千文網(wǎng)小編為你整理了多篇相關(guān)的《農(nóng)業(yè)項(xiàng)目自查報(bào)告(合集)》，但愿對(duì)你工作學(xué)習(xí)有幫助，當(dāng)然你在千文網(wǎng)還可以找到更多《農(nóng)業(yè)項(xiàng)目自查報(bào)告(合集)》。

第一篇：農(nóng)業(yè)項(xiàng)目自查報(bào)告

根據(jù)《縣4.20蘆山地震災(zāi)后重建項(xiàng)目實(shí)施方案》安排給農(nóng)業(yè)局省級(jí)災(zāi)后重建資金為400萬(wàn)元，其中蔬菜基地建設(shè)為200萬(wàn)元，修建灌溉溝渠200萬(wàn)元，同時(shí)鄉(xiāng)專業(yè)合作社自籌230萬(wàn)元，鄉(xiāng)專業(yè)合作社自籌450萬(wàn)元，項(xiàng)目總投資為1080萬(wàn)元。

1、蔬菜基地建設(shè)600畝，資金200萬(wàn)元。其中包括兩河秀水村200畝蔬菜基地基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，“蔬菜專業(yè)合作社”200畝蔬菜基地基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，“蔬菜專業(yè)合作社”200畝蔬菜基地基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。

2、6個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)灌溉溝渠建設(shè)，資金200萬(wàn)元，共計(jì)11700米灌溉溝渠建設(shè)。

二、自查情況

(一)合同簽訂。

1、縣農(nóng)業(yè)局是按照招標(biāo)文件要求和投標(biāo)文件承諾的內(nèi)容訂立合同，合同簽訂與中標(biāo)單位一致，合同簽訂是中標(biāo)單位委托人，合同實(shí)質(zhì)性內(nèi)容和招投標(biāo)文件一致。

2、縣農(nóng)業(yè)局對(duì)項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人、“五大員”等實(shí)行押證后簽訂合同，現(xiàn)場(chǎng)人員人證相符，合同為住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部、國(guó)家工商行政管理總局制定的建設(shè)項(xiàng)目工程總承包合同范文本，合同簽訂后全部報(bào)送財(cái)政局一份，50萬(wàn)元以上工程報(bào)縣發(fā)改局備案，不存在簽訂陰陽(yáng)合同。

(二)、現(xiàn)場(chǎng)管理。

1、50萬(wàn)元以上農(nóng)業(yè)工程項(xiàng)目施工工地將中標(biāo)單位承諾主要技術(shù)負(fù)責(zé)人及“五大員”、監(jiān)理員進(jìn)行了公示。

2、技術(shù)負(fù)責(zé)人及“五大員”、監(jiān)理員在現(xiàn)場(chǎng)履行職責(zé)。

3、技術(shù)負(fù)責(zé)人及“五大員”、監(jiān)理員沒(méi)有人員變更情況。

4、施工方案和施工機(jī)具的投入嚴(yán)格按中標(biāo)的投標(biāo)文件執(zhí)行，不存在不照?qǐng)D施工的現(xiàn)象，不存在轉(zhuǎn)包和違法分包的現(xiàn)象。

(三)、資金管理。

1、項(xiàng)目建設(shè)資金是撥付在中標(biāo)人企業(yè)法人賬戶的，全部按基建付款方式進(jìn)行撥付(開(kāi)工時(shí)撥付30%、工程量完成一半后撥付30%、工程驗(yàn)收合格撥付25%，驗(yàn)收審計(jì)通過(guò)之后撥付5%，一年之后工程沒(méi)有質(zhì)量問(wèn)題撥付10%)。

2、農(nóng)業(yè)局災(zāi)后重建項(xiàng)目建立專賬管理，賬戶管理不存在不按規(guī)定轉(zhuǎn)賬支付等異常情況。

3、項(xiàng)目現(xiàn)已支付設(shè)計(jì)費(fèi)2.45萬(wàn)元，預(yù)算費(fèi)1.35萬(wàn)元，監(jiān)理費(fèi)4.6萬(wàn)元，修建灌溉溝渠和蔬菜基地合同總價(jià)為306.63萬(wàn)元，目前8個(gè)工程點(diǎn)全部完工，現(xiàn)共計(jì)撥付工程已撥245.8萬(wàn)元。

(四)內(nèi)部制度建設(shè)情況。

農(nóng)業(yè)局根據(jù)實(shí)際情況成立了由局長(zhǎng)為組長(zhǎng)，相關(guān)站股為成員的災(zāi)后重建領(lǐng)導(dǎo)小組具體負(fù)責(zé)項(xiàng)目實(shí)施。同時(shí)制定了災(zāi)后重建資金管理使用辦法、災(zāi)后重建規(guī)范招投標(biāo)管理辦法和災(zāi)后恢復(fù)重建項(xiàng)目管理辦法等制度。

(五)竣工驗(yàn)收

目前項(xiàng)目經(jīng)建設(shè)單位、施工方、監(jiān)理方、項(xiàng)目鄉(xiāng)鎮(zhèn)村組有關(guān)人員一起完成內(nèi)部驗(yàn)方。

第二篇：交通重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)完成情況自查報(bào)告

交通重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)完成情況自查報(bào)告

根據(jù)市委、市政府對(duì)我區(qū)社會(huì)民生第12條的考核目標(biāo)要求，我區(qū)圓滿完成了工作任務(wù)，結(jié)合工作實(shí)際，現(xiàn)將自查情況報(bào)告如下：

一、目標(biāo)完成情況

今年我區(qū)沒(méi)有國(guó)家省下達(dá)的大型交通建設(shè)項(xiàng)目，僅僅有農(nóng)村道路建設(shè)任務(wù)，分別是鄉(xiāng)、風(fēng)景區(qū)3條通組公路，要求修建寬3.5米，厚0.18米，總長(zhǎng)3公里的村道?？偼顿Y90萬(wàn)，其中中央投資30萬(wàn)元，地方自籌60萬(wàn)元。3月18日，區(qū)農(nóng)林水局工作人員利用GPS采集系統(tǒng)完成了道路的計(jì)劃采集工作。到12月底為止，風(fēng)景區(qū)2公里村道全部完成，鄉(xiāng)村1公里路基已經(jīng)完成。

二、主要工作措施和成效

加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)

為切實(shí)加強(qiáng)對(duì)我區(qū)農(nóng)村公路建設(shè)工作的組織領(lǐng)導(dǎo),我區(qū)成立農(nóng)村公路建設(shè)工作領(lǐng)導(dǎo)小組，組長(zhǎng)為區(qū)政府分管領(lǐng)導(dǎo)，成員單位由區(qū)農(nóng)林水局、區(qū)發(fā)統(tǒng)局、區(qū)財(cái)政局、區(qū)審計(jì)局組成，領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室, 辦公室設(shè)在區(qū)農(nóng)林水局。區(qū)農(nóng)村公路建設(shè)工作領(lǐng)導(dǎo)小組具體負(fù)責(zé)全區(qū)農(nóng)村公路建設(shè)工作的組織協(xié)調(diào)、重大事項(xiàng)決策及指導(dǎo)項(xiàng)目業(yè)主單位開(kāi)展工作。

嚴(yán)格計(jì)劃管理

農(nóng)村道路項(xiàng)目由鄉(xiāng)和開(kāi)發(fā)區(qū)編報(bào)，區(qū)農(nóng)林水局具體負(fù)責(zé)核實(shí)匯總，并報(bào)區(qū)政府及省、市有關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)，項(xiàng)目計(jì)劃一經(jīng)批準(zhǔn)，任何單位和個(gè)人不得隨意變更，凡未列入年度建設(shè)計(jì)劃內(nèi)的項(xiàng)目不予以安排相關(guān)補(bǔ)助資金。今年，省下達(dá)我區(qū)通村公路計(jì)劃共3公里。

強(qiáng)化項(xiàng)目管理

施工過(guò)程中，鄉(xiāng)和村認(rèn)真按照國(guó)家、省、市有關(guān)文件，嚴(yán)格遵守項(xiàng)目申報(bào)和基本建設(shè)程序，沒(méi)有出現(xiàn)邊勘察、邊設(shè)計(jì)、邊施工的情況。嚴(yán)格執(zhí)行項(xiàng)目法人責(zé)任制、招投標(biāo)制、工程監(jiān)理制、合同管理制和安全生產(chǎn)責(zé)任制。施工過(guò)程中未出現(xiàn)安全事故。

嚴(yán)格資金管理

區(qū)級(jí)和鄉(xiāng)級(jí)財(cái)政部門(mén)建立和完善了資金管理制度，建立健全內(nèi)部監(jiān)督制約機(jī)制，切實(shí)做好了項(xiàng)目建設(shè)資金的核算和管理工作，監(jiān)督項(xiàng)目建設(shè)單位依規(guī)使用資金，配合審計(jì)部門(mén)進(jìn)行資金檢查，確實(shí)做到“?？顚Ｓ谩薄?/p>

加強(qiáng)質(zhì)量管理

堅(jiān)持“質(zhì)量第一”的方針，施工過(guò)程中嚴(yán)格按照“政府監(jiān)督、建設(shè)單位負(fù)責(zé)、工程監(jiān)理、企業(yè)自檢”的原則實(shí)施。區(qū)農(nóng)村公路建設(shè)工作領(lǐng)導(dǎo)小組具體負(fù)責(zé)對(duì)農(nóng)村公路建設(shè)工作的質(zhì)量監(jiān)管。鄉(xiāng)鎮(zhèn)及相關(guān)部門(mén)嚴(yán)格按照工程建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)和質(zhì)量要求施工，確保工程質(zhì)量。今年完工的農(nóng)村道路，均達(dá)到了路基大于3.5米，厚度達(dá)到18公分，強(qiáng)度達(dá)到30兆帕的標(biāo)準(zhǔn)。

第三篇：建設(shè)項(xiàng)目的自查報(bào)告

一、投資完成情況

8個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院總共完成投資864.05萬(wàn)元，其中：中央第一批擴(kuò)大內(nèi)需資金5萬(wàn)元;“8.30”地震災(zāi)后中央補(bǔ)助資金110萬(wàn)元;爭(zhēng)取社會(huì)援建資金0萬(wàn)元;業(yè)主自籌資金45.05萬(wàn)元。各衛(wèi)生院投資完成情況：前進(jìn)鎮(zhèn)衛(wèi)生院43.3萬(wàn)元;中壩鄉(xiāng)衛(wèi)生院8.3萬(wàn)元;鄉(xiāng)衛(wèi)生院163.1萬(wàn)元;大田醫(yī)院153.57萬(wàn)元;鎮(zhèn)衛(wèi)生院187.5萬(wàn)元;太平鄉(xiāng)衛(wèi)生院46.18萬(wàn)元;平地鎮(zhèn)衛(wèi)生院102.2萬(wàn)元;啊喇鄉(xiāng)衛(wèi)生院159.9萬(wàn)元。

二、工程進(jìn)度及建設(shè)規(guī)模

8個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院于年6月前開(kāi)工建設(shè)。截至年12月31日，8個(gè)項(xiàng)目全部竣工。建設(shè)總規(guī)模：8107.56O。

其中：前進(jìn)鎮(zhèn)衛(wèi)生院改擴(kuò)建501O;中壩鄉(xiāng)衛(wèi)生院改擴(kuò)建600O;鄉(xiāng)衛(wèi)生院新建1166.4O;大田醫(yī)院新建1318.5O;鎮(zhèn)衛(wèi)生院新建1846.8O;太平鄉(xiāng)衛(wèi)生院新建472.66O;平地鎮(zhèn)衛(wèi)生院新建940.97O;啊喇鄉(xiāng)衛(wèi)生院新建1261.23O。

三、采取的工作措施及取得的成效

(一)加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)

分管領(lǐng)導(dǎo)任副組長(zhǎng)的建設(shè)項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組，并下設(shè)項(xiàng)目建設(shè)辦公室，抽調(diào)專人負(fù)責(zé)項(xiàng)目建設(shè)的相關(guān)工作，并聘請(qǐng)了1名具有資質(zhì)和工程經(jīng)驗(yàn)的工程師指導(dǎo)各項(xiàng)目單位開(kāi)展建設(shè)工作，確保項(xiàng)目的順利實(shí)施。

(二)規(guī)范工程招投標(biāo)、比選程序

各項(xiàng)目均由發(fā)改部門(mén)立項(xiàng)審批后，依法依規(guī)按程序開(kāi)展工作，各項(xiàng)目的設(shè)計(jì)、地勘、工程建設(shè)、監(jiān)理均按《中華人民共和國(guó)招投標(biāo)法》、《省比選管理辦法》(試行)的規(guī)定進(jìn)行招投標(biāo)、比選或邀請(qǐng)議標(biāo)，招投標(biāo)項(xiàng)目(鎮(zhèn)衛(wèi)生院建設(shè)工程)由發(fā)改部門(mén)備案審批，招投標(biāo)和必須全過(guò)程接受監(jiān)察、發(fā)改部門(mén)的監(jiān)督。無(wú)弄虛作假和暗箱操作等違法違規(guī)行為。

(三)嚴(yán)格審核建設(shè)方案

各項(xiàng)目單位按程序積極辦理建設(shè)工程立項(xiàng)、選址、規(guī)劃、環(huán)評(píng)等前期手續(xù)，所有項(xiàng)目的設(shè)計(jì)方案在前期經(jīng)過(guò)仔細(xì)研究、反復(fù)論證，并按要求上報(bào)各相關(guān)部門(mén)審核并通過(guò)。在建設(shè)規(guī)模、功能布局和醫(yī)療流程上均符合國(guó)家建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)和醫(yī)療規(guī)范要求。

(四)安全運(yùn)行建設(shè)資金

建設(shè)資金全部存入衛(wèi)生局基建專戶，實(shí)行專人、專帳管理，?？顚Ｓ茫垂こ踢M(jìn)度直接由衛(wèi)生局專戶向施工單位撥付建設(shè)資金，做到資金封閉運(yùn)行。各建設(shè)項(xiàng)目資金撥付嚴(yán)格按照施工合同，先由施工單位提出申請(qǐng)，經(jīng)過(guò)項(xiàng)目監(jiān)理、建設(shè)單位負(fù)責(zé)人、衛(wèi)生局現(xiàn)場(chǎng)代表審核后，再報(bào)經(jīng)衛(wèi)生局分管領(lǐng)導(dǎo)審簽、最后由局長(zhǎng)復(fù)核審簽后方能撥款。建設(shè)過(guò)程中，無(wú)截留、挪用建設(shè)資金的現(xiàn)象發(fā)生。區(qū)財(cái)政局、區(qū)審計(jì)局對(duì)總投資實(shí)行全面管理、監(jiān)督及跟蹤審計(jì)。

(五)按程序進(jìn)行概算控制

本次建設(shè)項(xiàng)目均委托具有相應(yīng)資質(zhì)的.預(yù)算機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)各項(xiàng)目的投資預(yù)算，預(yù)算結(jié)果報(bào)經(jīng)區(qū)投資評(píng)審中心評(píng)審后的價(jià)格，方作為該項(xiàng)目的控制價(jià)。所有項(xiàng)目均不存在超規(guī)模建設(shè)和超規(guī)模投資的情況。

(六)嚴(yán)把工程質(zhì)量關(guān)及安全關(guān)

為加強(qiáng)對(duì)各項(xiàng)目的監(jiān)管，我局聘請(qǐng)了1名具有資質(zhì)和工程經(jīng)驗(yàn)的工程師指導(dǎo)和落實(shí)建設(shè)工作。同時(shí)，每個(gè)項(xiàng)目都按要求聘請(qǐng)了工程監(jiān)理，委托區(qū)質(zhì)安站對(duì)工程的重點(diǎn)環(huán)節(jié)、重點(diǎn)部位進(jìn)行全程監(jiān)督、檢查。在建設(shè)過(guò)程中嚴(yán)格實(shí)行項(xiàng)目法人責(zé)任制、合同管理制、工程監(jiān)理制和質(zhì)量責(zé)任終身制，確保人員安全、資金安全、工程安全。嚴(yán)把建筑材料質(zhì)量關(guān)、工程施工質(zhì)量關(guān)。工程施工過(guò)程中未發(fā)生安全事故，未發(fā)現(xiàn)安全隱患。

四、關(guān)于區(qū)人民醫(yī)院遷建項(xiàng)目的情況說(shuō)明

(一)基本情況

區(qū)人民醫(yī)院遷建項(xiàng)目總占地面積43.43畝，工程分兩期建設(shè)，一期項(xiàng)目規(guī)劃建設(shè)用地22.4畝，擬建規(guī)模34015O。包括新建門(mén)診醫(yī)技樓、住院樓和保障系統(tǒng)用房。

1、門(mén)診醫(yī)技大樓：總建筑面積16000平方米。其中：地上6層，建筑面積14500平方米，包括門(mén)診用房12300平方米，醫(yī)技用房3700平方米;地下1層，建筑面積1500平方米。

2、住院樓和保障系統(tǒng)用房：總建筑面積18015平方米。其中：住院樓150O(地上10層，地下1層);地下室65O(人防工程);保障系統(tǒng)用房750O(主要用于設(shè)置供應(yīng)室、污水處理站、醫(yī)療垃圾存放點(diǎn)、維修室、配電、倉(cāng)儲(chǔ)、太平間、中心供氧室等)。

(二)建設(shè)資金情況

本項(xiàng)目計(jì)劃總投資1.56億元，用于新建門(mén)診醫(yī)技樓、住院樓和保障系統(tǒng)用房。

門(mén)診醫(yī)技樓計(jì)劃投資4800萬(wàn)元，資金來(lái)源包括：

1、爭(zhēng)取國(guó)家擴(kuò)大內(nèi)需資金50萬(wàn)元;

2、爭(zhēng)取政府配套50萬(wàn)元，其中900萬(wàn)元用于土地整理及拆遷安置工作;

3、自籌資金700萬(wàn)元。

住院樓和保障系統(tǒng)用房計(jì)劃投資1.08億元，資金來(lái)源包括：

1、沙特基金會(huì)貸款災(zāi)后重建項(xiàng)目1000萬(wàn)美元(計(jì)值人民幣6800萬(wàn)元);

2、政府配套3356萬(wàn)元，其中1800萬(wàn)元用于土地整理及拆遷安置工作;

3、自籌資金654萬(wàn)元，用于開(kāi)展項(xiàng)目前期工作購(gòu)置醫(yī)療設(shè)備及辦公用品。

(三)建設(shè)進(jìn)展情況

1、門(mén)診醫(yī)技樓建設(shè)進(jìn)展情況

根據(jù)省發(fā)改委《關(guān)于市區(qū)人民醫(yī)院門(mén)診醫(yī)技樓可行性研究報(bào)告的批復(fù)》(發(fā)改社會(huì)[]589號(hào))精神，建設(shè)前期工作規(guī)范有序進(jìn)行，進(jìn)展情況如下：

(1)、建設(shè)項(xiàng)目一期用地征地拆遷、安置工作已順利完成;

(2)、省建設(shè)廳已出具工程建設(shè)《選址意見(jiàn)書(shū)》及《用地規(guī)劃許可證》，一期工程建設(shè)已辦結(jié)設(shè)計(jì)紅線圖;

(3)、建設(shè)設(shè)計(jì)方案及初設(shè)方案已經(jīng)市、省建設(shè)主管部門(mén)審查通過(guò)，目前正在進(jìn)行施工圖設(shè)計(jì);

(4)、已完成現(xiàn)場(chǎng)地勘并取得地勘報(bào)告。

(5)、已完成現(xiàn)場(chǎng)水網(wǎng)改造，電力部門(mén)正在做電網(wǎng)改造方案。

2、住院樓和保障系統(tǒng)用房進(jìn)展情況

已完成項(xiàng)目可行性研究報(bào)告、立項(xiàng)，相關(guān)資料已上報(bào)國(guó)家財(cái)政部，項(xiàng)目資金爭(zhēng)取工作由國(guó)家財(cái)政部與沙特政府進(jìn)行洽談，已確定中儀國(guó)際招標(biāo)公司聯(lián)合體為該工程招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)。設(shè)計(jì)招標(biāo)工作即將進(jìn)行。

(四)影響工程進(jìn)度的原因

區(qū)委、區(qū)政府將區(qū)人民醫(yī)院遷建工程列入建設(shè)計(jì)劃后，我局及時(shí)編報(bào)了項(xiàng)目的可研報(bào)告，并不斷與省、市、區(qū)建設(shè)相關(guān)部門(mén)協(xié)調(diào)、溝通，千方百計(jì)籌集建設(shè)資金，但由于種種實(shí)際困難，該項(xiàng)目在年完成了征地拆遷安置工作及部分建設(shè)手續(xù)的辦理，未能在去年開(kāi)工建設(shè)，主要存在以下客觀原因：

(一)建設(shè)資金未落實(shí)到位。

該項(xiàng)目的建設(shè)資金主要來(lái)源于沙特政府基金會(huì)貸款及中央擴(kuò)大內(nèi)需資金，而貸款項(xiàng)目的前置條件要求較高、程序較復(fù)雜，截至年底，貸款資金和擴(kuò)大內(nèi)需資金均未落實(shí)到位。

(二)建設(shè)手續(xù)辦理繁瑣。

由于該項(xiàng)目是在省發(fā)改委立項(xiàng)，大多數(shù)建設(shè)手續(xù)必須通過(guò)省級(jí)相關(guān)部門(mén)辦理，并且投資規(guī)模和投資量相對(duì)較大，遷建手續(xù)的辦理相對(duì)繁瑣，故在辦理建設(shè)手續(xù)上時(shí)間相對(duì)較長(zhǎng)，對(duì)建設(shè)進(jìn)度有一定影響(年6月16日：省發(fā)展和改革委員會(huì)批復(fù)市區(qū)人民醫(yī)院門(mén)診醫(yī)技樓可行性研究報(bào)告;年8月28日：省環(huán)境保護(hù)局批復(fù)市區(qū)人民醫(yī)院遷建項(xiàng)目環(huán)境影響報(bào)告書(shū);年12月28日：辦結(jié)建設(shè)項(xiàng)目選址意見(jiàn)書(shū);年2月10日：辦結(jié)建設(shè)工程設(shè)計(jì)方案審查;年2月21日：辦結(jié)建設(shè)用地規(guī)劃許可證和項(xiàng)目一期用地紅線;目前正進(jìn)行施工圖設(shè)計(jì)及建設(shè)用地批準(zhǔn)書(shū)的辦理)。

(三)征地拆遷工作過(guò)程復(fù)雜。

由于該工程屬遷建項(xiàng)目，所涉及的征地拆遷、安置工作耗費(fèi)了大量的時(shí)間和財(cái)力，由此也影響了項(xiàng)目的整體進(jìn)度。

(四)考核建議

結(jié)合區(qū)人民醫(yī)院遷建項(xiàng)目的實(shí)際情況，建議將啟動(dòng)項(xiàng)目建設(shè)的時(shí)間要求由“年內(nèi)啟動(dòng)建設(shè)”調(diào)整為“年內(nèi)啟動(dòng)建設(shè)”。同時(shí)希望貴辦能夠考慮我局年投資任務(wù)完成的實(shí)際困難，結(jié)合我局今年建設(shè)項(xiàng)目的實(shí)際情況，下調(diào)固定資產(chǎn)投資任務(wù)。

第四篇：建設(shè)項(xiàng)目自查報(bào)告

根據(jù)《中華人民共和國(guó)審計(jì)法》和《XX市建設(shè)項(xiàng)目審計(jì)條例》的規(guī)定，按照市政府安排，市審計(jì)局于20xx年對(duì)政府投資的宜陽(yáng)、欒川、偃師、洛寧、汝陽(yáng)、孟津、伊川、嵩縣污水處理廠及市廛東污水處理廠、王城大道共計(jì)十個(gè)建設(shè)項(xiàng)目進(jìn)行了審計(jì)。現(xiàn)將情況匯報(bào)如下：

一、審計(jì)情況

市審計(jì)局于20xx年9月8日一12月15日組成10個(gè)審計(jì)組，對(duì)八縣、市廛東污水處理廠建設(shè)項(xiàng)目進(jìn)行了竣工決算宙計(jì)，對(duì)王城大道建設(shè)項(xiàng)目進(jìn)行了專項(xiàng)審計(jì)調(diào)查。十個(gè)建設(shè)項(xiàng)目總投資112000萬(wàn)元，查出違規(guī)金額l871.3萬(wàn)元，有三家建設(shè)單位的部分工程項(xiàng)目未按國(guó)家規(guī)定進(jìn)行招投標(biāo)3850萬(wàn)元，核減工程額1419.8萬(wàn)元，核減率為1.86%。為政府及各建設(shè)法人單位節(jié)約了建設(shè)資金，促進(jìn)項(xiàng)目建設(shè)單位加強(qiáng)了對(duì)政府投資建設(shè)項(xiàng)目的管理，取得了較好的審計(jì)效果。

二、審計(jì)查出的主要問(wèn)題

(一)建設(shè)單位違反國(guó)家有關(guān)基本建設(shè)程序問(wèn)題

1.部分項(xiàng)目應(yīng)招標(biāo)未招標(biāo)3850萬(wàn)元

按照《中華人民共和國(guó)招投標(biāo)法》的規(guī)定，項(xiàng)目應(yīng)全部招標(biāo)。審計(jì)查出存在部分項(xiàng)目主體工程、設(shè)計(jì)未招標(biāo)現(xiàn)象。有三家建設(shè)單位的部分工程項(xiàng)目未按國(guó)家規(guī)定進(jìn)行招投標(biāo)。其中宜陽(yáng)縣污水 處理工程項(xiàng)目總投資額為4178萬(wàn)元，僅對(duì)641萬(wàn)元進(jìn)行了公開(kāi)招標(biāo)，且招投標(biāo)的資料不完備。其他3537萬(wàn)元(廠區(qū)土建、設(shè)備及安裝、辦公樓、管網(wǎng)、勘察、監(jiān)理等)均未進(jìn)行招投標(biāo)。XX市王城大道建設(shè)項(xiàng)目道路工程的設(shè)計(jì)項(xiàng)目合同金額為172萬(wàn)元，未進(jìn)行公開(kāi)招投標(biāo)直接委托XX市城市建設(shè)勘察設(shè)計(jì)研究院設(shè)計(jì)。

2.前期報(bào)批手續(xù)不合規(guī)按照國(guó)家的有關(guān)規(guī)定，工程項(xiàng)目前期報(bào)批手續(xù)不齊全的不得開(kāi)工建設(shè)。在建設(shè)中，有兩家建設(shè)單位前期報(bào)批手續(xù)不齊全就開(kāi)工。XX市王城大道建設(shè)工程概算總投資為43000萬(wàn)元，應(yīng)當(dāng)經(jīng)國(guó)家發(fā)展改革委員會(huì)和省發(fā)改委批復(fù)，但本工程只經(jīng)過(guò)了XX市發(fā)改委的批復(fù)?？珉]海鐵路立交橋工程無(wú)施工許可證，王城大道建設(shè)工程無(wú)開(kāi)工報(bào)告。

3.未按代理合同規(guī)定進(jìn)行招標(biāo)

XX市王城大道建設(shè)工程在進(jìn)行公開(kāi)招投標(biāo)時(shí)于20xx年10月17日XX市建設(shè)委員會(huì)與XX市東虹廷設(shè)工程招標(biāo)代理有限公司簽訂合同，委托其代為招標(biāo)，但在實(shí)際招投標(biāo)過(guò)程中，卻未履行合同，業(yè)主實(shí)行自行招標(biāo)。

4.應(yīng)作未作環(huán)境影響評(píng)價(jià)報(bào)告XX市王城大道建設(shè)項(xiàng)目應(yīng)作未作環(huán)境影響評(píng)價(jià)報(bào)告。

5.未經(jīng)批準(zhǔn)擅自變更監(jiān)理單位。

按照《中華人民共和國(guó)招投標(biāo)法》的規(guī)定，中標(biāo)人應(yīng)按照合同約定履行義務(wù)，完成中標(biāo)項(xiàng)目。中標(biāo)人不得向他人轉(zhuǎn)讓中標(biāo)項(xiàng)目，也不得將中標(biāo)項(xiàng)目肢解后分別向他人轉(zhuǎn)讓。XX市廛東污水處理廠工程建設(shè)單位對(duì)監(jiān)理工程進(jìn)行了招投標(biāo)，結(jié)果為上海建通工程建設(shè)有限公司和河南卓越工程管理有限公司聯(lián)合體共同中標(biāo)，標(biāo)的55萬(wàn)元。但中標(biāo)簽訂合同后，雙方自行協(xié)議變更監(jiān)理三體為河南卓越工程管理有限公司。

6.建設(shè)項(xiàng)目施工設(shè)計(jì)圖紙文件未經(jīng)審查批準(zhǔn)擅自施工

按照《建設(shè)工程質(zhì)量管理?xiàng)l例》的規(guī)定，建設(shè)單位應(yīng)當(dāng)將施工圖設(shè)計(jì)文件報(bào)縣級(jí)以上人民政府行政主管部門(mén)或者其他有關(guān)部門(mén)審查。施工圖設(shè)計(jì)文件未經(jīng)審查批準(zhǔn)的，不得使用。宜陽(yáng)縣污水處理廠建設(shè)項(xiàng)目設(shè)計(jì)圖紙文件未經(jīng)有關(guān)部門(mén)審查批準(zhǔn)擅自施工。

(二)違反國(guó)家財(cái)政財(cái)務(wù)規(guī)定的問(wèn)題

1.業(yè)務(wù)招待費(fèi)超支20萬(wàn)元。項(xiàng)目建設(shè)中，業(yè)務(wù)招待費(fèi)支出數(shù)額較大，與國(guó)家規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)有較大懸殊。截至20xx年11月30日，宜陽(yáng)縣污水處理廠建設(shè)項(xiàng)目共發(fā)生業(yè)務(wù)招待費(fèi)25萬(wàn)元。在項(xiàng)目概算中規(guī)定應(yīng)發(fā)生管理費(fèi)50萬(wàn)元，按管理費(fèi)的10%計(jì)算。應(yīng)列支招待費(fèi)5萬(wàn)元，超支20萬(wàn)元。

2.管理費(fèi)超支93萬(wàn)元。項(xiàng)目建設(shè)中，有2家建設(shè)單位管理費(fèi)支出數(shù)額較大，與法律規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)有較大懸殊。如XX市廛東污水處理廠建設(shè)項(xiàng)目建設(shè)單位管理費(fèi)概算為215萬(wàn)元，截止20xx年8月31日實(shí)際開(kāi)支259萬(wàn)元，超支44萬(wàn)元。

3.違規(guī)列支工程費(fèi)用105萬(wàn)元。廛東污水處理工程在20xx年底已進(jìn)入試運(yùn)營(yíng)，達(dá)到了預(yù)定可使用狀態(tài)，但在20xx年及20xx年該項(xiàng)目的借款產(chǎn)生的利息85萬(wàn)元仍在本工程的建設(shè)成本中列 支是不合規(guī)，應(yīng)計(jì)入運(yùn)營(yíng)期間的費(fèi)用。

4.未按規(guī)定大額使用現(xiàn)金212萬(wàn)元。有兩家建設(shè)單位未按規(guī)定大額使用觀金。如截至20xx年11月30日，宜陽(yáng)縣污水處理廠工程建設(shè)單位以大額現(xiàn)金支付宜陽(yáng)縣污水處理廠建設(shè)項(xiàng)目費(fèi)用22 筆記153萬(wàn)元。

5.未按規(guī)定預(yù)留工程質(zhì)量保證金41.5萬(wàn)元。

汝陽(yáng)縣污水處理廠工程未按規(guī)定預(yù)留工程質(zhì)量保證金41.5萬(wàn)元，未經(jīng)決算直接支付全部合同工程款830萬(wàn)元。

6.虛列工程投資1419.8萬(wàn)元

八縣及廛東污水處理工程項(xiàng)目、王城大道共計(jì)10個(gè)項(xiàng)目，批復(fù)總概算112000萬(wàn)元。經(jīng)審核實(shí)際完成投資額中多列工程成本1419.8萬(wàn)元，造成投資完成額不實(shí)。其中孟津縣污水處理廠工程 項(xiàng)目二程造價(jià)送審金額為2142萬(wàn)元，審定金額20xx萬(wàn)元，審減金額為89萬(wàn)元。汝陽(yáng)縣污水處理工程造價(jià)送審金額為1374萬(wàn)元，審定金額為1226萬(wàn)元，審減金額為148元。

存在以上問(wèn)題的主要原因：

一是建設(shè)單位為了搶時(shí)間、抓工期，忽視國(guó)家有關(guān)基本建設(shè)程序規(guī)定，部分工程項(xiàng)目在工程概算未經(jīng)國(guó)家和省發(fā)展改革委員會(huì)批準(zhǔn)，且無(wú)開(kāi)工許可證、施工許可證等情況下開(kāi)工建設(shè)，如王城大道建設(shè)項(xiàng)目。二是建設(shè)項(xiàng)目資金用量大，籌措困難，但項(xiàng)目辦理拆遷及環(huán)境影響評(píng)價(jià)等手續(xù)需大量資金，因而違反了國(guó)家有關(guān)基建程序規(guī)定。三是為招商引資，建設(shè)項(xiàng)目用地以租用形式使用土地，違反了國(guó)家建設(shè)用地的有關(guān)規(guī)定。四是多數(shù)建設(shè)項(xiàng)目均由項(xiàng)目法人成立了建設(shè)指揮部，人員組成多為臨時(shí)抽調(diào)，易造成違規(guī)等情況的發(fā)生。五是政府投、融資建設(shè)項(xiàng)目監(jiān)督不規(guī)范、不到位，未按《中華人民共和國(guó)審計(jì)法》和《XX市建設(shè)項(xiàng)目審計(jì)條例》的規(guī)定實(shí)施審計(jì)監(jiān)督。

三、問(wèn)題處理

對(duì)審計(jì)查出的問(wèn)題，依據(jù)國(guó)家《中華人民共和國(guó)審計(jì)法》、《中華人民共和國(guó)招投標(biāo)法》、《XX市建設(shè)項(xiàng)目審計(jì)條例》等有關(guān)財(cái)經(jīng)法規(guī)規(guī)定做出了相應(yīng)的處理，并對(duì)問(wèn)題分別提出了針對(duì)性的審計(jì)建議。相關(guān)單位根據(jù)審計(jì)意見(jiàn)正在進(jìn)行整改，并表示在今后進(jìn)行的所有政府投資建設(shè)項(xiàng)目不再出現(xiàn)類似問(wèn)題，嚴(yán)格按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定進(jìn)行建設(shè)，為以后政府投資建設(shè)項(xiàng)目的管理奠定了良好的基礎(chǔ)。

(一)對(duì)建設(shè)單位違反匡家有關(guān)基本建設(shè)程序問(wèn)題的處理

1.部分項(xiàng)目應(yīng)招標(biāo)未招標(biāo)3850萬(wàn)元、未按代理合同規(guī)定進(jìn)行招標(biāo)問(wèn)題，審計(jì)處理按照國(guó)家規(guī)定追究相關(guān)責(zé)任人的責(zé)任。

2.前期報(bào)批手續(xù)不合規(guī)問(wèn)題，審計(jì)處理按照國(guó)家規(guī)定補(bǔ)辦手續(xù)。王城大道等兩家建設(shè)單位正在補(bǔ)辦手續(xù)。

3.未經(jīng)審批擅自變更土地用途、應(yīng)作未作環(huán)境影響評(píng)價(jià)報(bào)告問(wèn)題，審計(jì)處理按照國(guó)家規(guī)定補(bǔ)辦手續(xù)。王城大道建設(shè)單位同意審計(jì)意見(jiàn)補(bǔ)辦手續(xù)。

4.未經(jīng)批準(zhǔn)擅自變更監(jiān)理單位問(wèn)題，審計(jì)建議嚴(yán)格執(zhí)行《中華人民共和國(guó)招投標(biāo)法》規(guī)定，以后不再發(fā)生類似問(wèn)題。

5.建設(shè)項(xiàng)目施工設(shè)計(jì)圖紙文件未經(jīng)審查批準(zhǔn)擅自施工問(wèn)題，審計(jì)處理按照國(guó)家規(guī)定補(bǔ)辦手續(xù)，宜陽(yáng)縣污水處理廠工程建設(shè)單位正在補(bǔ)辦手續(xù)。

(二)對(duì)違反國(guó)家財(cái)政財(cái)務(wù)規(guī)定問(wèn)題的處理

1.業(yè)務(wù)招待費(fèi)超支20萬(wàn)元、管理費(fèi)超支93萬(wàn)元問(wèn)題，審計(jì)建議今后嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家有關(guān)財(cái)經(jīng)法規(guī)規(guī)定，控制支出范圍。

2.違規(guī)列支工程費(fèi)用240萬(wàn)元、虛列工程投資1419.8萬(wàn)元問(wèn)題，審計(jì)予以調(diào)賬處理，并建議今后嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家有關(guān)財(cái)經(jīng)法規(guī)規(guī)定列支工程費(fèi)用。

3.未按規(guī)定大額使用現(xiàn)金212萬(wàn)元，審計(jì)建議嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家有關(guān)規(guī)定，以后不再發(fā)生類似問(wèn)題。

4.未按規(guī)定預(yù)留工程質(zhì)量保證金41.5萬(wàn)元，審計(jì)建議財(cái)政在撥付所欠工程資金時(shí)予以扣除。

四、整改措施

(一)成立專職監(jiān)管機(jī)構(gòu)，加大監(jiān)管力度，明確監(jiān)管范圍

從審計(jì)情況看，政府投資建設(shè)項(xiàng)目在建設(shè)程序上不完善，將影響工程質(zhì)量及造成資金管理上的漏洞，為此市政府成立以主管副市長(zhǎng)任組長(zhǎng)，市政府辦公室、紀(jì)檢委、監(jiān)察局、審計(jì)局、財(cái)政局、建委、發(fā)改委等相關(guān)單位負(fù)責(zé)人為成員的XX市政府投資建設(shè)項(xiàng)目資金監(jiān)管

工作

領(lǐng)導(dǎo)小組，下設(shè)辦公室，負(fù)責(zé)日常工作。進(jìn)一步加強(qiáng)對(duì)政府投資建設(shè)項(xiàng)目資金監(jiān)管工作的領(lǐng)導(dǎo)，領(lǐng)導(dǎo)小組實(shí)行項(xiàng)目資金監(jiān)管部門(mén)聯(lián)席會(huì)議制度，定期聽(tīng)取各部門(mén)關(guān)于項(xiàng)目進(jìn)度及監(jiān)督情況的匯報(bào)，協(xié)調(diào)解決資金監(jiān)管過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的各種問(wèn)題。

《XX市建設(shè)項(xiàng)目審計(jì)條例》規(guī)定，凡是政府投、融資的建設(shè)項(xiàng)目，應(yīng)列入監(jiān)督范疇，項(xiàng)目資金的管理使用要接受市政府投資建設(shè)項(xiàng)目資金監(jiān)管工作領(lǐng)導(dǎo)小組及審計(jì)機(jī)關(guān)的全程監(jiān)督。

(二)嚴(yán)格工程預(yù)算，規(guī)范合同內(nèi)容

有關(guān)部門(mén)要嚴(yán)格按照國(guó)家定額和我市實(shí)際，編制政府投資項(xiàng)目的預(yù)(概)算。

對(duì)政府投資建設(shè)項(xiàng)目，建設(shè)單位與施工企業(yè)簽訂合同條款時(shí)要按照《XX市建設(shè)項(xiàng)目審計(jì)條例》的規(guī)定，單列條款注明：須經(jīng)審計(jì)機(jī)關(guān)進(jìn)行竣工決算審計(jì)后，方可辦理工程結(jié)算或竣工決算，工程結(jié)算或竣工決算應(yīng)當(dāng)以審計(jì)機(jī)關(guān)的審計(jì)報(bào)告作為投資項(xiàng)目竣工后財(cái)務(wù)結(jié)算的依據(jù);合同書(shū)副本要及時(shí)送市審計(jì)局備案，以減少審計(jì)風(fēng)險(xiǎn)和規(guī)避

第五篇：工業(yè)項(xiàng)目建設(shè)情況的自查報(bào)告

工業(yè)項(xiàng)目建設(shè)情況的自查報(bào)告

縣項(xiàng)目辦：

根據(jù)縣項(xiàng)目辦《關(guān)于對(duì)20xx年度計(jì)劃開(kāi)工項(xiàng)目建設(shè)情況進(jìn)行督查的通知》要求，我局對(duì)所列項(xiàng)目進(jìn)行了認(rèn)真自查，現(xiàn)將自查情況報(bào)告如下：

一、項(xiàng)目前期手續(xù)辦理情況

1、xxx秀龍絨毛制品有限公司絨毛分梳及紡織品加工項(xiàng)目。截止目前，已辦理了備案、能評(píng)手續(xù)，正在辦理土地、環(huán)評(píng)、住建等手續(xù)。

2、xxx東華皮毛有限公司絨毛分梳加工項(xiàng)目。截止目前，已辦理了備案、能評(píng)、環(huán)評(píng)，正在辦理土地，住建等手續(xù)。

3、xxx茂隆農(nóng)業(yè)開(kāi)發(fā)有限公司絨毛分梳加工項(xiàng)目。截止目前，已辦理了備案、環(huán)評(píng)、能評(píng)，正在辦理土地，住建等手續(xù)。

4、xxx三洋盛生物科技有限公司牛羊肉深加工循環(huán)經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)鏈項(xiàng)目。截止目前，已辦理了備案、能評(píng)，正在辦理土地、環(huán)評(píng)、住建等手續(xù)。

5、xxx樂(lè)華藏文化產(chǎn)業(yè)有限公司藏式新型裝飾裝潢材料開(kāi)發(fā)項(xiàng)目。截止目前，已辦理了備案、環(huán)評(píng)、能評(píng)，正在辦理土地，住建等手續(xù)。

6、xxx雪源冷藏設(shè)備有限公司年產(chǎn)50萬(wàn)平方米聚氨酯保溫材料生產(chǎn)線項(xiàng)目。截止目前，已辦理了備案、環(huán)評(píng)、能評(píng)，正在辦理土地，住建等手續(xù)。

二、項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)展情況

xxx縣金強(qiáng)工業(yè)集中區(qū)城東工業(yè)園招商引資項(xiàng)目于20xx年5月入駐，已有6戶企業(yè)落地，分別是xxx秀龍公司、xxx三洋盛公司、xxx樂(lè)華公司、xxx東華公司、xxx茂隆公司、xxx雪源公司等6戶招商企業(yè)，項(xiàng)目于20xx年8月份全面開(kāi)工建設(shè)，場(chǎng)地平整工程已完工。20xx年4月28日，縣上召開(kāi)了城東工業(yè)園入駐項(xiàng)目存在問(wèn)題推進(jìn)會(huì)，進(jìn)一步明確了各相關(guān)部門(mén)工作職責(zé)，5月13日，工信、工業(yè)園區(qū)、招商、城建、國(guó)土等參加，專門(mén)對(duì)項(xiàng)目推進(jìn)又進(jìn)行了跟蹤推動(dòng)，6月初先后對(duì)土地規(guī)劃圖進(jìn)行了反復(fù)討論確定，6月6日按照規(guī)劃要求給企業(yè)確定了用地范圍。目前，6戶企業(yè)處于停建，其原因是部分手續(xù)未辦理到位，無(wú)法動(dòng)工建設(shè)，主要是企業(yè)尚未給國(guó)土部門(mén)交納土地出讓金，土地手續(xù)正在辦理之中，待土地證辦理完畢后，再辦理環(huán)評(píng)、住建等部門(mén)手續(xù)，才能動(dòng)工建設(shè)。

三、存在的主要問(wèn)題

一是部分手續(xù)辦理緩慢。由于土地調(diào)規(guī)程序較長(zhǎng)，城東工業(yè)園項(xiàng)目土地手續(xù)仍然未辦理，影響了環(huán)評(píng)、城建規(guī)劃等手續(xù)的辦理，使項(xiàng)目還處在手續(xù)辦理階段。

二是項(xiàng)目建設(shè)資金不足。續(xù)建的工業(yè)項(xiàng)目，因項(xiàng)目業(yè)主自籌資金有限，特別是城東工業(yè)園項(xiàng)目因資金問(wèn)題，直接影響了土地手續(xù)的`辦理進(jìn)度。

三是在建項(xiàng)目數(shù)量少。今年以來(lái)，受環(huán)保及祁連山自然保護(hù)區(qū)、環(huán)保安全、去產(chǎn)能等政策制約，對(duì)工業(yè)投資影響較大。由于環(huán)評(píng)審批難度大，投資商放棄項(xiàng)目投資，致使新開(kāi)工重大項(xiàng)目數(shù)量較少，拉動(dòng)投資明顯不足，項(xiàng)目落地開(kāi)工率偏低，招商成果轉(zhuǎn)化較慢，推進(jìn)不理想。

四、下一步工作措施

一是加快項(xiàng)目建設(shè)，擴(kuò)大有效投資。著力抓好城東工業(yè)園項(xiàng)目建設(shè)力度，及時(shí)協(xié)調(diào)解決項(xiàng)目建設(shè)中遇到的問(wèn)題，加快建設(shè)速度。督促投資方抓緊籌措資金，加快施工進(jìn)度，爭(zhēng)取形成更多的工程量。對(duì)于投產(chǎn)或部分投產(chǎn)項(xiàng)目，及時(shí)協(xié)調(diào)解決各項(xiàng)生產(chǎn)要素，爭(zhēng)取早日達(dá)產(chǎn)見(jiàn)效，形成新的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)點(diǎn)。

二是努力解決項(xiàng)目建設(shè)制約因素。一是千方百計(jì)爭(zhēng)取金融部門(mén)信貸支持。同時(shí)積極探索多渠道融資方式，提高企業(yè)直接融資比例，保障項(xiàng)目建設(shè)所需資金。二是突破政策瓶頸，推進(jìn)前期項(xiàng)目。加快項(xiàng)目的前期工作步伐，積極協(xié)調(diào)有關(guān)單位做好項(xiàng)目報(bào)批前的各項(xiàng)工作，爭(zhēng)取實(shí)現(xiàn)突破性進(jìn)展。

三是優(yōu)化項(xiàng)目建設(shè)環(huán)境。實(shí)行“全方位、全過(guò)程、全天候”的服務(wù)，及時(shí)解決項(xiàng)目建設(shè)中遇到的問(wèn)題和矛盾，為企業(yè)營(yíng)造良好投資環(huán)境。加強(qiáng)與相關(guān)職能部門(mén)的溝通，協(xié)調(diào)解決企業(yè)反映的困難和實(shí)際問(wèn)題，努力創(chuàng)建良好的發(fā)展環(huán)境。