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第一篇：材料會計(jì)崗位職責(zé)

材料會計(jì)是負(fù)責(zé)材料的出入庫，每月月底和倉庫保管核對出入庫賬目，提供材料報(bào)表的會計(jì)工作人員。其實(shí)主要崗位職責(zé)就是依法核算材料，其工作流程包括收料，計(jì)算加權(quán)平均價(jià)格，發(fā)料，結(jié)材料明細(xì)賬，盤點(diǎn)。工作難點(diǎn)在材料采購的實(shí)物與發(fā)票不同步等四個(gè)方面。

(一)認(rèn)真遵守國家財(cái)務(wù)政策、法規(guī)、制度。

(二)按記帳規(guī)則結(jié)算、記帳，做到數(shù)字準(zhǔn)確、上報(bào)及時(shí)。

(三)負(fù)責(zé)外調(diào)材料的劃價(jià)及積壓物資的調(diào)整。

(四)接受各單位材料計(jì)劃要有記錄，要整理存檔，匯總各項(xiàng)材料的需用量要注明需用時(shí)間，建立需用量臺帳;要掌握資源及平衡情況，及時(shí)提報(bào)缺口材料計(jì)劃的申請計(jì)劃表，并提供和注明各項(xiàng)技術(shù)要求;整個(gè)工程的材料計(jì)劃要求一個(gè)星期內(nèi)，零星及增補(bǔ)、變更材料要在兩天內(nèi)做好以上工作，并立即向科長書面匯報(bào)有關(guān)情況。

(五)填寫到貨物資的驗(yàn)收單，要詳細(xì)檢查合同號、名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、單價(jià)、總價(jià)是否相符;里程表、磅碼單、檢尺單、合格證、質(zhì)量證明書、托運(yùn)單、保險(xiǎn)單、收貨條等憑據(jù)是否齊全，并與庫房聯(lián)系核對驗(yàn)收情況，有問題拒付款，同時(shí)馬上與供貨方聯(lián)系解決，貨物未到，不能付款。只有各項(xiàng)指標(biāo)驗(yàn)收全部合格后，方能填制驗(yàn)收單據(jù)，報(bào)帳付款。(六)根據(jù)工程項(xiàng)目的材料計(jì)劃，按工程進(jìn)度，限額開單發(fā)料;若需要計(jì)劃變更、代用要經(jīng)技術(shù)部門及工程主管人員簽字認(rèn)可。除基建工程項(xiàng)目領(lǐng)料外，其他不論生產(chǎn)、維修，單位和個(gè)人調(diào)撥材料，都必須經(jīng)科長審批簽字;基建內(nèi)部領(lǐng)料，需經(jīng)處長簽字。

(七)每月26日至次月3日，將庫房報(bào)來的驗(yàn)收單、領(lǐng)料單、調(diào)撥單等單據(jù)輸入到計(jì)算機(jī)中，并統(tǒng)計(jì)材料收入、消費(fèi)及庫存情況報(bào)表，上報(bào)學(xué)校財(cái)務(wù)。各項(xiàng)統(tǒng)計(jì)報(bào)表要在每月3日前報(bào)出，數(shù)字要準(zhǔn)確，時(shí)間要及時(shí)，統(tǒng)計(jì)報(bào)表要留底存檔。每月10前，將上月財(cái)務(wù)報(bào)表及時(shí)報(bào)到學(xué)校財(cái)務(wù)科及供應(yīng)科長。

(八)使用計(jì)算機(jī)建立各項(xiàng)單項(xiàng)工程材料消耗臺帳及庫存動態(tài)表，單項(xiàng)工程竣工后就是關(guān)于企業(yè)收發(fā)材料的，材料包括企業(yè)的所有材料，你要作好，材料收發(fā)單，領(lǐng)料單，還有做很多事，比如到期末的賬實(shí)核對，盤點(diǎn)，清算，等等等等計(jì)劃、

(九)完成處、科領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他臨時(shí)性工作。，要及時(shí)統(tǒng)計(jì)、打印出該項(xiàng)工程的材料消耗情況表，報(bào)預(yù)算科;庫存動態(tài)表每月5日前報(bào)給供應(yīng)科長、庫房。

(十)完成處、科領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他臨時(shí)性工作。

工作流程

1、收料

(1)入庫

定期審核倉庫原輔材料明細(xì)賬——→核查所登記入庫材料數(shù)量、單價(jià)、金額——→抽出收料單第②聯(lián)(材料稽核聯(lián))——→錄入微機(jī)收入模塊——→按賬本分類以備與采購員傳來的第④報(bào)賬聯(lián)副聯(lián)配單。

注：

以上倉庫明細(xì)賬涉及原料庫、包裝庫、低耗庫、自制半成品庫及塑成品庫等五大類庫包含的所有明細(xì)賬。

(2)配單

月末將收料單第②聯(lián)與第④聯(lián)副聯(lián)一一配對——→清查貨已到但發(fā)票未到情況——→憑未配上的第②聯(lián)編制記賬憑證。

借：原材料/包裝物/低值易耗品—各二級科目

貸：應(yīng)付賬款——材料暫估——→傳主管崗復(fù)核并督促采購員報(bào)賬——→下月初用紅字沖回此憑證——→當(dāng)月末憑未配上的第②聯(lián)收料單重新掛賬。

注：

(1)未配上的第②聯(lián)收料單為倉庫已驗(yàn)收入庫，但采購員還未到財(cái)務(wù)部報(bào)賬，此時(shí)財(cái)務(wù)上按收料單金額暫作入庫處理，以便與倉庫賬保持一致。

(2)未配上的第④聯(lián)為材料已入庫，且已收到發(fā)票，但倉庫未記賬，這種情況只有在倉庫與財(cái)務(wù)扎賬時(shí)間不一致時(shí)才存在，如有其他差異應(yīng)及時(shí)查明原因。

(3)暫估入庫

材料驗(yàn)收合格達(dá)到可發(fā)放狀態(tài)，采購員須開具收料單，數(shù)量金額須填寫完整，經(jīng)倉庫保管員簽字后，可發(fā)放。在發(fā)票未到、價(jià)格暫時(shí)無法確定時(shí)，先由采購員按合同價(jià)、最近歷史價(jià)或市價(jià)等估價(jià)填寫在收料單上，待收到發(fā)票后，如暫估價(jià)與實(shí)際價(jià)不一致，采購員按發(fā)票金額補(bǔ)填藍(lán)字或紅字收料單調(diào)整原收料單，經(jīng)倉庫保管員簽字，將第②聯(lián)留倉庫記賬，第③④聯(lián)與估價(jià)收料單第③④聯(lián)一并附在發(fā)票后報(bào)賬，保證發(fā)票和所附收料單金額之和一致。

2、計(jì)算加權(quán)平均價(jià)格

材料加權(quán)平均單價(jià)=本期收貨金額+期初結(jié)余金額，為本期材料發(fā)出單價(jià)。

本期收貨數(shù)量+期初結(jié)余數(shù)量

3、發(fā)料

(1)車間部門領(lǐng)料

審核領(lǐng)料單填寫規(guī)范，簽字手續(xù)完備——→審核倉庫管-理-員登記發(fā)出數(shù)量準(zhǔn)確——→抽出領(lǐng)料單——→錄入微機(jī)發(fā)出模塊——→編制打印分車間部門分品種領(lǐng)料單明細(xì)表(附后)——→做成本計(jì)算得領(lǐng)料單金額(=發(fā)出數(shù)量×材料加權(quán)平均單價(jià))——→在倉庫明細(xì)賬中登記發(fā)料金額——→分類匯總各車間部門費(fèi)用——→打印車間領(lǐng)料單明細(xì)表傳車間核算員——→核對領(lǐng)料數(shù)量，傳遞發(fā)出成本數(shù)據(jù)——→核對無誤后，按各車間部門、各發(fā)料倉庫編制材料發(fā)出月匯總表——→編制記賬憑證

借：生產(chǎn)成本——→基本生產(chǎn)(材料費(fèi)用)(生產(chǎn)用直接原材料)

生產(chǎn)成本——→輔助生產(chǎn)(機(jī)修車間領(lǐng)用)

制造費(fèi)用(生產(chǎn)系統(tǒng)領(lǐng)用非直接材料)

管理費(fèi)用(管理系統(tǒng)領(lǐng)用)

銷售費(fèi)用(銷售系統(tǒng)領(lǐng)用)

貸：原材料/包裝物/低值易耗品—各二級科目——→傳成本崗審核

注：

部門領(lǐng)料單須經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核，分管領(lǐng)導(dǎo)簽字，車間領(lǐng)料單須經(jīng)車間主任簽字。

(2)武馬領(lǐng)用

由于武馬生產(chǎn)用原輔材料均由公司統(tǒng)一購買，武馬憑領(lǐng)料單從公司倉庫領(lǐng)用，月末憑武馬領(lǐng)料單編制領(lǐng)料單明細(xì)表，傳武馬財(cái)務(wù)部核對，確認(rèn)當(dāng)月出售材料。

①結(jié)轉(zhuǎn)銷售材料成本

領(lǐng)料單分類匯總完畢——→憑分類匯總表編制武馬領(lǐng)用原輔材料記賬憑證

借：其他業(yè)務(wù)支出

貸：原材料/包裝物/低值易耗品——→傳成本崗審核

注：

(1)實(shí)際賬務(wù)處理中將此筆業(yè)務(wù)與部門領(lǐng)料單合編一張記賬憑證。

②銷售材料收入

將武馬領(lǐng)料單及領(lǐng)料單明細(xì)表挑出——→下月初傳開票崗向武馬開具銷售發(fā)票——→將發(fā)票聯(lián)及領(lǐng)料單傳武馬財(cái)務(wù)部——→憑發(fā)票記賬聯(lián)編制記賬憑證。

借：應(yīng)付賬款——武馬

貸：其他業(yè)務(wù)收入

應(yīng)交稅金——增值稅(銷項(xiàng))——→傳成本崗審核

(3)零星對外銷售

①結(jié)轉(zhuǎn)銷售材料成本

領(lǐng)料單分類匯總完畢——→憑分類匯總表編制零星出售材料記賬憑證

借：其他業(yè)務(wù)支出(發(fā)票)

制造費(fèi)用——倉儲費(fèi)(收據(jù))

貸：原材料/包裝物/低值易耗品——→傳成本崗審核

注：

(1)實(shí)際賬務(wù)處理中將此筆業(yè)務(wù)與部門領(lǐng)料單合編一張記賬憑證。

②銷售材料收入

審核外售材料批件——→開具收據(jù)或督促開票崗開具發(fā)票——→傳出納崗收款——→憑發(fā)票記賬聯(lián)或收據(jù)編制記賬憑證。

借：現(xiàn)金/銀行存款

貸：其他業(yè)務(wù)收入(發(fā)票)

應(yīng)交稅金——增值稅(銷項(xiàng))

或借：現(xiàn)金/銀行存款

貸：制造費(fèi)用——倉儲費(fèi)〈紅字〉(收據(jù))——→傳成本崗審核

注：

(1)倉庫發(fā)出售材料須經(jīng)生產(chǎn)部長簽字報(bào)告，經(jīng)材料審核崗審核，并有財(cái)務(wù)部收款憑據(jù)(蓋有“現(xiàn)金收訖”或“銀行收訖”的發(fā)票或收據(jù)復(fù)寫聯(lián))。

(2)售出材料須開具發(fā)票的，開票崗須憑材料審核崗審核后的報(bào)告開具發(fā)票，記賬聯(lián)交給材料審核崗編制記賬憑證。

(3)無須開具發(fā)票的，由材料審核崗開具收據(jù)，并同時(shí)復(fù)寫兩份傳倉庫管-理-員記賬、發(fā)貨。

(4)倉庫明細(xì)賬審核完畢，須將倉庫售出材料與售出材料財(cái)務(wù)收款情況進(jìn)行核對。

4、結(jié)材料倉庫明細(xì)賬

材料倉庫明細(xì)賬審核登記完畢，結(jié)出各材料余額，督促倉庫管-理-員與實(shí)物核對，并將賬本余額分類匯總與財(cái)務(wù)賬核對。

5、盤點(diǎn)

每季度組織對原料、包裝、低耗倉庫實(shí)物盤點(diǎn)一次——→督促倉庫管-理-員編制實(shí)物盤點(diǎn)表——→編制存貨盤存明細(xì)表和匯總表——→及時(shí)提供盤點(diǎn)結(jié)果——→協(xié)助倉庫管-理-員報(bào)告有關(guān)問題事項(xiàng)——→根據(jù)公司處理決定編制記賬憑證。

(1)盤盈

借：原材料/包裝物/低值易耗品—各二級科目

貸：管理費(fèi)用——處理財(cái)產(chǎn)損失〈紅字〉

(2)盤虧

借：管理費(fèi)用——處理財(cái)產(chǎn)損失

貸：原材料/包裝物/低值易耗品

第二篇：材料員崗位職責(zé)及工作流程

建筑工地材料員崗位職

【崗位職責(zé)一】

1、在項(xiàng)目經(jīng)理及主管負(fù)責(zé)人的領(lǐng)導(dǎo)下，具體負(fù)責(zé)現(xiàn)場材料管理，制定材料管理規(guī)劃，及時(shí)提供用料信息，組織料具進(jìn)場，加強(qiáng)現(xiàn)場材料的驗(yàn)收、保管、發(fā)放、核算，保證生產(chǎn)需要，努力做到降低消耗，場容整潔，現(xiàn)場文明;

2、做好材料計(jì)劃管理工作，及時(shí)編制材料計(jì)劃并提出材料加強(qiáng)計(jì)劃，經(jīng)審批后送有關(guān)部門單位，并做好供應(yīng)工作;

3、按材料采購權(quán)限，做好選擇采購方式，了解市場信息，參照項(xiàng)經(jīng)部制定的材料單位表，實(shí)行“三比一算”的擇優(yōu)選購，落實(shí)采購降本的目標(biāo)動態(tài)管理，參與和加強(qiáng)材料采購合同管理;

4、編制單位工程耗用材料的控制指標(biāo)，提供材料的降本目標(biāo)，并做好驗(yàn)收日記，發(fā)現(xiàn)短缺、次等及時(shí)索賠;

5、做好材料進(jìn)場調(diào)撥、轉(zhuǎn)移領(lǐng)用等工作，現(xiàn)場耗用材料都實(shí)行限額領(lǐng)料制，待分部分項(xiàng)工程結(jié)束算限額單，分析節(jié)超原因;

6、做好與文明施工有關(guān)的材料堆放管理工作，加強(qiáng)對班組落手清工作的檢查、督促、整改;

7、嚴(yán)格執(zhí)行倉庫管理制度，堆放整齊、合理，帳、物、卡相符;做好材料核算管理工作，準(zhǔn)確及時(shí)地完成各類報(bào)表、臺帳等工作，加強(qiáng)三材用量核算及時(shí)登入“三材”卡，認(rèn)真整理各項(xiàng)原始單據(jù)及原始記錄，實(shí)事求是編制竣工三算對比表，核算用料節(jié)超，單位工程技術(shù)經(jīng)濟(jì)資料，不弄虛作假;

8、協(xié)助做好工程竣工工作，撥點(diǎn)余料要及時(shí)整理退庫或轉(zhuǎn)移。

【崗位職責(zé)二】

1．服從項(xiàng)目的工作安排，根據(jù)工程進(jìn)度需要、準(zhǔn)確、及時(shí)地供應(yīng)所需材料，并對工程材料做到心中有數(shù)，有所預(yù)見；能編制各消耗類材料的`使用計(jì)劃。

2．認(rèn)真執(zhí)行材料管理制度，做到材料進(jìn)場有計(jì)劃，領(lǐng)發(fā)有依據(jù)，認(rèn)真完成勞保工具、工程用料統(tǒng)計(jì)工作。

3．掌握材料使用去向，加強(qiáng)對材料使用的監(jiān)督與控制。

4．負(fù)責(zé)現(xiàn)場所需材料的收、發(fā)、保管工作，認(rèn)真負(fù)責(zé)，嚴(yán)把購進(jìn)材料成本關(guān)；根據(jù)技術(shù)人員簽字的限額領(lǐng)料卡匯總、上報(bào)、核銷。

5．嚴(yán)格材料進(jìn)場制度，配合技術(shù)、質(zhì)量人員，不符合材質(zhì)要求的材料、成品及半成品一律不得進(jìn)場使用。

6．嚴(yán)格按施工平面圖合理堆放各種材料，做到堆碼有序，整齊安全、道路暢通符合文明施工標(biāo)準(zhǔn)。

7．建立健全各種臺帳，做到帳、物、卡相符，及時(shí)辦理領(lǐng)退手續(xù)，做到日清月結(jié)，每月報(bào)耗一次。做好月、季、年終盤點(diǎn)工作，及時(shí)向財(cái)務(wù)部門提供資料。

8．完成項(xiàng)目經(jīng)理交辦的其它臨時(shí)工作。

第三篇：材料員崗位職責(zé)及工作流程

1、協(xié)助完成材料詢價(jià)、采購工作；

2、掌握所需要的主要材料的品名、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量要求，配合施工部門編制好施工材料計(jì)劃，確保施工現(xiàn)場的材料供應(yīng)；

3、對進(jìn)場材料嚴(yán)格把關(guān)驗(yàn)收，對材料的尺寸規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量、顏色等核實(shí)驗(yàn)收；

4、忠于職守，實(shí)事求是，全面、準(zhǔn)確、及時(shí)地收方、結(jié)算、報(bào)統(tǒng)計(jì)資料；

5、建立項(xiàng)目材料臺賬，定期與財(cái)務(wù)核對；

6、零星材料的.采購、賬目建立，項(xiàng)目廢棄材料的出售；

7、完成領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作。

第四篇：領(lǐng)料員崗位職責(zé)

1、按時(shí)上下班，衣冠整潔、端莊大方、彬彬有禮、面帶微笑、待人熱情。

2、熟知己經(jīng)預(yù)訂的單位名稱（或個(gè)人姓名）、時(shí)間、人數(shù)、包間名稱、臺位及服務(wù)要求，檢查己經(jīng)準(zhǔn)備的狀態(tài)是否符合客人預(yù)訂要求，保證客人入座前桌椅的整齊。

3、在指定位置恭候客人的光臨，運(yùn)用“先生，小姐您好，歡迎光臨”等禮貌用語，微笑問候客人，禮貌地引導(dǎo)客人到達(dá)預(yù)訂的包間、臺位或客人滿意的`臺位，為其引座，拉椅、鋪口布、遞上菜單酒水單。

4、關(guān)注客人攜帶衣物的安全，提醒客人自己妥善保管好貴重物品，做好防盜工作。

5、接聽中餐廳電話，訂餐電話要問清客人的姓名、單位、時(shí)間、人數(shù)、要不要提前準(zhǔn)備菜單，協(xié)助經(jīng)理、領(lǐng)班處理日常事物。

6、接受電話預(yù)訂、現(xiàn)場預(yù)訂、團(tuán)體活動預(yù)訂、個(gè)人家宴預(yù)訂并負(fù)責(zé)通知各相關(guān)部門。

7、當(dāng)包間、臺號、席位己經(jīng)客滿時(shí)，負(fù)責(zé)安排好后到的客人，注意客人的要求，為客人做好候位登記或推薦客人到其他他餐廳就餐，使客人樂于等位或轉(zhuǎn)到其他們餐廳。

8、留意客人姓名及特殊愛好，協(xié)助領(lǐng)班建立健全客戶檔案。

9、在客人用完餐，離開餐廳時(shí)，引領(lǐng)客人到大堂離開，感謝其惠顧并歡迎客人下次光臨增加客人的親切感和自豪感。

10、隨時(shí)聽取客人的意見和評價(jià)，代表酒店感謝客人的意見和評價(jià)，注意接待中發(fā)現(xiàn)的問題，盡快協(xié)助解決，迅速把客人的投訴直接報(bào)告領(lǐng)班。

11、接受業(yè)務(wù)培訓(xùn)計(jì)劃，不斷提高個(gè)人的服務(wù)技能、服務(wù)技巧，提高綜合素質(zhì)。

12、完成領(lǐng)班、經(jīng)理布置的其他工作。

接聽電話,接受預(yù)定,歡迎并引導(dǎo)客人到位.

1按標(biāo)準(zhǔn)接聽電話,向客人推薦并介紹宴會菜單.接受預(yù)訂后,做好記錄并通知主管、廚房準(zhǔn)備,通知餐廳主管、領(lǐng)班按預(yù)訂擺臺.

2營業(yè)時(shí)間內(nèi),按照帶位的標(biāo)準(zhǔn)在餐廳門口歡迎客人,并引導(dǎo)客人到位.

3通知餐廳主管、經(jīng)理,為客人打印中英文宴會菜單.

4為宴會客人預(yù)訂鮮花,做指示牌、完成宴會客人的各項(xiàng)特殊要求.

5營業(yè)高峰沒空位時(shí)，及時(shí)向客人解釋,并安排客人在休息區(qū)等候。

6隨時(shí)與餐廳主管、領(lǐng)班溝通,密切合作.

7客人用餐結(jié)束后,歡送客人,并表示歡迎客人再次光臨.

8營業(yè)結(jié)束后,做好收尾工作,將所有宴會客人預(yù)訂進(jìn)行統(tǒng)計(jì)記錄.

9保管好所有的菜單、酒單每天開餐前檢查,清潔菜單、酒單.不能把有污跡的菜單、酒單給客人使用.

10對特殊及重要客人給予關(guān)注，做好客情維系。

11熟知本餐廳經(jīng)營理念，特點(diǎn)產(chǎn)品等以便為客人做介紹。

12完成直接上級交辦的其他事宜。

1.接聽客人電話預(yù)定或當(dāng)面預(yù)定，安排客人的臺號，保證為客人提供需要的臺位。

2.歡迎客人的到來，陪同客人前往安排的臺位，為客人拉開座椅，并遞上菜單、酒單。

3.向前來詢問的客人介紹本餐廳的各式菜品和酒水，吸引客人來餐廳就餐。

4.客人離開餐廳時(shí)，要主動向客人道謝，并征求客人意見，歡迎客人再來。

5.對老顧客要記住其姓名，盡量用客人姓氏稱呼，以示對客人的尊重。

6.準(zhǔn)確無誤地記錄客人的預(yù)訂，及時(shí)向餐廳經(jīng)理報(bào)告，以便合理安排工作。

7.負(fù)責(zé)工程維修單、轉(zhuǎn)貨單、領(lǐng)貨單、排班表等單據(jù)的遞交。

8.負(fù)責(zé)鮮花、菜單和酒單的管理，及時(shí)更換舊菜單。

9.做好月末餐廳報(bào)表統(tǒng)計(jì)。

第五篇：領(lǐng)料員崗位職責(zé)

一，遵守本單位勞動紀(jì)律。嚴(yán)格執(zhí)行各項(xiàng)安全技術(shù)操作規(guī)程和各項(xiàng)安全管理制度。

二，學(xué)習(xí)掌握本單位所使用劇毒物品的危險(xiǎn)特性，經(jīng)過特種作業(yè)人員安全培訓(xùn)合格，持證上崗，能掌握安全操作技能和事故的預(yù)防、救護(hù)措施。

三，領(lǐng)料前，必須佩戴好相關(guān)安全防護(hù)用具（如防毒口罩、皮手套等），開好領(lǐng)料單并簽名。盡量做到需要多少領(lǐng)多少，不留剩余，嚴(yán)格領(lǐng)用登記制度，劇毒化學(xué)品的發(fā)貨、領(lǐng)用要在現(xiàn)場進(jìn)行清點(diǎn)驗(yàn)收確認(rèn)無誤后，由安全員和保管員、領(lǐng)料員在領(lǐng)用登記表上簽字，并在巡更器上刷一次卡。領(lǐng)用后，隨同安全員、倉管員一起送到車間加入槽內(nèi)攪拌溶解后方可離開。最后用肥皂洗手消毒。

四，領(lǐng)料器具專門單獨(dú)放置在劇毒品庫內(nèi)，不允許亂放。

五，領(lǐng)料途中允許停頓或辦其他事情，不準(zhǔn)人、料分離，用最短的時(shí)間把材料加入鍍槽內(nèi)嚴(yán)禁留存部分拿作他用或轉(zhuǎn)賣給別人的違法行為。