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報稅會計與應(yīng)收帳會計崗位職責(zé)

1、監(jiān)督、審核會計憑證、登記總帳、明細(xì)帳、出具會計報表。 2、及時做好納稅申報并處理各項涉稅事宜。

3、每月10號之前提供員工提成的數(shù)據(jù)，15號之前準(zhǔn)確的做出工資表。 4、審核所有采購付款、費(fèi)用報銷的單據(jù)，審核無誤后簽字。

5、保管并開具發(fā)票，每月月底與出納和庫管員對帳，做到賬賬相符、賬實相符。 6、各證件年檢時要及時年檢，不得錯過，定期要向領(lǐng)導(dǎo)匯報本期的經(jīng)營情況。

7、及時完成各月應(yīng)收賬款的對帳工作，做好公司相關(guān)帳務(wù)。

8、月末清理欠條，做好客戶往來帳款的管理及督促業(yè)務(wù)員進(jìn)行應(yīng)收賬款的催討工作。

9、及時完成與公司應(yīng)收賬款信用額度控制相關(guān)的各項工作。

10、每天根據(jù)內(nèi)勤人員上報的各個業(yè)務(wù)員的銷售日報表做匯總上報給領(lǐng)導(dǎo)。 11、月末將所有憑證及原始憑證收據(jù)裝訂成冊，并妥善保管。12、每周五例會前將各個業(yè)務(wù)員的應(yīng)收賬款數(shù)據(jù)匯總出來，上報領(lǐng)導(dǎo)。13、負(fù)責(zé)各類人員的考勤工作，每月匯總并做公示。

14、負(fù)責(zé)新員工入職手續(xù)的辦理并保管好員工檔案。

15、完成領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作。

出納崗位職責(zé)

1、保管公司現(xiàn)金，從銀行提取現(xiàn)金或?qū)⒊娆F(xiàn)金繳存銀行，每月要及時還清公司的各項貸款。

2、登記現(xiàn)金日記帳，并定期與總帳核對，每日的收支原始憑證要及時交予應(yīng)收帳會計。

3、定期與應(yīng)收帳會計核對現(xiàn)金的收支。

4、及時向廠家訂貨并支付公司采購付款、費(fèi)用報銷等款項的支出。 5、開立銀行賬戶、保存印鑒卡、銀行印鑒中的各類印章。6、領(lǐng)購、使用、保管銀行支票，并建立支票使用登記簿。7、負(fù)責(zé)公司業(yè)務(wù)單據(jù)的修改，禮品單的簽收，發(fā)放員工工資。8、妥善保管廠家及所有客戶的各類合同。

9、月末上交本月所有的加油相關(guān)記錄（公里數(shù)、金額等），并做匯總。 10、完成領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作。

內(nèi)勤人員崗位職責(zé)

1、每天打出庫單，如有臨時改動，要及時與庫管核對出貨的數(shù)量并做修改。

2、及時接聽客戶打來的電話，并做好記錄，有解決不了的問題及時上報，及時上公司郵箱接收公司文件、通知等，并通知到相關(guān)人員。

3、熟悉公司產(chǎn)品的價格、型號等，能做到熟練的向客戶說出需要的信息。

4、出單后要及時與司機(jī)聯(lián)系，并合理安排送貨路線，減少成本、時間，如需要發(fā)貨，出單后要與貨運(yùn)保持聯(lián)系，防止貨物丟失。

5、出庫單必須有經(jīng)辦人簽字，每天整理出庫單，最后將所有的出庫單妥善保管，月末裝訂成冊。每天待司機(jī)送貨后要及時和送貨人員聯(lián)系索要收款憑證（欠條、發(fā)貨單、現(xiàn)金收據(jù)等），做到每張出庫單都有根據(jù)可尋。

6、整理并保管業(yè)務(wù)員交上來的一切資料及數(shù)據(jù)，及時將新客戶輸入到財務(wù)系統(tǒng)中，并保管業(yè)務(wù)員交來的客戶資料。

7、例會前將庫存結(jié)余匯總出來上報領(lǐng)導(dǎo)。

8、配合業(yè)務(wù)員工作，根據(jù)業(yè)務(wù)員的需求與客戶對賬并收款。 9、根據(jù)業(yè)務(wù)員每天的訪客報告做不定期的回訪。

10、完成每月廠家要求的各種表格，負(fù)責(zé)與廠家聯(lián)系設(shè)備投資及傳遞一切相關(guān)資料和數(shù)據(jù)。 11、管理好昆區(qū)庫的貨物，做到賬實相符。協(xié)助會計完成一些出、入庫的工作，協(xié)助做好來賓的接待工作。

12、完成領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作。

業(yè)務(wù)員崗位職責(zé)

1、認(rèn)真貫徹執(zhí)行公司銷售管理規(guī)定和實施細(xì)則，努力提高自身業(yè)務(wù)水平，每天做好訪客報告，每周一之前上交周計劃，每月一號之前上交月計劃。

2、積極完成規(guī)定或承諾的銷售量目標(biāo)，為客戶提供主動、熱情、滿意、周到的服務(wù)，并配合銷售經(jīng)理的工作；

3、辦理各項業(yè)務(wù)工作，要做到：積極聯(lián)系、事前請示、事后匯報、忠于職守、廉潔奉 公。

4、負(fù)責(zé)與客戶簽訂銷售合同，督促合同正常如期履行，并催討所欠應(yīng)收銷售款項，控制好應(yīng)收款的額度。

5、對客戶在銷售和使用過程中出現(xiàn)的問題、須辦理的手續(xù)，幫助或聯(lián)系有關(guān)部門妥善解決。

6、收集一線營銷信息和用戶意見，對公司營銷策略、廣告、售后服務(wù)、等提出參考意見。

7、出售貨物時不能私自降價銷售，如有特殊情況時，需提前向領(lǐng)導(dǎo)申請，并做書面說明，領(lǐng)導(dǎo)簽字后交由財務(wù)人員方可生效。 8、月末整理自己的欠條并按時打總欠。

9、收款時要開相應(yīng)的收據(jù)，用完的收據(jù)要及時上交，中間不能斷號。

10、做到以公司利益為重，不索取回扣，不私自以公司的名義與客戶簽訂任意合同，饋贈錢物上交公司，遵守國家法律，不構(gòu)成經(jīng)濟(jì)犯罪。

11、對各項業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)到底，對應(yīng)收的款項和商品要及時按照合同的規(guī)定追蹤和催收，出現(xiàn)問題及時匯報、請示并處理。

12、積極發(fā)展新客戶，與客戶保持良好的關(guān)系和持久的聯(lián)系，不斷開拓業(yè)務(wù)渠道。 13、出差時應(yīng)節(jié)儉交通、住宿、業(yè)務(wù)請客等各種費(fèi)用，不得奢侈浪費(fèi)，完成領(lǐng)導(dǎo)臨時交辦的其他任務(wù)。

14、遵守公司各項規(guī)章制度,按時上下班，每周五下午回公司開會。

庫管、司機(jī)崗位職責(zé)

1、收到貨物時要檢查點(diǎn)數(shù)，嚴(yán)格檢驗入庫貨物，根據(jù)有效到貨清單核準(zhǔn)物品的數(shù)量、質(zhì)量、型號等，方可辦理入庫手續(xù)。

2、貨物出庫（調(diào)撥）時應(yīng)按照出庫（調(diào)撥）單所列品種、數(shù)量、規(guī)格逐項核準(zhǔn)、點(diǎn)發(fā)，不得隨意更改單據(jù)上任何品名和數(shù)字，如有特殊情況，要及時通知內(nèi)勤人員修改財務(wù)軟件中的出庫（調(diào)撥）單，保證貨物的安全和及時送達(dá)。

3、隨時了解倉庫的儲備情況，有儲備不足或超儲積壓現(xiàn)象的發(fā)生，要即時上報。 4、庫管要根據(jù)貨物的品種、型號、規(guī)格、入庫日期等分類擺放貨品，要做到整潔、美觀、一目了然，易于盤庫、清點(diǎn)，避免人為損壞及堆放雜亂帶來的不便，防止造成不必要的損失。凡因保管不善或者責(zé)任心不強(qiáng)而造成的損失，由庫管直接負(fù)責(zé)。

5、庫管要定期對庫房進(jìn)行盤點(diǎn)，嚴(yán)格按照賬目核實入庫單及現(xiàn)貨庫存，并列出詳細(xì)的貨物庫存明細(xì)表經(jīng)核實后上報。如盤點(diǎn)與實際庫存相符，應(yīng)簽名備查；如出現(xiàn)誤差，做好盤點(diǎn)差異表，經(jīng)調(diào)查落實后書面報告領(lǐng)導(dǎo)。

6、司機(jī)應(yīng)遵守《中華人民共和國道路交通管理條例》及有關(guān)交通安全管理的規(guī)章規(guī)則，安全駕車，同時遵守本公司其他相關(guān)的規(guī)章制度。

7、司機(jī)應(yīng)愛護(hù)公司車輛，平時之注意車輛的保養(yǎng)，經(jīng)常檢查車輛的主要機(jī)件。對車輛進(jìn)行定時檢修，確保車輛正常行駛，保持車輛的清潔。

8、每天出車前，必須填寫出車記錄表。要檢查車輛的水、電、油及其他性能是否正常，發(fā)現(xiàn)問題時，要及時加補(bǔ)或調(diào)整。

9、需要物流發(fā)貨時，司機(jī)要在物流發(fā)貨單據(jù)上要準(zhǔn)確的寫清收貨名稱、收貨電話以及代收金額等。

10、所有因公費(fèi)用（停車費(fèi)、過路費(fèi)、加油、修理、載貨等等）必須以正式有效憑證作為報銷憑證，由本人整理報銷憑證并填寫報銷單后交會計審核簽字，再交總經(jīng)理簽字后方可報銷。因個人原因而造成的費(fèi)用，由本人自行承擔(dān)。