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內(nèi)部審計部門崗位職責

一、審計主管職責

1、根據(jù)公司整體戰(zhàn)略規(guī)劃，擬定并完善內(nèi)部審計制度和流程，制定審計計劃；

2、根據(jù)年度審計工作計劃，組織進行公司各項審計；

3、擬定審計方案，起草審計報告和管理建議書等審計文書；

4、及時發(fā)現(xiàn)公司潛在問題和風險，提出改進意見；

5、出具內(nèi)部審計報告，將審計結(jié)果上報公司領(lǐng)導；

6、檢查公司財務(wù)及相關(guān)部門審計意見的執(zhí)行情況；

7、負責審計過程中與相關(guān)部門的協(xié)調(diào)和溝通；

8、配合公司聘請的外部審計機構(gòu)，全面負責公司內(nèi)、外部財務(wù)審計工作；

9、跟蹤監(jiān)控公司的財產(chǎn)和資金使用情況、流程運行狀況，分析資產(chǎn)報表，判斷企業(yè)運行效率，及時發(fā)現(xiàn)風險并提出改進建議；

10、熟練使用各種財務(wù)軟件，各種辦公軟件；

二、審計專員職責

1、在部長領(lǐng)導下，按照國家審計法規(guī)、公司財會審計制度的有關(guān)規(guī)定，負責擬訂公司具體審計實施細則，在上級批準后組織執(zhí)行。

監(jiān)督公司各部門及下屬單位對各項財經(jīng)規(guī)章制度的執(zhí)行。

2、控制、考核、糾正下屬單位偏離公司整體財務(wù)目標計劃的行為。

3、負責或會同其他部門查處公司內(nèi)濫用職權(quán)、有章不循、違反財務(wù)制度、貪污挪用財物、泄密、賄賂等行為和經(jīng)濟犯罪的情況。

4、協(xié)助政府審計部門和會計師事務(wù)所對公司的獨立審計活動。

5、定期或不定期地進行必要的專項審計、專案審計和財務(wù)收支審計。

6、負責或參與對公司重大經(jīng)營活動、重大項目、重大經(jīng)濟合同的審計活動。

7、負責對所有涉及的審計事項，編寫內(nèi)部審計報告，提出處理意見和建議。

8、負責做好有關(guān)審計資料的原始調(diào)查的收集、整理、建檔工作，按規(guī)定保守秘密和保護當事人合法權(quán)益。

9、完成總經(jīng)理和財務(wù)部部長臨時交辦的其他任務(wù)。

三、審計助理職責

1、負責公司月度例行審計工作、對常規(guī)業(yè)務(wù)實施具體稽核，分析運營環(huán)節(jié)財務(wù)數(shù)據(jù)，跟進及反饋異常事項的處理結(jié)果；

2、按照年度項目審計計劃，開展以經(jīng)濟業(yè)務(wù)為主的內(nèi)部控制制度審計、各運營環(huán)節(jié)的成本管理審計等，尋求薄弱點，提出改善建議；

3、協(xié)助完成審計報告的撰寫及發(fā)現(xiàn)問題的整改落實；

4、完成上級領(lǐng)導交辦的其他事項。

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