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第一篇：營銷規(guī)章制度
1目的、綱要及適用范圍
1.1為了規(guī)范與提升xx營銷業(yè)務管理，提高公司運營效率與質量，促進公司戰(zhàn)略計劃的實現(xiàn)，特制定本制度。
1.2本制度包括業(yè)務的分工及組織設置、計劃管理、客戶管理、業(yè)務管理、人員管理、內勤/開票/提貨/結算管理、合同管理、業(yè)務用章管理、業(yè)務流程管理及附則等內容。
1.3本制度適用于xx公司。
1.4本制度由公司xxx部門負責擬定，其解釋權及修改權屬xxx部門。
1.5本制度從200年月日起執(zhí)行。
2業(yè)務的分工及組織設置
2.1公司營銷中心下設營銷中心辦公室、銷售部、市場部、六個區(qū)域機構。
2.2營銷中心辦公室設內勤、技術支持、計劃各一人，主要負責銷售統(tǒng)計與分析、客戶檔案的建立與維護、售前/售中/售后的技術支持、與其它部門的聯(lián)系、銷售計劃的管理等。
2.3銷售部設人，主要負責完成銷售任務、貨款回收、費用控制、促銷及市場調計劃的配合執(zhí)行、有關信息提供等。
2.4市場部設人，主要負責完成營銷計劃的制定、價格/渠道/品牌管理、市場分析、行業(yè)分析、競爭對手分析等。
2.5區(qū)域機構設人，主要負責區(qū)域銷售、技術支持、客戶服務、信息反饋、物流等。
3計劃管理
3.1業(yè)務及業(yè)務資金計劃
3.1.1目的及意義
為了配合公司戰(zhàn)略的推進，確保營銷工作有序、高效地開展，加強公司相關部門間的協(xié)作與溝通，并為業(yè)績考評和工作總結提供科學的依據(jù)，公司營銷業(yè)務部門需制定業(yè)務及業(yè)務資金計劃。
3.1.2種類
計劃分年度計劃和月度計劃兩類。年度計劃應在上年12月底前完成;月度計劃應在上月日前完成(涉及資金計劃部分應每半月制定一次，分別于每月日和日前提交)。
3.1.3計劃內容
3.1.3.1包括營銷和銷售兩部分。
3.1.3.2營銷計劃內容包括：市場、產(chǎn)品競爭和銷售的現(xiàn)狀、威脅和機會分析;確定公司在產(chǎn)品銷售、市場和利潤等方面的目標和問題;實現(xiàn)目標的營銷方法、行動方案、預算與控制手段等等。
3.1.3.3銷售計劃內容包括：銷量、銷售分布、毛利、重點客戶、預計資金占用量、服務及其它業(yè)務拓展規(guī)劃等。
具體內容詳見附錄《業(yè)務計劃表》、《業(yè)務資金表》。
3.1.4計劃撰寫及提交程序：
3.1.4.1每年月日及每月日前，銷售部經(jīng)理、市場部經(jīng)理、各區(qū)域機構經(jīng)理負責完成年度或月度業(yè)務計劃和下半月業(yè)務資金計劃的撰寫并提交營銷中心主任審核;
3.1.4.2月日及每月日前，營銷中心主任匯總提交的計劃后進行平衡、調整，并制定公司年度/月度業(yè)務計劃，向產(chǎn)銷副總裁提交;
3.1.4.3產(chǎn)銷副總裁對計劃進行審核，提出調整意見。月日及每月前，銷售部經(jīng)理、市場部經(jīng)理、各區(qū)域機構經(jīng)理會同營銷中心主任一起完成調整，報總裁審定;
3.1.4.4計劃經(jīng)總裁同意后，營銷中心主任負責督導業(yè)務的拓展和其他管理、銷售部經(jīng)理、市場部經(jīng)理、各區(qū)域機構經(jīng)理負責具體實施，同時業(yè)務資金計劃交會計部制定公司資金計劃。(詳見《制定資金計劃》程序文件)
3.2 工作計劃及執(zhí)行匯報
3.2.1目的
為了配合業(yè)務計劃的實施，加強工作管理的規(guī)范性，有效控制工作進度與質量，為相關領導進行工作指導或檢查提供依據(jù)，各位員工均需制定工作計劃并記錄實際執(zhí)行情況。
3.2.2計劃制定時間
工作計劃以周為計劃單位周期，每周五制定下一周計劃。
3.2.3計劃的內容
主要工作內容、涉及人員、時間安排等等，見附錄《工作計劃表》。
3.2.4計劃撰寫及提交程序
每周五上午，所有人員根據(jù)月度業(yè)務計劃及相關業(yè)務發(fā)展情況撰寫個人工作計劃，提交上級領導審閱;
下午，相關領導將審閱意見通知直接下屬，進行必要的調整，得到批準簽字后執(zhí)行。
3.2.5計劃執(zhí)行匯報
每天工作完成后，各員工須填寫計劃完成情況。有關人員若不能回公司填寫，應于第二天早上開始工作前完成前一天工作匯報。
一周工作結束后交上級領導，上級領導審閱后對其工作完成情況做出評價。
如有必要，上級領導可隨時抽查工作執(zhí)行記錄。
3.3工作交流與總結
3.3.1目的
為了對階段性工作情況及時總結與回顧，交流方法和經(jīng)驗，以提高工作效率及質量，并對下階段工作開展提供指導，公司應定期進行工作交流與總結。
3.3.2類型
3.3.2.1工作交流與總結分年度與月度兩類。
3.3.2.2每月日銷售部及市場部分別在營銷中心主任的主持下對上月工作進行小結。在此基礎上，銷售部經(jīng)理、市場部經(jīng)理、各區(qū)域機構經(jīng)理分別主持各自部門召開部門內部的總結會議。
3.3.2.3年度工作總結在每年一月開展。首先是銷售部、市場部、各區(qū)域機構內部總結;之后召開營銷中心主任和銷售部經(jīng)理、市場部經(jīng)理、各區(qū)域機構經(jīng)理參加的總結會議，并完成總結報告的撰寫?？偨Y報告交總裁審批通過后，召開公司全體會議，就公司上一年度的運營狀況、主要經(jīng)驗及下年度工作重點總結發(fā)布。
3.3.3程序
3.3.3.1每月日前，個人對上月工作情況做簡單的書面總結，交直接上級;年度總結應在每年一月日前完成并提交。
3.3.3.2日前，銷售部經(jīng)理、市場部經(jīng)理、各區(qū)域機構經(jīng)理對其直接下屬的總結作評價并提出建議和希望;并撰寫部門月度/年度工作總結。
3.3.3.3日，召開由銷售部經(jīng)理、市場部經(jīng)理、各區(qū)域機構經(jīng)理主持的部門總結會議，評價上階段工作情況，交流經(jīng)驗和方法，回顧公司或部門內發(fā)生的重要事件或其他重大事項，并提出下階段工作重點。
3.3.3.4日，召開由營銷中心主任主持、銷售部經(jīng)理、市場部經(jīng)理、各區(qū)域機構經(jīng)理參加的總結會議，總結公司月度/年度工作執(zhí)行情況，并將總結報告交總裁審閱。審閱后備案保存。
3.3.3.5對于月度總結，銷售部經(jīng)理、市場部經(jīng)理、各區(qū)域機構經(jīng)理根據(jù)總結會議結果，向下屬傳達信息或布置任務。
對于年度總結，總結報告經(jīng)總裁審批后，召開公司全體會議，總結發(fā)布公司上一年度的運營狀況、重要事件、經(jīng)驗教訓及下年度工作重點。
4客戶管理
4.1客戶管理的意義
全面、有效的客戶管理可以更好地為客戶提供服務、與客戶建立良好穩(wěn)定的關系、實現(xiàn)客戶信息的高效共享，也為客觀、科學地制定客戶政策提供決策依據(jù)。
4.2客戶的分類
客戶分為最終客戶和經(jīng)銷商客戶兩類。
最終客戶指購買產(chǎn)品后直接使用的單位;經(jīng)銷商客戶指購買產(chǎn)品后再次出售的合法經(jīng)營者。
4.3客戶的拓展
4.3.1原則
4.3.1.1客戶的拓展應本著成本效益原則，有重點地培養(yǎng)和發(fā)展客戶。
4.3.1.2加強客戶拓展的針對性，針對不同類型的產(chǎn)品應進行客戶調查與分析，確定目標客戶群并制定相應的拓展策略。
4.3.1.3為了降低經(jīng)營成本與風險，應對客戶進行考察：最終客戶主要考察信用狀況、支付能力、產(chǎn)品特性等，經(jīng)銷商客戶主要考察信用狀況、地理位置(周邊基礎設施狀況)、銷售能力等。
4.3.2方式
4.3.2.1.公司指定開發(fā)：因業(yè)務需要由公司指定赴往目標市場從事營銷業(yè)務開拓工作。
4.3.2.2.自行開發(fā)：業(yè)務人員根據(jù)業(yè)務需要自行尋找客戶。
4.3.3責任
銷售部經(jīng)理主要負責最終客戶、經(jīng)銷商的拓展;對于非常重要或發(fā)展難度較高的客戶，可向分管副總裁、總裁申請支持。
4.3.4內容
4.3.4.1最終客戶：針對不同類型的產(chǎn)品分析其目標客戶群，分析目標客戶群特征，并據(jù)此制定相應拓展措施(包括營銷策略、服務策略等)。
4.3.4.2經(jīng)銷商客戶：尋找經(jīng)營范圍與公司產(chǎn)品相近、發(fā)展?jié)摿^大的經(jīng)銷商，分析其需求及問題，制定相應的拓展策略。
4.4客戶檔案管理
4.4.1原則
4.4.1.1對所有的客戶都應建立相應的檔案;
4.4.1.2客戶檔案必須及時、完整、真實地反映客戶信息：每筆交易都必須按實際進度及時全面地記錄;經(jīng)銷商客戶基本信息的變化也應及時反映，并提出相應的措施。
4.4.2內容
客戶檔案包括客戶基本信息、交易記錄、客戶分析評審意見及客戶政策記錄等內容。(詳見《客戶檔案》)
4.4.3責任人
4.4.3.1相關銷售人員負責做好最終客戶及經(jīng)銷商檔案的記錄與整理，(必要時，需向營銷中心內勤了解有關信息)，并按時向營銷中心內勤提交;
4.4.3.2區(qū)域機構經(jīng)理負責督導業(yè)務人員做好客戶檔案記錄，并負責做好經(jīng)銷商客戶檔案的記錄與整理。
4.5查看權限
4.5.1銷售員只可查看所經(jīng)辦業(yè)務范圍內的客戶、經(jīng)銷商檔案。
4.5.2銷售部、市場部、營銷中心負責人、分管副總可查看所有的客戶、經(jīng)銷商檔案。
4.5.3總裁可對所有的客戶、經(jīng)銷商檔案進行檢查。
4.6客戶分析與評審
4.6.1種類
4.6.1.1客戶評審分最終客戶評審和經(jīng)銷商客戶評審兩類。
4.6.1.2最終客戶評審在每筆業(yè)務結束后進行。
4.6.1.3對于經(jīng)銷商客戶中長期穩(wěn)定的客戶，在每年年底進行統(tǒng)一分析與評審;對新發(fā)展的客戶，可在業(yè)務持續(xù)穩(wěn)定進展一階段后進行;對業(yè)務量發(fā)生反常波動的客戶，可隨時組織特殊要求評審。
4.6.2責任及程序
4.6.2.1對于最終客戶，由銷售員在合同結束后對業(yè)務做總結，區(qū)域機構經(jīng)理做評價，記錄備案。
4.6.2.2對于經(jīng)銷商客戶，由銷售部經(jīng)理對業(yè)務情況做總結，并提交相應的分析報告、應對措施及工作計劃，為客戶政策的制定、客戶服務的實施及業(yè)務的拓展提供依據(jù)。
4.6.2.3財務主管應配合提供必要的客戶、經(jīng)銷商信息及評審意見。
4.6.2.4營銷中心主任對最終客戶檔案進行階段性抽查，并對其做出評價和建議;年度結束后提交總裁審閱;
經(jīng)銷商客戶檔案評審結果及相應的分析與改善措施由總裁進行審核，確定客戶等級及相應的實施措施。
4.7經(jīng)銷商客戶政策的制定
4.7.1目的
為客觀、有效、統(tǒng)一的制定并執(zhí)行針對不同經(jīng)銷商客戶的銷售措施，拓展銷售量、提高利潤水平，規(guī)定由公司集中制定針對經(jīng)銷商客戶的政策。
4.7.2內容
客戶政策包括提供給客戶的價格、結算方式、服務及其他待遇等內容。
4.7.3依據(jù)
客戶政策應根據(jù)客戶評審的結果、公司發(fā)展戰(zhàn)略及相關管理制度而制定。
4.7.4原則
根據(jù)不同的客戶評級，制定差異化措施。
應重視重點客戶的維護與發(fā)展，為其提供附加值較高的服務。必要時，銷售部、市場部、營銷中心負責人、分管副總或總裁應親自拜訪或接洽。
4.7.5責任人
市場部經(jīng)理負責主持客戶政策的制定;總裁負責對客戶政策進行審核，提出改善建議。
4.7.6程序
詳見制定客戶政策程序文件
4.8客戶服務
4.8.1種類
4.8.1.1客戶服務包括售前、售中和售后三部分，分常規(guī)服務和特殊服務兩類。
4.8.1.2根據(jù)客戶評審結果，對一般客戶提供常規(guī)服務，對重點客戶提供特殊服務。另外，可根據(jù)業(yè)務實際情況，為客戶提供相應的特殊服務。
4.8.2內容
4.8.2.1常規(guī)服務
售前：主動拜訪或聯(lián)系客戶，建立合同關系;禮貌地接受客戶詢問或調價等要求，并及時給予回復;
售中：合同執(zhí)行過程中，與客戶保持較密切的聯(lián)系，就合同進展情況進行必要的溝通;對客戶提出的質詢進行解答或說明;
售后：追蹤產(chǎn)品情況及客戶需求，提供必要的支持，及時解決問題，同時注意開發(fā)新的需求。
4.8.2.2特殊服務
應根據(jù)客戶具體情況和公司的現(xiàn)有能力酌情提供。
5業(yè)務管理
5.1目的
為保證公司銷售的順利實現(xiàn)及銷售人員工作時有據(jù)可循、有法可依，特制定銷售業(yè)務管理制度。
5.2原則
5.2.1既有利于公司銷售的實現(xiàn)同時又能夠充分調動業(yè)務人員的積極性。
5.2.2簡潔、明了、實用、合理。
5.3內容
5.3.1以總公司自身開發(fā)、研制的產(chǎn)品為主開展業(yè)務，由營銷中心根據(jù)市場需要對所有業(yè)務人員進行統(tǒng)籌安排，統(tǒng)一規(guī)劃市場范圍及程序。
5.3.2業(yè)務人員應服從營銷中心的領導和管理，聽從統(tǒng)一調配，根據(jù)公司所劃定的目標市場和規(guī)定的任務指標，積極主動地開展工作，想方設法完成任務。
5.3.3營銷中心根據(jù)不同時期產(chǎn)品和市場情況，可適時進行營銷策略的調整，市場定位及人員調整。
5.3.4營銷中心根據(jù)總公司所下達的任務指標，層層分解下達到組、到人，做到任務落實，責任明確。
5.3.5營銷中心對業(yè)務人員推廣、洽談或公關業(yè)務分為指定開發(fā)和自行開發(fā)兩種方式;
A公司指定開發(fā)：因業(yè)務需要由公司指定赴往目標市場從事營銷業(yè)務者，首先應充分領會所從事業(yè)務活動的精神;掌握業(yè)務內容，制定業(yè)務計劃。
B自行開發(fā)：業(yè)務人員自行開發(fā)市場，應首先提交開發(fā)申請和市場調研報告，做出業(yè)務計劃書，經(jīng)主管業(yè)務領導審核、批準方可進行。
5.3.6業(yè)務計劃應寫明業(yè)務對象、地點、時間、事由及如何完成計劃等內容。
5.3.7業(yè)務計劃必須報請營銷中心主管領導批準后，方可實施，不得自行作主，先斬后奏，否則不予報銷相關費用，并按公司有關規(guī)定予以處理。
5.3.8業(yè)務人員不得利用出差便利,從事與公司業(yè)務無關的盈利活動和其他活動。如有發(fā)現(xiàn)，差費不予報銷，并扣發(fā)工資，同時予以開除。
5.3.9根據(jù)業(yè)務需要，合理安排作息時間，各種與業(yè)務無關的活動不得參加。
5.3.10業(yè)務活動中，如因公關需要，需開支費用的，必須事先報請總裁批準同意后實施，否則不予報銷。
5.3.11業(yè)務人員出差要注意人身和財物安全，由于自身原因造成人身事故和財物被盜，責任自負。
5.3.12合理計劃差費的使用，發(fā)生超額，公司財務概不借款，特殊情況需報請總經(jīng)理批準。
5.3.13業(yè)務人員出差返回后，要及時通知公司，按公司規(guī)定時間準時上下班，一般情況出差在15天以上的，返回后可休息一天，出差在一個月以上的，返回后可休息兩天，凡返回后不通知公司，又不上班的按曠工處理，情節(jié)嚴重造成公司損失的由業(yè)務人員賠償。
5.3.14業(yè)務人員無出差任務在公司上班期間，嚴格遵守公司管理制度，自覺學習業(yè)務知識，主動協(xié)調與各部門的工作關系，重新安排的工作要認真完成。
5.3.15業(yè)務人員不得利用工作之便，向客戶泄漏公司生產(chǎn)、經(jīng)營、技術等商業(yè)機密，如違反保密規(guī)定造成公司損失的按《保密協(xié)議》有關規(guī)定處理，情節(jié)嚴重的，承擔法律責任。
5.3.16業(yè)務人員不得利用工作之便，收受客戶饋贈，如有饋贈需上交公司，凡因此而造成公司損失的，按公司相關規(guī)定處罰。
5.3.17業(yè)務人員應嚴格按差旅費報銷制度執(zhí)行，主動向部門領導提供出差備忘錄。出差期間凡發(fā)生住宿的應提供住宿發(fā)票，報銷時以住宿發(fā)票核定差費補貼，無發(fā)票者扣減補貼。乘坐長途汽車的，所持車票必須與實際票價相符，并提供往返地點的名稱、時間、里程、車票價格等，凡未按要求填寫的一律不予報銷。
5.3.18無特殊情況，市內辦事一律不得乘出租車，特殊情況需經(jīng)主管領導同意，否則不予報銷。
6人員管理
6.1目的
為了更好地管理銷售人員，保證公司營銷目標的實現(xiàn)，特此制定銷售人員管理制度。
6.2原則
6.2.1公開、公平、公正地對待每一位銷售業(yè)務人員。
6.2.2對人員的管理要將嚴格性與靈活性緊密結合。
6.2.3對銷售人員的管理不但要注重物質激勵，更要注意滿足其精神需求。
6.3內容
6.3.1人員聘用
6.3.1.1凡招聘業(yè)務人員均需按照總公司人事管理制度所規(guī)定的招聘錄用程序進行。被錄用人員按公司的有關規(guī)定辦理入職手續(xù)。
6.3.1.2業(yè)務人員錄用后試用期三個月，試用期工資500元/月，差旅費按總公司有關規(guī)定執(zhí)行。業(yè)務績效特別突出者，可予以提前轉正并給予獎勵。
6.3.1.3試用期內考核不合格者，公司隨時可予以解聘。試用期滿考核合格者，正式聘用。轉正后員工實行底薪加提成加獎金計酬辦法，具體辦法按總公司的考核辦法執(zhí)行。
6.3.2上崗培訓
6.3.2.1被錄用的員工，首先應參加崗前培訓，崗前培訓時間為10―15天。
6.3.2.2培訓期間嚴格遵守公司各項規(guī)章制度，認真學習貫徹員工守則。
6.3.2.3培訓內容
A.總公司管理制度;時間1―2天
B.專業(yè)技術培訓;時間6―8天
C. 《業(yè)務員操作手冊》;時間3―5天
6.3.2.4各項培訓內容都須經(jīng)過集中討論，完全掌握。
6.3.2.5培訓期及培訓期以外新進員工，應自行熟練掌握各項培訓知識與技能。
6.3.2.6培訓完畢后，進行考核，包括書面考試和綜合考核，考核不合格者，予以解聘。
6.3.2.7組織參加公司不定期培訓，認真完成相關培訓考核。
6.3.3業(yè)務考核
6.3.3.1業(yè)務員每月工作量以業(yè)務計劃及《操作手冊》中規(guī)定的程序中的三個表格、工作匯報及工作日志為考核依據(jù)，無論客戶大小，是否成交，凡與之接觸和洽談過的，都應如實填報《公關表》，《客戶調查表》，《市場分析表》，不按規(guī)定填報或填報不實的，每份罰款10元，缺報一份罰款20元，并按考核不合格對待，履犯者，將予以辭退。
6.3.3.2業(yè)務人員在與客戶洽談中，應詳細了解該客戶的基本情況，如生產(chǎn)規(guī)模、經(jīng)營業(yè)績、資信情況及生產(chǎn)經(jīng)營品種、成本、價格等情況。
6.3.3.3銷售業(yè)績以銷量資金回收率及毛利率為考核標準，以組或人為單位進行考核，分組分工，互相配合，務必團結協(xié)作，出差到達指定地點后，要向公司報告住宿地點及聯(lián)系電話。
6.3.3.4業(yè)務員出差中必須遵紀守法，不得做任何與業(yè)務無關的事，否則相關費用及差旅費不予核報，并根據(jù)情節(jié)輕重，給予罰款、警告、直至開除。
6.3.3.5出差中發(fā)生意外情況應及時報告公司并報行政部備查。
6.3.3.6業(yè)務員到達市場后要嚴格按公司要求開展業(yè)務，不得拖延、滯留，否則扣減此期間的差費補貼。因滯留、拖延而影響工作失掉客戶的，差費不予報銷，給公司造成重大損失的，扣罰本人工資和銷售提成。
6.3.3.7業(yè)務員出差期間必須每三天給公司打電話匯報工作，每十天提交一份書面匯報材料，每缺一次電話或每缺一份報告，扣減一天的出差補助。
6.3.3.8出差返回上班后，必須在三天內如實結清所有財務報銷手續(xù)，因個人原因每逾期一天扣除一天的差費補貼。出差票據(jù)必須真實合法，填寫報銷單據(jù)必須實事求是，凡弄虛作假，違章違紀的，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，按違章金額處以三倍以上的罰款，情節(jié)嚴重的予以開除，并承擔法律責任。
6.3.3.9業(yè)務員要求發(fā)貨時，必須填報要貨申請單，詳細寫明客戶名稱、單位、地址、電話、傳真、手機、要貨時間、數(shù)量、價格等，報請主管經(jīng)理批準并辦理發(fā)貨手續(xù)后，予以發(fā)貨，不辦理發(fā)貨手續(xù)或手續(xù)不全者，不予發(fā)貨。
6.3.3.10發(fā)貨時，業(yè)務員須到達現(xiàn)場為客戶辦理有關發(fā)貨事宜，監(jiān)督裝貨、稱重，并把好質量關，稱重時必須要有過磅單，由業(yè)務員、過磅員、工廠負責人共同在磅單上簽字，業(yè)務員同時在工廠出庫單上簽字。
6.3.3.11業(yè)務員未經(jīng)批準，不得自行帶領客戶直接到廠參觀或提貨，特殊情況需要提貨時，必須報請主管經(jīng)理同意，否則不予發(fā)貨。
6.3.3.12業(yè)務員不得以任何理由,任何方式截留貨款，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，按截留款的雙倍罰款，并予以警告;發(fā)現(xiàn)兩次者除罰款外予以開除，情節(jié)嚴重者，報請公安機關追究本人及經(jīng)濟擔保人相應的民事和刑事責任。
6.3.3.13凡談定的業(yè)務，必須簽訂正規(guī)的供銷合同，按總公司《合同管理辦法》中的有關內容辦理簽字審批手續(xù)，合同條款應規(guī)范明確，責任劃分清楚。凡私自與客戶簽訂的合同均屬無效合同，為此給公司造成的所有損失由責任人全部承擔。
6.3.3.14付款方式，原則上現(xiàn)款現(xiàn)貨或款到發(fā)貨，特殊情況，需分期付款的，其付款方式必須由總經(jīng)理批準，凡未經(jīng)公司同意，自作主張造成余款不能按期收繳的，由業(yè)務經(jīng)辦人負全部責任。
6.3.3.15銷售結算一律采用轉帳支票、匯票或電匯，特殊情況需報主管經(jīng)理批準。零星銷售，可以現(xiàn)金結算。如現(xiàn)金額度較大時(1000元以上)，必須在當?shù)劂y行(或郵局)辦理匯款手續(xù)，將款寄回公司。嚴禁隨身攜帶貨款在外出行。
7內勤、開票、提貨、結算的管理
7.1內勤管理
7.2.1內勤協(xié)助經(jīng)理搞好營銷中心內務管理，認真細致地做好《客戶檔案》、《經(jīng)銷商檔案》、《銷售月報》、《銷售費用》的填寫、保管和管理。
7.2.2做好客戶需貨供貨的統(tǒng)計、安排，認真詳細地做好銷售貨款的登記和管理，協(xié)調組織貨源，協(xié)助業(yè)務人員申報辦理發(fā)貨運輸業(yè)務。
7.2.3做好市場監(jiān)控管理，定期與在外的業(yè)務人員取得聯(lián)系，做好業(yè)務電話的記錄整理，有緊急情況應立即報告營銷中心主任。
7.2.4嚴格對各種銷售、供應資料的管理，未經(jīng)同意所有資料不得私自外借，不得將客戶資料、客戶檔案及統(tǒng)計漏給與此無關人員，嚴格保密制度。
7.2.5定期與財務、工廠及業(yè)務人員核對有關帳務，如有差錯應及時更正。
7.2.6負責電話資訊中心的業(yè)務，對來公司洽談業(yè)務的客戶，做好接待，對與公司有業(yè)務往來的客戶經(jīng)常保持聯(lián)絡。因工作失誤而丟掉客戶或給公司造成損失的，應承擔相應的經(jīng)濟責任。
7.2.7協(xié)助部門領導做好部門內部的其它管理工作。
7.2開票、提貨、結算的規(guī)定
7.2.1銷售業(yè)務人員憑客戶預交收據(jù)或報批后的銷售申請單，由營銷中心內勤開具提貨單報財務部審核蓋章后，方可提貨。
7.2.2財務部總管人員根據(jù)銷售合同和有關協(xié)議，核實價格，付款方式等內容。若超出價格管理權限，按價格管理辦法報批后，方可辦理提貨手續(xù)。
7.2.3提貨單應一式四份，其中銷售公司一聯(lián);財務部一聯(lián);客戶或銷售人員一聯(lián);結算一聯(lián)。
7.2.4分公司將根據(jù)提貨單注明的品種，數(shù)量予以裝貨。對于液體罐車運輸產(chǎn)品，應根據(jù)過磅單實際數(shù)量填報在結算聯(lián)貨單后，交營銷中心或財務部進行結算。
7.2.5結算中，若開具普通發(fā)票者，由營銷中心內勤或分公司財務人員辦理收款結算手續(xù);若開具增值發(fā)票者，由公司財務部有關人員辦理收款結算手續(xù)。
7.2.6若為先提貨、開具發(fā)票而后付款進，必須由公司銷售業(yè)務人員按有關規(guī)定辦理審批手續(xù)后，方可提貨。有關款項經(jīng)辦業(yè)務人員負責收回。
7.2.7客戶或銷售人員辦完結算手續(xù)或內部審批手續(xù)后，財務部、營銷中心或分公司財務人員方可通知庫管員辦理出門手續(xù)。
7.2.8庫管人員負責開具產(chǎn)品出門證，一式二份，其中客戶一份，自留一份。出門證必須由分公司負責人簽字或蓋章后生效。分公司門衛(wèi)將根據(jù)出門證驗貨放行。
7.2.9結算中，原則上貨款未結清前，暫不開票;支票款未到帳前，不發(fā)貨。
7.2.10外出過磅，庫管員負責監(jiān)磅，并保證磅稱計量準確，稱后產(chǎn)品安全、完整回廠，結算完放行。
7.2.11凡液體運輸車輛進廠提貨，由門衛(wèi)加裝防火幕并登記車號，提貨人、提貨單位，提貨人在登記冊簽字。同時，庫管員要檢查車輛安全措施符合要求后，方可入庫。
7.2.12每月25日，營銷中心、分公司將經(jīng)手的結算發(fā)票、提貨單、出門證、磅單等一并交公司財務部，進行核實。
8應收帳款管理
8.1目的
8.2.1為保證公司應收帳款的及時、足額回收，使公司利益不受損失，特制定此管理制度。
8.2責任人
8.2.1銷售員應對負責的每筆業(yè)務所涉及的應收賬款進行記錄;
8.2.2根據(jù)合同，提示客戶按時付款，并及時通知會計部準備收款;
8.2.3根據(jù)會計主管的反饋，對到期未付或逾期未付賬款進行催討。
8.2.4會計部應配合業(yè)務部做好收款工作，由會計主管及時反饋收款情況。
8.2.5區(qū)域機構經(jīng)理、銷售部經(jīng)理督導銷售員做好催收工作，并對所有應收帳款情況負責。
8.3管理要求
8.3.1銷售人員根據(jù)合同條款及后勤人員的.反饋，記錄每筆應收帳款，并及時通知會計和客戶準備收付款。
8.3.2對所有的賒帳業(yè)務，銷售員與會計部應定期對賬，發(fā)現(xiàn)問題，及時糾正。
8.3.3對拖欠的應收帳款應加強催討力度，密切注意客戶動向、并注意方式方法，直至貨款收到或委托律師提請法律訴訟。(對于是否提請訴訟，汽車部和財務部應根據(jù)公司資金狀況與客戶財務及營運狀況進行溝通，并報總裁審批。)
9合同管理
9.1合同的簽訂
9.2.1所有與產(chǎn)品銷售業(yè)務相關的合同都由法律顧問負責擬定合同范本。銷售部根據(jù)范本填寫數(shù)量、金額、交貨時間與地點、付款方式等內容。
9.2.2合同條款的變動或附加條件的提出都需經(jīng)法律顧問審核，報總裁批準。
9.2.3銷售部經(jīng)理作為簽約代表對外簽訂合同。
9.2.4總裁辦對合同簽訂是否履行了必要手續(xù)進行審核后方可蓋章。
9.2.5具體程序詳見《合同簽訂》及《新合同簽訂》程序文件。
9.2合同的變更
9.2.1原則
9.2.1.1有關合同變更的要求及條件應在合同范本里統(tǒng)一規(guī)定。涉及變更事項應按照規(guī)定統(tǒng)一處理，以盡可能控制公司的風險。
9.4.2程序
9.2.1.1合同的變更由銷售部經(jīng)理負責提出申請，包括變更內容、原因、可能引起的后果等;
9.2.1.2根據(jù)權限設置，由分管副總或總裁審批，決定是否更改。涉及有關法律問題，應聽取法律顧問的意見。
9.2.1.3變更批準后，銷售人員與客戶確認，并做好書面變更記錄，經(jīng)客戶簽字后一式三份，分別在銷售部、總裁辦和會計部存檔保存。
9.3合同的保管
9.4.1所有合同正本由總裁辦統(tǒng)一歸檔保存。
9.4.2銷售部和會計部各留一份合同副本，分別由銷售部經(jīng)理和會計主管負責保管。并確保合同的安全性、保密性和完整性。
9.4合同的查詢
9.4.1銷售人員只可查詢經(jīng)手的銷售合同。
9.4.2銷售部經(jīng)理、營銷中心主任可查詢所有銷售合同。
9.4.3會計主管可對所有合同進行查詢。
9.4.4總裁、分管副總可對所有業(yè)務合同進行查詢。
10.業(yè)務用章管理
10.1.銷售業(yè)務所需使用的印章主要有合同章及公章兩類。
合同章主要在簽訂銷售合同時使用;公章主要用于背書、開立介紹信、聯(lián)系單、情況說明等。
10.2.會計部經(jīng)理負責對各項業(yè)務用章進行審核簽字。
10.3.相關責任人審核簽字后，總裁辦主任方可蓋章。
11.業(yè)務流程管理
11.1.原則
11.1.1.公司所有的程序文件需經(jīng)總裁批準后方可實施。
11.1.2.各部門各崗位應嚴格按照業(yè)務流程規(guī)定執(zhí)行各項工作。如有特殊情況需調整，應向流程總責任人匯報，獲得批準后方可執(zhí)行。
11.2.具體業(yè)務流程及責任界定(詳見有關程序文件)
11.3.流程的制定與調整
11.3.1.原則
11.3.1.1.公司所有人員均可提出制定或調整要求;
11.3.1.2.流程的制定與調整須按照公司規(guī)定的程序進行;
11.3.1.3.新制定或調整的流程若與公司管理制度的原則性條款相沖突，須報總裁審批，得到批準后方可修改有關制度條款，并報總裁審定。若總裁對修改制度意見予以否決，則應調整流程使之符合公司制度。
11.3.2.程序
11.3.2.1.按照公司統(tǒng)一規(guī)定執(zhí)行，具體內容詳見附錄《流程的撰寫與調整程序文件》。
12.附則
12.1.本制度經(jīng)總裁簽署后生效，并開始實施。
12.2.公司所有員工都必須遵守本制度。各部門人員在直接領導的督導下嚴格執(zhí)行制度?？偛脤Ψ止芨笨?、各中心主任及部門經(jīng)理的執(zhí)行情況進行監(jiān)督考核。
12.3.若擅自違反制度規(guī)定，應予以懲罰(按公司統(tǒng)一的處罰措施執(zhí)行)。
12.3.1.對公司造成經(jīng)濟損失的，還應承擔相應的經(jīng)濟責任。
12.4.違規(guī)人員的直接上級對下屬的違規(guī)現(xiàn)象應承擔一定的經(jīng)濟或行政責任。(按公司統(tǒng)一的處罰措施執(zhí)行)
12.5.本制度附屬文件包括《制定客戶政策程序文件》、《合同簽定程序文件》、《制定資金計劃程序文件》、《年度業(yè)務計劃表》、《月度業(yè)務計劃表》、《一周工作計劃及執(zhí)行表》、《客戶檔案》、《經(jīng)銷商檔案》、《保密協(xié)議》、《業(yè)務員操作手冊》、《公關表》、《客戶調查表》、《市場分析表》、《銷售月報》、《銷售費用》等。
第二篇：營銷規(guī)章制度
第一章總則
第一條為進一步規(guī)范公司的營銷策劃、市場調研、市場信息收集、分析及客源的組織、開發(fā)，產(chǎn)品、服務的推介，特制定本辦法。
第二條本辦法不僅適用于公司專職營銷工作，也適用兼職營銷工作（社會兼職人員或本公司員工工作之余的營銷行為）
第二章營銷工作的組織管理
第三條總接待部為昆明金色港灣經(jīng)貿有限公司營銷工作的組織和管理部門。
第四條營銷工作的主要任務：
1、掌握國內、省內療休養(yǎng)、度假、會議培訓等情況，進行市場調研、信息收集、分析，適時提出營銷方案，為公司決策提供依據(jù)。
2、根據(jù)公司經(jīng)營、市場變化、消費群體及季節(jié)變化情況，制定不同的促銷方案，占領散客消費市場。
3、制定廣告宣傳方案，報公司批準后組織實施。
4、深入工廠、企業(yè)、學校等單位宣傳公司的服務產(chǎn)品，不斷開拓新客源。
5、保持和大客戶的長期聯(lián)系，征求他們的意見、建議為公司改善、提升服務提供參考，并協(xié)助財務完成結算工作。
6、加強人員業(yè)務素質培訓，建立一支業(yè)務精、作風強、專職與社會兼職、單位業(yè)余相結合、相補充的營銷隊伍。
第五條營銷工作激勵機制：
1、總接待部營銷部的月營銷指標為人民幣壹拾萬元整（￥100000、00元），完不成指標扣取營銷人員當月績效風險金。每超過0、1萬元，計提1的經(jīng)費作為營銷基金，在財務專戶管理，營銷業(yè)務開支經(jīng)休養(yǎng)院院長審批后列支。
2、銷售部營銷月指標超過20萬元，超過部分不再計提營銷基金，按5的比例提取經(jīng)費作為營銷人員的績效工資。
3、社會兼職營銷員、公司職工的業(yè)余營銷行為，按營銷營業(yè)額的5計提經(jīng)費，作為獎勵。
第三章營銷營業(yè)額的認定
第六條來消費的團體、單位，憑公司統(tǒng)一制作、下發(fā)的優(yōu)惠卡（統(tǒng)一編號，對應相應的營銷者）結帳，總接待部前廳工作人員按“消費人天數(shù)、消費金額、營銷人員”等內容記入統(tǒng)計表的相應欄，作為營銷人員的業(yè)績，否則按散客消費對待。
第四章附則
第七條此辦法自發(fā)布之日執(zhí)行。
第八條此辦法的解釋權屬于綜合辦公室。
第三篇：企業(yè)銷售規(guī)章制度
第一章 總 則
第一條 按照公司經(jīng)營理念和管理模式，遵照國家有關勞動人事管理政策和公司其他有關規(guī)章制度，特制定本方案。
第二章原則
第二條 按照各盡所能、按勞分配原則，堅持工資增長幅度不超過本公司經(jīng)濟效益增長幅度，職工平均實際收入增長幅度不超過本公司勞動生產(chǎn)率增長幅度的兩不超原則。
第三條 結合公司的生產(chǎn)、經(jīng)營、管理特點，建立起公司規(guī)范合理的工資分配制度。
第四條 以員工崗位責任、勞動績效、勞動態(tài)度、勞動技能等指標綜合考核員工報酬，適當向經(jīng)營風險大、責任重大、技術含量高、有定量工作指標的崗位傾斜。
第五條 構造適當工資檔次落差，調動公司員工積極性的激勵機制。
第三章 正式員工工資制
第六條 適用范圍。
公司簽訂正式勞動合同的所有員工。
第七條 工資模式。采用結構工資制。
員工工資=基礎工資+崗位工資+工齡工資+獎金+津貼
1. 基礎工資。
參照當?shù)芈毠て骄钏?、最低生活標準、生活費用價格指數(shù)和各類政策性補貼確定，在工資總額中占 %(如40%～50%)。
2. 崗位工資。
(1) 根據(jù)職務高低、崗位責任繁簡輕重、工作條件確定;
(2) 公司崗位工資分為 (如5類18級)的等級序列，見正式員工工資標準表，分別適用于公司高、中、初級員工，其在工資總額中占 %(如20%～30%)。
3. 工齡工資。
(1) 按員工為企業(yè)服務年限長短確定，鼓勵員工長期、穩(wěn)定地為企業(yè)工作;
(2) 年功工資根據(jù)工齡長短，分段制定標準，區(qū)分社會工齡、公司工齡;
(3) 年功工資標準見正式員工工資標準表。
4. 獎金(效益工資)。
(1) 根據(jù)各部門工作任務、經(jīng)營指標、員工職責履行狀況、工作績效考核結果確立;
(2) 績效考評由人事部統(tǒng)一進行，與經(jīng)營利潤、銷售額、特殊業(yè)績、貢獻相聯(lián)系;
(3) 獎金在工資總額中占 %(如30%)左右，也可上不封頂;
(4) 獎金考核標準見正式員工工資標準表;
(5) 獎金通過隱密形式發(fā)放。
5. 津貼。
(1) 包括有交通津貼、伙食津貼、工種津貼、住房津貼、夜班津貼、加班補貼等;
(2) 各類津貼見公司補貼津貼標準。
第八條 關于崗位工資。
1. 崗位工資標準的確立、變更。
(1) 公司崗位工資標準經(jīng)董事會批準;
(2) 根據(jù)公司經(jīng)營狀況變化，可以變更崗位工資標準。
2. 員工崗位工資核定。
員工根據(jù)聘用的崗位和級別，核定崗位工資等級，初步確定崗位在同類崗位的下限一級，經(jīng)1年考核，再調整等級;
3. 員工崗位工資變更。
根據(jù)變崗變薪原則，晉升增薪，降級減薪。工資變更從崗位變動的后1個月起調整。
第九條 關于獎金。
1. 獎金的核定程序。
(1) 由財務部向人事部提供各部門、子公司、分公司完成利潤的經(jīng)濟指標數(shù)據(jù);
(2) 由行政部向人事部提供各部門員工的出勤和崗位職責履行情況記錄;
(3) 人事部依據(jù)匯總資料，測算考核出各部門員工定量或定性的工作績效，確定每個員工效益工資的計算數(shù)額;
(4) 考核結果和獎金計劃經(jīng)公司領導審批后，發(fā)放獎金。
2. 獎金的發(fā)放，與崗位工資一同或分開發(fā)放。
第十條 關于工齡工資。
1. 員工1年內實際出勤不滿半年的，不計當年工齡，不計發(fā)當年工齡工資;
2. 試用期不計工齡工資，工齡計算從試用期起算。
第十一條 其他注意事項。
1. 各類假期依據(jù)公司請假管理辦法，決定工資的扣除;
2. 各類培訓教育依據(jù)公司培訓教育管理辦法，決定工資的扣除;
3. 員工加班、值班費用，按月統(tǒng)計，計入工資總額;
4. 各類補貼、津貼依據(jù)公司各類補貼管理辦法，計入工資總額;
5. 被公司聘為中、高級的專業(yè)技術人員，崗位工資可向上浮動1～2級;
6. 在工作中表現(xiàn)杰出、成績卓著的特殊貢獻者，因故能晉升職務的，可提高其工資待遇，晉升崗位工資等級。
第四章 非正式員工工資制
第十二條 適用范圍： 訂立非正式員工勞動合同的臨時工、離退休返聘人員。 第十三條 工資模式： 簡單等級工資制。見非正式員工工資標準表。
第十四條 人事部需會同行政部、財務部對非正式員工的工作業(yè)績、經(jīng)營成果、出勤、各種假期、加班值班情況匯總，確定在其標準工資基礎上的實發(fā)工資總額。 第十五條 非合同工享有的各種補貼、津貼一并在月工資中支付。
第五章 附 則
第十六條 公司每月支薪日為30 日。
第十七條 以上工資均為含稅工資，根據(jù)國家稅法，由公司統(tǒng)一按個人所得稅標準代扣代繳個人所得稅。
第十八條 本方案經(jīng)董事會批準實行，解釋權在董事會。
第四篇：營銷規(guī)章制度
一、總則
為了提高本公司經(jīng)營運作，加強產(chǎn)品市場的開發(fā)及維護，公司決定確立經(jīng)濟責任制，采用重管重制政策，加強各種業(yè)務管理公司營銷策略，加強經(jīng)銷網(wǎng)絡的維護，致力開發(fā)符合條件的經(jīng)銷商及包干制業(yè)務，每月對所有經(jīng)銷商的業(yè)績審評，對銷售業(yè)績突出者予以獎勵，并隨時做好所有客戶的銷前、后服務工作。本制度適用公司全體營銷人員。
二、崗位職責
1、銷售副總：
（1）負責總公司各項銷售政策的實施及各項制度的執(zhí)行。
（2）組織并參與市場調查和預測，及時反饋市場信息和客戶要求。
（3）會同銷售部經(jīng)理制定和完善銷售承包責任制，制定年銷售計劃，各時期營銷策。
（4）對營銷網(wǎng)絡的維護建立，并將信息及時反饋至公司總經(jīng)理。
（5）負責資金回籠工作，主持解決所有經(jīng)濟合同的糾紛事務。
（6）會同分公司總經(jīng)理，技術部主管制訂訂貨排產(chǎn)計劃。
2、銷售部經(jīng)理崗位職責：
（1）負責企業(yè)產(chǎn)品的銷售、售后服務工作。
（2）負責對駐外各經(jīng)銷點監(jiān)督、檢查、反饋工作。并對其經(jīng)營負責。
（3）制訂本部門的管理制度，崗位責任制，操作程序文件，并負責落實與考核。
（4）負責資金回籠工作。
（5）負責聯(lián)系儲運業(yè)務。
（6）負責本部門的業(yè)務培訓工作。
3、助銷員崗位職責：
（1）負責客戶的往來接待工作及產(chǎn)品的初步介紹。
（2）負責公司所有銷售客戶的往來跟蹤、服務、聯(lián)系；及售后服務等銷售內務工作。
（3）負責銷售部所有銷售檔案的整理、跟蹤及管理。
（4）銷售部經(jīng)理外出時，全面負責銷售部內部一切日常運做。
（5）負責所有銷售合同的跟蹤。
（6）負責銷售部及銷售大廳的衛(wèi)生打掃工作。
4、開單員崗位職責：
（1）負責開具產(chǎn)品《出貨單》、《樣板申領單》、《樣板發(fā)放單》。
（2）負責銷售臺賬的登記，每月_______日與財務對賬。
（3）每日負責填報《銷售日報表》及《銷售月報表》，及銷售電腦的操作管理工作。
（4）并于每年_______月_______日會同成品倉庫管員前往公司專賣店進行年終盤倉。
（5）填報《質量日報表》。
（6）負責銷售部及銷售大廳的衛(wèi)生打掃工作。
三、銷售服務
銷售部應保持8小時日常上班時間有人接聽電話，公司各有關部門人員應文明禮貌待客，具體要求如下：
1、接聽電話：
凡有客戶來電首先應答：“您好，我們是________________公司”，然后應先耐心解答客戶問題，產(chǎn)品價格應以公司統(tǒng)一規(guī)定報價。如為外地經(jīng)銷商，應記住對方聯(lián)系電話、地址，需要時請銷售經(jīng)理接聽并做電話記錄。講完后應說：“謝謝！歡迎您隨時到本公司來，再見！”等禮貌用語。
2、對于與公司往來密切的大宗經(jīng)銷客戶注意不可怠慢，但不可使在場的其他客戶有差別待遇感。
3、對于所有初次往來客戶，無論大小，在初次見面后均應了解并記錄對方的姓名，地址及聯(lián)系方式，其外貌特征應盡快熟記，以便客人二次來公司后，有親切感及重視感。
4、如客人詢問與交易無直接關系的問題，應禮貌回避，不應明顯表露出不悅或直接敷衍了事。且不可在自己不了解情況時，告訴客人錯誤答案。
5、如遇工作秩序關系，使客人被怠慢或耽誤客人時間，應向客人做出禮貌解釋，并向客人表示歉意，請客人原諒，不可與客人發(fā)生爭執(zhí)及面有不悅冷落客人。
6、當客人離開時，應主動與之“再見，歡迎下次再來”等禮貌用語。
7、如客人委托保管任何物品，應樂意接受，并妥善處理，如發(fā)現(xiàn)客人遺留或忘記物品時，收好并通知該客戶。
8、銷售部所有人員應盡量滿足客戶所提一切合理要求，不合理的應婉言拒絕。
9、凡公司銷售人員及其它相關部門人員不得與客戶串通勾結，一經(jīng)查處，公司將依情節(jié)做嚴肅處理。
四、客戶服務細則
1、客戶意見調查及處理：所有客戶的經(jīng)銷情況、儲運、財務、倉庫均應做實際了解，如客戶對公司銷售營運提出任何意見，銷售部均應記錄備檔，并及時解決處理，如有重大事件，應及時反饋至分公司總經(jīng)理或總經(jīng)理處，以便及時處理。
2、客戶投訴：
（1）客戶質量投訴：公司銷售部凡接到客戶對產(chǎn)品有關質量問題的投訴時，不論情節(jié)大小均應由銷售副總或銷售經(jīng)理親自安排處理，對客戶投訴內容的相關票據(jù)、品名、規(guī)格、數(shù)量、等級、色號、購買日期等予以登記備檔，并必須通知有關部門立即查明原因。對客戶的投訴理由進行確定，必要時銷售副總或經(jīng)理應協(xié)同相關部門主管一同前往客戶處進行詳細了解、調查并迅速做出相應的處理結果。同時對所處理結果進行追蹤服務并做記錄備份留檔。
（2）客戶對非質量的投訴：客戶對銷售人員或有關部門人員的銷售服務提出意見或進行投訴時應向銷售副總或經(jīng)理報告，并據(jù)情節(jié)大小、向公司辦公室提出上報及處理建議。銷售部或辦公室對此做出及時處理，并將處理結果告知客戶。
五、對客戶投訴的有關處理辦法
1、所有質量投訴無論大小、輕重，銷售經(jīng)理均應及時填寫《客戶投訴質量處理表》，并送至各相關部門，據(jù)實際情況對表內相關內容進行如實填報，并做出相關處理。處理結束后，將此表復印后送辦公室留檔，銷售部保留原件備檔。
2、所有服務投訴，由銷售經(jīng)理填入《客戶投訴服務處理表》，投訴責任人的有關部門應對投訴及時作出相應處理，并將復印件報辦公室一份留檔，原件由銷售部備檔。
3、對客戶投訴的有關內容的處罰規(guī)定：
（1）凡屬于服務質量引起投訴的，經(jīng)查實責任人予以通報批評，并據(jù)情節(jié)嚴重予以罰款20―100元/次，情節(jié)嚴重者予以辭退。
（2）凡屬于質量問題引起投訴的，對相關責任人及部門除予以通報批評并據(jù)情節(jié)根據(jù)《考核方案》予以處罰，如情節(jié)十分嚴重，所造成后果惡劣，并沒有悔改表現(xiàn)的，公司將予以辭退處理。
六、要貨發(fā)貨要求
1、各區(qū)域經(jīng)銷商需貨時，由銷售部根據(jù)客戶需求直接開單發(fā)貨。如為大宗訂貨需求，而公司無庫存時，銷售部應根據(jù)客戶實際情況要求直接反饋至生產(chǎn)部，以便據(jù)情排產(chǎn)。
2、如經(jīng)銷商為需貨量較大且所需品種為公司目前尚未生產(chǎn)之花色品種，銷售部應向客戶索取所需品種樣板后送至技術部進行試制，技術部必須在最短時間內安排并完成試制，銷售部交付至客戶。
3、如經(jīng)銷商定板后，銷售部與辦公室、生產(chǎn)部及技術部門協(xié)商并由銷售部擬訂《訂貨排產(chǎn)計劃表》交付分公司總經(jīng)理審批簽認，通知生產(chǎn)部門確認并制定《生產(chǎn)排產(chǎn)計劃表》并安排生產(chǎn)。
4、當客戶或經(jīng)銷商要求留貨，必須預留訂金。留貨時效為_______日，并不得跨月留貨（注：每月_______日為財務結賬日）。如遇特殊情況客戶無法預留訂金時，由銷售部出具經(jīng)濟擔保經(jīng)銷售副總同意后分公司總經(jīng)理審批簽認，方可批準留貨。如遇客戶確需超期留貨，需由銷售部提出并出具擔保，報銷售副總及分公司總經(jīng)理審批確認，方可。任何人不得擅自留貨，如經(jīng)發(fā)現(xiàn)公司將對有關責任人予以50―100元的處罰，情節(jié)嚴重者予以除名并扣發(fā)一個月薪資。
5、任何人員不得擅自對客戶予以報價所有銷售價格均按公司制訂價格并由銷售部人員報出，如遇擅自報價或開單員開價與規(guī)定不符，所造損矢及后果由部門主管及相關責任人直接負責，公司將根據(jù)情節(jié)予以處罰。
6、銷售部應于每月_______日前對所有各點經(jīng)銷商進行盤倉，并做好盤倉記錄進行備檔并報至辦公室。
7、所有要貨、開單、發(fā)貨、均按銷售操做規(guī)程予以執(zhí)行。
七、貨款管理辦法
1、經(jīng)銷商每次進貨銷售部均應將進貨額登記在《客戶管理跟蹤表》內，并保留相應票據(jù)，有效保存原始票據(jù)。
2、所有產(chǎn)品均按先付款后發(fā)貨方式執(zhí)行，對大宗經(jīng)銷商可先預留貨款，而后根據(jù)所留貨款進行分期分批提貨，財務部做轉賬處理。
3、往來密切與公司常年合作，并具有相當實力及良好信譽的客戶，為便于銷售及財務的操作運行，銷售部可允許客戶在簽訂書面保證后，保證所有轉賬支票或電傳匯票均無虛假或空頭的情況下，在確保公司利益的基礎上，銷售部可在收到客戶轉賬支票或其它電匯單據(jù)傳真件后，通知財務，財務以此傳真件為準予以先提貨。
4、對于一些往來密切的大宗客戶，提貨時因特殊原因無法完全支付提貨款，允許銷售部以本部門當月銷售提成作為經(jīng)濟擔保，經(jīng)濟擔保由銷售部申請，總經(jīng)理批準簽認，財務確認備檔。直至客戶將所欠貨款完全支付此擔保結束。
注：銷售部出具的經(jīng)濟擔保金額不得超出當月銷售提成，否則總經(jīng)理不予審批，財務不予確認。
八、樣板發(fā)放管理辦法
1、所有樣板銷售部應根據(jù)本部門樣板存儲情況開具《樣板申領單》，報分公司總經(jīng)理審批，交成品倉統(tǒng)一領出。
2、所有樣板，銷售部在樣板發(fā)放前均必須做好樣板標識，以便發(fā)放。所有樣板發(fā)放由銷售部開出《樣板發(fā)放單》，報財務部由財務確認后，準予發(fā)放。
九、銷售檔案的管理
1、所有與公司建立合同關系及大宗客戶均應建立其獨立檔案。
2、所有相關提貨憑證，均應有復印件備份。
3、應定期或不定期與各經(jīng)銷點電話聯(lián)絡做售后服務跟蹤并對內容記錄備檔。
十、銷售部操作程序
1、所有銷售訂單、合同在簽訂時，應明確產(chǎn)品規(guī)格、型號、等級及客戶對產(chǎn)品的其他要求。
2、開單員在接到訂單后，須掌握倉庫的存貨情況，并在開單前將存貨的情況通知客戶，并在取得客戶的認可后方可開單。同時做好銷售臺賬記錄。
3、開單員在開具單據(jù)時作到準確及時、無誤地開出提貨清單，及時送到出納員處，經(jīng)審核確認無誤后，收現(xiàn)金或轉賬，加蓋收訖章及財務專用章后方可送成品倉庫發(fā)貨員處，組織發(fā)貨。
4、遇庫存產(chǎn)品不詳時應由銷售部開《裝貨通知單》，待裝車完畢后，以裝車實際數(shù)字由成品倉管理員簽字并確認后，在開單員處開《出貨單》交財務部審核確認收現(xiàn)金或轉賬，加蓋收訖章及財務專用章。
5、所有產(chǎn)品銷售后，客戶反饋任何質量問題，均由銷售部首先口頭通知至成品車間主任，同時將有關書面材料及時提交生產(chǎn)部，協(xié)同解決處理并填寫收現(xiàn)金或轉賬，加蓋收訖章及財務專用章。收現(xiàn)金或轉賬，加蓋收訖章及財務專用章?！犊蛻敉对V反饋表》。
6、遇重大質量事故，則因由銷售副總會同相關部門主管親往解決處理，并將處理結果上報總經(jīng)理處。
7、所有大宗經(jīng)銷商銷售部應接到對方現(xiàn)金或轉賬支票、電匯單據(jù)之傳真件后，由財務確認，銷售部方可予以開單發(fā)貨。
8、調貨產(chǎn)品操作規(guī)程
（1）調往其他公司時，應由該公司銷售部首先將每批產(chǎn)品填具《調貨計劃通知單》，及產(chǎn)品《質檢報告》同時傳真至需發(fā)公司銷售部，并由銷售部副總簽認，銷售部蓋章后并回傳后方可發(fā)貨。
（2）銷售部安排好調貨產(chǎn)品的儲運后，將《貨運單》及其他相關票據(jù)傳真至調入方，并由對方財務及銷售簽認回傳。
（3）調入方收到產(chǎn)品后，應及時對所調入產(chǎn)品進行清點并檢查破損情況，并將數(shù)量、等級、破損數(shù)填具收貨清單后傳真至調貨方，對方銷售及財務簽認后回傳。
十一、銷售部內務管理辦法
1、引銷員必須熱情接待所有客戶，作到耐心有禮，服務周到不得與客戶爭吵。
2、所有運做程序必須嚴格依照銷售部操作程序運行。
3、不得擅自提供公司有關產(chǎn)品質檢標準。
4、所有《銷售合同》的簽訂均必須根據(jù)第十二條款合同管理規(guī)定實施執(zhí)行。
5、未經(jīng)公司財務許可不得私自欠款發(fā)貨。
6、對客戶投訴必須做到百分之百的解決。
十二、銷售合同管理
1、銷售部在接受合同前應對每一份銷售合同進行審核，旨在保證本企業(yè)產(chǎn)品能滿足合同要求。
2、所有銷售合同的簽訂均由銷售部經(jīng)理及分公司總經(jīng)理簽字。
3、銷售合同必須加蓋公司合同章方為有效。
4、銷售合同必須統(tǒng)一由電腦管理，電腦打印。
5、所有《銷售合同》必須以公司統(tǒng)一藍本，任何人及部門不得私自改動。如確需做出修改，需經(jīng)銷售副總及總公司審核批準后方可修改。
6、大宗工程合同的簽訂均由銷售部經(jīng)理會同總經(jīng)理、銷售副總、科研所主管、生產(chǎn)廠長做出合同評審填寫《合同評審表》，并由全體評審人員簽字，分公司總經(jīng)理批準，分公司總經(jīng)理外出時由生產(chǎn)廠長代為執(zhí)行。
7、大宗工程合同的簽訂均以《工礦合同》為藍本。如遇特殊情況確需做出改動，需經(jīng)銷售副總及總公司批準，銷售經(jīng)理簽字方可生效。
8、所有處理產(chǎn)品包銷合同的價格需經(jīng)分公司總經(jīng)理及銷售副總批準，銷售經(jīng)理簽字方可生效。
9、所有《銷售合同》均須建立嚴格的銷售檔案并填寫《客戶跟蹤管理表》：
（1）營業(yè)執(zhí)照復印件。
（2）法定代表人身份證復印件。
（3）需方公司住所和經(jīng)營地址，需方公司主要負責人手提電話、住宅電話、辦公電話，家庭住址。
（4）《銷售合同》復印件。
（5）所有產(chǎn)品銷售往來明細、本公司代辦運輸?shù)陌l(fā)票、貨票等財務有效憑證復印件。
（6）有關產(chǎn)品庫存經(jīng)雙方確認的庫存盤點表及往來賬本核對清單。
第五篇：公司銷售部員工規(guī)章制度
1、遲到和早退一個月不得超過3次，如超過按照員工手冊中的相關規(guī)定進行處罰。請假一個月不得超過3天(病假需三級甲等醫(yī)院的證明)。如發(fā)現(xiàn)代打卡現(xiàn)象代打卡者與被打卡者一并處罰，每人每次50元。
2、銷售部辦公區(qū)域內保持清潔，若發(fā)現(xiàn)不清潔情況則對當天值班人員和所在辦公區(qū)域內銷售人員一并處罰，每人每次20元。
3、每月必須完成20份的協(xié)議簽訂數(shù)量，如未完成按照每份10元進行處罰。如發(fā)現(xiàn)偽簽或不實協(xié)議按照每次50元進行處罰。
4、若連續(xù)3個月未完成3萬元任務，將直接退回人事部。若當月未完成4.5萬元任務，取消銷售津貼。若連續(xù)2個月未完成4.5萬元任務將降至試用期，同時取消相應的津貼和補助，底薪也相應降低。
5、因為會議下單不明確，造成部門內或部門外的工作不協(xié)調，影響內部或外部的團結，將嚴肅批評，并處罰款每人每次100元。
6、銷售部人員必須隨身攜帶手機，并保持手機24小時開機，若發(fā)現(xiàn)手機停機、關機、未隨身攜帶者將處罰款每人每次50元。
7、值班銷售人員必須寫值班記錄，要求全面、認真、實際描述，若未寫將處罰款每人每次50元。銷售人員應每天手工填寫出勤拜訪記錄，若未填寫者將處罰款每人每次50元。
8、發(fā)現(xiàn)協(xié)議單位到周圍其它同類型酒店開會或團隊住房，若是銷售人員不知情則給予每人每次20元的罰款并且收回此協(xié)議。如銷售人員維護的協(xié)議在45天以內均未到本酒店進行消費，該協(xié)議將收回。銷售人員的過期協(xié)議收回。
第六篇：企業(yè)銷售規(guī)章制度
一、總則：方針目標管理是現(xiàn)代管理的科學辦法之一。
二、制訂方針目標的依據(jù)
第一條：國家的方針政策，國家的政治經(jīng)濟形勢，上級主管部門下達的產(chǎn)品品種、質量產(chǎn)量、利潤等技術經(jīng)濟指標和其它要求。
三、方針目標編制的程序
第二條：在每年初，由工廠各分管廠長、工程師提出下年度工廠目標設想，廠務會集討論，構成工廠方針目標指導思想，并由廠長下達指令。
四、方針目標的執(zhí)行
第三條：方針目標展開必須要堅持以數(shù)據(jù)說話的原則，目標值盡可能定量化。其資料般包括品種、質量、生產(chǎn)潛力、科研技改、企業(yè)管理、技術經(jīng)濟指標、安全環(huán)保、禮貌生產(chǎn)思想交流工作、職工福利等。
五、方針目標的實施
第四條：為確保工廠方針目標的實現(xiàn)，工廠每年將組織兩次分階段PDCA循環(huán)，階段PDCA循環(huán)計劃由三辦會同有關部門根據(jù)工廠年度方針目標安排的進度和廠長的令制訂。
六、方針目標的檢查診斷與考核
第五條：方針目標管理設立一個綜合部門，分設一至三個主要歸口部門。歸口部務必認真做好工廠方針目標的組織、實施、協(xié)調、檢查和考核工作。
考核分類：
甲級：按目標進度要求實施，且效果較好成績顯著。
乙級：基本按目標進度要求實施、效果一般。
丙級：沒有到達目標進度要求、效果較差且主要由主觀努力不夠所致。
獎懲措施：
第六條：對方針目標進行診斷評價，對甲級目標視其難易、效果好壞等給予表彰獎勵，列入年終評選的重要條件;對只達丙級目標的要追究職責，認真分析原因，幫忙糾正，并根據(jù)實際狀況給予經(jīng)濟懲罰。
第七條：各部門的方針目標應按計劃要求進行定期的檢查診斷，對存在的問題按職能分解落實。
