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第一篇：工作方案范文模板

按照國(guó)務(wù)院國(guó)資委《關(guān)于加快構(gòu)建中央企業(yè)內(nèi)部控制體系有關(guān)事項(xiàng)的通知》(國(guó)資發(fā)評(píng)價(jià)〔〕68號(hào))要求，根據(jù)財(cái)政部、證監(jiān)會(huì)、審計(jì)署、銀監(jiān)會(huì)、保監(jiān)會(huì)《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》(財(cái)會(huì)〔20xx〕7號(hào))及其配套指引和國(guó)資委《中央企業(yè)全面風(fēng)險(xiǎn)管理指引》(國(guó)資發(fā)改革〔20xx〕108號(hào))有關(guān)規(guī)定，集團(tuán)公司將全面啟動(dòng)內(nèi)部控制體系建設(shè)工作。結(jié)合集團(tuán)公司實(shí)際情況，制定本方案。

一、 指導(dǎo)思想

集團(tuán)公司內(nèi)部控制體系建設(shè)的指導(dǎo)思想是：以風(fēng)險(xiǎn)管理為導(dǎo)向，以?xún)?nèi)部控制為核心，以開(kāi)展管理提升活動(dòng)為契機(jī)，健全管理制度，夯實(shí)管理基礎(chǔ)，固化業(yè)務(wù)流程，全面落實(shí)《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》及其配套指引、《中央企業(yè)全面風(fēng)險(xiǎn)管理指引》的要求,促進(jìn)提升管理能力，提高經(jīng)營(yíng)效率，防范經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)，把集團(tuán)公司建設(shè)成為管理規(guī)范、運(yùn)行高效、風(fēng)險(xiǎn)受控的現(xiàn)代企業(yè)集團(tuán)。

二、 總體目標(biāo)

內(nèi)部控制體系建設(shè)與實(shí)施的總體目標(biāo)是: 保證企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理合法合規(guī)，保護(hù)企業(yè)資產(chǎn)安全、完整，保證企業(yè)財(cái)務(wù)報(bào)告及相關(guān)信息真實(shí)完整，有效提高企業(yè)的經(jīng)營(yíng)效率和效果，滿(mǎn)足監(jiān)管機(jī)構(gòu)、資本市場(chǎng)以及企業(yè)管理提升要求，促進(jìn)實(shí)現(xiàn)集團(tuán)公司“做強(qiáng)做優(yōu)，世界一流”發(fā)展戰(zhàn)略目標(biāo)。

三、 基本原則

1、風(fēng)控結(jié)合，符合規(guī)范。以風(fēng)險(xiǎn)管理為導(dǎo)向，以?xún)?nèi)部控制建設(shè)為核心，實(shí)施集團(tuán)公司“以風(fēng)險(xiǎn)管理為導(dǎo)向的內(nèi)部控制體系建設(shè)”，同時(shí)符合財(cái)政部《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》和國(guó)資委《中央企業(yè)全面風(fēng)險(xiǎn)管理指引》要求。

2、統(tǒng)籌規(guī)劃、統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)。統(tǒng)籌規(guī)劃全集團(tuán)的內(nèi)部控制體系建設(shè)實(shí)施方案，明確體系的建設(shè)范圍、實(shí)施內(nèi)容、工作步驟、時(shí)間安排和技術(shù)方法，并對(duì)已開(kāi)展內(nèi)部控制和全面風(fēng)險(xiǎn)管理體系建設(shè)與實(shí)施的企業(yè)進(jìn)行分析評(píng)估，確保全集團(tuán)內(nèi)部控制體系標(biāo)準(zhǔn)一致。

3、全面啟動(dòng)，分類(lèi)實(shí)施。集團(tuán)所屬單位全面啟動(dòng)內(nèi)部控制體系建設(shè)工作，確保在X年底前正式運(yùn)行。葛洲壩集團(tuán)股份有限公司要按照集團(tuán)公司內(nèi)部控制體系建設(shè)實(shí)施方案加快建設(shè)進(jìn)度，確保在X年建立起規(guī)范的內(nèi)部控制體系。

4、部門(mén)協(xié)同，上下結(jié)合。集團(tuán)公司各部門(mén)要積極參與內(nèi)部控制體系建設(shè)，做好本部門(mén)主管業(yè)務(wù)的內(nèi)部控制建設(shè)，并配合開(kāi)展好跨部門(mén)業(yè)務(wù)的內(nèi)控工作。集團(tuán)公司所屬單位要以業(yè)務(wù)活動(dòng)為單元細(xì)化內(nèi)部控制體系建設(shè)職責(zé)，接受上級(jí)業(yè)務(wù)主管部門(mén)的指導(dǎo)和監(jiān)督。

5、把握關(guān)鍵，突出重點(diǎn)。在全面推進(jìn)的基礎(chǔ)上，重點(diǎn)抓好資金、投資、采購(gòu)、基建、在建工程管理、產(chǎn)權(quán)管理、人力資源管理、質(zhì)量安全管理等對(duì)集團(tuán)運(yùn)營(yíng)影響較大、風(fēng)險(xiǎn)較高的重點(diǎn)領(lǐng)域和境外業(yè)務(wù)、金融等特殊業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估和內(nèi)部控制建設(shè)工作。

6、注重實(shí)效，狠抓落實(shí)。集團(tuán)公司體系建設(shè)要緊密結(jié)合企業(yè)實(shí)際情況，堅(jiān)持“七項(xiàng)落實(shí)”，即：風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估和流程控制措施要落實(shí)到公司治理中去、落實(shí)到戰(zhàn)略規(guī)劃中去、落實(shí)到規(guī)章制度中去、落實(shí)到崗位職責(zé)中去、落實(shí)到績(jī)效考核中去、落實(shí)到信息系統(tǒng)中去、落實(shí)到企業(yè)文化中去。

7、閉環(huán)運(yùn)行、持續(xù)改進(jìn)。集團(tuán)公司內(nèi)部控制建設(shè)與實(shí)施工作要形成建設(shè)、運(yùn)行、檢查、評(píng)價(jià)、問(wèn)責(zé)的一套閉環(huán)運(yùn)行機(jī)制，并通過(guò)監(jiān)督檢查和評(píng)價(jià)工作促進(jìn)持續(xù)改進(jìn)。

四、 總體安排

葛洲壩集團(tuán)(股份有限)公司已按照集團(tuán)公司部署全面開(kāi)展內(nèi)部控制體系建設(shè)，確保在X年底前完成內(nèi)部控制體系建設(shè)全部工作。集團(tuán)公司總部及所屬其他單位內(nèi)部控制體系建設(shè)工作從X年7月開(kāi)始啟動(dòng)，分為準(zhǔn)備及啟動(dòng)、體系建設(shè)、運(yùn)行及改進(jìn)三個(gè)階段，X年底以前全面運(yùn)行，各階段的主要工作內(nèi)容和安排如下：

(一)準(zhǔn)備及啟動(dòng)階段(X年7月～X年9月)。

本階段主要工作內(nèi)容是在轉(zhuǎn)發(fā)并組織學(xué)習(xí)國(guó)資委、財(cái)政部相關(guān)制度和文件基礎(chǔ)上，明確內(nèi)部控制體系建設(shè)范圍，確定內(nèi)部控制體系建設(shè)方案，建立集團(tuán)公司內(nèi)部控制建設(shè)組織體系，制定體系建設(shè)指導(dǎo)手冊(cè)，召開(kāi)內(nèi)部控制體系建設(shè)動(dòng)員會(huì)，組織體系建設(shè)培訓(xùn)，為實(shí)施體系建設(shè)奠定基礎(chǔ)。

1、明確內(nèi)部控制體系建設(shè)范圍。通過(guò)對(duì)各子企事業(yè)單位的調(diào)研分析，結(jié)合集團(tuán)公司發(fā)展戰(zhàn)略，確定參與本次內(nèi)部控制體系建設(shè)的具體單位。除特殊情況外，集團(tuán)公司所屬企業(yè)全部同步開(kāi)展本次體系建設(shè)。

2、確定內(nèi)部控制建設(shè)實(shí)施方案。根據(jù)國(guó)資委、財(cái)政部《關(guān)于加快構(gòu)建中央企業(yè)內(nèi)部控制體系有關(guān)事項(xiàng)的通知》要求，結(jié)合集團(tuán)公司的實(shí)際，編制完成中國(guó)能源建設(shè)集團(tuán)內(nèi)部控制體系建設(shè)實(shí)施方案，經(jīng)集團(tuán)公司黨政聯(lián)席會(huì)議批準(zhǔn)后正式實(shí)施，并報(bào)國(guó)務(wù)院國(guó)資委備案。集團(tuán)公司所屬單位內(nèi)部控制體系建設(shè)實(shí)施方案由本單位領(lǐng)導(dǎo)班子審定后于9月30日前報(bào)集團(tuán)公司備案。

3、建立內(nèi)部控制建設(shè)組織體系。在集團(tuán)公司總部和所屬子企事業(yè)單位中建立內(nèi)部控制與全面風(fēng)險(xiǎn)管理體系建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)，明確體系建設(shè)責(zé)任部門(mén)，配置專(zhuān)職人員，建立集團(tuán)公司體系建設(shè)組織體系。

4、制定體系建設(shè)指導(dǎo)手冊(cè)。按照“符合規(guī)范、借鑒先進(jìn)、整合現(xiàn)有、簡(jiǎn)單實(shí)用”的原則，深入研究《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》及其配套指引、《中央企業(yè)全面風(fēng)險(xiǎn)管理指引》、《中國(guó)能源建設(shè)集團(tuán)有限公司管理體制和管控模式暫行方案》等文件精神，學(xué)習(xí)借鑒先進(jìn)企業(yè)內(nèi)部控制體系建設(shè)的成功經(jīng)驗(yàn)，結(jié)合集團(tuán)公司所屬單位內(nèi)部控制或全面風(fēng)險(xiǎn)管理體系建設(shè)現(xiàn)狀，制定集團(tuán)公司的體系建設(shè)指導(dǎo)手冊(cè)，用以統(tǒng)一建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)，指導(dǎo)各單位的體系建設(shè)工作。

5、召開(kāi)內(nèi)部控制體系建設(shè)動(dòng)員會(huì)。由集團(tuán)公司主要負(fù)責(zé)人主持召開(kāi)全集團(tuán)內(nèi)部控制體系建設(shè)動(dòng)員會(huì)，宣傳財(cái)政部、國(guó)資委對(duì)于內(nèi)部控制體系建設(shè)的相關(guān)要求，明確集團(tuán)公司內(nèi)部控制體系建設(shè)的具體內(nèi)容、職責(zé)分工和工作程序。

6、組織內(nèi)部控制體系建設(shè)培訓(xùn)。組織集團(tuán)公司總部各部門(mén)、事業(yè)部?jī)?nèi)部控制體系建設(shè)兼職人員和所屬各單位內(nèi)部控制建設(shè)分管領(lǐng)導(dǎo)、牽頭部門(mén)負(fù)責(zé)人進(jìn)行理論知識(shí)和業(yè)務(wù)技能培訓(xùn)，系統(tǒng)掌握集團(tuán)公司內(nèi)部控制體系建設(shè)的內(nèi)容、技術(shù)和方法。

(二)體系建設(shè)階段。(X年10月～X年5月)

本階段的主要工作內(nèi)容是按照集團(tuán)公司內(nèi)部控制體系建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)和方案，開(kāi)展業(yè)務(wù)活動(dòng)梳理和規(guī)范對(duì)標(biāo)，評(píng)估業(yè)務(wù)活動(dòng)主要風(fēng)險(xiǎn)，再造業(yè)務(wù)控制流程，確定業(yè)務(wù)流程關(guān)鍵控制點(diǎn)，建立完善業(yè)務(wù)管理制度，編制崗位職責(zé)說(shuō)明書(shū)和權(quán)限指引，制定內(nèi)部控制手冊(cè)。

1、規(guī)范公司治理結(jié)構(gòu)。建立規(guī)范的公司治理結(jié)構(gòu)和議事規(guī)則，明確各類(lèi)治理主體的權(quán)利運(yùn)行機(jī)制，合理設(shè)置職責(zé)權(quán)限，規(guī)范決策程序，確?！叭匾淮蟆奔w決策制度有效落實(shí)，建設(shè)和倡導(dǎo)合規(guī)、誠(chéng)信的企業(yè)文化，提高企業(yè)依法合規(guī)經(jīng)營(yíng)管理能力。

2、梳理業(yè)務(wù)活動(dòng)。以集團(tuán)管理模式和部門(mén)職責(zé)分工為基礎(chǔ)，根據(jù)企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)實(shí)際情況，對(duì)集團(tuán)總部和各子企事業(yè)單位的管理活動(dòng)、生產(chǎn)活動(dòng)分類(lèi)逐級(jí)進(jìn)行全面梳理，根據(jù)信息化的要求編制各業(yè)務(wù)活動(dòng)的編碼。

3、開(kāi)展規(guī)范對(duì)標(biāo)。按照梳理的各項(xiàng)業(yè)務(wù)活動(dòng)，清理現(xiàn)有管理制度中的控制措施，逐一核對(duì)《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》及其配套指引、《中央企業(yè)全面風(fēng)險(xiǎn)管理指引》的具體要求(集團(tuán)公司所屬子企事業(yè)單位同時(shí)要逐一核對(duì)集團(tuán)公司相關(guān)管理制度要求)，編制對(duì)標(biāo)缺陷清單。

4、評(píng)估業(yè)務(wù)活動(dòng)主要風(fēng)險(xiǎn)。分析查找各項(xiàng)業(yè)務(wù)活動(dòng)存在的主要風(fēng)險(xiǎn)，按照發(fā)生可能性和發(fā)生后對(duì)企業(yè)的影響兩個(gè)維度對(duì)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評(píng)估，編制風(fēng)險(xiǎn)清單。

5、確定業(yè)務(wù)活動(dòng)關(guān)鍵控制點(diǎn)。根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估結(jié)果，確定業(yè)務(wù)活動(dòng)的關(guān)鍵控制點(diǎn)，制定關(guān)鍵控制點(diǎn)的具體控制措施，建立重大風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警機(jī)制和應(yīng)急預(yù)案。

6、業(yè)務(wù)活動(dòng)控制流程再造。結(jié)合主要風(fēng)險(xiǎn)防范要求和關(guān)鍵控制點(diǎn)控制措施，重新設(shè)計(jì)或者修訂業(yè)務(wù)流程圖。

7、建立完善業(yè)務(wù)管理制度。對(duì)照《對(duì)標(biāo)缺陷清單》，結(jié)合業(yè)務(wù)流程圖，重新制定或者修訂各項(xiàng)業(yè)務(wù)的管理制度。

8、編制崗位職責(zé)說(shuō)明書(shū)和權(quán)限指引。根據(jù)業(yè)務(wù)流程圖和業(yè)務(wù)管理制度，編制崗位職責(zé)說(shuō)明書(shū)，明確該項(xiàng)業(yè)務(wù)活動(dòng)涉及的各工作崗位的具體工作內(nèi)容和工作要求;編制業(yè)務(wù)活動(dòng)權(quán)限指引，明確各項(xiàng)業(yè)務(wù)活動(dòng)參與者的工作分工和執(zhí)行權(quán)限。

9、制定內(nèi)部控制手冊(cè)。在系統(tǒng)總結(jié)內(nèi)部控制體系建設(shè)成果的基礎(chǔ)上，制定集團(tuán)公司總部和各子企事業(yè)單位的內(nèi)部控制手冊(cè)，包括內(nèi)部環(huán)境手冊(cè)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估手冊(cè)、控制活動(dòng)手冊(cè)、信息與溝通手冊(cè)和內(nèi)部控制評(píng)價(jià)手冊(cè)，作為內(nèi)部控制體系建設(shè)、運(yùn)行、維護(hù)、評(píng)價(jià)的依據(jù)，確保全集團(tuán)從思想和行為上對(duì)內(nèi)部控制體系保持高度統(tǒng)一。

(三)運(yùn)行及改進(jìn)階段。(X年6月～X年12月)

本階段的工作內(nèi)容主要是開(kāi)展內(nèi)部控制運(yùn)行培訓(xùn)，體系試運(yùn)行和修改完善，建立內(nèi)部控制信息系統(tǒng)，組織評(píng)審驗(yàn)收并正式運(yùn)行。

1、內(nèi)部控制運(yùn)行培訓(xùn)。主要結(jié)合內(nèi)部控制手冊(cè)，分工作內(nèi)容和層次對(duì)全體員工進(jìn)行內(nèi)部控制體系培訓(xùn)，使每個(gè)員工了解所從事業(yè)務(wù)的管理流程，熟悉本崗位的工作職責(zé)和權(quán)限。

2、體系試運(yùn)行和修改完善。內(nèi)部控制體系設(shè)計(jì)完成后組織進(jìn)行試運(yùn)行，根據(jù)試運(yùn)行的反饋結(jié)果對(duì)內(nèi)部控制體系進(jìn)行修改完善。

3、評(píng)審驗(yàn)收并正式運(yùn)行。組織專(zhuān)家對(duì)體系建設(shè)成果進(jìn)行評(píng)審驗(yàn)收，驗(yàn)收合格后正式運(yùn)行。

4、體系運(yùn)行的持續(xù)改進(jìn)。建立內(nèi)部控制評(píng)價(jià)體系和內(nèi)部控制缺陷認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)，按照日常修訂和定期修訂兩種形式，結(jié)合外部審計(jì)和內(nèi)部監(jiān)督，對(duì)內(nèi)部控制體系進(jìn)行持續(xù)的修訂完善，并對(duì)有規(guī)不依的問(wèn)題進(jìn)行追究。

5、建立內(nèi)部控制信息系統(tǒng)。在將制度和控制措施嵌入流程的基本上，結(jié)合企業(yè)信息化建設(shè)進(jìn)程，將業(yè)務(wù)流程的控制措施固化到信息系統(tǒng)，促進(jìn)管理要素、管理活動(dòng)信息化，實(shí)現(xiàn)內(nèi)部控制體系建設(shè)與信息化建設(shè)的融合對(duì)接;建立專(zhuān)門(mén)的內(nèi)部控制信息系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)流程圖、管理制度、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估等信息的網(wǎng)絡(luò)化。

6、定期開(kāi)展內(nèi)部控制監(jiān)督檢查和評(píng)價(jià)。

五、 組織保障

(一)建立內(nèi)部控制體系建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)。為加強(qiáng)內(nèi)部控制體系建設(shè)工作的組織領(lǐng)導(dǎo)，確保建設(shè)工作順利進(jìn)行，集團(tuán)公司和所屬各單位分別成立內(nèi)部控制建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)，全面負(fù)責(zé)內(nèi)部控制建設(shè)工作的領(lǐng)導(dǎo)，研究決定建設(shè)實(shí)施規(guī)劃，統(tǒng)籌建設(shè)資源，協(xié)調(diào)建設(shè)過(guò)程中的重大事項(xiàng)。

(二)明確內(nèi)部控制體系建設(shè)牽頭部門(mén)。集團(tuán)公司內(nèi)部控制體系建設(shè)工作由審計(jì)部牽頭負(fù)責(zé)。集團(tuán)公司所屬各單位也應(yīng)明確內(nèi)部控制體系建設(shè)牽頭部門(mén)，負(fù)責(zé)內(nèi)部控制體系建設(shè)的具體策劃與組織協(xié)調(diào)工作。

(三)組建內(nèi)部控制體系建設(shè)團(tuán)隊(duì)。集團(tuán)公司總部和所屬各單位均應(yīng)建立內(nèi)部控制體系建設(shè)跨部門(mén)聯(lián)動(dòng)機(jī)制，在各職能部門(mén)、事業(yè)部中明確分管部門(mén)業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、流程設(shè)計(jì)和制度建設(shè)工作的部門(mén)負(fù)責(zé)人，并至少指派一名專(zhuān)職人員參與內(nèi)控體系建設(shè)團(tuán)隊(duì)，負(fù)責(zé)本部門(mén)內(nèi)部控制與風(fēng)險(xiǎn)管理體系建設(shè)工作。

六、職責(zé)分工

集團(tuán)公司各部門(mén)、事業(yè)部以及所屬各單位在內(nèi)部控制體系建設(shè)方面的工作職責(zé)明確如下：

(一)集團(tuán)公司審計(jì)部職責(zé)

1、制定內(nèi)部控制體系建設(shè)方案;

2、編制內(nèi)部控制體系建設(shè)指導(dǎo)手冊(cè);

3、制定內(nèi)部控制建設(shè)培訓(xùn)方案并組織實(shí)施;

4、具體協(xié)調(diào)各職能部門(mén)、事業(yè)部和所屬單位開(kāi)展內(nèi)部控制建設(shè)工作有關(guān)事項(xiàng);

5、制定風(fēng)險(xiǎn)管理目標(biāo)、風(fēng)險(xiǎn)偏好、風(fēng)險(xiǎn)承受度、風(fēng)險(xiǎn)管理策略和重大風(fēng)險(xiǎn)管理解決方案;

6、制定內(nèi)部控制缺陷標(biāo)準(zhǔn);

7、組織編撰內(nèi)部控制手冊(cè);

8、組織建立內(nèi)部控制信息系統(tǒng)，并負(fù)責(zé)日常維護(hù)工作;

9、開(kāi)展內(nèi)部控制監(jiān)督檢查，對(duì)內(nèi)部控制的有效性進(jìn)行評(píng)估，組織研究改進(jìn)方案;

10、組織協(xié)調(diào)內(nèi)部控制日常運(yùn)行管理工作;

11、組織編寫(xiě)內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告和全面風(fēng)險(xiǎn)管理報(bào)告;

12、負(fù)責(zé)對(duì)口國(guó)務(wù)院國(guó)資委、財(cái)政部有關(guān)內(nèi)部控制相關(guān)工作。

(二)集團(tuán)公司各職能部門(mén)職責(zé)：

1、按集團(tuán)公司內(nèi)部控制體系建設(shè)方案和標(biāo)準(zhǔn)，開(kāi)展本部門(mén)主管業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估和流程設(shè)計(jì)，制定管理制度，編制相關(guān)控制文檔;

2、制定本職能部門(mén)主管業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警機(jī)制和應(yīng)急預(yù)案;

3、指導(dǎo)所屬單位涉及本職能部門(mén)主管業(yè)務(wù)的內(nèi)部控制體系建設(shè)工作，審查所屬單位相關(guān)控制流程和管理制度;

4、參與編撰內(nèi)部控制手冊(cè);

5、制定本職能部門(mén)主管業(yè)務(wù)控制流程和管理制度的信息化解決方案;

6、評(píng)估本職能部門(mén)主管業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)狀況，編制專(zhuān)項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)管理報(bào)告;

7、對(duì)本職能部門(mén)主管業(yè)務(wù)的內(nèi)部控制體系運(yùn)行情況進(jìn)行日常監(jiān)督，研究提出整改措施;

8、提出本職能部門(mén)主管業(yè)務(wù)內(nèi)部控制違規(guī)事項(xiàng)的處理意見(jiàn);

9、與內(nèi)部控制相關(guān)的其他工作。

(三)集團(tuán)公司各事業(yè)部職責(zé)

1、按集團(tuán)公司內(nèi)部控制體系建設(shè)方案和標(biāo)準(zhǔn)，開(kāi)展本部門(mén)業(yè)務(wù)活動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估和流程設(shè)計(jì)，制定管理制度，編制相關(guān)控制文檔;

2、制定本部門(mén)業(yè)務(wù)活動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警機(jī)制和應(yīng)急預(yù)案;

3、對(duì)本部門(mén)內(nèi)部控制體系運(yùn)行情況進(jìn)行日常監(jiān)督，研究提出整改措施;

4、督促所管理企業(yè)認(rèn)真開(kāi)展內(nèi)部控制體系建設(shè)工作;

5、審查所管理企業(yè)內(nèi)部控制體系建設(shè)方案;

6、審查所管理企業(yè)內(nèi)部控制手冊(cè);

7、參與對(duì)所管理企業(yè)內(nèi)部控制體系評(píng)估和驗(yàn)收工作;

8、與內(nèi)部控制相關(guān)的其他工作。

(四)集團(tuán)公司所屬各單位職責(zé)

1、建立本單位內(nèi)部控制體系建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)，明確牽頭責(zé)任部門(mén)，建立適合本單位實(shí)際情況的內(nèi)部控制組織體系，細(xì)化工作分工;

2、制定本單位內(nèi)部控制體系建設(shè)方案并報(bào)集團(tuán)公司備案;

3、按照集團(tuán)公司統(tǒng)一部署和工作標(biāo)準(zhǔn)開(kāi)展本單位內(nèi)部控制體系建設(shè)工作;

4、編制本單位內(nèi)部控制手冊(cè)并報(bào)集團(tuán)公司備案;

5、開(kāi)展本單位內(nèi)部控制監(jiān)督檢查和評(píng)價(jià)工作;

6、配合集團(tuán)公司開(kāi)展內(nèi)部控制相關(guān)工作;

7、與內(nèi)部控制相關(guān)的其他工作。

七、工作要求

X年～X年是中央企業(yè)管理提升活動(dòng)時(shí)間，也是集團(tuán)公司建章立制的關(guān)鍵時(shí)期。各部門(mén)、各單位一定要按照“高起點(diǎn)、高標(biāo)準(zhǔn)、嚴(yán)要求”的指示精神，以防范風(fēng)險(xiǎn)為導(dǎo)向，以制度建設(shè)和流程再造為手段，認(rèn)真做好內(nèi)部控制體系建設(shè)相關(guān)工作，確保內(nèi)部控制體系有效運(yùn)行。

(一)高度重視，認(rèn)真部署內(nèi)部控制體系建設(shè)工作。加快構(gòu)建內(nèi)部控制體系建設(shè)是國(guó)資委對(duì)中央企業(yè)的硬性要求，也是集團(tuán)公司加快融合進(jìn)程、強(qiáng)化管控能力、健康快速發(fā)展，實(shí)現(xiàn)“做強(qiáng)做優(yōu)、世界一流”發(fā)展戰(zhàn)略目標(biāo)的重要工作，涉及集團(tuán)各部門(mén)各單位、各業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)、各工作崗位。集團(tuán)公司各部門(mén)要按照管理模式和職責(zé)分工，加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)，扎實(shí)做好本部門(mén)主管業(yè)務(wù)的內(nèi)部控制建設(shè);集團(tuán)公司所屬各單位要按照集團(tuán)公司統(tǒng)一的建設(shè)方案和標(biāo)準(zhǔn)要求，建立領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)，明確牽頭部門(mén)，配備專(zhuān)業(yè)人才，認(rèn)真部署本單位內(nèi)部控制體系建設(shè)工作。

(二)統(tǒng)籌協(xié)調(diào)，以?xún)?nèi)控建設(shè)促進(jìn)管理提升。國(guó)資委同時(shí)啟動(dòng)推進(jìn)中央企業(yè)內(nèi)部控制體系建設(shè)和開(kāi)展中央企業(yè)管理提升活動(dòng)，并指出管理提升活動(dòng)是加快內(nèi)部控制體系建設(shè)的重要契機(jī)，內(nèi)部控制體系建設(shè)是管理提升活動(dòng)的重要工作。各部門(mén)、各單位一定要牢牢抓住國(guó)資委推進(jìn)管理提升活動(dòng)這一有利時(shí)機(jī)，扎實(shí)開(kāi)展內(nèi)部控制體系建設(shè)，促進(jìn)各項(xiàng)管理工作再上臺(tái)階。

(三)結(jié)合實(shí)際，處理好現(xiàn)有管理體制與內(nèi)部控制要求的關(guān)系?！镀髽I(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》是財(cái)政部等五部委的剛性要求，企業(yè)必須遵照?qǐng)?zhí)行，而其配套指引和《中央企業(yè)全面風(fēng)險(xiǎn)管理指引》由各企業(yè)根據(jù)自身的實(shí)際情況參照?qǐng)?zhí)行。各部門(mén)、各單位要結(jié)合集團(tuán)公司總體發(fā)展戰(zhàn)略、組織架構(gòu)和管控模式，以?xún)?nèi)部控制體系建設(shè)為契機(jī)，按照規(guī)范和指引的相關(guān)內(nèi)容和要求，運(yùn)用內(nèi)部控制理論和方法，對(duì)企業(yè)長(zhǎng)期以來(lái)行之有效的成功管理經(jīng)驗(yàn)進(jìn)行系統(tǒng)總結(jié)和提升，推動(dòng)現(xiàn)有管理體制與內(nèi)部控制要求之間的有機(jī)融合。

(四)強(qiáng)化執(zhí)行，努力營(yíng)造良好的內(nèi)部控制運(yùn)行環(huán)境。各部門(mén)、各單位要切實(shí)將內(nèi)部控制的有效執(zhí)行放在首位，建立健全治理結(jié)構(gòu)，充分發(fā)揮領(lǐng)導(dǎo)者在內(nèi)部控制執(zhí)行方面的表率和示范作用，將各項(xiàng)業(yè)務(wù)活動(dòng)的內(nèi)部控制措施融入到崗位責(zé)任體系中，通過(guò)激勵(lì)措施和企業(yè)文化引導(dǎo)，努力形成全員、全過(guò)程、全方位控制的良好局面，保障內(nèi)部控制體系的有效運(yùn)行。

(五)加強(qiáng)監(jiān)督，推動(dòng)內(nèi)部控制體系持續(xù)改進(jìn)。集團(tuán)公司內(nèi)部控制體系正式運(yùn)行后，各部門(mén)、各單位要借助內(nèi)部控制專(zhuān)項(xiàng)檢查、內(nèi)部審計(jì)監(jiān)察、監(jiān)事會(huì)監(jiān)督檢查等多種形式，檢查評(píng)價(jià)內(nèi)部控制制度的健全性和執(zhí)行的有效性，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和糾正內(nèi)部控制設(shè)計(jì)和運(yùn)行方面存在的缺陷，促進(jìn)內(nèi)部控制體系的持續(xù)改進(jìn)與優(yōu)化。

第二篇：工作實(shí)施方案

根據(jù)市愛(ài)衛(wèi)會(huì)安排，為了認(rèn)真做好20xx年我校病媒生物防治工作，控治因“四害”傳播的疾病發(fā)生和流行，保障廣大干部職工身體健康，特治定20xx年病媒生物防治工作計(jì)劃如下：

一、指導(dǎo)思想

以創(chuàng)建國(guó)家級(jí)衛(wèi)生縣城為目標(biāo)，采取以防治為主的綜合防治措施，建立長(zhǎng)效管理機(jī)治，全方位開(kāi)展消殺，責(zé)任到人，保證資料設(shè)施完備，四害密度達(dá)到國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)要求的范圍內(nèi)。

二、工作目標(biāo)

要進(jìn)一步完善組織機(jī)構(gòu)，落實(shí)病媒生物防治負(fù)責(zé)人，制定有效的管理制度，安排落實(shí)好消殺滅鼠等工作，病媒生物防治工作領(lǐng)導(dǎo)小組將不定期對(duì)工作開(kāi)展情況進(jìn)行督查，對(duì)出現(xiàn)的問(wèn)題，要實(shí)行責(zé)任追究。

三、工作內(nèi)容

在病媒生物防治工作中，堅(jiān)持環(huán)境衛(wèi)生綜合整治與藥物消殺相結(jié)合，突擊行動(dòng)與經(jīng)常性消殺相結(jié)合，治標(biāo)與治本相結(jié)合的原則進(jìn)行。

（一）加大宣傳力度，深入開(kāi)展病媒生物防治活動(dòng)。制定除“四害”工作計(jì)劃，充分運(yùn)用黑板報(bào)、宣傳窗、閱報(bào)欄等媒介開(kāi)展宣傳教育活動(dòng)，切實(shí)改善職工工作環(huán)境，維護(hù)干部職工身體健康。

（二）積極開(kāi)展防治工作

1、認(rèn)真組織好春秋兩季大規(guī)模滅鼠活動(dòng)和夏季滅“三害”活動(dòng)。做到統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)、統(tǒng)一指揮、統(tǒng)一行動(dòng)、統(tǒng)一時(shí)間、統(tǒng)一投藥。

2、堅(jiān)持每日一次的清掃保潔，做到垃圾日產(chǎn)日清。

3、堅(jiān)持每月一次大掃除，剔除衛(wèi)生死角。

4、完善排水系統(tǒng)，平整坑洼、清除辦公樓內(nèi)外的各類(lèi)積水。

5、切實(shí)做好單位內(nèi)外環(huán)境、庫(kù)房的雜物清理工作，消滅“四害”棲息場(chǎng)所。

四、計(jì)劃安排

1、1-2月份開(kāi)展以環(huán)境衛(wèi)生綜合整治、消殺越冬蚊蠅為重點(diǎn)的冬春愛(ài)國(guó)衛(wèi)生活動(dòng)。

2、3月份做好春季滅鼠的準(zhǔn)備工作，組織業(yè)務(wù)培訓(xùn)、準(zhǔn)備藥械。

3、4月份愛(ài)國(guó)衛(wèi)生月期間，組織開(kāi)展春季滅鼠、滅蟑活動(dòng)。

4、5月份做好夏季蚊、蠅、蟑螂消殺準(zhǔn)備工作，成立消殺隊(duì)伍，組織技術(shù)培訓(xùn)，落實(shí)消殺藥物、器械。

5、6-9月份組織實(shí)施夏季蚊、蠅、蟑螂消殺工作。

6、10-11月份組織開(kāi)展秋季滅鼠活動(dòng)。

五、具體要求

（一）病媒生物防治工作由病媒生物防治工作領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)統(tǒng)一部署。

（二）層層落實(shí)病媒生物防治工作責(zé)任制，一定要把除“四害”工作列入議事日程，根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)小組安排，結(jié)合本單位實(shí)際，扎實(shí)有效地開(kāi)展工作。

（三）落實(shí)好除“四害”專(zhuān)業(yè)人員，科學(xué)滅鼠，嚴(yán)禁隨意購(gòu)置滅鼠毒餌或使用急性鼠藥，保證滅鼠工作的科學(xué)性、有效性和實(shí)施過(guò)程的安全性。

第三篇：工作方案模板

為進(jìn)一步提升我園語(yǔ)言文字工作的整體水平，增強(qiáng)廣大師幼的語(yǔ)言文字規(guī)范意識(shí)，提高語(yǔ)言文字應(yīng)用能力，進(jìn)一步貫徹落實(shí)寧河教育【20xx】10號(hào)文件要求，結(jié)合我園實(shí)際,特制定本方案。

一、創(chuàng)建目標(biāo)

以創(chuàng)建語(yǔ)言文字規(guī)范化幼兒園為目標(biāo)，進(jìn)一步完善幼兒園工作制度，強(qiáng)化語(yǔ)言文字方針政策、法律法規(guī)、規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)的認(rèn)知度，形成與教育教學(xué)融為一體的語(yǔ)言文字工作機(jī)制，全面增強(qiáng)我園教職工的語(yǔ)言文字規(guī)范意識(shí)，引導(dǎo)幼兒學(xué)說(shuō)規(guī)范的普通話(huà)，提高教職工的語(yǔ)言文字應(yīng)用能力，真正使普通話(huà)和規(guī)范漢字成為教育教學(xué)的基本用語(yǔ)用字，進(jìn)一步提升師幼基本素質(zhì)，提高我園語(yǔ)言文字工作的整體水平，推動(dòng)我園在全社會(huì)更好地發(fā)揮基礎(chǔ)作用和積極影響。

二、組織領(lǐng)導(dǎo)

星辰中心園成立語(yǔ)言文字工作達(dá)標(biāo)建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組

組長(zhǎng)：龐文斌

副組長(zhǎng)：李曉娜

成員:張小彤 于寧寧 各班教師

下設(shè)辦公室，負(fù)責(zé)達(dá)標(biāo)建設(shè)工作的規(guī)劃統(tǒng)籌、組織指導(dǎo)。聯(lián)系電話(huà)：……

三、實(shí)施步驟

（一）調(diào)查摸底（負(fù)責(zé)人:龐文斌）

1.對(duì)幼兒園使用語(yǔ)言文字現(xiàn)狀進(jìn)行調(diào)查，了解情況（特別是全園教師普通話(huà)達(dá)標(biāo)的情況），找出存在的問(wèn)題，積極整改。

2.對(duì)園內(nèi)用字（包括各種指示牌、標(biāo)志牌、宣傳欄、標(biāo)語(yǔ)、幼兒園公文、教案和其他印刷物、自制教學(xué)軟件、書(shū)寫(xiě)評(píng)語(yǔ)等等）進(jìn)行檢查監(jiān)督，對(duì)不規(guī)范用字、錯(cuò)別字等提出修改意見(jiàn)。

（二）宣傳發(fā)動(dòng)（負(fù)責(zé)人：龐文斌）

1.組織全園師幼學(xué)習(xí)有關(guān)文件，提高對(duì)語(yǔ)言文字規(guī)范化重要意義的認(rèn)識(shí)，動(dòng)員全體教職工積極投入到開(kāi)展語(yǔ)言文字達(dá)標(biāo)建設(shè)活動(dòng)中來(lái)，促進(jìn)該項(xiàng)活動(dòng)的順利發(fā)展。

2. 充分利用園內(nèi)的宣傳欄、各班教室的墻壁、電子顯示屏、微信群等，宣傳普及普通話(huà)和規(guī)范語(yǔ)言文字的重大意義，介紹規(guī)范語(yǔ)言文字的相關(guān)知識(shí)，發(fā)布幼兒園活動(dòng)實(shí)施方案及有關(guān)要求和安排，創(chuàng)設(shè)規(guī)范語(yǔ)言文字的良好環(huán)境和氛圍。

3. 在園內(nèi)設(shè)置長(zhǎng)期性的醒目的宣傳標(biāo)語(yǔ)、標(biāo)牌，將語(yǔ)言文字規(guī)范工作與環(huán)境創(chuàng)設(shè)結(jié)合起來(lái)。

（三）制度保障（負(fù)責(zé)人：龐文斌）

1.我園全面貫徹語(yǔ)言文字法律法規(guī)、方針政策和語(yǔ)言文字規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)，充分認(rèn)識(shí)創(chuàng)建活動(dòng)的重大意義，把提高師幼規(guī)范意識(shí)和語(yǔ)言文字應(yīng)用能力的要求幼兒園目標(biāo)培養(yǎng)之中，納入幼兒日常行為規(guī)范和園本課程體系之中，納入幼兒園工作日程和常規(guī)管理之中，納入五大領(lǐng)域和社會(huì)實(shí)踐等教育活動(dòng)之中。

2.為了使這項(xiàng)工作規(guī)范化、制度化，幼兒園將制定語(yǔ)言文字規(guī)范化相關(guān)規(guī)章制度，對(duì)我園原有的各項(xiàng)管理制度按創(chuàng)建教育局語(yǔ)言文字達(dá)標(biāo)建設(shè)的文件要求進(jìn)行補(bǔ)充完善并狠抓落實(shí)，常抓不懈，抓出成效。

（四）強(qiáng)化訓(xùn)練（負(fù)責(zé)人:李曉娜）

1．對(duì)教職工語(yǔ)言文字的訓(xùn)練與要求。

（1）要求各年齡組教師在教學(xué)活動(dòng)中使用普通話(huà)教學(xué)。

（2）教職員工與幼兒交談使用普通話(huà)。

（3）教職員工之間交談使用普通話(huà)。

（4）將普通話(huà)合格作為對(duì)教師進(jìn)行業(yè)務(wù)考核、錄用、晉級(jí)、評(píng)優(yōu)的一項(xiàng)條件，對(duì)普通話(huà)達(dá)不到規(guī)定水平的在職教師和不會(huì)說(shuō)普通話(huà)的在職職工進(jìn)行普通話(huà)培訓(xùn)。

（5）各年齡組教師寫(xiě)字、幼兒評(píng)價(jià)、備課教案、教學(xué)反思等用字都要符合規(guī)范化要求。

（6）利用“推普周”活動(dòng)組織教職工開(kāi)展語(yǔ)言才藝會(huì)、書(shū)法比賽等活動(dòng)，促進(jìn)語(yǔ)言文字的訓(xùn)練。

（7）利用“推普周”活動(dòng)組織教師積極參加上級(jí)組織的宣傳活動(dòng)及其他實(shí)踐活動(dòng)。

2.對(duì)幼兒語(yǔ)言文字的訓(xùn)練與要求

（1）小班幼兒能聽(tīng)懂普通話(huà)，學(xué)習(xí)使用普通話(huà)。

（2）中班幼兒愿意用普通話(huà)與同伴交流。

（3）大班幼兒能用較標(biāo)準(zhǔn)的普通話(huà)連貫地表達(dá)。

（4）幼兒在集中教學(xué)、游戲活動(dòng)中說(shuō)普通話(huà)，在生活活動(dòng)中與教職員工和其他幼兒相互之間交談時(shí)說(shuō)普通話(huà)。

（5）幼兒對(duì)圖書(shū)和生活情境中的文字符號(hào)感興趣，知道文字表示一定的意義。

3.對(duì)家長(zhǎng)語(yǔ)言文字的訓(xùn)練與要求

（1）要求每位家長(zhǎng)進(jìn)入幼兒園都要堅(jiān)持講普通話(huà)。

（2）家長(zhǎng)在生活中要以身作則，不能說(shuō)臟話(huà)。

（3）家長(zhǎng)在簽署園內(nèi)資料時(shí)要寫(xiě)規(guī)范字。

（4）引導(dǎo)幼兒說(shuō)普通話(huà)，積極參與園內(nèi)開(kāi)展的“推普周”活動(dòng)。

通過(guò)對(duì)全園教師、幼兒、家長(zhǎng)語(yǔ)言文字的強(qiáng)化訓(xùn)練，營(yíng)造一種良好的校園規(guī)范化用語(yǔ)用字氛圍，促進(jìn)幼兒園開(kāi)展語(yǔ)言文字規(guī)范化示范幼兒園創(chuàng)建活動(dòng)的進(jìn)程，使我園真正成為語(yǔ)言文字規(guī)范化示范學(xué)校。

（五）檢查考核（李曉娜）

1.幼兒園要將使用普通話(huà)和規(guī)范字納入教師培訓(xùn)和教師繼續(xù)教育活動(dòng)，組織相關(guān)人員對(duì)全園教師定期普通話(huà)水平和規(guī)范用字的檢測(cè)。

2.教務(wù)處要加強(qiáng)幼兒一日活動(dòng)的巡查，對(duì)活動(dòng)中不使用普通話(huà)、不使用規(guī)范字的老師、幼兒、家長(zhǎng)要給予積極的指正和記錄。

3.對(duì)教師的教案、反思、筆記檢查中要加強(qiáng)對(duì)使用規(guī)范字情況的考核。

4.老師普通話(huà)水平和使用規(guī)范字的考核成績(jī)要記入教師的業(yè)務(wù)工作檔案。

5.堅(jiān)持把語(yǔ)言文字達(dá)標(biāo)工作作為評(píng)選先進(jìn)教師、好寶貝、好家長(zhǎng)的重要條件。

（六）檔案收集(負(fù)責(zé)人：龐文斌)

辦公室要按照幼兒園統(tǒng)一分配的工作任務(wù)做好相關(guān)的文字、圖片等資料的收集與整理工作，對(duì)不合格的檔案資料要按照要求及時(shí)整改。

第四篇：工作方案

為了確保國(guó)慶期間中小學(xué)安全和諧和社會(huì)穩(wěn)定,明確職責(zé),落實(shí)任務(wù),根據(jù)市教育局、區(qū)政府國(guó)慶期間安全工作會(huì)議精神及要求,制定具體工作方案如下：

一、指導(dǎo)思想

以黨的十七大精神為指針，以科學(xué)發(fā)展觀為統(tǒng)領(lǐng)，深入貫徹落實(shí)市區(qū)關(guān)于國(guó)慶安全工作的整體部署，結(jié)合教育系統(tǒng)實(shí)際，堅(jiān)持黨政統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)，全方位行動(dòng)起來(lái)，最大限度地減少不安全、不穩(wěn)定因素，為確保“平安國(guó)慶”和構(gòu)建平安校園創(chuàng)造良好社會(huì)環(huán)境

二、組織領(lǐng)導(dǎo)

區(qū)教育局成立“國(guó)慶安保工作”領(lǐng)導(dǎo)小組

辦公室設(shè)在教育局安全教育科，科長(zhǎng)兼任辦公室主任，辦公室負(fù)責(zé)國(guó)慶安保工作的組織協(xié)調(diào)、指導(dǎo)和情況綜合等事宜。

三、主要任務(wù)

（一）要重點(diǎn)做好國(guó)慶安保工作，確保國(guó)慶期間中小學(xué)平安。

開(kāi)學(xué)后，各中小學(xué)要開(kāi)展國(guó)慶60周年安全生產(chǎn)大檢查，集中開(kāi)展一次安全教育和隱患排查活動(dòng)。尤其是要重點(diǎn)做好安全隱患的排查工作，要逐步形成安全工作“學(xué)校自查找漏洞、區(qū)局檢查重整改、市里抽查保平安”的工作基調(diào)；要不斷加大隱患整改的力度，要舍得投入，敢于投入，要落實(shí)好“安全第一，預(yù)防為主、綜合治理”的工作方針，切實(shí)增強(qiáng)中小學(xué)安全工作的危機(jī)感和緊迫感，并隨時(shí)做好準(zhǔn)備接受市政府檢查組的督導(dǎo)檢查。

開(kāi)學(xué)后直至國(guó)慶期間，都要保持旺盛的精力和嚴(yán)謹(jǐn)?shù)墓ぷ髯黠L(fēng)，要保持不低于去年奧運(yùn)安保的工作姿態(tài)去迎接國(guó)慶安保工作，要保證國(guó)慶安保工作“標(biāo)準(zhǔn)不變，內(nèi)容不減，力度不降”，并迅速行動(dòng)起來(lái)，為國(guó)慶安保做好一切準(zhǔn)備工作，要做到思想上高度重視，組織上周密到位，措施上有力高效，確保在此期間本地區(qū)中小學(xué)的安全。

（二）要認(rèn)真梳理學(xué)校安全存在的潛在隱患，有重點(diǎn)有針對(duì)性的做好工作。

學(xué)校安全工作，涉及到方方面面。各中小學(xué)要認(rèn)真梳理好安全工作存在的突出問(wèn)題，學(xué)校要積極做好自查，自查要突出重點(diǎn)；要采取有效措施，有針對(duì)性地加強(qiáng)薄弱環(huán)節(jié)，增強(qiáng)防范意識(shí)和能力。

一是要把防止校園擁擠踩踏事故放在突出的位置。各學(xué)校要把校園擁擠踩踏事故作為預(yù)防的重點(diǎn)，要建立針對(duì)預(yù)防學(xué)生擁擠踩踏事故的措施。要從學(xué)生實(shí)際出發(fā)，在上操、集合、晚自習(xí)放學(xué)等上下樓梯集中的時(shí)間，安排教職工在樓梯間負(fù)責(zé)維持秩序，建立導(dǎo)護(hù)制度。要對(duì)教學(xué)樓梯、扶手、樓梯間照明設(shè)施經(jīng)常性的進(jìn)行檢查，及時(shí)清理樓道、樓梯間堆積物，確保樓道、樓梯安全通暢。要加固已損壞的樓梯扶手，更換不符合購(gòu)置安裝規(guī)范的樓梯間照明設(shè)施，并落實(shí)專(zhuān)人定期檢修，發(fā)生損壞及時(shí)更換。

二是要有針對(duì)性地加強(qiáng)學(xué)生交通安全教育和管理。各學(xué)校要結(jié)合安全教育活動(dòng)的`開(kāi)展，有重點(diǎn)的加強(qiáng)學(xué)生交通安全教育，要通過(guò)舉辦專(zhuān)題講座、開(kāi)展知識(shí)競(jìng)賽、組織觀察錄像或交通事故圖片展覽，發(fā)放交通安全宣傳材料、制作宣傳板等多種形式，教育學(xué)生遵守交通規(guī)則，自覺(jué)避讓機(jī)動(dòng)車(chē)輛，使孩子們提高交通安全的意識(shí)和知識(shí)。特別要加強(qiáng)對(duì)乘坐校車(chē)上、下學(xué)學(xué)生的安全教育，要教育學(xué)生拒乘不合格車(chē)輛。有學(xué)生乘坐校車(chē)上、下學(xué)的學(xué)校，要定期與交通、公安部門(mén)聯(lián)系，確認(rèn)校車(chē)的安全，同時(shí)加強(qiáng)對(duì)校車(chē)規(guī)范營(yíng)運(yùn)的監(jiān)督。對(duì)于有家長(zhǎng)雇用車(chē)輛接送學(xué)生的學(xué)校，一方面要耐心細(xì)致的做好對(duì)家長(zhǎng)、學(xué)生的動(dòng)員說(shuō)服工作，一方面要同家長(zhǎng)簽訂安全責(zé)任狀，及時(shí)將不合格車(chē)輛接送學(xué)生的情況書(shū)面報(bào)送當(dāng)?shù)亟还懿块T(mén)預(yù)以處罰或制止?fàn)I運(yùn)。

三是要把防止學(xué)生溺水事故擺在重要位置。目前，我市已經(jīng)發(fā)生一起學(xué)生溺水事故，造成一名學(xué)生死亡。要加強(qiáng)國(guó)慶期間的安全教育，教育每一個(gè)學(xué)生在沒(méi)有監(jiān)護(hù)人監(jiān)護(hù)的情況下，教育學(xué)生活動(dòng)時(shí)要遠(yuǎn)離水域，不要到河邊或水閘下玩耍，要嚴(yán)禁學(xué)生野浴。各學(xué)校要進(jìn)一步加大工作力度，利用多種渠道及時(shí)向?qū)W生通報(bào)安全信息，強(qiáng)化安全意識(shí)，提高防范能力，在平時(shí)的教育中，要有意識(shí)的宣傳、講解學(xué)生溺水致死的有關(guān)案例，警醒學(xué)生自律自制，以減少、遏制學(xué)生溺水事故的發(fā)生，確保學(xué)生平安。

四是學(xué)校要加強(qiáng)對(duì)各項(xiàng)衛(wèi)生狀況的檢查與監(jiān)督，防止食品中毒或傳染病大面積流行。各學(xué)校要經(jīng)常性的對(duì)校園商店食品進(jìn)行監(jiān)督，發(fā)現(xiàn)有“三無(wú)”產(chǎn)品要立即向有關(guān)部門(mén)舉報(bào)。學(xué)校在采購(gòu)食品原料時(shí)，不得購(gòu)買(mǎi)無(wú)檢疫證明的鮮活、凍禽及其產(chǎn)品，要安排專(zhuān)人每日檢查。要保持食堂環(huán)境和食品加工操作的衛(wèi)生清潔，加強(qiáng)學(xué)校生活飲用水的管理，嚴(yán)防各種食源性疾病的發(fā)生。要確保學(xué)生學(xué)習(xí)和生活場(chǎng)所的通風(fēng)與清潔衛(wèi)生，消除傳染病發(fā)生和流行的條件。要建立健全學(xué)校傳染病疫情監(jiān)控與報(bào)告制度，隨時(shí)了解學(xué)生出勤、健康情況，一旦發(fā)現(xiàn)傳染病病人，要及時(shí)向當(dāng)?shù)氐募膊》揽夭块T(mén)和地方政府報(bào)告，

第五篇：工作方案

為扎實(shí)推進(jìn)我校黨風(fēng)廉政建設(shè)工作，學(xué)校黨支部緊緊圍繞《中共太原市教育局委員會(huì)關(guān)于落實(shí)黨風(fēng)廉政建設(shè)黨委主體責(zé)任的實(shí)施意見(jiàn)》文件精神，以突出重點(diǎn)，打造亮點(diǎn)、注重創(chuàng)新、注重實(shí)效，強(qiáng)化對(duì)黨風(fēng)廉政建設(shè)主體責(zé)任工作落實(shí)情況的監(jiān)督檢查?，F(xiàn)根據(jù)學(xué)校實(shí)情，制定我校黨風(fēng)廉政建設(shè)主體責(zé)任實(shí)施方案如下：

一、指導(dǎo)思想

以黨的十八大精神為指導(dǎo)，以構(gòu)建和諧教育為目的，深入貫徹上級(jí)關(guān)于黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐工作的會(huì)議精神，不斷推進(jìn)學(xué)校黨風(fēng)廉政建設(shè)深入開(kāi)展，堅(jiān)持教育、制度、監(jiān)督并重的懲防體系構(gòu)建，以加強(qiáng)學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)班子的廉政建設(shè)為重點(diǎn)，不斷深化我校的黨風(fēng)廉政建設(shè)及行風(fēng)建設(shè)，加大工作力度，狠抓任務(wù)落實(shí)，以更大的決心、更高的自覺(jué)性、更扎實(shí)的工作，堅(jiān)定不移地加強(qiáng)黨風(fēng)廉政建設(shè)和教育行風(fēng)建設(shè)，促進(jìn)學(xué)校教育的健康發(fā)展。

二、責(zé)任分工

學(xué)校黨支部和領(lǐng)導(dǎo)班子對(duì)學(xué)校的黨風(fēng)廉政建設(shè)負(fù)全面領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。黨支部書(shū)記和校長(zhǎng)分別對(duì)學(xué)校黨支部、行政的黨風(fēng)廉政建設(shè)負(fù)總責(zé)任。黨支部書(shū)記對(duì)黨支部支委會(huì)的黨風(fēng)廉政建設(shè)負(fù)主要領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。校長(zhǎng)對(duì)學(xué)校行政領(lǐng)導(dǎo)班子的黨風(fēng)廉政建設(shè)負(fù)主要領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。黨支部支委會(huì)成員對(duì)分管工作及下屬部門(mén)負(fù)責(zé)人的黨風(fēng)廉政建設(shè)負(fù)主要領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。

三、責(zé)任內(nèi)容

1、把黨風(fēng)廉政建設(shè)主體責(zé)任列入工作日程，納入領(lǐng)導(dǎo)干部目標(biāo)管理，與學(xué)校精神文明建設(shè)、管理工作和其他工作緊密結(jié)合，一起布置，一起落實(shí)，一起檢查，一起考核。

2、按照黨風(fēng)廉政建設(shè)主體責(zé)任實(shí)行標(biāo)本兼治、綜合治理的原則，指導(dǎo)、督促，盡快建立健全各項(xiàng)管理制度，尤其在對(duì)管人、管錢(qián)、管物等的建章立制中，要建立、健全和完善有效防范腐敗發(fā)生的管理機(jī)制，監(jiān)督機(jī)制，從源頭上預(yù)防和治理腐敗。

3、加強(qiáng)對(duì)所轄部門(mén)干部、教職工的黨紀(jì)、政紀(jì)、各項(xiàng)法規(guī)的學(xué)習(xí)教育，職業(yè)道德教育，《廉潔準(zhǔn)則》教育，有針對(duì)性地提出自律要求，不斷深化所管轄范圍教職工的廉潔自律工作。

4、履行監(jiān)督職責(zé)。對(duì)所轄部門(mén)及教職工發(fā)生的違法亂紀(jì)問(wèn)題或不正之風(fēng)，要及時(shí)采取措施加以解決，同時(shí)要向?qū)W校黨支部匯報(bào)，并積極支持配合紀(jì)檢監(jiān)察部門(mén)查處。

5、校級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部、行政管理干部要認(rèn)真按照《廉政準(zhǔn)則》和制止奢侈浪費(fèi)行為的若干規(guī)定，搞好自身的廉潔自律，樹(shù)立艱苦奮斗的優(yōu)良作風(fēng)，做廉潔、勤政的表率。

四、工作要求和措施

（一）、加大行風(fēng)效能建設(shè)力度，樹(shù)立教育良好形象。

1、全面推行違紀(jì)違規(guī)收費(fèi)責(zé)任追究制，嚴(yán)肅查處亂收費(fèi)與教師

通過(guò)班級(jí)家長(zhǎng)委員會(huì)擅自收費(fèi)等違規(guī)違紀(jì)行為，嚴(yán)格實(shí)行違規(guī)收費(fèi)的“一票否決”制。

2、進(jìn)一步建立健全學(xué)校工作考勤制度，嚴(yán)格考勤與請(qǐng)假管理，成立工作作風(fēng)效能監(jiān)察隊(duì)伍，開(kāi)展定時(shí)與不定時(shí)相結(jié)合的明察暗訪，嚴(yán)肅追究嚴(yán)重違規(guī)的部門(mén)與個(gè)人責(zé)任，切實(shí)轉(zhuǎn)變學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)干部工作作風(fēng)與形象。

3、切實(shí)加強(qiáng)師德師風(fēng)建設(shè)，要把師德建設(shè)放在教師隊(duì)伍建設(shè)的突出位置，集中時(shí)間段組織教師開(kāi)展師德專(zhuān)題培訓(xùn)，積極探索師德師風(fēng)建設(shè)的途徑辦法，著力提高師德教育的針對(duì)性和有效性。完善教師師德考核辦法，實(shí)行師德考核、表彰獎(jiǎng)懲、監(jiān)督、“一票否決”等機(jī)制，把師德水平作為教師職務(wù)評(píng)聘和學(xué)校評(píng)優(yōu)評(píng)先、獎(jiǎng)勵(lì)性績(jī)效工資發(fā)放的重要條件。從嚴(yán)治理教師違規(guī)有償家教行為，嚴(yán)肅處理違規(guī)教師，維護(hù)教育良好形象。

4、堅(jiān)持“四風(fēng)”整治，倡導(dǎo)厲行節(jié)約，加大對(duì)人、財(cái)、物管理使用的監(jiān)管。

（二）、深化廉政風(fēng)險(xiǎn)防范建設(shè)，規(guī)范權(quán)力運(yùn)行。

1、健全領(lǐng)導(dǎo)班子科學(xué)民主決策機(jī)制。堅(jiān)持民主集中制原則，提高民主生活會(huì)質(zhì)量，完善領(lǐng)導(dǎo)班子議事規(guī)則，規(guī)范議事決策程序和決策過(guò)程，嚴(yán)格執(zhí)行重大事項(xiàng)集體決策制度，在重大決策、干部任免、重大項(xiàng)目安排和大額度資金安排與使用等方面堅(jiān)持領(lǐng)導(dǎo)班子集體討論決定。

2、開(kāi)展廉政風(fēng)險(xiǎn)防控機(jī)制建設(shè)。根據(jù)工作職能調(diào)整等實(shí)際情況，

排查梳理腐敗易發(fā)多發(fā)的重點(diǎn)崗位、關(guān)鍵環(huán)節(jié)的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，重點(diǎn)突出教師職稱(chēng)評(píng)審、教師流動(dòng)、學(xué)校硬件建設(shè)、政府采購(gòu)、財(cái)政資金使用、公務(wù)外出、教育收費(fèi)等方面。

3、進(jìn)一步加強(qiáng)學(xué)校財(cái)務(wù)、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目管理與教育經(jīng)費(fèi)審計(jì)工作。一是規(guī)范學(xué)校財(cái)務(wù)管理；二是嚴(yán)格執(zhí)行市教育局基建工程和物品采購(gòu)的有關(guān)規(guī)定，嚴(yán)格禁止未經(jīng)審批先建和隨意增加工程量的行為。

4、強(qiáng)化監(jiān)督管理。建立以黨員民主生活會(huì)為主的黨內(nèi)監(jiān)督，以教代會(huì)為主的民主監(jiān)督，以家委會(huì)為主的服務(wù)對(duì)象監(jiān)督，以網(wǎng)絡(luò)、媒體為主的輿論監(jiān)督以及以信訪舉報(bào)為主的群眾監(jiān)督的五位一體的監(jiān)督網(wǎng)絡(luò)體系，進(jìn)一步監(jiān)控權(quán)力運(yùn)行。

（三）、重視信訪工作，加大查處力度，維護(hù)教育穩(wěn)定

1、扎實(shí)做好信訪維穩(wěn)工作。要強(qiáng)化信訪工作常規(guī)管理。一是認(rèn)真處理群眾來(lái)信來(lái)訪來(lái)電及網(wǎng)絡(luò)信訪、舉報(bào)；二是重視信訪維穩(wěn)工作，實(shí)施信訪維穩(wěn)預(yù)警，密切關(guān)注國(guó)家重大節(jié)慶活動(dòng)期間的信訪動(dòng)向，及時(shí)發(fā)現(xiàn)苗頭性和傾向性問(wèn)題，及時(shí)排查上報(bào)，盡可能主動(dòng)協(xié)調(diào)解決，把矛盾和問(wèn)題解決在基層，化解在萌芽狀態(tài)。

2、嚴(yán)肅查處違規(guī)違紀(jì)案件。突出重點(diǎn)，做到“有腐必懲，有案必查”，今年重點(diǎn)查辦影響教育系統(tǒng)形象的事件，如教師參加有償補(bǔ)課、在工作時(shí)間做無(wú)關(guān)的事等違紀(jì)違規(guī)行為。在重點(diǎn)查處的同時(shí)，還要堅(jiān)持做到抓早抓小，實(shí)行廉政談話(huà)、誡勉談話(huà)，注重掌握黨員領(lǐng)導(dǎo)干部思想、工作、生活情況，對(duì)黨員干部的苗頭性、傾向性問(wèn)題，要早發(fā)現(xiàn)、早報(bào)告、早處置，防止小問(wèn)題變成大問(wèn)題。同時(shí)，要認(rèn)真落實(shí)處理后的紀(jì)律懲誡落實(shí)，維護(hù)紀(jì)律嚴(yán)肅性。

（四）、強(qiáng)化責(zé)任意識(shí)，落實(shí)黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制

1、加強(qiáng)反腐倡廉的組織領(lǐng)導(dǎo)。建立研究、分析、解決我校黨風(fēng)廉政建設(shè)工作機(jī)制；認(rèn)真落實(shí)黨風(fēng)廉政建設(shè)“一把手”負(fù)總責(zé)和“一崗雙責(zé)”制，明確工作職責(zé)，確保責(zé)任分解到位，使領(lǐng)導(dǎo)班子成員和各處室真正做到管人與管事相結(jié)合，管業(yè)務(wù)與管黨風(fēng)廉政建設(shè)相結(jié)合。

2、層層落實(shí)黨風(fēng)廉政建設(shè)主體責(zé)任。結(jié)合學(xué)校特點(diǎn)，緊緊抓住黨風(fēng)廉政建設(shè)要點(diǎn)，與行政干部、年級(jí)組長(zhǎng)、班主任等形成一級(jí)抓一級(jí)，一級(jí)負(fù)責(zé)一級(jí)格局。把黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐倡廉工作納入學(xué)?？傮w工作。加強(qiáng)對(duì)黨風(fēng)廉政建設(shè)情況的年終考核工作，將執(zhí)行責(zé)任制的情況作為領(lǐng)導(dǎo)班子業(yè)績(jī)和領(lǐng)導(dǎo)干部獎(jiǎng)懲任用的重要依據(jù)，切實(shí)增強(qiáng)干部的責(zé)任感和使命感。嚴(yán)格責(zé)任追究，實(shí)行黨風(fēng)廉政建設(shè)“一票否決制”，確保反腐倡廉各項(xiàng)任務(wù)的落實(shí)。

五、責(zé)任追究

（一）教職工違反工作紀(jì)律，應(yīng)追究責(zé)任的，查清情況，并向教育局黨委作出報(bào)告。對(duì)應(yīng)給予黨紀(jì)、政紀(jì)處分的，由學(xué)校黨支部提出處理意見(jiàn)；涉嫌犯罪的，移交司法機(jī)關(guān)追究刑事責(zé)任。

（二）領(lǐng)導(dǎo)干部不能認(rèn)真履行要求的領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任，視其情況給予批評(píng)、教育、責(zé)令作出檢查、誡勉，甚至責(zé)令辭職、免職等組織處理。

（三）實(shí)施責(zé)任追究，要實(shí)事求是地認(rèn)定有無(wú)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任或領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任的主次。

第六篇：工作實(shí)施方案

隨著夏季的來(lái)臨，現(xiàn)已進(jìn)入汛期。汛期氣候多變、突變，常會(huì)出現(xiàn)大暴雨、冰雹等災(zāi)害性天氣，防汛形勢(shì)十分嚴(yán)峻。為了切實(shí)抓好防汛工作，確保師生人身及學(xué)校財(cái)產(chǎn)安全，按照《太平莊九年一貫制學(xué)校防汛工作方案》精神，結(jié)合我校實(shí)際，特制定張窩鋪小學(xué)防汛工作實(shí)施方案：

一、指導(dǎo)思想

堅(jiān)持“安全第一、常備不懈、預(yù)防為主、全力搶險(xiǎn)”的防汛方針，落實(shí)安全發(fā)展的理念和安全第一的原則，進(jìn)一步強(qiáng)化措施，落實(shí)責(zé)任，消除隱患，夯實(shí)基礎(chǔ)，著力增強(qiáng)師生安全責(zé)任意識(shí)，提高師生安全防范能力，遇到特大洪水，領(lǐng)導(dǎo)指揮靈，搶險(xiǎn)隊(duì)伍跟的上，防汛物料準(zhǔn)備齊全，把洪水災(zāi)害的影響和損失減少到最低限度，為全校師生的健康、教育教學(xué)工作的和諧發(fā)展提供有效的安全保障。

二、工作目標(biāo)

進(jìn)一步解決師生防汛安全工作中的麻痹思想，做到基礎(chǔ)扎實(shí)，制度落實(shí)、監(jiān)管到位，確保汛期師生人身和學(xué)校財(cái)產(chǎn)安全。

（一）確保汛期學(xué)校不出現(xiàn)任何事故。

（二）確保學(xué)校汛期安全隱患按期整改。

（三）進(jìn)一步加強(qiáng)和深化師生的防汛安全管理工作。

三、建立健全學(xué)校防汛組織機(jī)構(gòu)

組長(zhǎng)：王世忠

副組長(zhǎng)：李振合

組員：時(shí)穎艷班主任

四、工作重點(diǎn)

我校將以“防雷電、防倒塌、防汛、防暑降溫”四防安全工作為重點(diǎn)，抓好安全隱患整改。重點(diǎn)開(kāi)展以下幾方面工作：

（一）加強(qiáng)重點(diǎn)部位的防范。本著“預(yù)防為主、科學(xué)防范”的原則，針對(duì)汛期氣溫高、雷雨等災(zāi)害性天氣多的實(shí)際，認(rèn)真制定以防雷、防汛、防潮、防高溫、防倒塌、防溺水和防交通事故為主要內(nèi)容的安全工作防范措施，周密部署，認(rèn)真落實(shí)。同時(shí)，加強(qiáng)安全工作應(yīng)急管理工作，制定完善汛期應(yīng)急救援預(yù)案，配備必要的應(yīng)急救援物資，成立搶險(xiǎn)隊(duì)伍，并有針對(duì)性地做好演練工作落實(shí)。

（二）加強(qiáng)安全教育。要充分利用班會(huì)、黑板報(bào)、手抄報(bào)、宣傳欄、校園廣播等各類(lèi)媒體和載體，大力宣傳安全法律法規(guī)和日常安全知識(shí)，提高全體師生安全意識(shí)和自我保護(hù)能力。重點(diǎn)做好以防雷電、防汛、防暑降溫、防倒塌、防溺水和防交通事故為主要內(nèi)容的安全教育工作。

（三）加強(qiáng)隱患整改。

一是加大對(duì)現(xiàn)有安全隱患的整改力度。對(duì)安全工作檢查中尚未整改完畢的安全隱患的整改情況，抓緊時(shí)間進(jìn)行整改。

二是要繼續(xù)開(kāi)展學(xué)校安全隱患排查活動(dòng)。學(xué)校將確定重大安全隱患，分期進(jìn)行整治。

三是學(xué)校將根據(jù)汛期安全工作的特點(diǎn)，確定重點(diǎn)監(jiān)控部位，采取有力措施，加強(qiáng)監(jiān)控，確保不發(fā)生問(wèn)題。

五、工作要求

（一）、在汛期，學(xué)校所有領(lǐng)導(dǎo)和廣大教師確保通信暢通，隨叫隨到，共同為學(xué)校安全度汛做出積極努力。

（二）、在汛期內(nèi)，密切關(guān)注天氣變化，一旦發(fā)覺(jué)天氣突變，務(wù)必提前做好應(yīng)急準(zhǔn)備，通知家長(zhǎng)，前來(lái)親自接送孩子。

（三）、在汛期要做好學(xué)校的安全保衛(wèi)工作，切實(shí)安排好汛期值班，并隨時(shí)進(jìn)行隱患排查工作。

我校將一如既往地按照上級(jí)部門(mén)的要求，進(jìn)一步完善防汛制度和措施，確保學(xué)校安全度過(guò)防汛期。