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第一篇：清理“小金庫”自查報告

關于清理“小金庫”自查報告

我局為進一步加強對“小金庫”的防治和清理，我單位按照成華經(jīng)〔2013〕5號文件精神，認真開展了對《落實經(jīng)濟發(fā)展、促進政策和防治“小金庫”》進行了自查自糾，現(xiàn)將自查情況匯報如下：

1、單位內控制度健全，堅持把防治“小金庫”問題作為長效機制;

2、每月按時填報《成華區(qū)財政監(jiān)督檢查表》并由領導簽字蓋章后存檔備查;我單位財務管理均按照國家有關財經(jīng)法規(guī)執(zhí)行，收入全部納入?yún)^(qū)財政局收費中心賬目統(tǒng)一核算，支出全部納入?yún)^(qū)財政局“大 平臺”支付系統(tǒng)進行核算，在外沒有任何銀行賬戶，未設任何形式的“小金庫”;

3、財務報銷嚴格按照財務制度執(zhí)行，在發(fā)票管理和現(xiàn)金使用方面，無 套取資金、無虛列會議費、勞務費、培訓費和咨詢費等名義套取資金設立“小金庫”、無資產(chǎn)出租和處置收入設立“小金庫”，無以地方財政補助收入設立“小金庫”，無虛列成本費用轉出資金設立“小金庫”等現(xiàn)象發(fā)生;

4、票據(jù)管理均按《票據(jù)管理法》要求進行規(guī)范管理;

5、通過自查，進一步嚴格了財經(jīng)紀律、加強了財經(jīng)法制教育，強化了財政管理、確保了資金的合理使用，

關于清理“小金庫”自查報告，資料共享平臺《關于清理“小金庫”自查報告》(https://www.unjs.com)。

針對我局內部管理制度、財經(jīng)紀律、局內各項規(guī)章制度，在開展自查治理“小金庫”工作中，對內部管理制度逐項做了檢查，進一步完善了內部管理制度，對財務管理、會計核算工作做了逐一檢查，均已按照相關條例嚴格執(zhí)行，并加強了制度的.完善與健全，堅決杜絕“小金庫”現(xiàn)象的發(fā)生。

第二篇：范例

為認真做好xxxx年黨風建設和反腐敗工作，嚴肅財務管理紀律，堵塞財務管理上的漏洞，根據(jù)委辦〔xxxx〕xx號《關于深入開展“小金庫”專項治理工作的通知》文件精神，從xxxx年開展清理“小金庫”工作，對資金規(guī)范化管理情況進行嚴格的自查和清查，徹底鏟除"小金庫"這一滋生腐敗的溫床。

按照委辦[xxxx]xx號文件要求，我局高度重視，曾多次在職工大會上傳達相關文件精神要求。并認真開展清理“小金庫”工作，成立了由局長為組長、副局長副組長的清理工作領導小組，認真扎實地開展了清理工作?，F(xiàn)將有關工作情況報告如下：

一、按照委辦〔xxxx〕xx號《關于深入開展“小金庫”專項治理工作的通知》文件要求，通過一年多來的自查自糾，我局財務管理均按照國家有關財經(jīng)法規(guī)及紀律嚴格執(zhí)行。收入、支出全部納入本單位財務部門法定帳目統(tǒng)一核算，未侵占、截留國家和單位收入，沒有單獨帳戶，未設任何形式的“小金庫”。

二、自招商局成立以來，都是嚴格按照財務管理制度有關規(guī)定執(zhí)行，從無設置帳外帳和小金庫以及以個人名義私存公款等違反財經(jīng)紀律的行為。從制度上保障財務管理的規(guī)范性、嚴謹性和有效性。

三、按照財政集中支付要求，局機關無任何銀行帳戶。財務報銷嚴格按照財務制度執(zhí)行，杜絕坐支行為。建立了公開透明的財務公示制度，做到每個季度在干部職工會議上公開局機關財務收支情況，成立了由副局長任組長、工會、職工代表為成員的“局財務監(jiān)督領導小組”，對局機關財務收支情況進行有效監(jiān)督。

四、我局沒有監(jiān)管使用的各種票據(jù)。

第三篇：清理小金庫的自查報告

清理小金庫的自查報告

按照《xx縣財政局xx縣監(jiān)察局xx縣人力資源和社會保障局xx縣審計局關于開展私設“小金庫”及濫發(fā)錢物問題專項整治工作的通知》（雙財發(fā)〔2015〕35號）文件要求，我辦對2014年1月至今私設“小金庫”及濫發(fā)錢物問題認真開展自查，并對自查中發(fā)現(xiàn)的違紀違規(guī)問題自覺予以糾正，現(xiàn)將自查情況匯報如下：

一、自查自糾組織實施情況

接到通知后我辦迅速成立了以單位一把手為組長的“小金庫”專項治理工作領導小組，設立了“小金庫”專項治理工作辦公室，由財務會計具體負責此次專項治理工作。專項治理工作領導小組組長布置開展“小金庫”專項治理工作并提出了具體要求，規(guī)定了我辦開展“小金庫”專項治理工作自查自糾階段的時間，要求各科室要正確認識開展此項工作的重大意義，提高思想認識，嚴肅認真對待“小金庫”專項治理工作，自查自糾工作不能流于形式。發(fā)現(xiàn)存在“小金庫”問題，不隱瞞、不回避，堅決清查按要求處理，并及時上報。

二、自查自糾私設“小金庫”及濫發(fā)錢物情況

經(jīng)過自查，我辦財務管理均按照國家有關財經(jīng)法規(guī)執(zhí)行，收入、支出全部納入本單位財務部門法定帳目統(tǒng)一核算，未侵占、截留國家和單位收入，未設任何形式的“小金庫”。財務報銷按照財政集中支付要求，嚴格執(zhí)行財務制度，統(tǒng)一通過金財大平臺報銷，支付中心確認支付，杜絕坐支行為。我辦在資產(chǎn)管理、財政票據(jù)管理、政府采購等方面均嚴格依照國家有關財經(jīng)法規(guī)執(zhí)行，未出現(xiàn)違規(guī)行為。2014年1月至今未發(fā)生濫發(fā)錢物情況。

三、建立防范“小金庫”問題長效機制措施

通過此次自查自糾工作，提高了我辦全體人員對“小金庫”存在的.危害性和嚴重性的認識，進一步加強了我辦人員執(zhí)行財經(jīng)法律法規(guī)及有關規(guī)章制度的意識。在今后的工作中，我辦將從以下五個方面入手，建立防范“小金庫”問題長效機制措施：

（一）從源頭抓起，全面治理

加強銀行賬戶監(jiān)管，認真落實收支兩條線。加強發(fā)票管理，防止“白條”收入不入賬形成“小金庫”。

（二）加強資產(chǎn)管理

加強資產(chǎn)產(chǎn)權管理，對單位公務用車、辦公設備等資產(chǎn)全面實施精細化、規(guī)范化管理，防止國有資產(chǎn)閑置、浪費甚至流失，避免通過固定資產(chǎn)采購、處置環(huán)節(jié)來謀取“小金庫”。

（三）加強群眾監(jiān)督，加大查處力度，嚴格追究相關人員的責任

設立“小金庫”問題舉報箱，公布專門舉報電話，制定舉報獎勵制度，對自覺抵制“小金庫”行為遵紀守法的個人應進行宣傳、表彰。對違法違紀行為，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，嚴肅處理并按規(guī)定追究相關人員責任，絕不姑息遷就。加大對財務人員的法律法規(guī)宣傳教育，起到警鐘長鳴作用。

（四）加強內部控制和審計監(jiān)督

建立健全內部規(guī)章制度，尤其是健全財務制度，完善財務管理。加強財務、審計監(jiān)督。嚴格執(zhí)行《會計法》和《會計內部控制制度》的有關規(guī)定，加強不相容職務之間的相互牽制、監(jiān)督。以季度為單位，定期召開會議，定期進行內部審計監(jiān)督、檢查工作，及時發(fā)現(xiàn)問題并整改上報。

第四篇：小金庫自查報告

一、認真學習，提高認識

我學校把“小金庫”治理工作作為當前領導班子的執(zhí)政能力建設和作風建設的一項重點任務來抓。學區(qū)校除了組織中層以上干部集中學習上級文件精神外，還集中組織教職工傳達會議精神，領會精神實質，把握工作重點，增強治理工作的主動性，確保治理工作取得成效。

二、加強領導，責任分工

為了保障治理工作順利進行，學校成立“小金庫”專項治理工作領導小組，并設立舉報電話?！靶〗饚臁睂ｍ椫卫砉ぷ饔蓪W校牽頭實施，財務等部門負責同志共同參與。

學?！靶〗饚臁睂ｍ椫卫砉ぷ黝I導小組名單：

組長：XXX

副組長：XXX

成員：全體行政人員

三、明確要求，重點治理

按照上級文件規(guī)定的要求，通過深入自查，我校財務管理均按照國家有關財經(jīng)法規(guī)執(zhí)行，收入、支出全部納入?yún)^(qū)教育局核算中心統(tǒng)一核算，未侵占、截留國家和單位收入，沒有單獨賬戶，未設任何形式的“小金庫”。通過自查，沒有發(fā)現(xiàn)上述違規(guī)違紀問題，自查結果已在全校教職工大會上進行了通報，并予以公示。在認真自查的基礎上，按照規(guī)定，認真填報相關表格。雖然我學校目前尚未發(fā)現(xiàn)違規(guī)違紀現(xiàn)象，但通過自查“小金庫”，進一步嚴肅了財務紀律，加強了法制教育，強化了財政、財務管理，確保了各項收入應收盡收，確保了資金合理使用。

四、整改建章，規(guī)范完善

我學校決定在前期自查自糾的基礎上，繼續(xù)完善相關財務制度，加強從源頭上防治腐敗的力度，力爭做到治理工作不留死角，反腐敗工作能有更大提高。

第五篇：2016年小金庫清理整改自查報告

根據(jù)《安徽省財政廳 安徽省紀律檢查委員會 安徽省委組織部 安徽省審計廳關于開展“小金庫”專項整治工作的通知》(財明電[2016]18號)、《亳州市財政局 亳州市紀律檢查委員會 亳州市委組織部 亳州市審計局關于印發(fā)“小金庫”專項整治工作實施方案的通知》要求，市文化旅游局組織開展“小金庫”自查自糾整治工作?，F(xiàn)將有關情況總結如下：

一、加強領導，健全組織

為確保此次“小金庫”專項整治工作的`順利進行，我局成立了專項整治工作領導小組，由局黨組書記薛冰任組長，副局長李梅村任副組長，人事財務科科長郭峰為成員并具體負責此次專項整治工作。

二、提高認識，加強工作監(jiān)督

我局積極召開專項整治會議，會議上要求認真學習有關文件和正確認識開展此項活動的重大意義，明確清理檢查“小金庫”是深入貫徹落實中央八項規(guī)定、省、市“三十條”要求，加強廉政建設，規(guī)范財務收支活動的重要舉措，是教育和保護干部的需求。要求大家，對照“小金庫”整治內容認真進行自查自糾，做到不走過場，不留死角，及時發(fā)現(xiàn)和解決存在的問題。

三、認真開展自查工作及總結

我局重點圍繞“小金庫”清查內容中的八大項指標開展清查活動，對各類賬戶。賬據(jù)進行了認真細致的清查。

1、我局均按照國家有關財經(jīng)法規(guī)執(zhí)行，收入、支出全部納入本單位財務部門統(tǒng)一核算，未侵占、截留國家和單位收入，未設任何形式的“小金庫”。

2、我局財務部門，嚴格按照制度有關規(guī)定執(zhí)行，無設置賬外賬和“小金庫”以及以個人名義私存公款等違反財經(jīng)紀律的行為。

3、各類票據(jù)均管理規(guī)范，并按時報送市財政局。

4、按照財政集中支付要求，現(xiàn)金管理采取備用金制度，按照現(xiàn)金管理有關規(guī)定，嚴禁設“小金庫”。財務報銷嚴格按照財務制度執(zhí)行，杜絕坐支行為。嚴格控制財政資金支出，沒有以任何形式進行私存私放。

5、清查結果在公示欄予以公示。在認真清查的基礎上，按照規(guī)定，認真填報相關表格，并在公示欄公示。我們將建立長效監(jiān)督機制，提高財務透明度，嚴防“小金庫”的出現(xiàn)。

通過這次清理檢查，進一步嚴肅了財務管理制度，強化了財務管理，確保了資金的合理使用。