千文網(wǎng)小編為你整理了多篇相關(guān)的《綠化內(nèi)勤的崗位職責(zé)》，但愿對你工作學(xué)習(xí)有幫助，當(dāng)然你在千文網(wǎng)還可以找到更多《綠化內(nèi)勤的崗位職責(zé)》。

第一篇：內(nèi)勤人員的崗位職責(zé)

1、協(xié)助銷售經(jīng)理完成各類信息的收集、錄入、統(tǒng)計、分析工作。

2、負(fù)責(zé)對銷售訂單的審核工作，同時開據(jù)出庫單。

3、負(fù)責(zé)銷售統(tǒng)計及分析工作，按進做好日報、月報、年報，報銷售經(jīng)理。

4、負(fù)責(zé)本部門文件的收發(fā)工作及部門資料的檔案管理工作。

5、負(fù)責(zé)本部人員的評估匯總工作。

6、完成本部門的行政事務(wù)性工作，為本部人員提供后勤服務(wù)。

第二篇：物業(yè)內(nèi)勤崗位職責(zé)

1、按照物業(yè)服務(wù)的需要,編制采購計劃,并實施采購;

2、對倉庫物資和其他物資進行管理,建立物資臺帳;

3、做好本部門員工的考勤、考核管理;

4、負(fù)責(zé)管理轄區(qū)物業(yè)檔案,防止遺失、損壞;

5、負(fù)責(zé)本部門各類通知、公函、報告的收發(fā);

6、負(fù)責(zé)接聽服務(wù)電話,屬于業(yè)主投訴及報修的要做好記錄,并及時轉(zhuǎn)交處理,對于緊急突發(fā)事件及時向本部門負(fù)責(zé)人或公司領(lǐng)導(dǎo)匯報;

7、熟悉各種收費程序,負(fù)責(zé)接待上門的交費的業(yè)主,并做好收費記錄;

8、熱情接待來訪的業(yè)主及其他人士,對他們的`咨詢事項給予熱情、周到的答復(fù)和解釋;

9、完成本部門安排的其他工作，

第三篇：物業(yè)內(nèi)勤崗位職責(zé)

1、配合項目公司提前介入分戶驗收、項目接管驗收不合格項目的整改，以及項目接管驗收技術(shù)支持和移交；

2、配合項目完成設(shè)備、設(shè)施的`移交工作；

3、配合完成物業(yè)與地產(chǎn)相關(guān)關(guān)系界面文件的建立及回顧；

4、貫徹執(zhí)行各項規(guī)章制度及工作流程，監(jiān)督，指導(dǎo)下屬員工落實各類設(shè)備運行規(guī)程及維修，保養(yǎng)計劃，保證各類設(shè)備安全高效的運行；

5、做好項目設(shè)施設(shè)備臺賬、維修保養(yǎng)計劃的制定和落實，并根據(jù)日常變化及時更新，使物業(yè)增值保值；

6、檢查各類設(shè)備正常運行，巡檢，維修維保及檢測等工作記錄；

7、滿足業(yè)主對工程維修需求；

8、全面負(fù)責(zé)工程部的管理工作。

第四篇：內(nèi)勤人員的崗位職責(zé)

一、主辦內(nèi)勤

1、負(fù)責(zé)內(nèi)勤工作，協(xié)調(diào)好內(nèi)勤之間工作，提高內(nèi)勤工作質(zhì)量，為經(jīng)營人員提供良好的后勤服務(wù)。

2、調(diào)撥單管理：

①登記：調(diào)撥單由內(nèi)勤主辦登記，調(diào)撥單按單位登記，液氰調(diào)撥單均應(yīng)逐筆輸入電腦，每天和倉庫進行核對。

②回執(zhí)聯(lián)：主辦內(nèi)勤憑鈉調(diào)撥單回執(zhí)聯(lián)開運費結(jié)算單，如回執(zhí)聯(lián)未能及時送達，主辦內(nèi)勤可通知調(diào)度和開票內(nèi)勤不給予安排發(fā)貨和開票。如主辦內(nèi)勤暫不在崗位，回執(zhí)聯(lián)可交給開票內(nèi)勤?；貓?zhí)聯(lián)內(nèi)勤和司機應(yīng)有書面交接手續(xù)。

③液氰誤差：如發(fā)現(xiàn)發(fā)出數(shù)量和用戶驗收數(shù)量超出合理范圍，應(yīng)立即向業(yè)務(wù)經(jīng)理或部領(lǐng)導(dǎo)匯報，待問題解決后再開運費結(jié)算單。每月液氰誤差數(shù)字統(tǒng)計上報給財務(wù)部。

3、發(fā)票管理：主辦內(nèi)勤登記發(fā)票到臺賬及往來賬并進行統(tǒng)計。每月底，主辦內(nèi)勤和財務(wù)部核對開票數(shù)量和金額。

4、到款簿及貨款登記管理：

①到款簿由主辦內(nèi)勤保管，到款簿存放在帶鎖抽屜，主辦內(nèi)勤配備鑰匙，主辦內(nèi)勤不在時交值班內(nèi)勤，如有需要辦理交接手續(xù)。

②到款金額嚴(yán)禁涂改，到款簿如發(fā)現(xiàn)遺失，應(yīng)立即查找并匯報部門負(fù)責(zé)人。

③收到貨款（現(xiàn)金除外），由主辦內(nèi)勤上交財務(wù)部，如其暫時不在崗位，由開票內(nèi)勤上交財務(wù)部，并簽字做好貨款交接手續(xù)。

④如貨款為現(xiàn)金，由調(diào)撥單開票內(nèi)勤或主辦內(nèi)勤帶付款人到財務(wù)部繳款，并由財務(wù)部開出收款收據(jù)，并辦好登記手續(xù)，內(nèi)勤嚴(yán)禁代收現(xiàn)金。

5、銷售日報表管理：主辦內(nèi)勤應(yīng)認(rèn)真審核銷售日報表，保證日報表的及時性、準(zhǔn)確性，并通過OA發(fā)送給相關(guān)部門。

6、采購日報表管理：主辦內(nèi)勤應(yīng)認(rèn)真填制采購日報表，并通過OA發(fā)送給相關(guān)部門。

7、公章管理：

①保管：公章由主辦內(nèi)勤保管，公章存放在帶鎖抽屜。班后及節(jié)假日由值班開票人保管，如需交接辦理交接手續(xù)。

②經(jīng)營部報告，由經(jīng)辦人及部門負(fù)責(zé)人簽字同意后蓋章。

③向外單位發(fā)函，由經(jīng)辦人及部門負(fù)責(zé)人簽字同意后蓋章。

8、代墊運費：主辦內(nèi)勤對代墊運費進行登記入賬。

9、應(yīng)收賬款管理：

①主辦內(nèi)勤需每天登記產(chǎn)品發(fā)貨數(shù)量、金額及時將各用戶的應(yīng)收帳款余額提交部門負(fù)責(zé)人或業(yè)務(wù)經(jīng)理，填寫《發(fā)貨計劃表暨貨款擔(dān)保書》，為經(jīng)營人員做好后勤服務(wù)工作。

②每月底與財務(wù)部核對各用戶的應(yīng)收帳款余額后編制應(yīng)收賬款報表。

10、預(yù)算管理：

①部門資金計劃由主辦內(nèi)勤制表。

②登記經(jīng)營部發(fā)生的各類費用，編制經(jīng)營部銷售費用預(yù)算執(zhí)行情況表，和財務(wù)部預(yù)算會計對賬。

③主辦內(nèi)勤要及時和財務(wù)部預(yù)算會計溝通，做好每月預(yù)算，嚴(yán)格控制預(yù)算，防止預(yù)算超支。

11、其它事項：辦公用品領(lǐng)用、力資費審核、特快費用審核等。

二、發(fā)票內(nèi)勤

1、發(fā)票管理：

①領(lǐng)用：發(fā)票由發(fā)票內(nèi)勤在財務(wù)部領(lǐng)用。領(lǐng)用時和財務(wù)部辦理交接手續(xù)。

②保管：發(fā)票由發(fā)票內(nèi)勤保管，不用時存放在保險柜內(nèi)。

③開具：發(fā)票由發(fā)票內(nèi)勤開具，如其暫不在崗位，可委托主辦內(nèi)勤開發(fā)票，但要進行登記，辦理交接手續(xù)。開具發(fā)票要及時、準(zhǔn)確。

④發(fā)票作廢：如有作廢的發(fā)票，發(fā)票內(nèi)勤須等所有包括抵扣聯(lián)、發(fā)票聯(lián)到齊后方可作廢。并做好備查記錄。

⑤蓋章：發(fā)票由發(fā)票內(nèi)勤到財務(wù)部辦理手續(xù)蓋章。

⑥交接：每個單位設(shè)置發(fā)票交接簿，司機或業(yè)務(wù)員等傳遞發(fā)票人員必須簽名，客戶單位接收人也必須在發(fā)票交接簿或回執(zhí)單上簽名。特快傳遞發(fā)票時，發(fā)票內(nèi)勤應(yīng)保管好特快存根，每月初交給主辦內(nèi)勤。增值稅發(fā)票（包括普通發(fā)票）所有的交接手續(xù)均需銜接好，有追溯性。

⑦每月初對上月開票數(shù)進行抄稅（集團公司、精細公司、機械公司），并打印相關(guān)報表。

2、運輸發(fā)票管理：

①發(fā)票內(nèi)勤和曙光供銷公司車隊聯(lián)系開具二票制運輸發(fā)票。

②移交運輸發(fā)票時，需辦理有關(guān)交接手續(xù)。

3、劇毒化學(xué)品購買證及通行證的管理：

①收到時進行登記統(tǒng)計，及時歸檔放入檔案盒。運輸通行證需留復(fù)印件存檔，并及時裝訂成冊。每天《核對產(chǎn)品銷售日計劃表》銷售單位購買證和通行證數(shù)量及時效性。

②整理裝訂購買證，送交公安局治安科。

③交接：購買證回執(zhí)交給司機、業(yè)務(wù)經(jīng)理時，辦理交接手續(xù)，通過EMS郵寄的，記錄對應(yīng)EMS單號。

4、預(yù)算管理：每月底編制采購及銷售月報表并送交給相關(guān)部門。

5、其它事項：

①每月對車輛調(diào)度表進行錄入?yún)R總。

②績效考核表及6S違規(guī)人員名單的上報。

③香煙領(lǐng)取、保管、發(fā)放。

④本部門休假及出差人員名單上報勞資部。

三、開票內(nèi)勤

1、調(diào)撥單管理：

①領(lǐng)用：每月調(diào)撥單由開票內(nèi)勤在財務(wù)部領(lǐng)用若干本（產(chǎn)品分類開調(diào)撥單），用完后財務(wù)以舊換新領(lǐng)用并與財務(wù)部辦理交接手續(xù)。

②保管：調(diào)撥單由開票內(nèi)勤保管，調(diào)撥單應(yīng)放入帶鎖的文件柜內(nèi)，開票內(nèi)勤配備鑰匙。

③調(diào)撥單如需交接辦理交接手續(xù)。

④開具：開票內(nèi)勤開具調(diào)撥單，如其休假，由檔案內(nèi)勤代開，節(jié)假日由值班內(nèi)勤開具。開具調(diào)撥單單位名稱要準(zhǔn)確，嚴(yán)禁簡寫，字跡工整，備注欄注清車號，是否自提貨物、重量、含量等，貨主或司機簽名。開具調(diào)撥單均需開票人、部門負(fù)責(zé)人、財務(wù)蓋章人員簽字，經(jīng)營部、財務(wù)部共同蓋章才有效，其中粉煤、無煙煤渣、有煙煙渣、碳灰、廢鐵、廢油等須由公司領(lǐng)導(dǎo)在調(diào)撥單上簽字。如經(jīng)營部負(fù)責(zé)人或公司領(lǐng)導(dǎo)暫時不在，在和財務(wù)核對該公司無欠款情況下，可先蓋章，后補簽字手續(xù)。開票內(nèi)勤開具調(diào)撥單需核實此車的前車貨物回單是否已交經(jīng)營部，如未交回執(zhí)聯(lián)應(yīng)督促司機及時交回。

⑤蓋章：由開票人到財務(wù)部蓋章(在辦理相關(guān)手續(xù)無資金風(fēng)險情況下可提前蓋章)，嚴(yán)禁讓司機代蓋章。

2、貨款管理：粉煤、無煙煤渣、有煙煤渣、氨水等產(chǎn)品裝貨，開票內(nèi)勤應(yīng)帶提貨司機到財務(wù)部繳款，嚴(yán)禁提貨司機自行繳款。財務(wù)部收到貨款應(yīng)在到款簿上簽名，并開具收據(jù)。內(nèi)勤嚴(yán)禁代收現(xiàn)金。

3、銷售日報表管理：

①制表：開票內(nèi)勤應(yīng)認(rèn)真填制銷售日報表，并進行檢查，確保數(shù)字真實準(zhǔn)確。如其休假，由發(fā)票內(nèi)勤制表，節(jié)假日由值班內(nèi)勤制表。

②保管：銷售日報表由開票內(nèi)勤保管，每月報表必須在次月10日前裝訂。

4、運輸發(fā)票管理：

①二票制運輸發(fā)票，由開票內(nèi)勤交給發(fā)票內(nèi)勤，并及時填寫代墊運費單,登記交接后，交財務(wù)部做賬。

②一票制運輸發(fā)票及時填寫，登記交接后，交財務(wù)部做賬。

5、交接管理：

①和班后內(nèi)勤交接，要告之其發(fā)貨情況及有關(guān)注意事項。

②內(nèi)勤和調(diào)度交接：調(diào)度簽發(fā)的《產(chǎn)品銷售日計劃表》“銷售單位”一欄，必須寫發(fā)貨單位名稱，嚴(yán)禁只簡寫地址。臨時增加的發(fā)貨計劃必須及時通知內(nèi)勤，并在《產(chǎn)品銷售日計劃表》注明發(fā)貨單位名稱，將有關(guān)事項告知內(nèi)勤。

四、檔案內(nèi)勤

1、客戶檔案：負(fù)責(zé)供應(yīng)、銷售客戶檔案、客戶往來信函登記分類保管、歸檔。

2、文件：負(fù)責(zé)公司各類文件、各類會議紀(jì)要登記并歸檔保存，在年終裝訂編目錄留存。

3、合同：負(fù)責(zé)合同簽訂評審、登記并歸檔保存。在合同臺賬上注明合同到期日，及時提醒相關(guān)業(yè)務(wù)人員續(xù)簽，使合同具有時效性和合法性。

4、運輸通行證管理:負(fù)責(zé)到行政服務(wù)中心辦理運輸通行證,運輸通行證的交接手續(xù)要齊全。

5、其它事項：送液氰發(fā)票到曙化股份公司及拿貨款、績效工資核算等。

五、班后內(nèi)勤

1、遵守廠紀(jì)廠規(guī)，打掃好接待室衛(wèi)生。

2、開具調(diào)撥單，做好液氰及其他產(chǎn)品發(fā)貨安排工作。

3、液氨裝卸銜接工作、公司規(guī)定的巡檢工作、其他相關(guān)工作。

4、交接管理：

①下班前15分鐘，白班內(nèi)勤和班后內(nèi)勤完成交接，并在《值班記錄本》上簽字。交接內(nèi)容為：核對《產(chǎn)品銷售日計劃表》、調(diào)撥單、告知接班內(nèi)勤注意事項。交接班后發(fā)貨開票由班后內(nèi)勤負(fù)責(zé)。

②內(nèi)勤交給司機的匯票、發(fā)票、危險品購買證、運輸證等雙方要簽字確認(rèn)。

③司機交給內(nèi)勤的匯票、發(fā)票、調(diào)撥單回執(zhí)、危險品購買證、運輸證等雙方要簽字確認(rèn)。

5、內(nèi)勤收到匯票應(yīng)辦理好交接手續(xù)。

6、做好值班記錄。

第五篇：物業(yè)內(nèi)勤崗位職責(zé)

1、在行政部主管領(lǐng)導(dǎo)下,負(fù)責(zé)行政部各類文件,資料檔案的清理保管工作,負(fù)責(zé)各類文件資料的修改、打印。

2、負(fù)責(zé)對外來公文的簽收、登記、編號、運轉(zhuǎn)和檢查未歸檔文件的催辦工作;按規(guī)定程序及時、正確地辦理各種資料的動態(tài)情況;按時收集好各類檔案資料,不散失、不遺留,做好主卷歸檔,分類準(zhǔn)確、裝訂工整。

3、按公司規(guī)定保管、使用公司行政印章和專用公章;按公司規(guī)定開具公司對內(nèi)對外的`各類介紹信、證明文書;參與公司公關(guān)活動。

4、負(fù)責(zé)統(tǒng)籌管理公司的合同和檔案資料。

5、負(fù)責(zé)辦公設(shè)備的管理,包括電話機、傳真機、復(fù)印機、電腦、打印機等設(shè)備。

6、負(fù)責(zé)辦公環(huán)境的管理及機關(guān)本部辦公室的清潔衛(wèi)生管理。

7、嚴(yán)格按工作程序辦事,不散布、傳播在工作中接觸的公司或管理處資料、決策等屬保密的事項。

8、負(fù)責(zé)公司辦公室來人、來訪的接待工作。

9、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。