千文網(wǎng)小編為你整理了多篇相關(guān)的《會計(jì)崗位的崗位職責(zé)》，但愿對你工作學(xué)習(xí)有幫助，當(dāng)然你在千文網(wǎng)還可以找到更多《會計(jì)崗位的崗位職責(zé)》。

第一篇：財(cái)務(wù)會計(jì)崗位工作崗位職責(zé)

(一)認(rèn)真執(zhí)行現(xiàn)金管理制度。

(二)嚴(yán)格執(zhí)行庫存現(xiàn)金限額，超過部分必須及時(shí)送存銀行，不坐支現(xiàn)金，不認(rèn)白條抵壓現(xiàn)金。

(三)建立健全現(xiàn)金出納各種帳目，嚴(yán)格審核現(xiàn)金收付憑證。

(四)嚴(yán)格支票管理制度，編制支票使用手續(xù)，使用支票須經(jīng)總經(jīng)理簽字后，方可生效。

(五)積極配合銀行做好對帳、報(bào)帳工作。

(六)配合會計(jì)做好各種帳務(wù)處理。

(七)完成總經(jīng)理或財(cái)務(wù)經(jīng)理交付的其他工作。

第二篇：財(cái)務(wù)會計(jì)崗位工作崗位職責(zé)

1、熟悉做賬流程，能夠獨(dú)立負(fù)責(zé)公司內(nèi)部賬務(wù)處理，核對公司各項(xiàng)基本賬務(wù)工作，做好公司資金管理;

2、負(fù)責(zé)線上銷售渠道的賬務(wù)與供應(yīng)商進(jìn)行月對賬確認(rèn)，月末出具各類財(cái)務(wù)報(bào)表并匯總給上級領(lǐng)導(dǎo);

3、負(fù)責(zé)統(tǒng)計(jì)每月考勤，核算員工工資，辦理員工社保的購買等工作;

4、能妥善處理公司與工商、稅務(wù)局等國家相關(guān)部門的協(xié)調(diào)工作;

5、配合公司安排的其他臨時(shí)性工作。

6、認(rèn)同公司的企業(yè)文化。

第三篇：財(cái)務(wù)會計(jì)崗位工作崗位職責(zé)

1、做好公司各種業(yè)務(wù)會計(jì)處理和核算管理工作;

2、配合編制預(yù)算報(bào)表和各類會計(jì)報(bào)表，為管理與決策提供財(cái)務(wù)支持;

3、負(fù)責(zé)日常報(bào)銷費(fèi)用的審核、憑證的編制和記帳;

4、做好會計(jì)憑證等會計(jì)檔案的整理、歸檔工作。

第四篇：財(cái)務(wù)會計(jì)工作崗位職責(zé)

會計(jì)崗位職責(zé)

1、貫徹執(zhí)行國家頒布的有關(guān)財(cái)務(wù)制度、嚴(yán)格按照《會計(jì)法》進(jìn)行記賬、算賬、報(bào)賬規(guī)定嚴(yán)格財(cái)經(jīng)紀(jì)律，做到手續(xù)完備、內(nèi)容真實(shí)、數(shù)據(jù)準(zhǔn)確、賬目清晰。

2、會計(jì)人員應(yīng)該遵守的職業(yè)道德是：

（1）敬業(yè)愛崗，

（2）熟悉法規(guī)，

（3）依法辦事，

（4）客觀公正，

(5)搞好服務(wù)，

(6) 保守秘密。

3、負(fù)責(zé)編制月、年度會計(jì)報(bào)表及有關(guān)說明，每月初向公司領(lǐng)導(dǎo)及時(shí)、真實(shí)、準(zhǔn)確地報(bào)送會計(jì)報(bào)表，完整地反映財(cái)務(wù)狀況，

4、負(fù)責(zé)會計(jì)核算，特別對應(yīng)收、應(yīng)付等往來賬要及時(shí)清理；協(xié)同辦公室定期對固定資產(chǎn)、低值易耗物品進(jìn)行盤點(diǎn)，做到賬賬相符，賬實(shí)相符，發(fā)現(xiàn)不符，必須查明情況及時(shí)匯報(bào)。

5、妥善保管會計(jì)憑證、會計(jì)賬本、會計(jì)報(bào)表等檔案資料。

6、完成公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作任務(wù)。

出納崗位職責(zé)

1、出納的日常工作主要包括貨幣資金核算、往來結(jié)算、工資核算等三個(gè)方面的內(nèi)容

2、嚴(yán)格遵守現(xiàn)金管理制度，庫存現(xiàn)金按規(guī)定限額執(zhí)行，不得挪用、不得以白條抵庫、不得坐支。

3、開具支票，辦理匯款時(shí)要按公司的財(cái)務(wù)管理制度辦妥有關(guān)手續(xù)，不符合規(guī)定者予以退回。

4、登記銀行存款、現(xiàn)金出納日記賬，支票及已簽發(fā)的支票存根聯(lián)。做到隨時(shí)發(fā)生隨時(shí)登記，日清月結(jié)，賬款相符。

5、負(fù)責(zé)公司員工每月工資、補(bǔ)助以及各種福利待遇的審核和發(fā)放。

6、每月10日前，將上月銀行存款日記賬與銀行對賬單逐筆核對，如有未達(dá)帳項(xiàng)，編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表。

7、完成公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

第五篇：財(cái)務(wù)會計(jì)工作崗位職責(zé)

具體領(lǐng)導(dǎo)單位財(cái)務(wù)會計(jì)工作；組織制定、貫徹執(zhí)行本單位的財(cái)務(wù)會計(jì)制度；組織編制本單位的各項(xiàng)財(cái)務(wù)、成本計(jì)劃、組織開展財(cái)務(wù)成本分析，審查或參與擬定經(jīng)濟(jì)合同、協(xié)議及其他經(jīng)濟(jì)文件；參加生產(chǎn)經(jīng)營管理會議；參與經(jīng)營決策；負(fù)責(zé)向本單位領(lǐng)導(dǎo)、職工代表大會報(bào)告財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營成果；審查對外報(bào)送的財(cái)務(wù)會計(jì)報(bào)告；負(fù)責(zé)組織會計(jì)人員的政治理論、業(yè)務(wù)技術(shù)的學(xué)習(xí)和考核，參與會計(jì)人員的任免和調(diào)動(dòng)。

企業(yè)會計(jì)崗位很多，你問的是哪個(gè)崗位的？

核算會計(jì)：負(fù)責(zé)填制貨幣資金業(yè)務(wù)憑證，負(fù)責(zé)債權(quán)，債務(wù)應(yīng)收應(yīng)付票據(jù)的清算工作，編制公司統(tǒng)計(jì)報(bào)表，負(fù)責(zé)存貨，工程物資的核算工作。

總帳會計(jì)：編制財(cái)務(wù)會計(jì)報(bào)告，審核其他會計(jì)崗位填制的憑證等。 具體職責(zé)是個(gè)公司規(guī)定不同而不同！

一、出納人員崗位責(zé)任制

1.出納員負(fù)責(zé)現(xiàn)金、支票、發(fā)票的保管工作，要做到收有記錄，支有簽字。

2.現(xiàn)金業(yè)務(wù)要嚴(yán)格按照財(cái)務(wù)制度和商場制定的現(xiàn)金管理制度所要求的辦理。對現(xiàn)金收、支的原始憑證認(rèn)真稽核，不符合規(guī)定的有權(quán)拒付。

3.現(xiàn)金要日清月結(jié)，按日逐筆記錄現(xiàn)金日記帳，并按日核對庫存現(xiàn)金，做到記錄及時(shí)、準(zhǔn)確、無誤。

4.支票的簽發(fā)要嚴(yán)格執(zhí)行銀行支票管理制度，不得簽逾期支票、空頭支票。對簽發(fā)的支票必須填寫用途、限額，除特殊情況需填寫收款人。應(yīng)定期監(jiān)督支票的收回情況。

5.辦理其它銀行業(yè)務(wù)要核對發(fā)票金額是否正確、準(zhǔn)確，并經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后簽發(fā)，不得隨意辦理匯款。

6.收付現(xiàn)金雙方必須當(dāng)面點(diǎn)清，防止發(fā)生差錯(cuò)。

7.對庫存現(xiàn)金要嚴(yán)格按限額留用，不得肆意超出限額。妥善保管現(xiàn)金、支票、發(fā)票，不得丟失。

8.杜絕白條抵庫，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)匯報(bào)領(lǐng)導(dǎo)。

9.按期與銀行對帳，按月編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表，隨時(shí)處理未達(dá)帳項(xiàng)。

10.對領(lǐng)導(dǎo)交與的其他事務(wù)按規(guī)定辦理。

二、會計(jì)員的崗位責(zé)任制

1.按國家統(tǒng)一會計(jì)制度規(guī)定設(shè)置會計(jì)科目。

2.即使確認(rèn)銷售收入，正確計(jì)算增值稅、消項(xiàng)稅額。

3.劃清費(fèi)用的開支范圍及營業(yè)內(nèi)外收入。

4.認(rèn)真計(jì)算財(cái)務(wù)成果及各種稅金。

5.按財(cái)務(wù)制度規(guī)定正確核算利潤分配。

6.按期繳納各種稅款。

7.債權(quán)、債務(wù)及時(shí)登記、及時(shí)查清、按月做好財(cái)務(wù)狀況分析。

8.對會計(jì)帳目及憑證要按期裝訂成冊，妥善保管。

9.對商場的財(cái)務(wù)檔案要立冊，嚴(yán)格執(zhí)行查閱制度及保管制度。

10.記帳要及時(shí)、準(zhǔn)確，明細(xì)帳要按日登記，總帳定期登記，但不能超過三天。不許先出報(bào)表和后帳。

11.嚴(yán)格遵守財(cái)經(jīng)紀(jì)律及商場制定的各項(xiàng)制度，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)上報(bào)主管經(jīng)理。

一、流動(dòng)資金核算

1、擬訂流動(dòng)資金管理和核算實(shí)施辦法，參與核定流動(dòng)資金定額，實(shí)行管用結(jié)合與資金歸口分級管理。

2、編制流動(dòng)資金計(jì)劃和銀行借、還款計(jì)劃負(fù)責(zé)流動(dòng)資金調(diào)度，組織流動(dòng)資金供應(yīng)。

3、定期考核流動(dòng)資金使用效果，不斷加速流動(dòng)資金調(diào)動(dòng)。

二、固定資產(chǎn)核算

1、擬訂固定資產(chǎn)管理與核算實(shí)施辦法，劃定固定資產(chǎn)與低值易耗品的界限，編制固定資產(chǎn)目錄。

2、參與核定固定資產(chǎn)需用量及編制固定資產(chǎn)更新改造計(jì)劃。

3、辦理固定資產(chǎn)購置、調(diào)入調(diào)出、價(jià)值重估、折舊、調(diào)整、內(nèi)部轉(zhuǎn)移、租賃、封存、出售及報(bào)廢等會計(jì)手續(xù)，進(jìn)行明細(xì)登記核算，定期進(jìn)清查核對，做到賬物相符。

4、按制度規(guī)定計(jì)提固定資產(chǎn)折舊。

5、參與固定資產(chǎn)的清查盤點(diǎn)，分析固定資產(chǎn)的使用效果，促進(jìn)固定資產(chǎn)的合理使用，提高固定資產(chǎn)利用率。

三、材料核算

1、會同有關(guān)單位擬訂材料管理與核算實(shí)施辦法，建立健全材料收發(fā)、保管和領(lǐng)用手續(xù)制度。

2、根據(jù)需要及市場情況會同有關(guān)單位制定采購計(jì)劃。

3、審計(jì)材料采購用款計(jì)劃，控制材料采購，掌握市場價(jià)格，審查發(fā)票等憑證，考核材料的消耗。

4、建立材料明細(xì)登記賬，進(jìn)行明細(xì)核算，做到賬物相符，核算清楚。參與庫存材料的清查盤點(diǎn)，對盤盈盤提出處理意見，經(jīng)批準(zhǔn)后作出處理。

四、工資核算

1、按計(jì)劃控制工資總額的使用。

2、審核工資表，計(jì)算發(fā)放工資。按制度規(guī)定計(jì)提發(fā)放獎(jiǎng)金。

3、進(jìn)行工資明細(xì)核算。

五、成本核算

1、擬定成本核算辦法，建立健全成本核算工作程序，編制成本費(fèi)用計(jì)劃。

2、擬訂生產(chǎn)經(jīng)營成本、費(fèi)用開支范圍，掌握成本費(fèi)用開支情況，登記成本費(fèi)用明細(xì)賬，按規(guī)定編制成本報(bào)表上報(bào)。

3、考核、分析成本費(fèi)用開支情況，積極挖潛節(jié)支，提出改進(jìn)意見，努力降低成本費(fèi)用支出。

六、利潤核算及分配

1、編制利潤計(jì)劃，將年度利潤指分解落實(shí)到單位。

2、做好利潤明細(xì)核算，正確計(jì)算生產(chǎn)經(jīng)營、銷售收入和其他收入，認(rèn)真審核和計(jì)算各項(xiàng)成本費(fèi)用支出，準(zhǔn)確計(jì)算利潤，按制度計(jì)算和上交稅，制作并登記有關(guān)的明細(xì)賬，編制利潤報(bào)表上報(bào)。

3、按章程規(guī)定和股東大會決議分配利潤，分配股息、紅利，計(jì)算股息、紅利率，編制利潤分配表、股利分配表。

4、考核、分析利潤完成情況，積極挖潛節(jié)支，提出改進(jìn)建議和措施，努力提高利潤。