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第一篇：項目部規(guī)章制度

第一條 為了加強對我縣國家建設項目的審計監(jiān)督，保證建設資金的安全、合理、有效使用，根據(jù)《中華人民共和國審計法》和《重慶市國家建設項目審計辦法》（市政府182號令）及有關法律、法規(guī)，結合我縣實際，制定本辦法。

第二條 縣人民政府審計機關（以下簡稱審計機關）對國家建設項目的前期審計、概（預）算執(zhí)行審計和竣工決算審計，以及對建設、施工、勘察、設計、監(jiān)理、招標、采購等單位與項目建設有關的財務收支的真實、合法、效益情況的審計監(jiān)督，適用本辦法。

法律、法規(guī)和國家另有規(guī)定的從其規(guī)定。

第三條 本辦法所稱國家建設項目（以下簡稱建設項目），是指政府投融資、國有企事業(yè)單位投融資的基本建設項目和技術改造項目；以政府投融資或者國有企事業(yè)單位投融資為主的基本建設項目和技術改造項目。

第四條 審計機關依法獨立行使建設項目審計監(jiān)督權，不受其他行政機關、社會團體和個人的干涉。

計經、財政、建設、規(guī)劃、土地、國資等行政管理部門應當在各自職責范圍內協(xié)助審計機關對建設項目實施審計監(jiān)督。

建設項目單位和與建設項目有關的部門應當配合審計機關做好審計監(jiān)督工作。

第五條 審計機關建設項目的審計管轄范圍，應當根據(jù)建設項目的財政、財務隸屬關系或者國有資產監(jiān)督管理關系確定。

第六條 建設項目審計實行計劃管理。審計機關應當根據(jù)法律、法規(guī)、規(guī)章的規(guī)定和縣人民政府、市審計機關的要求和項目建設情況，可會同有關部門確定對投資額在40萬元以上的建設項目納入審計項目計劃，將納入審計項目計劃的建設項目及時告知有關部門和建設項目單位，并依法對建設項目實施前期審計、概（預）算執(zhí)行審計和竣工決算審計。

第七條 納入審計項目計劃的建設項目必經審計。未經審計的，有關部門不得批準竣工決算、不得辦理資產交付和產權登記。

未納入審計項目計劃的建設項目實行自查備案制度。建設項目單位應當在建設項目交工驗收投入試運行或者試使用后3個月內，將自查結果報審計機關備案。審計機關對自查結果進行抽查，發(fā)現(xiàn)自查結果不實的，應對建設項目實施審計。

第八條 納入審計項目計劃的竣工決算審計的建設項目單位，應當在建設項目交工驗收投入試運行或者試使用后3個月內，向審計機關提請竣工決算審計，并提交竣工決算審計所需的資料。國家另有規(guī)定的從其規(guī)定。

建設項目單位應當按照規(guī)定預留工程20%以上的尾款，待竣工決算審計后結算。

第九條 審計機關按照法定程序實施審計，應當明確審計組織方式。實施審計后，應當依法出具審計報告；依法需要給予處理、處罰的，應當作出審計決定。

審計機關依法出具的審計報告、作出的審計決定具有法律約束力，被審計單位和有關部門應當遵照執(zhí)行。

第十條 審計機關根據(jù)工作需要，可以聘請有關專業(yè)人員參與審計或者委托社會中介機構審計。

第十一條 有關部門及有關單位應當積極配合審計機關的工作，對審計機關送達的審計取證材料核對稿，應當及時組織核對，并于送達之日起10日內將書面意見反饋審計機關，逾期不反饋的視為無異議。

第十二條 審計機關對建設項目的審計結果應當向縣人民政府報告，必要時報經縣政府同意后可以向社會公布。

第十三條 列入審計項目計劃的竣工決算審計的建設項目單位，未在規(guī)定時間向審計機關申請竣工決算審計的，由審計機關責令其限期改正，并給予通報批評；逾期不改的，處10000元以上30000元以下的罰款。

第十四條 審計中發(fā)現(xiàn)不屬于審計機關法定職權范圍內的問題，審計機關應當向有關部門移送材料，有關部門應當依法作出處理，并將處理結果書面告知審計機關。

第十五條 違反本辦法第七條第一款規(guī)定的，由審計機關給予通報批評；導致重大經濟損失的，由監(jiān)察機關依法給予行政處分；涉嫌犯罪的，移送司法機關處理。

違反本辦法第七條第二款規(guī)定，建設項目單位不按規(guī)定時間備案自查結果的，由審計機關處1000元以上10000元以下的罰款。

第十六條 審計機關按建設項目總金額的0.5%和審減金額的15%收取費用，用于解決聘請社會專業(yè)人員或社會中介機構所需費用，以及用于審計機關執(zhí)行固定資產投資審計所需的辦公費用。

第十七條 審計人員有下列行為之一的，應當給予行政處分；構成犯罪的，依法追究刑事責任：

（一）明知與被審計單位或者審計事項有利害關系而不主動回避并產生不良后果的；

（二）泄露國家秘密或者被審計單位商業(yè)秘密的；

（三）索賄、受賄或者接受可能影響公正執(zhí)行職務的不當利益的；

（四）隱瞞被審計單位財政違法行為的；

（五）濫用職權、徇私舞弊、玩忽職守的；

（六）有違反法律、法規(guī)的其他行為的。

第十八條 本辦法自20xx年1月1日起施行。

第二篇：建設單位項目部管理制度

一、工程項目資料分類:

1、文字資料:

(1)工程項目合同;

(2)監(jiān)理工程師大綱、規(guī)劃、條例,監(jiān)理月報,指令,通知,函件;

(3)總包單位報告、函件;

(4)建設單位指令、通知;

(5)設計圖紙和設計文件;

(6)會議紀要;

(7)工程質量事故核查處理報告;

(8)施工組織設計;

(9)施工進度計劃;

(10)工程報表;

(11)經濟簽證;

(12)現(xiàn)場技術核定單;

(13)現(xiàn)場材料價格回執(zhí)單;

(14)工程款支付申請單;

(15)工程竣工資料;

(16)工程檢查驗收資料;

(17)公司內部文件資料;

2、圖片圖象資料:工程項目照片;

3、電腦部份:現(xiàn)場項目管理資料;

二、工程項目資料的管理職責:

1、建設單位工程項目經理負責現(xiàn)場的資料管理;

2、現(xiàn)場工程管理人員應及時做好現(xiàn)場資料的收集、整理、歸檔,確保工程項目資料的完整、正確和安全;

三、工程項目資料管理規(guī)定:

1、工程現(xiàn)場每周必須進行工程項目資料整理歸檔工作;

2、現(xiàn)場檔案資料管理員負責審查檔案資料,整理齊全后保存;

3、借閱工程資料必須履行手續(xù),不得遺失,更換;

4、工程項目資料必須建立資料臺帳、資料目錄。

四、工程項目文件資料的簽收傳遞規(guī)定:

1、設立文件發(fā)文簽收登記本,一切文件資料發(fā)送、送達時必須要求簽收;

2、公司內部指令,通知、報告必須采取書面形式,均具實名;

3、對監(jiān)理工程師、總包單位所有文件資料必須采取書面形式,均具實名;

4、所有對內對外文件資料必須按職責規(guī)定權限審查簽發(fā)。

5、工程項目竣工移交后,現(xiàn)場的文件資料按公司規(guī)定和要求進行交接。

第三篇：建設單位項目部管理制度

一、工作制度

1、工程建設工作人員實行每周一工作例會制度，總結上周工作，安排部署本周任務。同時，每周五下午派人參加監(jiān)理周工作例會。

2、工作人員要嚴格按照職能分工開展工作；工作要積極主動，并要搞好協(xié)調配合。

3、日常工作中，工作人員要嚴格考勤制度，每天要親自到施工現(xiàn)場，搞好巡查監(jiān)督工作，并做好有關記錄。在隱蔽等關鍵工程施工時，工作人員實行24小時值班制。值班期間，工作人員要做好記錄，協(xié)助監(jiān)理和承包人及時處理施工過程中出現(xiàn)的有關問題。

4、對于工程管理、施工中的關鍵技術和關鍵問題，要集體商議處理方案，并向局里做好匯報工作。

二、工程管理制度

（一）合同管理

1、建設單位、監(jiān)理單位和承包人均應嚴格履行合同，三方要密切配合，全力搞好工程建設工作。

2、及時辦理和協(xié)調處理與工程有關的外部事宜，為工程順利實施創(chuàng)造條件。

3、及時安排和處理合同條款中的未盡事項，與監(jiān)理單位和承包人協(xié)商，盡快定出處理意見或達成協(xié)議，保證工程建設正常進行。

4、杜絕肢解工程、轉包工程等現(xiàn)象發(fā)生。

（二）工程材料、設備管理

1、嚴把材料入場驗收關。對承包人采購的鋼筋、水泥、砂、石子要抽檢其供貨發(fā)票、定貨合同（或協(xié)議）、產品質量證明書、發(fā)貨明晰表等證件是否一致齊全。對于不符合設計或標準要求的材料及設備，要責成承包人退貨、調換或重新采購。

2、嚴把材料使用關。抽驗鋼筋、水泥等施工材料能否滿足施工質量要求，督查承包人嚴格按施工技術規(guī)程、規(guī)范進行施工；

3、監(jiān)督承包人妥善管理好由其負責采購或接管的建筑材料和安裝設備。

（三）工程進度和投資計劃管理

1、依據(jù)合同、已批準的施工圖設計和有關規(guī)范要求，及時審查批準承包人提交的施工

組織設計（或施工方案）和工程進度計劃方案。

2、認真核定工程量，并按合同約定日期，及時支付工程預付款和工程進度款。

3、檢查監(jiān)督承包人是否按確認的進度計劃組織施工，若工程實際進度與經確認的進度計劃不符，要責令承包人提出改進措施，盡快趕回施工工期。

4、如遇設計變更、工程量增減或其它可能延誤施工工期的情況，要及時通知承包人，以免延誤工期。

（四）工程質量和安全管理

1、審核監(jiān)理單位的質量檢查體系和承包人的質量保證體系是否健全，設備和人員能否滿足施工要求。對監(jiān)理單位和承包人質量體系不健全的，要責令其定期整改，直到滿足施工要求為止。

2、在不影響施工正常進行的情況下，隨時檢查檢驗承包人是否認真按照標準、規(guī)范和設計圖紙要求以及工程師發(fā)出的指令進行施工。對于工程質量達不到約定標準的部分，要責成承包人拆除和重新施工，直到符合約定標準。

3、監(jiān)督檢查施工質量的內容主要有：

（1）施工單位質量檢測人員及設備是否到位，質量自檢系統(tǒng)是否完備。

（2）監(jiān)理單位旁站監(jiān)理是否到位。

（3）各道工序的施工質量是否符合標準、規(guī)范和設計要求。

（4）施工過程中現(xiàn)場取樣（建設單位必須在場）

（5）及時處理質量缺陷，避免出現(xiàn)重大質量事故。

（6）進行分部工程和隱蔽工程的中間質量檢驗。

（7）組織竣工驗收。

4、監(jiān)督承包人遵守工程建設安全生產有關規(guī)定，嚴格按安全標準組織施工。檢查承包人施工過程中的各項安全防護措施，消除安全事故隱患。

5、隨時檢查承包人工地文明施工情況。

6、嚴格執(zhí)行標準、規(guī)范，認真負責，公道、公平、公正開展質量監(jiān)督和安全監(jiān)督管理工作。在處理工程質量問題和安全事故中，對被監(jiān)督方要一視同仁，不偏袒、不刁難，秉公辦事。

（五）工程資料管理

1、在工程管理和施工過程中，對監(jiān)理單位和承包人提交的報告要按約定時間做出書面答復。

2、隨時抽查監(jiān)理單位、承包人的施工原始資料和與工程有關的其它資料。

3、按合同要求，責成監(jiān)理單位提交監(jiān)理工作月報及監(jiān)理業(yè)務范圍內的專項報告；責成承包人提交施工組織設計、施工方案、工程進度和工程量報告以及其它有關方案或報告。

4、及時做好建設單位自身工程資料的收集、整編工作，要使整編資料真實準確的反映出施工進度和投資計劃完成情況，以及施工管理過程中發(fā)生的關鍵問題和處理結果。

5、監(jiān)督監(jiān)理單位和承包人按照誠實信用的原則，真實準確地做好施工程記錄和有關報告。決不允許有篡改事實真相、出具假報告等違規(guī)違法事情的發(fā)生。

第四篇：項目部規(guī)章制度

第一章、總則

第一條、各施工隊必須認真貫徹執(zhí)行國家在環(huán)境保護方面的方針、政策和法令。

第二條、項目部環(huán)境保護工作的任務是按照“預防為主，防治結合，綜合利用，化害為利，以管促治，講求實效”的方針，保證公司在生產建設過程中，合理地利用各種資源和能源，防治“三廢”污染、噪音污染，為廣大職工創(chuàng)造清潔適宜的勞動和生活環(huán)境，促進生產建設的發(fā)展。

第三條、防止“三廢”污染，要做到技術上可行，經濟上合理，充分挖掘內部潛力，盡力少花錢，多辦事，辦實事。

第四條、凡需新建、擴建、改建的生產裝置，必須選用無污染或減少污染的新工藝，新技術。如有“三廢”生產，首先搞好綜合利用，而后采取治理措施。

第五條、任何單位和個人，都有保護環(huán)境的義務，并有權對污染環(huán)境的行為進行制止、批評和檢舉。

第二章、基礎管理

第六條、項目部成立環(huán)境管理領導小組（組長：蔡建軍；副組長：朱見、王鳳忠；成員：項目部有關部室負責人）。各級領導都要高度重視環(huán)保工作、切實把環(huán)保工作列入工作日程，認真學習有關環(huán)保工作的方針、政策和標準，正確指揮、協(xié)調、監(jiān)督、檢查有關環(huán)保工作。

第七條、各施工隊必須設置必要的環(huán)保機構，成立安環(huán)科（科），配備相應人員，具體負責環(huán)境保護工作。

第八條、項目部綜合辦公室對各施工隊的環(huán)保管理工作，有權監(jiān)督，應不定期地對各施工隊環(huán)保工作進行抽查。提出整改意見并跟蹤檢查。

第九條、具體要求

1、以上管理制度要求以文件的形式下發(fā)，文件發(fā)放按照文件和資料的控制程序執(zhí)行。

2、相關部門要有相應的制度，要組織學習并熟知。

3、制度要科學，符合國家規(guī)定要求，具有可操作性。

4、制度在運行中如存在問題，應不斷修改、補充、完善。

第三章、關于“三廢”治理的要求

第十條、治理“三廢”污染，堅持“誰污染，誰治理”的原則。

第十一條、加強生產技術管理，杜絕或盡量減少跑、冒、滴、漏現(xiàn)象，制止亂排亂放。搞好技術革新，開展綜合利用，最大限度地利用各種資源和能源，把“三廢”消除或減少在規(guī)定要求以內。

第十二條、生產裝置排放的廢水，要搞好清污分流，分別處理，盡可能循環(huán)使用或回收。各種污油和含有毒有害物質的廢水不得隨便倒入明溝，廢水中有毒有害物質的含量，必須達到規(guī)定的排放標準。

第十三條、凡生產裝置所排放的廢渣，不得隨便傾倒，應統(tǒng)一放置在指定場所，定期清理或處理。

第十四條、切實用好管好現(xiàn)有的環(huán)保裝置。要做到環(huán)保裝置與生產裝置同時運行。任何人不得任意決定停用，拆遷或損壞環(huán)保裝置。

第十五條、建立污染事故報告制度。出現(xiàn)環(huán)境污染事故，施工隊應立即向項目部匯報，同時積極組織處理。大型、重大污染事故，項目部必須立即上報項目辦及集團公司。項目部要積極參與調查處理。對事故要按照“三不放過”的原則，找出原因，吸取教訓，提出防范措施和處理意見。

第十六條、根據(jù)國家頒布的“三廢”排放標準，組織有關單位和人員制定“三廢”控制指標，作為技術操作規(guī)程和崗位責任制的一項內容。

第四章、環(huán)境保護工作獎懲

第二十八條、對在保護環(huán)境方面做出顯著成績和貢獻的單位和個人，根據(jù)貢獻大小，給予精神鼓勵，并按規(guī)定給予一定物質獎勵。

第二十九條、對違反本制度，有下列情形，予以警告、批評、罰款或責令賠償損失。

（一）建設項目不執(zhí)行“三同時”規(guī)定者；

（二）放松管理，玩忽職守造成公害事故者；

（三）挪用治理污染費用、設備和物資者；

（四）對污染項目治理不能近期完成者；

（五）對監(jiān)督檢查及檢舉人進行打擊報復者；

（六）有污染防治設施無故停用或任意拆除造成污染者；

（七）濫用職權、徇私舞弊、玩忽職守的環(huán)境管理人員；

（八）對污染事故遲報或隱瞞不報者。

第五章、附則

第三十條、本制度自發(fā)布之日起，由綜合辦公室負責監(jiān)督實施并解釋。

第五篇：建設單位項目部管理制度

為加強本辦機動車輛的管理，本著“方便管理、節(jié)約開支、提高效率、優(yōu)質服務”的原則，經主任辦公會討論，制定本制度。

第一條、車輛管理

1、機動車輛的調度、維修、保養(yǎng)、加油等統(tǒng)一由分管車輛調度的領導和辦公室人秘科進行管理，分管車輛調度的分管領導負責安排調度。

2、車輛有關證照和有關手續(xù)，由駕駛人妥善保管。涉及車輛的養(yǎng)路費、年審、保險等事務由司機掌握辦理時間，報人秘科或分管車輛調度領導批準同意后，由司機負責具體辦理，人秘科協(xié)助辦理。

3、車輛嚴格實行下班入庫制。下班后所有車輛停放在側停車場，因事不能停入指定車位的車輛應存放在相應有關規(guī)定的停放處。如：出差在外的車輛，要將車輛停放在安全場所，并鎖好方向盤和門窗，搞好安全防范。嚴禁車輛在洗車處及私人住宅區(qū)過夜，否則產生不良后果由駕駛員負責。

4、車輛實行專車專人駕駛，嚴禁將車輛私自交他人駕駛。外單位向我辦借車的，須經主任批準。

5、對所有車輛分別進行加油登記，由人秘科負責登記，每月由人秘科將各臺車輛的耗油和公里數(shù)情況進行審核公布。

6、逢節(jié)假日，一般情況下輪流安排一輛值班車。其他車輛一律歸庫停放。特殊情況用車必須經值班領導與分管車輛調度的分管領導同意方可出車。

第二條、車輛調度和使用

1、車輛調度實行先領導后一般，先正職后副職，先急后緩，先遠后近，先鄉(xiāng)鎮(zhèn)后城市，先會議后出差，先保證工作需要后私人用車的原則。

2、辦公用車實行派車制度。由用車人向分管車輛調度的分管領導提出申請，由分管車輛調度的領導統(tǒng)一進行安排、調度。分管車輛調度的分管領導外出時，由辦公室人秘科負責安排調度。車輛調度按照工作的輕重緩急及領導優(yōu)先的原則，統(tǒng)籌安排，未經分管領導批準或人秘科通知，駕駛員不得擅自出車。司機必須經分管領導或人秘科通知方可出車，并按派車通知規(guī)定的時間、地點出車，不得擅自改變。

3、辦公室各工作人員遇如以下情況需用車的，須至少提前一日向人秘科提出申請，報經分管領導同意后，由分管領導負責安排。①本單位工作人員及直系親屬婚喪嫁娶。②遇天災人禍突發(fā)事件等緊急情況的。車輛的過橋過路費由用車人承擔。

第三條、車輛駕駛與行車安全

1、駕駛員未出車時，應嚴格按照作息時間在辦公室待命，不得隨意串崗、外出。

2、為確保行車安全，駕駛員必須認真鉆研業(yè)務，定期參加交警隊組織安排的安全學習和檢查，嚴格遵守道路交通安全法規(guī)，服從交警指揮，嚴禁酒后開車。

3、駕駛員對車輛要勤檢查，勤保養(yǎng)，勤擦洗，使車輛始終保持最佳運行狀況。發(fā)現(xiàn)問題，及時處理，嚴防事故發(fā)生。原則上安排下午下班前一小時內洗車，無特殊情況不得提前洗車，以免影響正常用車。

4、車輛在公務途中遇有突發(fā)事件或交通事故，應先急救傷患人員，并立即向交警、保險部門報案,同時還應向辦公室報告。

第四條、車輛維護與修理

1、要堅持預防為主的原則，發(fā)現(xiàn)問題，反應敏捷，處理及時。

2、駕駛員要加強對車輛的日常維護與保養(yǎng)，搞好清潔衛(wèi)生，出車前必須檢查燈光、水箱、電瓶、制動、各項操縱等有關安全部件，及時添加機油、電瓶液等，保證車況運行良好。

3、車輛需維修的，駕駛員必須先認真檢查發(fā)生的故障，初步判斷故障發(fā)生部位，并如實向人秘科報告，由人秘科向分管領導報批同意后，方可修車。修理時由人秘科派人一起前往，換下的舊零件須帶回驗收。一次性修理費在100元（含）以內的由人秘科長決定；100元以上至200元（含）的由分管車輛調度的領導決定；200元以上的由主任審批。車輛外出途中需要修理的，經隨車領導和干部同意后報主任批準后，由司機和隨車人員會同前往修理，修理報銷憑證需隨車人員簽字證明，送分管車輛調度領導審批后，方準報銷。

4、車輛必須到指定修理廠進行維修。未經批準擅自進行修車、購置零配件或在非指定的廠家修車，其費用不得報銷。

5、修車時間由人秘科向分管車輛調度的領導報告后，由分管領導安排好修理時間。

6、司機應建立車輛維修保養(yǎng)臺賬，按里程或時間及時提出保養(yǎng)和修理建議。