)口批文、檢驗(yàn)報(bào)告、外觀質(zhì)量、數(shù)量、單價(jià)等），合格后方可入庫(kù)。

3、一次性衛(wèi)生材料每次購(gòu)置必須進(jìn)行質(zhì)量驗(yàn)收，務(wù)必檢查合格證、消毒日期、出場(chǎng)日期、有效日期，并有相關(guān)部門進(jìn)行抽驗(yàn)、檢驗(yàn)合格后入庫(kù)。

4、藥品由藥庫(kù)管理員、藥劑科主任、藥品會(huì)計(jì)共同驗(yàn)收，注意藥品數(shù)量、質(zhì)量、價(jià)格、生產(chǎn)廠家、批號(hào)、生產(chǎn)日期、有限期等。

5、儀器設(shè)備由器械科、使用科室、依據(jù)采購(gòu)合同共同驗(yàn)收5萬(wàn)元以上設(shè)備原則上由分管院長(zhǎng)組織驗(yàn)收（進(jìn)口設(shè)備邀請(qǐng)商檢局）。

6、所有物資的驗(yàn)收，均應(yīng)詳細(xì)記錄驗(yàn)收結(jié)果并有全體驗(yàn)收人員簽名。

七、物資的報(bào)銷

物資采購(gòu)發(fā)票應(yīng)由采購(gòu)人員、證明人、驗(yàn)收人、采購(gòu)部門主任簽字，報(bào)分管院長(zhǎng)審核，最后又院長(zhǎng)審批報(bào)銷。缺一手續(xù)財(cái)務(wù)科不得付款。分期付款的按招標(biāo)采購(gòu)合同付款比例，依據(jù)發(fā)票審批手續(xù)進(jìn)行分批付款。

八、常規(guī)物資采購(gòu)時(shí)限

各物資庫(kù)管人員應(yīng)在每月的4-5日和20-25日集中報(bào)送采購(gòu)需求計(jì)劃表，采購(gòu)部應(yīng)在七個(gè)工作日內(nèi)完成采購(gòu)交倉(cāng)庫(kù)驗(yàn)收入庫(kù)。

九、采購(gòu)監(jiān)督

醫(yī)院采購(gòu)領(lǐng)導(dǎo)小組是醫(yī)院的監(jiān)督監(jiān)事機(jī)構(gòu)，負(fù)責(zé)對(duì)采購(gòu)計(jì)劃、價(jià)格、物資入庫(kù)、物資使用的審查和稽核，同事負(fù)責(zé)市場(chǎng)詢價(jià)義務(wù)。對(duì)正在采購(gòu)中出現(xiàn)明顯違反采購(gòu)制度、價(jià)格虛高或質(zhì)量不符合要求的情況，有提出糾正和處罰的權(quán)利。

第二篇：醫(yī)院后勤的管理制度

為保證醫(yī)院各項(xiàng)物資保管得當(dāng)，調(diào)度與使用合理、及時(shí)、有效，制定本制度。

1、嚴(yán)格遵守醫(yī)院規(guī)章制度和勞動(dòng)紀(jì)律，認(rèn)真負(fù)責(zé)做好本職工作，保障臨床工作需要。

2、凡醫(yī)院被服、辦公用品、勞保用品、采暖五金、電器設(shè)備、醫(yī)療器材、維修材料等均嚴(yán)格執(zhí)行本制度。

3、庫(kù)房管理要求

3、1庫(kù)存物品要建帳建卡，做到入庫(kù)有驗(yàn)收，出庫(kù)有憑證，登記帳目及時(shí)，保證庫(kù)存物品數(shù)字準(zhǔn)確，帳、卡、物相符，做到逐日清點(diǎn)。

3、2各種物資按類存放，順序編號(hào)建卡。凡經(jīng)批準(zhǔn)報(bào)殘物品和帳外物品，應(yīng)登記明確，不得與其它物品混雜存放。

3、3嚴(yán)格物品驗(yàn)收入庫(kù)手續(xù)。凡執(zhí)行科內(nèi)批準(zhǔn)的計(jì)劃任務(wù)書憑實(shí)物到庫(kù)房辦理入庫(kù)手續(xù)。驗(yàn)收人員須清點(diǎn)數(shù)字、檢驗(yàn)質(zhì)量后，方可簽字辦理入庫(kù)手續(xù)。

3、4庫(kù)內(nèi)不得代存他人物品（除極特殊情況，經(jīng)院領(lǐng)導(dǎo)特別批準(zhǔn)外），其它一律拒絕存放。

3、5保管人員應(yīng)了解掌握各類物品的性能用途、使用方法，按領(lǐng)用單限定的品名、數(shù)量單價(jià)分發(fā)各類物品，做到計(jì)劃供應(yīng)、滿足需要、防止浪費(fèi)。

3、6各種物資不得外供和私用，特殊領(lǐng)用情況必須經(jīng)院領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。

3、7庫(kù)房要保持通風(fēng)、干燥、清潔，注意安全，做到防火、防盜、防爆、防潮、防鼠，嚴(yán)禁煙火。

4、出入庫(kù)管理流程

4、1物資領(lǐng)用時(shí)須持有院（科室）領(lǐng)導(dǎo)簽批的領(lǐng)用申請(qǐng)單，庫(kù)管員見單方能出貨；

4、2物資出庫(kù)前應(yīng)先填寫出庫(kù)單，領(lǐng)用人應(yīng)在出庫(kù)單上簽字，簽字清晰完整；

4、3庫(kù)管員收貨入庫(kù)前應(yīng)認(rèn)真核對(duì)采購(gòu)清單，如發(fā)現(xiàn)數(shù)量不符、名稱不符、質(zhì)量明顯不合格的應(yīng)拒收，并與采購(gòu)員及時(shí)聯(lián)系更換或退貨事宜；

4、4物資采購(gòu)入庫(kù)應(yīng)嚴(yán)格填寫入庫(kù)單，做到帳實(shí)相符。

5、安全管理要求

5、1閑雜人員及領(lǐng)料者未經(jīng)同意不得進(jìn)入庫(kù)房。

5、2庫(kù)房?jī)?nèi)嚴(yán)禁煙火，嚴(yán)禁在庫(kù)房?jī)?nèi)吸咽，不得以任何理由秉燭入庫(kù)。

5、3庫(kù)房嚴(yán)禁私拉亂接電源及用電器。

5、4庫(kù)管員應(yīng)愛護(hù)好庫(kù)內(nèi)外消防設(shè)施（臨時(shí)庫(kù)暫缺）；發(fā)現(xiàn)消防設(shè)施損壞應(yīng)及時(shí)上報(bào)。

5、5庫(kù)房門窗應(yīng)經(jīng)常檢查有無(wú)損壞（臨時(shí)庫(kù)應(yīng)隨開隨關(guān)）。

5、6庫(kù)管員下班離庫(kù)前必須巡庫(kù)一次，清查問題隱患。

第三篇：醫(yī)院后勤的管理制度

一、擬建立的內(nèi)部管理制度。

包括人事管理制度、福利管理制度、考勤管理制度、財(cái)務(wù)管理制度、預(yù)算管理制度、獎(jiǎng)懲管理制度、投訴管理制度、文件管理制度、員工基本規(guī)范、通訊設(shè)備管理制度、管理體系及重大事項(xiàng)決策管理制度、培訓(xùn)管理制度。詳細(xì)內(nèi)容此處略。

二、擬建立的質(zhì)量手冊(cè)及程序文件。

包括質(zhì)量手冊(cè)、文件控制程序文件、質(zhì)量記錄程序文件、管理評(píng)審程序文件、人力資源程序文件、合同評(píng)審程序文件、物業(yè)接管程序文件、服務(wù)設(shè)計(jì)開發(fā)程序文件、采購(gòu)程序文件、入住管理程序文件、內(nèi)部審核程序文件、不合格程序文件、數(shù)據(jù)分析程序文件、糾正防措施程序文件等。詳細(xì)內(nèi)容此處略。

三、擬建立的項(xiàng)目綜合服務(wù)工作手冊(cè)。

包括各級(jí)崗位職責(zé)工作手冊(cè)、受理事務(wù)作業(yè)規(guī)程、接待服務(wù)作業(yè)規(guī)程、服務(wù)質(zhì)量意見征詢作業(yè)規(guī)程、交接班管理作業(yè)規(guī)程、跟班作業(yè)管理作業(yè)規(guī)程、監(jiān)督投訴箱管理作業(yè)規(guī)程、受理服務(wù)設(shè)備使用管理作業(yè)規(guī)程、崗位工作質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)與考核獎(jiǎng)罰辦法、病區(qū)保潔作業(yè)規(guī)程、消毒隔離管理作業(yè)規(guī)程、醫(yī)用垃圾處理作業(yè)規(guī)程、保潔設(shè)備用品及工具使用規(guī)范管理作業(yè)規(guī)程、病房清潔作業(yè)規(guī)程、治療室清潔作業(yè)規(guī)程、手術(shù)室ICU清潔作業(yè)規(guī)程、消殺管理作業(yè)規(guī)程、公共場(chǎng)所定期消毒作業(yè)規(guī)程、大堂走廊樓梯清潔作業(yè)規(guī)程、辦公室護(hù)士站會(huì)議室接待室值班室等清潔作業(yè)規(guī)程、洗手間清潔作業(yè)規(guī)程、配膳室清潔作業(yè)規(guī)程、處置室清潔室清潔作業(yè)規(guī)程、金融物資重地清潔作業(yè)規(guī)程、電器通訊設(shè)施清潔作業(yè)規(guī)程、室外清潔作業(yè)規(guī)程、化糞池排污水井清潔作業(yè)規(guī)程、垃圾站清潔作業(yè)規(guī)程、園藝綠化管理作業(yè)規(guī)程。詳細(xì)內(nèi)容此處略。

四、擬建立的質(zhì)量記錄文件。

因數(shù)量達(dá)幾百份，此處省略。

第四篇：醫(yī)院后勤管理制度

為了規(guī)范采購(gòu)行為，保證采購(gòu)質(zhì)量，控制采購(gòu)價(jià)格，提高采購(gòu)效率，特制定本制度。

一、加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)

1、設(shè)立物資采購(gòu)管理領(lǐng)導(dǎo)小組，由院長(zhǎng)、分管院長(zhǎng)和總務(wù)科、工會(huì)及審計(jì)人員等組成。物資采購(gòu)領(lǐng)導(dǎo)小組是醫(yī)院物資采購(gòu)的領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)，負(fù)責(zé)對(duì)物資采購(gòu)的程序、采購(gòu)物資的質(zhì)量、價(jià)格等進(jìn)行監(jiān)督。

2、成立物資采購(gòu)管理小組，由領(lǐng)導(dǎo)小組、總務(wù)科科長(zhǎng)、采購(gòu)員和需要采購(gòu)的部門臨時(shí)選派1-2名人員組成。物資采購(gòu)小組是醫(yī)院物資采購(gòu)的實(shí)施部門。辦公室設(shè)在總務(wù)科。

二、采購(gòu)計(jì)劃和審批

1、醫(yī)院各部門所需采購(gòu)的物資（金額在3000元以內(nèi)）必須先提出采購(gòu)計(jì)劃，報(bào)需要采購(gòu)部門負(fù)責(zé)人、院長(zhǎng)審批后，方可交給物資采購(gòu)小組集中采購(gòu)和集體采購(gòu)。

2、凡國(guó)家規(guī)定金額在3000元以上單品種，由院招標(biāo)采購(gòu)領(lǐng)導(dǎo)組實(shí)行統(tǒng)一招標(biāo)采購(gòu)。

三、采購(gòu)原則與方式

1、采購(gòu)物資本著公平、公正、公開的原則，實(shí)行陽(yáng)光采購(gòu)；必須堅(jiān)持秉公辦事，維護(hù)醫(yī)院利益的原則，本著處處節(jié)約的原則，并綜合考慮質(zhì)量、價(jià)格及售后服務(wù)等方面，擇優(yōu)選購(gòu)。

2、物資采購(gòu)原則上采取公開招標(biāo)的形式進(jìn)行采購(gòu)。

3、在采購(gòu)物資時(shí)，要堅(jiān)持勤跑多問，堅(jiān)持集體談價(jià)，真正采購(gòu)價(jià)廉物美、質(zhì)量可靠、經(jīng)久耐用的物品。

4、采購(gòu)小組在接到經(jīng)過(guò)審批的采購(gòu)計(jì)劃后應(yīng)迅速組織相關(guān)人員（一般不少于3人）限期將所需物資采購(gòu)到位，不得拖延，影響工作。

5、采購(gòu)人員應(yīng)認(rèn)真檢查物資質(zhì)量，力求價(jià)格合理、質(zhì)量合格，如因失職而采購(gòu)偽劣產(chǎn)品，采購(gòu)人員應(yīng)負(fù)一定經(jīng)濟(jì)責(zé)任。

四、采購(gòu)物資的登記和領(lǐng)用

物資采購(gòu)發(fā)票應(yīng)先由物資、采購(gòu)人員、相關(guān)部門簽字后，再由總務(wù)科長(zhǎng)簽字認(rèn)可，最后給院長(zhǎng)審批報(bào)銷。

第五篇：醫(yī)院后勤的管理制度

一、基本原則

1．因工作失職、不負(fù)責(zé)任、違反操作規(guī)程，致使醫(yī)院財(cái)產(chǎn)蒙受損失，根據(jù)情節(jié)輕重、造成損失的程度，結(jié)合本人的一貫表現(xiàn)，給予賠償、批評(píng)教育，直至處分的處罰。

2．凡屬使用年久或搶救病人不慎損壞的器材，經(jīng)有關(guān)人員證明，組織核實(shí)，確認(rèn)非責(zé)任性事件的，可免于賠償，但要填寫報(bào)損單。3．大批量器材遺失或霉?fàn)€、損壞，應(yīng)檢查原因，申報(bào)科室提出處理意見，報(bào)醫(yī)院審查處理。

二、具體管理辦法

1．各科管理的器材、材料、家具、藥品等，均定責(zé)到人，專管專用，丟失后由保管人百分之百賠償。

2．玻璃器皿或金屬器械自然老化時(shí)的破損，玻璃制品煮沸情況下的破損，不追查責(zé)任；已破損尚能繼續(xù)使用的器材，在最后使用中損壞時(shí)，不追究責(zé)任，按報(bào)廢處理。

3．消耗性器材，1~2元內(nèi)的如試管、載玻片、針頭、刀片、手套等，因工作損壞不予賠償。

4．因患者責(zé)任而損壞的器材，按百分百賠償，由保管者負(fù)責(zé)辦理。若因未及時(shí)追究賠償而漏收者，由保管責(zé)任人賠償。

5．因責(zé)任心不強(qiáng)致使器材破損，按市價(jià)計(jì)算，超過(guò)10元者，經(jīng)科室報(bào)請(qǐng)?jiān)洪L(zhǎng)裁處；10元以下者，由科室領(lǐng)導(dǎo)處理并報(bào)院辦備案。

6．由于交接不清造成丟失、損壞，由接班人負(fù)責(zé)賠償。

7．藥房因責(zé)任心不強(qiáng)、計(jì)劃不妥、保管不當(dāng)而造成藥物霉?fàn)€、失效變質(zhì)等，應(yīng)根據(jù)情況進(jìn)行處理。

三、報(bào)廢與賠償程序

1．破損或報(bào)廢：由責(zé)任人填寫破損單或書面報(bào)告，詳細(xì)記錄器材名稱、規(guī)格、破損原因及程度，本人簽字，證明人簽字，屬于固定資產(chǎn)的，經(jīng)分管固定資產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，確定繼續(xù)使用或報(bào)廢。

2．賠償：由責(zé)任人填寫賠償清單或書面報(bào)告，不屬于固定資產(chǎn)的送藥房按市價(jià)核定，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審批到院收費(fèi)室交款后領(lǐng)補(bǔ)。屬于固定資產(chǎn)的，由分管領(lǐng)導(dǎo)上報(bào)財(cái)務(wù)科，由財(cái)務(wù)科決定賠償金額。