千文網(wǎng)小編為你整理了多篇相關(guān)的《會(huì)計(jì)助理的崗位職責(zé)(推薦6篇)》，但愿對你工作學(xué)習(xí)有幫助，當(dāng)然你在千文網(wǎng)還可以找到更多《會(huì)計(jì)助理的崗位職責(zé)(推薦6篇)》。

第一篇：會(huì)計(jì)助理主要工作崗位職責(zé)

1、負(fù)責(zé)編報(bào)本村年度收入計(jì)劃、支出預(yù)算及行業(yè)相關(guān)報(bào)表。

2、負(fù)責(zé)辦理本村財(cái)務(wù)票據(jù)領(lǐng)購、核銷各種收入的收取、解交，往來款項(xiàng)的結(jié)算等工作。

3、負(fù)責(zé)審核報(bào)賬單據(jù)，保證原始憑證的真實(shí)性、合法性、完整性，銀行結(jié)算票據(jù)的準(zhǔn)確性、有效性、經(jīng)辦人、負(fù)責(zé)人簽字、理財(cái)小組的審核、蓋章、農(nóng)經(jīng)站稽核的完備性。

4、負(fù)責(zé)整理報(bào)賬單據(jù)，對審核通過的憑證進(jìn)行整理、歸類、，并核清憑證張數(shù)。

5、負(fù)責(zé)辦理日常經(jīng)費(fèi)支出及專項(xiàng)支出的報(bào)銷業(yè)務(wù)。

6、負(fù)責(zé)保管、使用本村的定額備用金，并對備用金的安全完整負(fù)責(zé)。不得將備用金轉(zhuǎn)存，不得挪用、私借備用金，保證備用金按規(guī)定用途使用。報(bào)賬員受理報(bào)賬業(yè)務(wù)后，應(yīng)及時(shí)到管理中心辦理報(bào)賬手續(xù)，不得積壓。

7、負(fù)責(zé)本村固定資產(chǎn)管理工作。登記本村固定資產(chǎn)明細(xì)賬，發(fā)生固定資產(chǎn)增減變動(dòng)時(shí)應(yīng)及時(shí)與管理中心核對，保證帳實(shí)相符。

8、負(fù)責(zé)及時(shí)與會(huì)計(jì)中心核對賬務(wù)，按時(shí)取得會(huì)計(jì)報(bào)表一式二份并加蓋公章后，一份返會(huì)計(jì)中心，一份本村留存。

9、負(fù)責(zé)往來款項(xiàng)的管理，當(dāng)發(fā)生應(yīng)付款項(xiàng)時(shí)，助理會(huì)計(jì)應(yīng)及時(shí)與會(huì)計(jì)中心會(huì)計(jì)核對數(shù)額后，有義務(wù)進(jìn)行催收或催繳，以免發(fā)生呆賬、死帳現(xiàn)象。負(fù)責(zé)按月與往來單位核對往來款項(xiàng)的發(fā)生額、余額，保證往來款項(xiàng)真實(shí)、準(zhǔn)確。

10、定期進(jìn)行財(cái)務(wù)分析，及時(shí)向會(huì)計(jì)中心負(fù)責(zé)人反饋村集體經(jīng)費(fèi)運(yùn)行情況。

第二篇：會(huì)計(jì)助理主要工作崗位職責(zé)

1、負(fù)責(zé)收集各行業(yè)最新會(huì)計(jì)相關(guān)信息，協(xié)助工程師更新軟件中的會(huì)計(jì)科目及會(huì)計(jì)報(bào)表格式；

2、負(fù)責(zé)協(xié)助工程師安裝指導(dǎo)相關(guān)會(huì)計(jì)人員如何使用4Fang財(cái)務(wù)軟件，及簡單的會(huì)計(jì)知識運(yùn)應(yīng)到軟件中；

3、負(fù)責(zé)協(xié)助工程師解答相關(guān)會(huì)計(jì)人員，在使用4Fang財(cái)務(wù)軟件過程中碰到的問題；

4、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事宜。

第三篇：會(huì)計(jì)助理崗位職責(zé)

負(fù)責(zé)公司日常全盤賬務(wù)的會(huì)計(jì)核算工作

負(fù)責(zé)審核公司日常費(fèi)用報(bào)銷、納稅申報(bào)等工作

負(fù)責(zé)內(nèi)外部各會(huì)計(jì)報(bào)表的編制

負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)檔案保管

負(fù)責(zé)收據(jù)的領(lǐng)用存管理

第四篇：會(huì)計(jì)助理崗位工作內(nèi)容

收票

1.做進(jìn)項(xiàng)票收票登帳記錄。

2.應(yīng)付賬款臺帳及時(shí)記錄回票信息。

3.進(jìn)項(xiàng)附上相匹配的送貨單、入庫單。對賬無誤備做賬用。

開票

1.核對數(shù)量、金額。確認(rèn)無誤后開票。

2.銷項(xiàng)票據(jù)附上匹配相對應(yīng)的送貨單，核對無誤備做賬用。

3.開票后及時(shí)將銷售信息錄入應(yīng)收帳款臺帳

對賬

1.入庫：原輔料及其他物料入庫報(bào)表上數(shù)量、金額與收、發(fā)票據(jù)核對。

2.出庫：所有發(fā)出產(chǎn)成品以及外調(diào)、外借等臺賬與出庫數(shù)量核對。

3.核對各生產(chǎn)工序間收、發(fā)數(shù)據(jù)相互是否一致。

4.隨時(shí)檢查倉庫各類臺賬的記錄情況，發(fā)現(xiàn)記錄不及時(shí)，不規(guī)范的及時(shí)糾正或整改。

5.倉庫出入庫所有原始單據(jù)回籠（收回財(cái)務(wù)部），初定每周收二次即：周三、周收單據(jù)，同時(shí)，要求各倉管員將電子檔臺賬及時(shí)期發(fā)到財(cái)務(wù)部，查臺賬與單據(jù)是否相符。

6.與個(gè)供應(yīng)商財(cái)務(wù)對賬，及時(shí)做好應(yīng)收、應(yīng)付帳臺賬。

7.協(xié)助會(huì)計(jì)做財(cái)務(wù)帳，并與會(huì)計(jì)核對應(yīng)收、應(yīng)付賬款的對賬。

做報(bào)表

1.月底根據(jù)核實(shí)后的出庫數(shù)據(jù)做好銷售報(bào)表。

2.做好銷售月報(bào)、季報(bào)、年報(bào)

盤點(diǎn)工作

1.督促落實(shí)月底盤點(diǎn)工作，將盤點(diǎn)后的原始盤點(diǎn)表格收回備份，待查。檢查各生產(chǎn)工序月出入庫明細(xì)表，月匯總報(bào)表及盤點(diǎn)差異報(bào)表，核對各車間差異數(shù)，做好分析表。

2.根據(jù)原材及輔料使用分析表做出當(dāng)月倉庫盈虧表.

3.督促各倉管員將出入庫明細(xì)表、匯總表、盤點(diǎn)表、分析表、數(shù)量對賬表等交到財(cái)務(wù)部，根據(jù)需要打印備份。

整理工作

1.做好財(cái)務(wù)部各類臺賬以及倉庫交來的臺賬保存

2.所有原始票據(jù)收集和分類整理，以備做賬用。（不能作為做賬附件用的票據(jù)分類 存檔）.

3.各類電子檔資料分類保存，要求用U盤備份

第五篇：會(huì)計(jì)助理崗位職責(zé)

1、根據(jù)總帳會(huì)計(jì)做好的會(huì)計(jì)憑證進(jìn)行數(shù)據(jù)錄入工作，做到認(rèn)真、仔細(xì)、準(zhǔn)確。

2、協(xié)助出納完成銀行票據(jù)的結(jié)算工作。

3、協(xié)助總帳會(huì)計(jì)參與存貨、固定資產(chǎn)等清查、盤點(diǎn)工作。

4、協(xié)助會(huì)計(jì)部負(fù)責(zé)人做好公司往來帳戶的清理工作。

5、完成每月進(jìn)項(xiàng)發(fā)票的認(rèn)證、發(fā)票開具工作。

6、完成發(fā)票的購、銷工作。

7、月末納稅申報(bào)，及時(shí)抄、報(bào)稅。

8、統(tǒng)計(jì)、財(cái)政、外管等外協(xié)單位的資料報(bào)送工作。

9、作好與本單位稅務(wù)專管人員的溝通工作，并將問題及時(shí)反饋總帳會(huì)計(jì)，及時(shí)處理。

10、不斷學(xué)習(xí)鉆研，提高崗位技能，作好總帳會(huì)計(jì)的助手。

11、領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

第六篇：會(huì)計(jì)助理崗位職責(zé)

1、依據(jù)公司財(cái)務(wù)制度規(guī)定，進(jìn)行日常財(cái)務(wù)核算、賬務(wù)處理工作;

2、負(fù)責(zé)公司每月會(huì)計(jì)憑證、會(huì)計(jì)檔案的整理及保管;

3、負(fù)責(zé)發(fā)票領(lǐng)購、開具等工作;

4、每月與供應(yīng)商、客戶核對賬單，結(jié)算貨款;

5、負(fù)責(zé)固定資產(chǎn)的財(cái)務(wù)管理及核算。

6、撰寫有關(guān)報(bào)告、文件;

7、輔助總經(jīng)理進(jìn)行日常工作，包括整理收集文件、檔案，信息的上傳下達(dá);

8、負(fù)責(zé)辦公室文具采購及其他行政事宜;

9、落實(shí)完成總經(jīng)理交辦的其他工作;