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第一篇：關(guān)于開(kāi)展業(yè)務(wù)招待費(fèi)專項(xiàng)檢查的通知

一、檢查范圍

公司所屬各單位（含全資、控股及其受托管理的二級(jí)公司）

二、檢查重點(diǎn)

按照《公司紀(jì)念品與接待合規(guī)管理辦法》要求，檢查重點(diǎn)包括但不限于：

1.是否存在超標(biāo)準(zhǔn)接待問(wèn)題；

2.是否存在提供高檔菜肴、野生動(dòng)物制作的菜肴問(wèn)題；

3.是否存在公款購(gòu)買(mǎi)香煙、高檔酒及禮品；

酒水購(gòu)買(mǎi)及使用是否合規(guī)問(wèn)題；

4.是否存在陪餐人數(shù)不合規(guī)問(wèn)題；

5.是否存在招待費(fèi)用報(bào)銷流程不規(guī)范、接待清單不齊全問(wèn)題；

6.是否存在出入私人會(huì)所、ktv等娛樂(lè)場(chǎng)所問(wèn)題；

7.是否存在弄虛作假，以其他名義隱匿、轉(zhuǎn)移招待費(fèi)經(jīng)費(fèi)開(kāi)支等問(wèn)題

8.其他違規(guī)違紀(jì)行為。

三、檢查安排

1.自查自糾（2020年10月28日至11月9日）

各單位按照要求，對(duì)2019年以來(lái)業(yè)務(wù)招待費(fèi)使用情況開(kāi)展自查自糾，深入查找問(wèn)題，及時(shí)抓好落實(shí)，并于11月9日前如實(shí)形成自查情況報(bào)告（含存在的問(wèn)題及整改措施）報(bào)送公司行政部并抄送風(fēng)險(xiǎn)管理部及監(jiān)察部。

2.重點(diǎn)檢查（2020年11月12日至11月27日）

公司將組織若干專項(xiàng)檢查組深入各單位開(kāi)展專項(xiàng)檢查。檢查組主要通過(guò)自查情況報(bào)告、聽(tīng)取匯報(bào)、查閱資料、審查賬目票據(jù)等方式進(jìn)行監(jiān)督檢查。

3.整改落實(shí)（2020年11月28日至12月20日）

各單位要高度重視業(yè)務(wù)招待費(fèi)管理使用中存在問(wèn)題的整改落實(shí)工作。針對(duì)自查和專項(xiàng)檢查中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，制定具體整改措施，完善相關(guān)管理制度。整改落實(shí)情況報(bào)告于12月20日前報(bào)公司行政部。

四、工作要求

1.加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)。規(guī)范業(yè)務(wù)招待費(fèi)管理使用，是落實(shí)中央“八項(xiàng)規(guī)定”、防止“四風(fēng)”反彈、遏制腐敗的有效舉措。各單位要高度重視這項(xiàng)工作，加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)，健全工作機(jī)制和工作程序，形成各司其職、各盡其責(zé)、相互配合、齊抓共管的良好局面。

2.加大自查自糾力度。各單位要積極組織開(kāi)展自查自糾工作，對(duì)照公司管理辦法，如實(shí)反映問(wèn)題，認(rèn)真整改問(wèn)題，對(duì)自查管理不力的單位，公司將適時(shí)予以通報(bào)。

3.建立長(zhǎng)效機(jī)制。各單位要以此次專項(xiàng)檢查為契機(jī)，切實(shí)做到任務(wù)明確、目標(biāo)明確、責(zé)任明確、時(shí)限明確。要針對(duì)檢查中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，研究完善相關(guān)政策、制度，建立健全有效規(guī)范業(yè)務(wù)招待費(fèi)管理的長(zhǎng)效機(jī)制，嚴(yán)格執(zhí)行費(fèi)用支出審批和報(bào)銷制度，推動(dòng)作風(fēng)建設(shè)常態(tài)化、長(zhǎng)效化。