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第一篇：開票員崗位職責

1、負責xx銷售票據(jù)的開具工作。

2、文明服務(wù)，規(guī)范操作，開具票據(jù)字跡清楚，計算準確。對開出的票據(jù)各聯(lián)必須按要求交給各部門進行核查、存檔銷售開票員崗位職責說明書銷售開票員崗位職責說明書。

3、嚴格遵守工作制度，上班不扎堆閑談，無故不得串崗、離崗，必須在xx住宿。如有事必須請假，得到場領(lǐng)導(dǎo)批準后方可離開。

4、認真對出售貨物進行驗方過磅，不得隨意加減數(shù)量，嚴格按實際交易量進行計算交易數(shù)額。

5、嚴格必須嚴格執(zhí)行xx價格政策，開票不得隨意升、降價

6、嚴格遵守票據(jù)管理制度，認真保管好交易票據(jù)，工作用具妥善保管。

7、及時做好當班匯總表，交易票據(jù)憑據(jù)及時整理上交銷售開票員崗位職責說明書百科。

8、禮貌待人，耐心解答客戶詢問，妥善處理經(jīng)營中發(fā)生的矛盾。

9、嚴禁向客戶購買、索要商品、錢物，不搞人情交易，禁止與客戶吃喝玩樂，謀取私利。

10、完成采xx領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。

第二篇：倉管員及發(fā)貨員崗位職責

倉管員及發(fā)貨員崗位職責

1、 認真遵守公司各項規(guī)章管理制度及有關(guān)倉庫管理之制度；負責按程序文件要求做好倉庫的標識、記錄、管理等工作。

2、 負責公司所有貨物的入庫、保管、發(fā)放和調(diào)撥工作。

3、 到貨之后，核對數(shù)量、名稱、規(guī)格無誤后，經(jīng)-文員確認合格后，方可辦理入庫手續(xù)。

4、 嚴格執(zhí)行貨物出入庫制度，記錄貨物收、發(fā)帳，做到手續(xù)齊備，質(zhì)、量、規(guī)格分明，做好每周的盤點工作，做到帳、物、卡相符，并將盤點結(jié)果上報文員。

5、 貨物出入庫應(yīng)查對領(lǐng)料單（或發(fā)貨單），做到不錯發(fā)、不漏發(fā)；貨物入庫時，物品裝卸要輕拿輕放，分類碼放整齊，杜絕不安全因素；發(fā)貨后要及時按發(fā)貨單辦理物品出庫手續(xù)，登記有關(guān)帳卡。

6、 發(fā)貨時要做到按規(guī)章制度辦事，領(lǐng)貨手續(xù)不全不發(fā)貨，如有特殊原因，需等到主管部門領(lǐng)導(dǎo)批準，批準后方可出庫，并及時補辦手續(xù)。

7、 按時填報各類統(tǒng)計報表，往來賬務(wù)及時補辦手續(xù)。

8、 與第三方物流商協(xié)調(diào)承運事宜。

9、 注意庫內(nèi)通風、保持干燥、清潔，防止物資霉爛銹蝕，執(zhí)行物料先進先出之原則。每周一早上須徹底清掃并拖干凈，每周五須清掃貨架上的灰塵，每少一次或不干凈的扣款10元

10、堅守工作崗位，離庫前巡視全庫，離庫時隨手關(guān)門、加鎖、防火、防盜，確保安全。

11、執(zhí)貨時間：當天16:00前打印出來的銷售單要在當天完成配貨，當天16:00后打印的銷售單要在第二天10:00前完成配貨。執(zhí)貨流程詳見附件，如有客戶反映批號執(zhí)錯或數(shù)量不符的，一個批號罰款5元，漏發(fā)的需自出運費補發(fā)（需在客戶反映當日完成），漏發(fā)一個品種罰款5元。

12、發(fā)貨時間：原則上當天的貨物需當天發(fā)貨，最長時限不能超過3天。特殊情況的需在第3日內(nèi)報告辦公室，超過期限的處以每件貨5元每天的罰款。

13．本規(guī)定自2015年1月起執(zhí)行。

倉管部發(fā)貨員崗位職責2016-06-29 13:34 | #2樓

為了進一布做好貨物發(fā)運工作，提高服務(wù)質(zhì)量，盡量保證所有貨物能夠在合理的時間內(nèi)到達客戶指定地點。以滿足客戶的需求，特制定本制度。

一、 發(fā)貨員必須熟悉公司所有客戶地址、聯(lián)系電話及客戶名稱，認真選擇比較可靠的價廉的貨運及時的物流或快遞公司。掌握貨運時間、價格等有關(guān)情況，確保貨物發(fā)運暢通、快捷、價格合理。

二、 對于客戶指定的物流公司，在條件允許的前提下，應(yīng)盡量滿足客戶的要求，如果遇到特殊原因無法按照客戶指定的物流公司發(fā)貨時，應(yīng)及時與客戶取得聯(lián)系協(xié)商，改由其它物流公司發(fā)貨。

三、 發(fā)貨時應(yīng)認真仔細填寫收貨人（客戶）地址、姓名、聯(lián)系方式，并進行核對，不允許出現(xiàn)差錯；還應(yīng)仔細跟蹤記錄發(fā)貨公司及到貨公司（中轉(zhuǎn)）的聯(lián)系方式，以便客戶提貨及貨物查詢。

四、 每天下午15：30前的所有銷售清單，經(jīng)倉庫打包復(fù)合后，發(fā)貨員必須在當天全部發(fā)出，不得滯留，對于一些境外如柯橋等路程較遠的發(fā)貨地，，必須提前向主管匯報，提前安排出車時間。

五、 及時做好客戶收貨情況的反饋工作，電話反饋時要禮貌的與客戶交談，并做好記錄。發(fā)貨出現(xiàn)差錯時，應(yīng)及時聯(lián)系物流公司及快遞公司積極采取相應(yīng)的補救措施，查找貨物情況并如實向主管匯報。

六、 車輛的使用：發(fā)貨員要注意行車安全，遵守行駛規(guī)章制度，車輛外出要得到主管的同意，填寫派車單，說明出車事由，并記錄行駛的起始里程公里數(shù)。

七、 考核標準

a) 為保證發(fā)貨的及時性和準確度，激發(fā)員工在崗位上的工作積極性，特設(shè)考核獎金200元/月，對于月度內(nèi)無任何差錯，按全額獎金發(fā)放。

b) 倉庫發(fā)貨人員應(yīng)對所有發(fā)貨記錄進行登記，已備后期檢查及獎罰額度的確定。 c) 對于違反崗位職責，依照如下內(nèi)容進行扣發(fā)獎金，扣罰不設(shè)下限，扣完為止：

（1）、發(fā)貨時，客戶地址、聯(lián)系方式寫錯或未寫，扣發(fā)20元/次；

（2）、發(fā)貨不及時，（當天的貨沒在當天發(fā)）50元/次；

（3）、不按銷售清單（備注）指定點和客戶指定點發(fā)貨，扣發(fā)30元/次；

（4）、私自用車未經(jīng)許可或虛報里程數(shù)的，出車事由不明的，扣發(fā)50元/次；

八、 評定方法

1．對于客戶投訴的，由業(yè)務(wù)人員或銷售前臺登記提交綜合管理辦公室，經(jīng)核實后交由財務(wù)部扣發(fā)相應(yīng)獎金；

2．倉庫主管領(lǐng)導(dǎo)不定期進行抽查，對在抽查中發(fā)生錯誤的，報綜合管理辦公室，經(jīng)核實后由財務(wù)部扣發(fā)相應(yīng)獎金；

3．對于月度內(nèi)無任何客戶投訴，且在檢查中無任何差錯的，經(jīng)綜合管理辦公室核實由財務(wù)部當月全額核發(fā)。

九、 此操作規(guī)程自下發(fā)之日起執(zhí)行

杭州綾羅坊紡織品有限公司

2015-12-5

倉庫保管員崗位職責2016-06-29 14:57 | #3樓

一、 倉庫保管員按照公司規(guī)定收貨、發(fā)貨、盤點結(jié)存物資保管工作。

二、 倉庫保管員按照財務(wù)制度辦理審核入庫、出庫、記賬、核對，票據(jù)傳遞工作。

三、 倉庫保管員按照公司規(guī)定的其它工作。

具體細則：

倉庫收貨管理：

一）物資驗收入庫的基本準則

嚴肅：物資的驗收，關(guān)系公司財產(chǎn)安全。因此，保管人員必須具有高度的'責任心，嚴格按公司制度、規(guī)定、標準和手續(xù)，認真進行驗收，并對所驗收物資負全部責任；

準確：對入庫物資的品種、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量的驗收，必須做到準確無誤，不得摻入自己的主觀偏見和臆斷。要如實反映物資當時的實際情況并真實、準確地加以記錄；

及時：要按照有關(guān)規(guī)定及時完成驗收工作、提出驗收結(jié)果，以保證物資盡快入庫、及時供應(yīng)，并在規(guī)定期限內(nèi)處理有關(guān)糾紛。

完整：要按照供應(yīng)部的采購送檢清單（名稱、規(guī)格、單位、數(shù)量、采購報價或估價、產(chǎn)地）驗收，填開完整的收貨清單或產(chǎn)品入庫單。（材料會計和保管員一定要按名稱、規(guī)格建立明細帳，以便滿足成本核算的需要）

二）辦理不同類別入庫的操作

1） 外購原、輔材料、工具、配件入庫類：

㈠必須符合采購計劃要求（超計劃物資由分管生產(chǎn)副總簽發(fā)補充計劃方能認可）；

㈡原、輔材料必須經(jīng)質(zhì)檢部門檢驗合格；對檢驗不合格的材料嚴禁入庫保管、發(fā)給車間使用； ㈢檢驗合格后保管員應(yīng)該依據(jù)供應(yīng)商的送貨清單、發(fā)貨清單、其他來自供應(yīng)商的原始憑證進行入庫物 資的驗收，并檢驗入庫物資的品牌、規(guī)格、型號是否與其一致；如入庫物資外觀上存在問題，應(yīng)積極與質(zhì)檢部門聯(lián)系處理；如數(shù)量出現(xiàn)差異，應(yīng)該以實際入庫數(shù)量為依據(jù)，填制入庫憑證，并與供應(yīng)部門聯(lián)系處理。

㈣需過磅確定重量的物資，必須有公司過磅單，實收數(shù)量以公司磅房過磅單為準；在過磅時，倉庫報告人員應(yīng)該在現(xiàn)場予以監(jiān)督、確認。對于沃得精機或者鍍鋁廠的物資需要過磅的，倉庫保管員必須隨車押運貨物，以避免在過磅后的返回途中出現(xiàn)作弊行為。復(fù)式計量單位必須嚴格做好雙重計量，定期更新結(jié)算重量（如產(chǎn)品更新由技術(shù)工藝部核準，由子公司總經(jīng)理或授權(quán)分管副總簽發(fā)）,復(fù)核收貨重量發(fā)現(xiàn)變輕時按實際重量結(jié)算(及時向主管領(lǐng)導(dǎo)匯報)。尤其銅件、鑄件、鍛件、氣體類。

㈤開具收貨清單時，對于需要填寫的項目如送貨單位、材料的名稱、規(guī)格、數(shù)量、計量單位、送貨人、收貨人等應(yīng)該DD填寫，不得省略，而且需要保證書寫規(guī)范、清楚，以便其他財務(wù)人員或者審計人員確認。對于未填寫的收貨清單空白欄，應(yīng)劃豎線加以核銷。對于開票時失誤作廢的收貨清單，應(yīng)該注銷，并且列明注銷人的姓名，該票據(jù)的全部聯(lián)次不得撕下；對于已撕下后發(fā)現(xiàn)有誤的，應(yīng)將該票據(jù)的全部聯(lián)次粘貼在票本上，同時按照上述要求注銷。不得拆本使用收貨清單，收貨清單的填寫要嚴格使用復(fù)寫紙?zhí)讓?不得涂改。保證發(fā)票本上的所有票據(jù)連號使用。

㈥保管員應(yīng)該妥善保管開具的收貨清單，妥善分類保管需要傳遞給其他崗位會計的相關(guān)單據(jù)；對于已經(jīng)結(jié)帳的上個月份入庫單的記賬聯(lián)，應(yīng)該裝訂成冊。保管票據(jù)丟失、或被非指定人員代開、虛開由此造成的損失由保管員全額承擔。收貨清單復(fù)印件原則上一律不得參與財務(wù)結(jié)算，發(fā)現(xiàn)一筆處理一筆。特殊情況子公司供應(yīng)部申請，子公司總經(jīng)理或授權(quán)副總核準的可以酌情結(jié)算。

2） 外協(xié)加工件入庫類：

㈠ 必須符合生產(chǎn)計劃（或生產(chǎn)副總簽發(fā)的補充計劃）；

㈡ 必須經(jīng)質(zhì)檢部門檢驗合格；

㈢鑄件、銅件、鍛件重量按定額成本規(guī)定計算（技術(shù)工藝核定結(jié)算重量）；

㈣簽收外協(xié)件檢驗入庫單；

㈤集團內(nèi)部加工視同外協(xié)處理；

㈥對于入庫物資的驗收、入庫單的開具和保管、對于需要過磅的物資入庫管理、對于證、物不符時的情況處理參照外購物資的入庫管理。

3） 生產(chǎn)自制件入庫類：

㈠ 必須符合生產(chǎn)計劃（或工藝路線單）的要求；

㈡質(zhì)檢合格

㈢進行外觀檢查（規(guī)格、型號等）；清點過數(shù)；

㈣根據(jù)實際驗收數(shù)量開具產(chǎn)品（半成品）入庫單；

㈤對于入庫單的開具與保管要求參照上述外購物資入庫管理。

倉庫發(fā)貨管理：

一） 發(fā)貨的基本準則

㈠ “先進先出”的原則：

無論是生產(chǎn)領(lǐng)用、非生產(chǎn)領(lǐng)用、還是銷售、發(fā)外協(xié)，均要嚴格做到“先進先出”，先入庫的原材料、半成品、產(chǎn)成品先發(fā)出，避免物資積壓超過保質(zhì)期、或者老化、陳舊、毀損。杜絕保管員為圖省事，將剛?cè)霂斓奈镔Y發(fā)出，積存同類的已保管較長期限的物資，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，財務(wù)部將從重處理。

㈡ “憑證發(fā)貨”的原則：

必須依據(jù)相關(guān)的正式發(fā)貨憑據(jù)（嚴禁涂改），按照公司財務(wù)制度的規(guī)定進行發(fā)貨，嚴禁“白條抵庫”，一旦發(fā)現(xiàn)，直接解雇。

㈢ “安全、準確、及時”的原則

出庫安全，在出庫搬運點交注意安全操作，防止物資震壞、摔傷、破損、變形，以保證物資出庫時質(zhì)量完好。

準確是工作質(zhì)量的一個重要標志，按照出庫憑證所列的物資編號、品名、規(guī)格、質(zhì)量、等級、單位、數(shù)量等，準確無誤的進行點交，做到單貨相符，避免差錯。

發(fā)貨及時是保證公司有效組織生產(chǎn)、銷售的重要條件。發(fā)貨手續(xù)健全的前提下、力求簡便、加快速度及時組織好物資出庫作業(yè)。

二）倉庫發(fā)貨程序

物資出庫 審核出庫憑證 查賬、找貨位 點交、付貨 復(fù)核 出庫

審核出庫憑證：（保管員對領(lǐng)貨人員所持的出庫憑證審核）

①付貨倉庫的名稱是否相符；

②出庫憑證的式樣是否相符；

③出庫憑證的填制、印簽是否齊全；

④物資品名、規(guī)格、圖號、質(zhì)量等級或型號、應(yīng)發(fā)數(shù)量

⑤簽發(fā)日期是否相符，注明隔日作廢票據(jù)，須特別關(guān)注。

以上內(nèi)容有一項不符和涂改的，倉庫有權(quán)拒絕發(fā)貨，待原開證部門更正并蓋章或者重新出具領(lǐng)貨憑證后，才可繼續(xù)發(fā)貨。

物資出庫的點交：

保管員將應(yīng)發(fā)物資向用料部門逐項點清交接。

物資出庫復(fù)核：

在出庫過程中反復(fù)核對，以保證出庫物資的數(shù)量準確，質(zhì)量完好、避免差錯。各倉庫可根據(jù)實際情況選擇適用的方法。

個人復(fù)核：由倉庫保管員自己發(fā)貨自己復(fù)核，并對所發(fā)物資的數(shù)量、質(zhì)量負全部責任；

相互復(fù)核：又稱“交叉復(fù)核”,即兩名發(fā)貨員對對方所發(fā)物資進行照單復(fù)核，復(fù)核后應(yīng)在對方出庫單上簽名與對方共同承擔責任；

專職復(fù)核：由倉庫設(shè)置的專職復(fù)核員進行復(fù)核。

物資出貨的善后工作

入賬：保管人員應(yīng)盡可能在發(fā)貨以后，將相關(guān)票據(jù)、單證分類、傳遞交接、整理后， 及時進行賬務(wù)處理； 整理垛位、貨位：發(fā)剩的物資，及時對垛位進行清理，該并的并、該移的移、盡量騰出貨位，準備新的物資入庫；

清理包裝材料;對拆裝騰空的包裝材料要及時回收集中，妥善管理，以備回空或再用。

三）辦理不同類別發(fā)貨的操作

⑴生產(chǎn)領(lǐng)用

㈠有定額的原輔材料、半成品憑車間開具的限額領(lǐng)料單、定額領(lǐng)料單（必須經(jīng)車間主任或其指定人員簽字）發(fā)貨。

㈡無定額的原輔材料、半成品；勞保福利品；單件500元以內(nèi)的部件、工、量、刃、模具；費用類外購件；必須憑經(jīng)車間主任簽字的領(lǐng)料單發(fā)貨。

㈢有色金屬、單件500元以上的部件、設(shè)備配件等高價值材料和貴重物品須經(jīng)分管副總或總經(jīng)理簽字后，方可發(fā)貨。

㈣換用工、量、刀具；8MM以上的刃具；設(shè)備配件；電器件必須以舊換新。

㈤所有子公司設(shè)備科維修使用的工、量、器具必須由所在子公司設(shè)備部長簽字認可明確歸類所使用車間及維修的具體設(shè)備，直接領(lǐng)用，經(jīng)集團設(shè)備部審核后，財務(wù)部直接進行車間費用考核。否則不得以設(shè)備科名義領(lǐng)用，發(fā)貨。（見2015-11-1總裁設(shè)備維修請示新批文）

⑵非生產(chǎn)領(lǐng)用

㈠所有子公司使用的工、量、器具、電器憑所在維修車間主任簽字并經(jīng)電房負責人、計量管理部門負責人審簽的領(lǐng)料單，方可領(lǐng)用，否則不得以設(shè)備科名義領(lǐng)用，發(fā)貨；

㈡ 工程安裝用料憑分管副總批準的領(lǐng)料單發(fā)貨；

㈢ 其它非生產(chǎn)部門領(lǐng)用的，憑由部門負責人簽字的領(lǐng)料單發(fā)貨。

⑶外協(xié)加工領(lǐng)用

㈠原、輔材料、半成品憑生產(chǎn)部開具的外協(xié)單位領(lǐng)料單發(fā)貨；

㈡設(shè)備配件、工量具、刃具等非零部件用品按對外銷售處理；確需在公司領(lǐng)用的，領(lǐng)料單由生產(chǎn)部長批準； ㈢集團內(nèi)部調(diào)用視同外協(xié)處理

⑷銷售發(fā)貨

㈠原、輔材料、配件、廢料出售憑財務(wù)部開具的發(fā)票倉庫聯(lián)發(fā)貨；

㈡產(chǎn)品發(fā)運憑銷售部（或財務(wù)部）開具的產(chǎn)品銷售出庫單、送貨單發(fā)貨；

㈢現(xiàn)款銷售的產(chǎn)品、半成品憑財務(wù)部開具的發(fā)票倉庫聯(lián)發(fā)貨。

㈣以上票證一律不得涂改。凡是出門憑證數(shù)量的書寫必須是大寫。

嚴禁不見物品憑出庫單據(jù)辦理入庫手續(xù)（一經(jīng)發(fā)現(xiàn)嚴肅處理）、嚴禁不見物品辦理手續(xù)。

第三篇：地磅員的崗位職責

1地磅員的崗位職責

1、認真學(xué)習(xí)本崗位的相關(guān)知識、能熟練使用計算機以及地磅軟件的*作程序，懂得對計算機、打印機、地磅的維護并能熟練運用地磅軟件。

2、熱愛本職工作，堅持原則、堅守崗位、嚴守商業(yè)秘密、維護公司利益。工作態(tài)度端正，工作細心、認真負責，不得弄虛作假、徇私舞弊、更不能收受賄賂，損壞公司利益，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)按公司相關(guān)規(guī)定處理。

3、嚴把計量關(guān)，做到手勤、眼勤。車輛過皮重、毛重時一定要仔細檢查，堅決消缺堵漏。計量單據(jù)要求數(shù)字準確、清晰，數(shù)據(jù)真實可靠，如有不實，追究相關(guān)崗位人員責任。

4、愛護地磅和磅房設(shè)備，做好“三防”工作

（1）防火：離開磅房應(yīng)切斷所有電源，會使用消防器材

（2）防盜：關(guān)、鎖好門窗

（3）防雷：檢查地接線是否完好、特別是雷電天氣更要精心維護，做好安全防護措施，發(fā)現(xiàn)設(shè)備缺陷要及時匯報、不能擅自處理，否則后果自負。

5、經(jīng)常打掃地磅和磅房，確保磅臺無異物。確保磅表的準確*，空磅時顯示數(shù)據(jù)一定是“0”，在其它異常狀態(tài)下一律不準過磅、發(fā)現(xiàn)問題及時向領(lǐng)導(dǎo)匯報。經(jīng)常對打印機進行檢查，確保打印單據(jù)的清晰度，磅單一律使用打印機打印，避免手工填寫的認為錯誤。

6、所有運輸車輛一律要過皮重，不能隨心所欲的預(yù)估皮重。不得隨意涂改磅單，堅決杜絕后補磅單現(xiàn)象發(fā)生，在過磅大宗材料（如：瀝青、燃燒油、水泥等）地磅員必須走出磅房確認貨物的規(guī)格型號，防止錯誤情況的發(fā)生，并且嚴格遵守重空車一次過磅原則。

7、地磅員實行定崗定編制，地磅員不得隨意找其他人代、或替本人開據(jù)磅單，否則承擔所有損失。地磅房謝絕非工作人員進入，地磅員必須以實際過磅數(shù)據(jù)為準出具磅單，不得以任何方式和理由加磅或者減磅，不得與駕駛員或老板串通、涂改或者偽造磅單。地磅員不得接受當事人的禮金或?qū)嵨铩⒁唤?jīng)發(fā)現(xiàn)報公司解除勞動合同。因地磅員自身工作失誤造成的經(jīng)營損失由地磅員個人全部承擔。

8、地磅員需每天認真做好過磅記錄、每天核對一次賬目，每月的25號把當月的統(tǒng)計數(shù)據(jù)以報表的形式上交公司，報表要求清晰準確真實可靠。

9、過磅員須注意不得將毛重視為凈重，對于部分物料有固定皮重物品，如包裝桶、箱、內(nèi)卷心軸等，過磅監(jiān)磅人員必須經(jīng)常抽查皮重是否統(tǒng)一屬實，特別是內(nèi)卷心軸的皮重不得混到凈重數(shù)量之中。

10、凡參加過磅與監(jiān)磅工作的人員，對過磅物料的重量須進行認真檢查與核對，凈重與皮重是否真實，核對無誤后并在相關(guān)貨單上雙方簽字確認重量。

2地磅員的崗位職責

1、認真學(xué)習(xí)本崗位的相關(guān)的知識、能熟練使用計算機及地磅軟件的*作程序，懂得對計算機、打印機、地磅的維護工作，對地磅軟件*作要運用自如。

2、所有磅單必須填寫清楚：

（1）過磅地點（三宮、開發(fā)區(qū)或500拌合站）

（2）工程名稱（發(fā)往何處或單位）、材料名稱、材料型號；、過磅的時間、數(shù)量、車號、皮重、凈重等；

（3）料磅單上必須注明溫度，如不清楚司磅員不得隨意出據(jù)磅單。

3、大宗材料的榜單必須要有項目部質(zhì)檢員、核算員現(xiàn)場簽字，地磅員才給付地磅*，任何人不準在磅單上代簽字。

4、每天認真做好過磅記錄，每天和項目部核算員對賬一次，每月25日把當月統(tǒng)計的數(shù)據(jù)報材料公司核算部（電子版）材料要按分，類做統(tǒng)計。

5、經(jīng)常清掃磅臺，確保磅臺無異物，冬季要做好對磅臺的保護工作，經(jīng)常清掃積雪，防止雪水腐蝕設(shè)備。

6、要確保磅表的準確*，空磅時數(shù)據(jù)一定是“0”，在其它異常狀態(tài)下一律不準過磅，發(fā)現(xiàn)問題及時向領(lǐng)導(dǎo)匯報。打印機應(yīng)及時更換*帶，確保打印單據(jù)的清晰度。磅單一律使用打印機打印，避免手工填寫的人為錯誤。

7、所有運貨車輛一律要過皮重，不能隨心所欲的預(yù)估皮重。

8、不得隨意涂改磅單，堅決杜絕后補磅單現(xiàn)象發(fā)生。

9、在購進瀝青、碳石、燃燒油、水泥等大宗材料過磅時，司磅員要走出磅房查看車輛上下磅情況及材料的規(guī)格型號，防止錯誤的情況發(fā)生。

10、在購進瀝青、碳石、燃燒油、水泥等大宗材料時，重空車只過一次，嚴格遵守一次過磅的原則，要敢于堅持原則。

11、司磅員崗位實行定崗定編制，司磅員不得隨意找其他人代崗或代替本人出據(jù)磅單，否則，承擔所有損失。

12、保存好原始磅單，對地磅聯(lián)要做好保管存檔工作。

13、地磅房謝絕非工作人員入內(nèi)。

14、司磅員必須以實際過磅數(shù)據(jù)為準出據(jù)磅單，不得以任何方式和理由加磅或減磅，司磅員不得與駕駛員或老板串通，涂改或偽造磅單，司磅員不得接受當事人的禮金和實物，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)報公司解除勞動合同。

15、司磅員因工作失誤造成經(jīng)營損失的由司磅員個人全部承擔。

3地磅員的崗位職責

1、能熟練使用計算機以及地磅軟件的*作程序，懂得對計算機、打印機、地磅的維護。

2、工作態(tài)度端正，認真負責，不得弄虛作假、更不能收受賄賂，損壞公司利益。

3、嚴把計量關(guān)，車輛過皮重、毛重時一定要仔細檢查。計量單據(jù)要求數(shù)字準確、清晰、真實可靠。

4、愛護地磅和磅房設(shè)備，做好“三防”工作

（1）防火：離開磅房應(yīng)切斷所有電源，會使用消防器材

（2）防盜：關(guān)、鎖好門窗

（3）防雷：檢查地接線是否完好、特別是雷電天氣更要精心維護，做好安全防護措施。

5、確?？瞻鯐r顯示數(shù)據(jù)一定是“0”，在其它異常狀態(tài)下一律不準過磅。經(jīng)常對打印機進行檢查，避免手工填寫的人為錯誤。

6、所有運輸車輛不能隨心所欲的預(yù)估皮重。不得隨意涂改磅單，防止錯誤情況的發(fā)生，并且嚴格遵守重空車一次過磅原則。

7、地磅員不得隨意找其他人代、或替本人開據(jù)磅單。地磅房謝絕非工作人員進入，地磅員必須以實際過磅數(shù)據(jù)為準出具磅單。

8、地磅員需每天認真做好過磅記錄。

第四篇：服裝店收銀員崗位職責

服裝店收銀員崗位職責

1、服裝店收銀員崗位職責

一、優(yōu)質(zhì)高效熱情服務(wù)

１、對顧客有禮貌，歡迎顧客光臨運用禮貌用語。例如：您好、歡迎光臨、謝謝您、早上好。

２、顧客離開時要幫助顧客將商品裝入購物袋內(nèi)并運用禮貌用語。例如：歡迎再來。

二、收銀員在結(jié)算時必須唱收唱付,不要將錢扔給顧客,應(yīng)將錢和小票一起交給顧客。

１、唱收唱付，收顧客錢款時，要唱票“您的商品多少錢”，“收您多少錢”找零錢時唱票“找您多少錢”。

２、對顧客要保持親切友善的笑容。

３、耐心的回答顧客的提問。

４、在營業(yè)高峰時間，聽從當日負責人安排其它工作。.例如：查價格，清理手推車，對換零用金。

三、顧客提供購物袋

食品非食品分開,生熟分開放置，如硬重的放在底層，易碎品，膨化食品放在最上放，容易出水的商品單獨放置，裝入袋中的商品不應(yīng)高過袋口，避免顧客提拿不方便。

四、確保商品

１、在促銷活動中所發(fā)的廣告或贈品確認后放入袋內(nèi)。

２、裝袋時避免不是同一位顧客的商品放在同一購物袋中的現(xiàn)象。

３、對體積過大的物品要用繩子捆好，方便顧客提拿。

４、提醒顧客帶走所有商品，防止遺忘在收銀臺上的事情發(fā)生。

五、保持收銀臺時刻整潔干凈。

六、仔細檢查特殊商品。

2、收銀員崗位職責

1、負責收銀和結(jié)帳工作，做到一絲不茍，大公無私，不多收、少收客人的現(xiàn)金，嚴格遵守財務(wù)規(guī)章制度，按規(guī)定辦事，不弄虛作假，原則上的問題要多請示、勤匯報。自作主張或責任心不強出現(xiàn)帳虧，錢虧，責任自負。

2、總臺收銀員是會所整體服務(wù)質(zhì)量好壞的集中體現(xiàn)，要求做到，心理素質(zhì)好，有較高的自身函養(yǎng)，對客人說話時要口齒伶俐，語言清晰，簡練，溫和，自然得體，大方，面部始終帶有微笑，衣著要整潔、整齊，不許染發(fā)，留奇形發(fā)工，不許著濃妝，染指甲，佩帶與工作無關(guān)的佩物，以上沒有做好，接受扣經(jīng)濟責任10元。

3、實行帳錢分離，不許一人即管帳又管錢，不許自作主張少收客人的現(xiàn)金，工作中光明磊落。不準挪用公款、貪污錢財，視情節(jié)輕重給予罰款、開除或送司法機關(guān)處理。

4、配合會所做好服務(wù)工作，主動向顧客打招呼，客人結(jié)帳時一定要向客人報清消費的服務(wù)項目及各種項目的價位，找給客人零錢，要對顧客說道：找您多少錢元，請點好。以上做的不好，接受扣經(jīng)濟責任10元。

5、收銀員的責任心不強或馬虎大意出現(xiàn)錯算、漏算等情況，承擔經(jīng)濟損失。

6、當好會所的好管家，把好經(jīng)濟關(guān)，一切以大局為重，個人利益服從集體利益，嚴字當頭，做好本職工作，除了向財務(wù)人員、財務(wù)總監(jiān)匯報經(jīng)營情況外，不能向任何人講經(jīng)營數(shù)字，否則接受扣經(jīng)濟責任20元。

3、收銀員崗位職責

一、必須遵守商場的一切規(guī)章制度及收銀的操作流程，熟練操作收銀機器。

二、服從排版，不得無故曠工、擅自漏崗，未經(jīng)允許，收銀員之間不得私自竄崗，如違規(guī)，立即下崗。

三、上崗時必須著工作服，化淡妝。在崗時身上不得帶現(xiàn)金，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)視違規(guī)處理

四、工作中不得接打電話、聊天、會客，不得在款臺內(nèi)化妝、看書、看報紙及吃零食。

五、收銀員無權(quán)將任何單據(jù)或商品編碼作廢或涂改，負責保管所有收銀單據(jù)，如發(fā)現(xiàn)遺失或涂改未經(jīng)主管簽字認可，視違規(guī)并賠償。收銀組長定期核實并上交。

六、收款時，微笑服務(wù)，要求“唱收唱付”且款項要當面點清。

七、負責整理收取的現(xiàn)金、信用卡購物單及轉(zhuǎn)賬支票，打印收款日報表并蓋收銀員名章，登記備查賬。

八、收取轉(zhuǎn)賬支票時必須仔細檢查。

九、信用卡超限額時，須立即電話通告銀行索取授權(quán)，未經(jīng)授權(quán)不得擅自結(jié)算，否則由此造成的損失當事人賠償。

十、樓層設(shè)立支票收款臺，收銀員必須認真做好登記工作，收取的支票應(yīng)及時送交，以便款項能及時入賬。

十一、辦公、包裝用品等應(yīng)及時申報計劃，提前領(lǐng)取。

十二、配合公司營銷策劃部做好活動的解釋工作，同時按照財務(wù)要求做好特殊記錄。

十三、除收銀員外，其他無關(guān)人員不得進入收銀臺操作收銀機器（出現(xiàn)故障時，維護處理人員除外）。未經(jīng)培訓(xùn)的不得上機操作。 十

四、收銀員不得自行開關(guān)收銀機器。

十五、嚴禁隨意插拔收銀機器的插頭插座。

十六、收銀員應(yīng)保持收銀機器的清潔，禁止在收銀機鍵盤及其他部位放置一切雜物及個人物品。

第五篇：開單員崗位職責

篇一：開單文員崗位職責

開單文員崗位職責

職位：開單文員

直屬部門：銷售部

一、主要職能：

1、負責銷售部發(fā)貨、

退貨的開單工作。

2、負責銷售部安排

的數(shù)據(jù)統(tǒng)計工作。

3、負責銷售部安排

的其他營銷業(yè)務(wù)工作。

二、崗位職責明細：

1、以服務(wù)客戶為根

本，嚴格執(zhí)行公司的各項規(guī)章制度，對工作盡職盡責。

2、熟悉公司品牌和

產(chǎn)品，熟悉產(chǎn)品功能、結(jié)構(gòu)、價格、賣點等。

3、按照商務(wù)跟單提

供的客戶資料開具《發(fā)貨單》或《退貨單》。

4、根據(jù)商務(wù)跟單交

付的客戶訂單開具一式四聯(lián)《發(fā)貨單》，辦完批核手續(xù)（財務(wù)審核無誤后簽名；新客戶需加具

副總簽名。月結(jié)客戶則需副總及財務(wù)共同簽名核準。），交付成品倉管安排發(fā)貨。

5、《發(fā)貨單》上必

須規(guī)范填寫客戶名稱、收貨人、收貨電話、貨運站名稱（如客戶有指定明細貨運信息則按客

戶要求填寫）；如果是新客戶，或老客戶要求更換貨運站，還需填寫貨運站名稱、地址、電話。

另外，貨品和價格等按《發(fā)貨單》的明細填寫，宣傳品、專柜等也必須列明。

6、在發(fā)貨次天把成

品倉管確認無誤后交回的《發(fā)貨單》和《貨運單》傳真給客戶確認。

7、商務(wù)跟單必須提

供退貨折扣審批意見，流程手續(xù)齊全，并有相關(guān)負責人簽字確認的《退貨申請》，開單文員才

可開具《退貨單》，否則拒絕辦理。

8、開單文員開《退

貨單》一式四聯(lián)，經(jīng)副總簽名核準后，自留1聯(lián)，交倉管、商務(wù)跟單、財務(wù)各1聯(lián)。

9、所有需要開單的，

都必須要有相關(guān)負責人核批簽字的憑據(jù)，開出的單據(jù)上也必須要有相關(guān)負責人的簽字確認，

且嚴格按照相關(guān)發(fā)貨、退貨流程工作。

10、對產(chǎn)品銷售數(shù)

據(jù)進行記錄、整理與匯總，按產(chǎn)品分項，每月須將匯總的銷售數(shù)據(jù)呈交給上級主管。

11、在保證做好本

職工作的同時，主動協(xié)助銷售部電話來電的接線工作。

12、接聽客戶電話

要文明用語，在辦公室內(nèi)嚴禁情緒化作業(yè)。

篇二：開單文員工作職責

開單

文員工作職責

1、 熱愛本職工作，

遵守公司各規(guī)章制度

2、 認真、仔細、

準確無誤開具所有單據(jù)，（銷售單、退貨單、

退廠單、沖紅等）

3、 根據(jù)相關(guān)業(yè)務(wù)

員及賣場訂單為依據(jù)，準確無誤開具單據(jù)，

并附原始訂單于銷

售單、退貨、退廠單等

4

據(jù)，每日開具的各單據(jù)存根、記帳聯(lián)必須分

據(jù)不能私自涂改，涂改必須簽上自己姓名

5

據(jù)，開單員必須在單據(jù)上寫明原因，報倉庫

方可作廢，且三聯(lián)必須連號一起上交

6

并本著優(yōu)先開單為原則，并及時交與倉庫發(fā)

各單據(jù)的接交手續(xù)

7

盤點錄入工作，如遇有差異，明細應(yīng)及時匯

調(diào)整

8

的工作安排（如遇工作忙，要調(diào)動或加班，

安排）積極配合倉庫人員完成發(fā)貨、來貨、搬運等工作任務(wù)

9

保守機密等.

篇三：開單員工作職責與流程

中山市廚之寶電子廚具有限公司

一、工作內(nèi)容

1

息暢通，審核訂單合理性并及時反饋給客戶與市場；

2

生產(chǎn)部門，跟蹤跟進生產(chǎn)進度，落實客戶打款情況；

3

安排物流及時出貨，跟進貨物運輸情況；

4、 妥善管理各單類連號存放，各單、 各類需作廢單主管簽字，確認后、 每天認真細心貨人員發(fā)貨，做好、 負責倉庫庫存報，注明原因進行、 服從上級領(lǐng)導(dǎo)開單員無條件服從、 嚴守本職操守，、確?？蛻粲唵涡拧⒓皶r落實訂單到、確認客戶回款，、訂單落實、發(fā)運

情況匯報

二、工作流程圖

三、工作前期熟悉 1、熟悉公司價格表、熟悉各產(chǎn)品定位、熟悉相關(guān)銷售政策；

2、熟悉各客戶執(zhí)行

價格政策；

3、了解公司給予客

戶的特殊銷售政策、了解相關(guān)費用沖抵情況；

4、熟悉發(fā)運各地的

物流公司和物流價格；

中山市廚之寶電子廚具有限公司

營銷公司

2008年1月25日

篇四：開單員崗位職責

開單

員崗位職責

一、熱愛本職工作，

遵守上、下班制度，服從公司各項規(guī)章制度。

二、開單員要字跡

清楚，無涂改、認真、仔細、準確無誤的開具（進倉、出倉）的單據(jù)。

三、根據(jù)過磅員提

供的磅單為依據(jù)，認真、清楚無誤開具單據(jù)。 四、每天必須完成入倉材料日報表2份，自

己存檔1份備查；交部門主管1份（過磅員流轉(zhuǎn)2份過磅依據(jù)，各附1份依據(jù)）格式見附件

1.

五、材料出倉日報表，（考慮到需方的回單的確認，存在運輸時間）允許第二天上交主管領(lǐng)導(dǎo)，

回單可能只有1份，原件上交主管領(lǐng)導(dǎo)，自己復(fù)印1份附日報表后面?zhèn)洳榇鏅n。格式見附件

2

六、開單員必須跟蹤到出倉材料有需方的過磅依據(jù)，要及時追回，不然第二天就完成不了報

表。

七、如單開錯、必須征得過磅員的確認，在作廢單上簽字說明原因，留據(jù)備查。

八、完成每月發(fā)生依據(jù)存檔，必須連號排放，用文件袋歸檔；在文件袋上反應(yīng)本月發(fā)生幾筆，

單號從xx到xx號，記錄清楚，歸檔日期，和歸檔人簽字。

九、開單員月做一

份材料進、出倉一覽表，按天發(fā)生數(shù)量反應(yīng)出來；做好交主管復(fù)核。格式見附件3。

十、開單員兼?zhèn)}庫備品備件收發(fā)管理，材料購入開入庫單，出庫開出庫單；注明材料領(lǐng)用人，

月做報表1份，后附收、發(fā)依據(jù)備查。格式見附件4

十一、完成公司安排的工作任務(wù)。

第六篇：開票員崗位職責

1、開具提貨單，開票室嚴格按照銷售訂單開具提貨單(發(fā)運計劃) ，創(chuàng)建提貨單時注 意必填項(數(shù)量、試樣編號、庫位、車號、備注) ，其它項由系統(tǒng)自動生成，禁止隨意操作， 導(dǎo)致無法過磅。完成創(chuàng)建后認真核對提貨單物料品種，包裝類型等。自提車輛開提貨單時， 各銷售分公司必須指定專人通知開票員，開票員在備注欄詳細注明通知人姓名，車號;派 送車輛在備注欄填寫提貨人和通知人姓名、車號，否則不予開具提貨單。在開散裝票和安 排車輛時，積極與客戶、承運商溝通聯(lián)系，對運輸車型、訂單的剩余量和允許的超交量綜 合分析來安排車輛和開具提貨單。按預(yù)交款控制發(fā)貨量的訂單要關(guān)注訂單價格和余款。

2、 如果車輛上磅時無法正確采集提貨單信息， 開票員極時與銷售訂單創(chuàng)建責任人聯(lián)系， 盡快維護訂單，訂單維護完成后重新創(chuàng)建提貨單。

3、嚴禁開票員在紙質(zhì)提單上更改試樣編號和裝車庫位，必須做到 AX 系統(tǒng)內(nèi)的提單信 息與所打印的提單信息保持一致。嚴禁手工涂改票據(jù)。

4、開票員在交接班時必須下載銷售訂單，并保存到本地計算機。以免網(wǎng)絡(luò)或系統(tǒng)出現(xiàn) 故障影響開票。 銷售訂單下載方法：進入 AX 系統(tǒng) 應(yīng)收帳款 查詢 銷售訂單序時薄，將銷售訂單所有行內(nèi)容全部選擇，復(fù)制并粘貼到 EXCEL 中保存即可。

5、如果網(wǎng)絡(luò)或系統(tǒng)出現(xiàn)故障，造成不能在系統(tǒng)正常開票，應(yīng)極時向公司信息員通知， 并征得部門領(lǐng)導(dǎo)同意后進行手工開票，開票員應(yīng)依據(jù)所下載的訂單按其剩余交貨量開具提 貨單。

6、網(wǎng)絡(luò)恢復(fù)正常后必須將上述數(shù)據(jù)按照原有流程全部錄入系統(tǒng)中，補錄數(shù)據(jù)要確保準 確無誤，數(shù)據(jù)補錄完成后再正式起用系統(tǒng)開票。如果網(wǎng)絡(luò)恢復(fù)正常后需補錄數(shù)據(jù)較多，需 要補錄工作與正常開票同時進行時，要嚴格按照提貨卡剩余數(shù)量開提貨單，杜絕提貨單數(shù) 量超出銷售訂單剩余量.

7、在補錄數(shù)據(jù)時，補錄的提貨單由發(fā)運負責人簽審。

8、火車提貨單按照請車安排的實際情況，由鐵路協(xié)調(diào)組計劃員依據(jù)銷售訂單創(chuàng)建火車 提貨單，安排裝車，將裝車部門實際裝車的數(shù)量、試樣編號、品種、收貨人、到達站等信 息錄入系統(tǒng)，信息數(shù)據(jù)的錄入依據(jù)火車站臺值班人員提供的當日裝車報表的作為最終依據(jù)。