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__市__稅務局__稅務所

現將自查情況匯報如下：納稅人名稱：__市_____有限公司，稅務登記號：_______________，經濟類型：私營有限責任公司，法人代表：___，注冊資金：___萬元，經營地址：___市___鎮(zhèn)__路__幢__號，主營：銷售:鋼材、金屬材料、文化用品等，在冊職工__人。我企業(yè)是獨立核算，實行查帳征收的私營企業(yè)。

我公司于201_年12月20日起對我公司20__年1月—20__年11月的帳務進行了自查，現將清查的情況匯報如下(由于時間倉促，匯報的內容難免有些問題或有所遺漏。)如有不妥，請理解和指正，謝謝!

一、20__年度實現營業(yè)收入3,575,297.13元，銷售成本3,214,299.11元，稅金及附 加13,530.89元，期間費用403,062.81元，財務報表利潤2,674.74元，企業(yè)實際支付 職工工資265,800.00元。____年度企業(yè)所得稅應納稅額為4,243.68元。

1、全年應納增值稅135,322.17元。

2、應納營業(yè)稅4,410.00元，當年已繳4,410.00元,已結清。

3、應繳城市建設維護稅139,732.17_7%=6,986.60元，當年已繳6,986.60元,已結清。

4、應繳教育費附加139,732.17_3%=4,191.96元，當年已繳4,191.9元,已結清。

5、應繳地方教育費附加139,732.17_2%= 2,793.33元，當年已繳 2,793.33元,已結清。

6、應繳印花稅(276,4467_80%+3575,297.13_40%)_0.03%+帳本4_5=1,112.50元, 當年已繳977.44元，次年1月補繳212.30元,多繳印花稅77.24元。

7、____年企業(yè)實際支付工資265,800.00元，應繳工會經費265,800.00_2%_40%=2,126.40元，當年已繳1,050.00元，未繳應補繳1,076.40元。

8、應繳殘?；?65,800_1.5%=3987.00元，已繳殘?；?,693.50元。當年多繳殘?；?06.00元。

9、應繳企業(yè)所得稅，本年繳納____年前年度所得稅3,858.99元，預交____年三季度 所得稅122.16元。

二、20__年度營業(yè)收入1,766,135.98元，銷售成本1,437,752.14元，稅金及附加 2,902.60元，期間費用391,464.07元，報表利潤55.17元,企業(yè)實際支付職工工資 263,000.00元。

1、全年應納增值稅27,026.05元。

2、應納營業(yè)稅3,808.00元，當年已繳3,808.00元,已結清。

3、應繳城市建設維護稅30,834.05_5%=1,541.70元，當年已繳1,505.47元, 次年1月 補繳36.33元,已結清。

4、應繳教育費附加30,834.05_3%=925.02元，當年已繳903.22元, 次年1月補繳21.80元,已清。

5、應繳地方教育費附加30,834.05_2%=616.68元，當年已繳602.14元, 次年1月補繳14.53元,已結清。

6、應繳印花稅(,1627,660_80%+2,061,379_40%)_0.03%+帳本4_5=658.00元,已繳印花稅662.65元,多繳納4.65元。

7、____年企業(yè)實際支付工資263,000.00元，應繳工會經費42,000_2%_40%=2,104.00元，已繳工會經費2,880.00元,多繳應補繳補交____年776.00元，____年未繳應補繳300.40元。

8、應繳殘?；?63,000.00_1.6%=4,208.00元，已繳殘?；?,160.00元。未繳應補繳2048.00元。____年多繳納706.00元。實際____年未繳應補繳1342.00元。

9、應繳企業(yè)所得稅，本年繳納____年年度企業(yè)所得稅1,060.92元。

三、20__年11月底營業(yè)收入1,766,135.98元，銷售成本1,437,752.14元，稅金及附加2,902.60元，期間費用391,464.07元，報表利潤55.17元,企業(yè)實際支付職工工資263000.00元。

1、全年應納增值稅5,713.14元。

2、應納營業(yè)稅3,251.00元，當年已繳3,251.00元,已結清。

3、應繳城市建設維護稅8,964.14_5%=448.21元，當年已繳456.71元。

4、應繳教育費附加8,964.14_3%=268.92元，當年已繳274.02元。

5、應繳地方教育費附加8,964.14_2%=179.28元，當年已繳182.68元。

6、應繳印花稅(913,724_80%+583,533_40%)_0.03%+帳本4_5=309.32元,已繳印花稅221.40元,應補繳87.92元。

7、____年企業(yè)實際支付工資78,100.00元,應繳工會經費78,100.00_2%_40%=624.80元,已繳工會經費1,100.00元。

8、應繳殘保基金78,100.00_1.6%=1249.60元，已繳殘?；?00.00元。未繳應補繳449.60元。

9、應繳企業(yè)所得稅，本年繳納____年年度企業(yè)所得稅991.29元，預交三個季度所得稅 982.87元。

四、自查后發(fā)現問題：

(一)、20__年度實際支付工資265,800.00元，應繳工會經費265,800.00_2%_40%=2,126.40元，當年已繳1,050.00元，未繳應補繳1,076.40元。20__年企業(yè)實際支付工資263,000.00元，應繳工會經費42,000_2%_40%=2,104.00元，已繳工會經費2,880.00元,多繳應補繳補交____年776.00元，____年度還有300.40元未繳。20__年企業(yè)實際支付工資78,100.00元,應繳工會經費78,100.00_2%_40%=624.80元,已繳工會經費1,100.00元，多繳納475.20元。三年多繳工會經費174.80元

(1,076.40-776.00-475.20)元。

(二)、20__年應繳殘?；饝U殘保基金265,800_1.5%=3987.00元，已繳殘保基金4,693.50元。當年多繳殘保基金706.00元。____年應繳殘?；?63,000.00_

1.6%=4,208.00元，已繳殘?；?,160.00元。未繳應補繳2048.00元。20__年多繳納706.00元。實際20__年未繳應補繳1342.00元。20__年應繳殘?；?81000.00_

1.6%=1,249.60元，已繳殘?；?00.00元。未繳應補繳449.60元。三年應補繳工會經費(-706.00+2048.00+449.60)=1,791.60元未繳。

(三)、20__年應繳印花稅(276,4467_80%+3575,297.13_40%)_0.03%+帳本4_5=1,112.50元,當年已繳977.44元，次年1月補繳212.30元,多繳印花稅77.24元，20__年應繳印花稅(,1627,660_80%+2,061,379_40%)_0.03%+帳本4_5=658.00元,已繳印花稅662.65元,多繳納4.65元。20__年應繳印花稅(913,724_80%+583,533_40%)_0.03%+帳本4_5=309.32元,已繳印花稅221.40元,應補繳87.92元。三年應補繳印花稅(-77.24-4.65+87.92=6.03元)。

五、我公司于20__年度前將此稅款及時進行申報，并補繳稅款。

__市_____有限公司

二〇_年__月__日