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2017年個(gè)人績(jī)效考核自查報(bào)告

市委、市政府：

根據(jù)《中共xx市委xx市人民政府目標(biāo)績(jī)效管理領(lǐng)導(dǎo)小組關(guān)于抓緊做好2017年度目標(biāo)績(jī)效考評(píng)有關(guān)工作的通知》（xx目領(lǐng)〔2017〕xx號(hào)）要求，現(xiàn)將我局2017年度目標(biāo)績(jī)效考核工作自查情況報(bào)告如下。

一、職能職責(zé)目標(biāo)完成情況

2017年，我局共完成審計(jì)項(xiàng)目48個(gè)，審計(jì)和延伸調(diào)查單位211個(gè)；查出違規(guī)和管理不規(guī)范金額1274054萬(wàn)元，促進(jìn)整改落實(shí)有關(guān)問(wèn)題資金33580萬(wàn)元；移送紀(jì)檢監(jiān)察和有關(guān)部門(mén)違紀(jì)違規(guī)線(xiàn)索23件，建議有關(guān)部門(mén)處理事項(xiàng)10件；提交審計(jì)報(bào)告、信息、建議等207篇（條），被市委、市政府和有關(guān)部門(mén)批示、采納72篇（條），推動(dòng)被審計(jì)單位制定整改措施和建章立制20項(xiàng)；向社會(huì)公告審計(jì)結(jié)果18篇，其中經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)結(jié)果公告9篇。

（一）完成財(cái)政財(cái)務(wù)收支審計(jì)項(xiàng)目9個(gè),占年初下達(dá)任務(wù)5個(gè)的180%。分別是：市本級(jí)財(cái)政預(yù)算執(zhí)行審計(jì)及財(cái)政總決算草案審計(jì)；市地稅局本級(jí)地稅收入征管情況審計(jì)；市環(huán)境保護(hù)局、市農(nóng)業(yè)局、市水務(wù)局、市發(fā)展和改革委員會(huì)、市緊急救援中心部門(mén)預(yù)算執(zhí)行審計(jì)；市住房公積金管理中心、市招辦部門(mén)決算草案審簽。

此項(xiàng)目標(biāo)基本分值為12分，按完成比例計(jì)分上限130%計(jì)加3.6分，自查得分為15.6分。

（二）完成民生資金項(xiàng)目審計(jì)7個(gè)，占年初下達(dá)目標(biāo)任務(wù)5個(gè)的140%。分別是：市本級(jí)2017年至2017年失業(yè)保險(xiǎn)基金征繳管理和使用情況審計(jì)；市本級(jí)、高縣、筠連、珙縣、興文、屏山縣2017年至2017年烏蒙山片區(qū)財(cái)政專(zhuān)項(xiàng)扶貧資金審計(jì)。

此項(xiàng)目標(biāo)基本分值為14分，按完成比例計(jì)分上限130%計(jì)加4.2分，自查得分為18.2分。

（三）完成重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目全過(guò)程跟蹤審計(jì)或竣工決算審計(jì)13個(gè)，占年初下達(dá)目標(biāo)任務(wù)10個(gè)的130%。分別是：s309線(xiàn)硐底大橋?yàn)?zāi)后重建工程項(xiàng)目、屏山新縣城遷建項(xiàng)目、市廣播電視中心建設(shè)項(xiàng)目、市本級(jí)和翠屏區(qū)2017年城鎮(zhèn)保障性安居工程項(xiàng)目、市本級(jí)2017年度穩(wěn)增長(zhǎng)促改革調(diào)結(jié)構(gòu)惠民生政策措施執(zhí)行情況、2017年市本級(jí)穩(wěn)增長(zhǎng)促改革調(diào)結(jié)構(gòu)惠民生政策措施執(zhí)行情況跟蹤審計(jì)；酒都農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)改造工程項(xiàng)目、市殯儀服務(wù)中心工程建設(shè)項(xiàng)目、市中醫(yī)醫(yī)院工程建設(shè)項(xiàng)目竣工決算審計(jì)；濱江環(huán)線(xiàn)道路工程b線(xiàn)工程項(xiàng)目、中德財(cái)政合作四川森林可持續(xù)經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目屏山縣子項(xiàng)目和珙縣子項(xiàng)目結(jié)算審計(jì)。

此項(xiàng)目標(biāo)基本分值為10分，按完成比例計(jì)分上限130%計(jì)加3分，自查得分為13分。

（四）完成專(zhuān)項(xiàng)審計(jì)或調(diào)查4個(gè)，占年初下達(dá)目標(biāo)任務(wù)3個(gè)的133.3%。分別是：高縣縣級(jí)財(cái)政運(yùn)行情況、高縣政府性債務(wù)、筠連縣王家溝水庫(kù)投資項(xiàng)目和xx縣蟠龍湖水庫(kù)投資項(xiàng)目專(zhuān)項(xiàng)審計(jì)調(diào)查。

此項(xiàng)目標(biāo)基本分值為6分，按完成比例計(jì)分上限130%計(jì)加1.8分，自查得分為7.8分。

（五）完成經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)12個(gè)，占年初下達(dá)目標(biāo)任務(wù)8個(gè)的150%。分別是：張世煒、李康、沈軍、張-健、曾從欽、伍小兵、謝明均、周永富、林世全、李志剛、徐曉利、李文慶同志經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)。

此項(xiàng)目標(biāo)基本分值為10分，按完成比例計(jì)分上限130%計(jì)加3分，自查得分為13分。

（六）做好行政復(fù)議工作和行政訴訟工作。全年未發(fā)生行政復(fù)議和訴訟案件，執(zhí)行審計(jì)紀(jì)律征求意見(jiàn)表回收率達(dá)100%，全面完成年度工作目標(biāo)。

此項(xiàng)目標(biāo)基本分值為8分，自查得分為8分。

二、服務(wù)效能目標(biāo)完成情況

（一）深入推進(jìn)環(huán)境興市（效能建設(shè)）。一是強(qiáng)化組織領(lǐng)導(dǎo)，調(diào)整充實(shí)局機(jī)關(guān)環(huán)境興市工作領(lǐng)導(dǎo)小組，“一把手”任組長(zhǎng)，其他班子成員任副組長(zhǎng)，明確了分管領(lǐng)導(dǎo)、經(jīng)辦機(jī)構(gòu)和責(zé)任人員，做到環(huán)境興市工作與審計(jì)業(yè)務(wù)同研究、同部署、同落實(shí)。二是狠抓工作落實(shí)，緊緊圍繞環(huán)境興市戰(zhàn)略，按照2017年環(huán)境興市實(shí)施意見(jiàn)要求，認(rèn)真制定計(jì)劃方案，層層落實(shí)責(zé)任分工，嚴(yán)格執(zhí)行審計(jì)項(xiàng)目限時(shí)制，大力推進(jìn)審計(jì)效能監(jiān)察，堅(jiān)持每月督查與季度通報(bào)相結(jié)合，確保審計(jì)工作有力有序有效開(kāi)展。三是發(fā)揮職能作用，狠抓政策措施貫徹落實(shí)情況的監(jiān)督檢查，圍繞簡(jiǎn)政放權(quán)、稅收征管、商事制度改革、中小企業(yè)扶持、“三公經(jīng)費(fèi)”、社會(huì)保障、精準(zhǔn)扶貧等事關(guān)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展環(huán)境的重要事項(xiàng)切實(shí)加大審計(jì)力度，促進(jìn)上級(jí)重大決策部署落地生根、取得實(shí)效。四是促進(jìn)作風(fēng)轉(zhuǎn)變，認(rèn)真做好職能權(quán)限、業(yè)務(wù)流程、執(zhí)法標(biāo)準(zhǔn)和審計(jì)情況等的公開(kāi)工作，公開(kāi)審計(jì)工作報(bào)告和單項(xiàng)審計(jì)結(jié)果13篇；積極參與“承諾、踐諾、促諾、評(píng)諾”活動(dòng)，深入推進(jìn)政風(fēng)行風(fēng)測(cè)評(píng)工作，認(rèn)真做好群眾反映問(wèn)題的整改及答復(fù)工作，辦理群眾信訪事項(xiàng)7件；不斷錘煉審計(jì)服務(wù)能力，組織開(kāi)展“學(xué)習(xí)優(yōu)秀審計(jì)案例，提升審計(jì)服務(wù)環(huán)境興市戰(zhàn)略能力”活動(dòng)，征集學(xué)習(xí)心得近20篇，編發(fā)環(huán)境興市簡(jiǎn)報(bào)15期。

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