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第一篇：科技項(xiàng)目審計(jì)自查報(bào)告22解讀

科技項(xiàng)目審計(jì)自查報(bào)告

按照審計(jì)工作部署,我部門積極開展了自查工作,其中 對(duì)涉及我部門去年承辦的科研項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)管理使用情況部分, 參照《 @@@公司科技項(xiàng)目管理辦法(暫行 》規(guī)定辦法,自查 匯報(bào)如下:

1、 目前公司在科技項(xiàng)目管理方面存在制度缺失的情 況, 尚無(wú)項(xiàng)目管理制度、

科技創(chuàng)新工作規(guī)范等文件;

2、 由我部門和 @@@中心承擔(dān)的科技項(xiàng)目簽訂了項(xiàng)目合 同,明確了職責(zé)和分工;

3、 該科技項(xiàng)目到目前為止沒(méi)有得到任何企業(yè)的資金 支持和物資支持;

4、 目前我公司還沒(méi)有啟用科技創(chuàng)新專款專用的制度, 項(xiàng)目開銷實(shí)行的是實(shí)報(bào)實(shí)銷制度,沒(méi)有單獨(dú)列支, 但是是按照批復(fù)合同的預(yù)算金額標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行支出的;

5、 對(duì)照協(xié)議, 資金的使用情況是符合協(xié)議, 財(cái)務(wù)核算 及時(shí)、完整;

6、 項(xiàng)目建設(shè)過(guò)程中費(fèi)用管理遵循公司物資采購(gòu)管理 辦法;

7、 項(xiàng)目實(shí)際執(zhí)行過(guò)程中根據(jù)項(xiàng)目進(jìn)展對(duì)預(yù)算進(jìn)行了 調(diào)整, 削減了 20.44萬(wàn)元的設(shè)備購(gòu)置費(fèi)用, 同時(shí)由 于沒(méi)有啟用科技創(chuàng)新?？顚Ｓ弥贫? 目前實(shí)際報(bào)銷 的費(fèi)用和預(yù)算費(fèi)用略有不符, 實(shí)際報(bào)銷的費(fèi)用低于

預(yù)算費(fèi)用,主要差異是出差費(fèi)用、招待費(fèi)用等;

8、 該項(xiàng)目無(wú)第三方參與。

第二篇：水利部科技項(xiàng)目執(zhí)行情況自查報(bào)告

附件2：

水利部科技項(xiàng)目執(zhí)行情況自查報(bào)告

（參考提綱）

承擔(dān)單位（歸口部門）：（蓋章）主要負(fù)責(zé)人：（簽字）

聯(lián)系人姓名：

聯(lián)系電話：手機(jī)：通訊地址：郵政編碼：E-mail：

二○○九年八月日

水利部科技項(xiàng)目執(zhí)行情況自查報(bào)告

一、項(xiàng)目總體情況：項(xiàng)目數(shù)、項(xiàng)目類別、項(xiàng)目總金額

二、項(xiàng)目執(zhí)行情況

1、是否按照任務(wù)書（合同書）規(guī)定的進(jìn)度實(shí)施，有無(wú)延期、滯后等行為；

2、項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容與任務(wù)書（合同書）要求是否一致，是否存在變更內(nèi)容等行為，任務(wù)變更是否按規(guī)定履行手續(xù)；

3、是否實(shí)現(xiàn)預(yù)期考核指標(biāo)，有無(wú)自行降低指標(biāo)等行為；

4、項(xiàng)目完成后是否按期驗(yàn)收，項(xiàng)目資料是否按規(guī)定存檔管理；

5、其他有關(guān)項(xiàng)目執(zhí)行的問(wèn)題。

三、項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)使用

1、是否建立內(nèi)部資金管理和控制制度，是否納入單位財(cái)務(wù)統(tǒng)一管理，單獨(dú)設(shè)賬，專款專用；

2、項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)開支范圍是否與其預(yù)算口徑一致，是否嚴(yán)格執(zhí)行了批準(zhǔn)的項(xiàng)目預(yù)算，有無(wú)超出項(xiàng)目預(yù)算范圍開支費(fèi)用的情況，有無(wú)在項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)中列支罰款、捐款、贊助、投資等國(guó)家禁止列支費(fèi)用的情況，有無(wú)在項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)中重復(fù)列支人員費(fèi)的情況；

3、調(diào)整預(yù)算是否按規(guī)定程序報(bào)批，有無(wú)擅自調(diào)整預(yù)算的情況；

4、經(jīng)費(fèi)支出審批手續(xù)是否完備、賬目是否清楚、內(nèi)容是否

真實(shí)；

5、是否存在擠占、挪用資金和改變經(jīng)費(fèi)使用用途等情況，有無(wú)虛列支出套取資金等行為；

6、是否存在層層轉(zhuǎn)撥科研項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)和違反規(guī)定將科研任務(wù)外包等行為；

7、是否存在結(jié)余資金，結(jié)余資金如何處理，是否存在不按規(guī)定程序報(bào)批，擅自使用項(xiàng)目結(jié)余資金的情況；

8、其他有關(guān)資金的問(wèn)題。

四、存在的主要問(wèn)題及原因分析。

五、整改措施及建議。

注：流域機(jī)構(gòu)和地方廳局由科技?xì)w口管理部門編寫自查報(bào)告。

科研項(xiàng)目 自查報(bào)告

科技項(xiàng)目審計(jì)自查報(bào)告（共19篇）

育技術(shù)裝備項(xiàng)目自查報(bào)告

科技項(xiàng)目工作報(bào)告

科技項(xiàng)目工作總結(jié)報(bào)告

第三篇：審計(jì)自查報(bào)告

關(guān)于XXXX有限責(zé)任公司

審計(jì)自查的報(bào)告

根據(jù)XX縣委《關(guān)于認(rèn)真做好XX縣迎接中央重大政策措施落實(shí)和財(cái)政收支審計(jì)工作有關(guān)事宜的通知》（庫(kù)黨辦發(fā)[2018]3號(hào)）文件精神，我公司按照文件要求，認(rèn)真梳理了2014年-2017年重大建設(shè)項(xiàng)目，并對(duì)項(xiàng)目實(shí)施全過(guò)程進(jìn)行了自查，情況如下：

一、健全組織，強(qiáng)化領(lǐng)導(dǎo)

為確保此次自查工作順利進(jìn)行，我公司成立了以總經(jīng)理為組長(zhǎng)的自查清查小組，積極開展自查工作。領(lǐng)導(dǎo)小組設(shè)立辦公室在行政辦，行政辦負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)小組日常工作。

組 長(zhǎng)：XX 總經(jīng)理

副組長(zhǎng)：XX 副總經(jīng)理

成 員：XX XXXXXX（各部門負(fù)責(zé)人）

二、嚴(yán)格清查，不走過(guò)場(chǎng)

成立自查小組后，我公司按要求認(rèn)真學(xué)習(xí)文件精神，對(duì)照自查內(nèi)容進(jìn)行自查。做到不走過(guò)場(chǎng)不留死角，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和解決存在的問(wèn)題。

三、認(rèn)真自查，及時(shí)自糾

按照X黨辦發(fā)【2018】3號(hào)文件的要求，對(duì)我公司執(zhí)行扶貧攻堅(jiān)政策落實(shí)的情況以及易地扶貧搬遷項(xiàng)目執(zhí)行情況進(jìn)行了自查。

（一）2014年-2017年實(shí)施的重大建設(shè)項(xiàng)目

我公司成立于2017年7月，故2017年我公司實(shí)施的重大建設(shè)項(xiàng)目為XX縣2017年易地扶貧搬遷項(xiàng)目。

（二）項(xiàng)目基本情況

XX縣2017年易地扶貧搬遷項(xiàng)目經(jīng)XX地區(qū)發(fā)展和改革委員會(huì)《關(guān)于XX縣2017年易地扶貧搬遷實(shí)施方案的批復(fù)》（XX發(fā)改農(nóng)[2017]792號(hào)）文批準(zhǔn)建設(shè)，建設(shè)內(nèi)容為: 共安置住房125套，總建筑面積11107.39平方米，其中：采用回購(gòu)方式將XX鄉(xiāng)XX村82戶339人搬遷至XX鎮(zhèn)1號(hào)安置區(qū)、回購(gòu)建筑面積8475m，在XX縣13個(gè)村新建住房43套、建筑面積2632.39m，牲畜暖圈43座。配套建設(shè)安置區(qū)室內(nèi)外給水管網(wǎng)、輸變電和路等設(shè)施。項(xiàng)目總投資2747.48萬(wàn)元，其中申請(qǐng)中央預(yù)算內(nèi)投資460萬(wàn)元、專項(xiàng)建設(shè)基金230萬(wàn)元、地方政府債務(wù)資金447.48萬(wàn)元、長(zhǎng)期低息貨款1610萬(wàn)元。2017年計(jì)劃完成投資2747.48萬(wàn)元。

（三）項(xiàng)目進(jìn)展情況

1.回購(gòu)的82套住房已完工。

2.在XX縣13個(gè)村新建住房43套，43套房屋于2017年9月開工建設(shè)，2017年11月30日已完成房屋（廚衛(wèi)設(shè)施、污水設(shè)施）、庭院（大門、圍墻、硬化）、葡萄架、葡萄溝及43座牲畜暖圈等建設(shè)內(nèi)容。

（四）資金使用情況

易地扶貧搬遷項(xiàng)目，我公司于農(nóng)發(fā)行開設(shè)4個(gè)?？顚?，其22中：專項(xiàng)建設(shè)基金賬戶收到230萬(wàn)元，專項(xiàng)貼息貸款專戶收到1610萬(wàn)元，地方政府債券專戶收到447.5萬(wàn)元,，利息結(jié)算4491.43元，截至目前該項(xiàng)目余額2287.9491萬(wàn)元。嚴(yán)格專項(xiàng)資金管理，做到專款專用，無(wú)截留、擠占和挪用的行為。國(guó)有資產(chǎn)帳實(shí)相符，核算規(guī)范，無(wú)違規(guī)處置國(guó)有資產(chǎn)、截留處置收入的行為。

XXXX開發(fā)有限責(zé)任公司

二0一八年一月九日

第四篇：審計(jì)自查報(bào)告

審計(jì)自查報(bào)告(精選多篇)

×××體育館暨圖書館工程建設(shè)審計(jì)自查報(bào)告

市審計(jì)領(lǐng)導(dǎo)小組：

按照審計(jì)要求，我局高度重視，成立了以局長(zhǎng)為組長(zhǎng)的審計(jì)自查領(lǐng)導(dǎo)小組，現(xiàn)將自查情況報(bào)告于后：

一、項(xiàng)目實(shí)施情況

×××體育館、圖書館建設(shè)項(xiàng)目在市委、市政府、縣委、縣政府的高度重視及各有關(guān)部門的大力支持下，于2014年10月23日破土動(dòng)工，工程總投資6300萬(wàn)元。工程從開始嚴(yán)格按照了重大項(xiàng)目建設(shè)要求辦理，做到了公開、公正、公平，各項(xiàng)資料齊備。

建立了組織機(jī)構(gòu)。按照×××

委?2014?20號(hào)《關(guān)于加快推進(jìn)重大項(xiàng)目建設(shè)的通知》的文件要求，成立了以副縣長(zhǎng)×××同志任組長(zhǎng)，縣宣傳部部長(zhǎng)×××、縣政協(xié)副主席×××同志任副組長(zhǎng)，縣體育局局長(zhǎng)×××、縣文廣新局局長(zhǎng)×××、圖書館館長(zhǎng)×××同志為成員的領(lǐng)導(dǎo)小組。領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室，為公室主任由×××同志兼任，圖書館館長(zhǎng)×××同志為副主任，×××同志為成員，具體負(fù)責(zé)該工程的建設(shè)和推進(jìn)工作。

制定了工程倒逼機(jī)制。根據(jù)2014年縣委、縣人民政府 1

《關(guān)于加快推進(jìn)重大項(xiàng)目建設(shè)的通知》“一個(gè)項(xiàng)目一個(gè)年度計(jì)劃，由牽頭領(lǐng)導(dǎo)根據(jù)目標(biāo)任務(wù)倒排工期制訂工作計(jì)劃，形成以時(shí)間倒逼程序，以程序倒逼分工，以分工倒逼責(zé)任人的倒逼機(jī)制”的精神，為了加快縣體育館、圖書館的建設(shè)進(jìn)度，我們根據(jù)實(shí)際情況，制定了較完整、詳細(xì)的工程倒計(jì)時(shí)表。

重管理、抓質(zhì)量、保安全。一是嚴(yán)把材料入場(chǎng)關(guān)，對(duì)工程所供用的鋼材，

指定用武鋼、晉鋼規(guī)格品牌，對(duì)所有原材料必須經(jīng)質(zhì)檢合格后方可使用，并率先在我縣使用商品混凝土。二是嚴(yán)格對(duì)建筑成品的檢測(cè)，該工程共有挖孔樁292根，最大深度36米，最淺深度12米。經(jīng)縣質(zhì)檢測(cè)站和湖北華祥建設(shè)工程質(zhì)量檢測(cè)有限公司對(duì)所有基樁完整性動(dòng)測(cè)或聲波檢測(cè)，完全符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。基樁巖芯取樣15組，送縣質(zhì)檢站檢測(cè)全部符合承載要求。三是由于體育館圖書館屬兩館合一的大型公共設(shè)施建筑，人流量大，安全壓力大，加之該地段高差大，地質(zhì)結(jié)構(gòu)較差，為了保證工程質(zhì)量，根據(jù)設(shè)計(jì)要求，按規(guī)范作了進(jìn)一步施工詳勘。四是注重質(zhì)量和安全文明施工的管理，開工以來(lái)，無(wú)一例安全責(zé)任事故的發(fā)生。市安全檢查組、市建委一行多次對(duì)體育館工地進(jìn)行安全質(zhì)量檢查，市建委領(lǐng)導(dǎo)對(duì)建設(shè)管理給予了高度贊揚(yáng)，×××組長(zhǎng)說(shuō)：貴州建工在全國(guó)做了很多好工程，希望再接再厲，把奉節(jié)體育館、圖書館工程安全、質(zhì)量做得更好，再樹×××建工

形象。五是項(xiàng)目分管領(lǐng)導(dǎo)副縣長(zhǎng)×××、政協(xié)副主席×××一行多次到工地檢查安全

質(zhì)量，解決具體問(wèn)題。

二、目前工程完成情況

1．目前已完成車庫(kù)東側(cè)3037㎡，架空層部分已完成負(fù)一層7456㎡，二層2344㎡，負(fù)三層412㎡，負(fù)四層175㎡的澆筑，一層梁柱部份已綁扎，待澆筑。

2．車庫(kù)西側(cè)部分南邊完成澆筑806㎡，北邊梁柱已完成，現(xiàn)正在鋪鋼筋準(zhǔn)備板的澆筑。

3．目前工程總體建設(shè)已完成60%左右，用于工程直接費(fèi)用3400萬(wàn)元。

三、項(xiàng)目財(cái)務(wù)收支情況

該工程總投資約7300萬(wàn)元，工程合同簽訂為5014萬(wàn)元，工程概算6300萬(wàn)元；資金來(lái)源為市級(jí)補(bǔ)助6000萬(wàn)元，縣自籌1300萬(wàn)元。到目前已投資4400萬(wàn)元，市級(jí)補(bǔ)助資金2014年到位3000萬(wàn)元，縣財(cái)政局墊付1100萬(wàn)元，體育局體彩公益金支出301.5379萬(wàn)元。總支出4401.5379萬(wàn)元，其中工程直接費(fèi)用3400

萬(wàn)元，間接費(fèi)用1001.5379萬(wàn)元。

×××體育事業(yè)局

二○一二年二月二十三日

全面審計(jì)自查報(bào)告

xx支行營(yíng)業(yè)室自查報(bào)告

根據(jù)總行下發(fā)的《xx銀行稽內(nèi)控風(fēng)險(xiǎn)排查工作實(shí)施方案》的總體要求我支行堅(jiān)持“標(biāo)本兼治、重在治本、查防結(jié)合、重在防范、經(jīng)營(yíng)發(fā)展、內(nèi)控優(yōu)先”的總體原則。針對(duì)方案的具體要求進(jìn)行了全面自查現(xiàn)將營(yíng)業(yè)室自查情況匯報(bào)如下:

一、儲(chǔ)蓄存款業(yè)務(wù)

儲(chǔ)蓄存款業(yè)務(wù)嚴(yán)格執(zhí)行個(gè)人存款賬戶實(shí)名制無(wú)虛假證件開戶現(xiàn)象。針對(duì)存款大存、取款頻繁賬戶進(jìn)行檢查不存在公款私存現(xiàn)象。利率使用準(zhǔn)確無(wú)抬高存款利率無(wú)多提少提應(yīng)付利息現(xiàn)象。檢查各類儲(chǔ)蓄存款登記簿的設(shè)置和使用情況其內(nèi)容及時(shí)、正確、完整。

二、企業(yè)帳戶管理

對(duì)帳戶的開立資料進(jìn)行了全面的檢查嚴(yán)格按照內(nèi)控制度和規(guī)定執(zhí)行。無(wú)

違反規(guī)定開立基本帳戶、一般帳戶、專項(xiàng)帳戶和臨時(shí)帳戶的現(xiàn)象無(wú)混淆單位性質(zhì)和資金性質(zhì)開立帳戶情況不存在一個(gè)單位開立多個(gè)基本戶和在同一銀行開立不同

帳戶的情況。開戶單位的開戶資料齊全符合帳戶管理規(guī)定不存在未經(jīng)人民銀行批準(zhǔn)擅自開立帳戶的現(xiàn)象無(wú)先開戶、后補(bǔ)批的情況。

三、內(nèi)部結(jié)算檢查

1、印章管理檢查 按規(guī)定建立業(yè)務(wù)印章管理制度并對(duì)印章的制發(fā)、啟用、保管、使用、停用、上繳和銷毀等作出明確規(guī)定并按規(guī)定嚴(yán)格執(zhí)行。

2、有價(jià)單證及重要空白憑證市檢查 有價(jià)單證及重要憑證的管理符合規(guī)定實(shí)行專人保管無(wú)混用和混合保管的現(xiàn)象落實(shí)查庫(kù)登記制度會(huì)計(jì)主管按規(guī)定進(jìn)行查庫(kù)查庫(kù)記錄規(guī)范、完整無(wú)涂改記錄簿規(guī)范、完整領(lǐng)用手續(xù)齊全領(lǐng)用合規(guī)記錄完整。

3、賬務(wù)組織檢查 分戶賬檢查無(wú)憑

證代賬現(xiàn)象帳戶設(shè)置齊全、完整設(shè)立真實(shí)分戶賬的戶名與開銷戶登記簿以及預(yù)留印鑒卡的名稱一致。各種登記簿的設(shè)置齊全記載內(nèi)容真實(shí)及時(shí)并與有關(guān)分戶賬數(shù)據(jù)一致。各類余額表數(shù)據(jù)一致無(wú)虛增、虛減現(xiàn)象。

四、對(duì)存、貸款及承兌匯票等業(yè)務(wù)的檢查

對(duì)大額存單及相關(guān)的承兌匯票和大額存單質(zhì)押貸款業(yè)務(wù)進(jìn)

行全面檢查銷戶手續(xù)合規(guī)。對(duì)公存款單位的存款資金來(lái)源正常貸款資金走向正常無(wú)以貸轉(zhuǎn)存的情況存款利息使用正確計(jì)算正確。

五、對(duì)跟蹤貸款和承兌資金流向的檢查

嚴(yán)格按照合同規(guī)定實(shí)用貸款資金和承兌資金對(duì)風(fēng)險(xiǎn)因素進(jìn)行了及時(shí)的彌補(bǔ)并采取了有效措施。 我支行已經(jīng)對(duì)內(nèi)控風(fēng)險(xiǎn)建立了長(zhǎng)效的管理機(jī)制同時(shí)建立了檢查制度將案件防控作為一項(xiàng)基本的管理工作。2014年將力圖繼續(xù)保持我支

行“零案件”的防控目標(biāo)。

**分部市場(chǎng)審計(jì)報(bào)告

自接到總部要求自查的通知，**分部第一時(shí)間成立稽查小組，將所有手頭工作暫時(shí)擱置，對(duì)前期各項(xiàng)推廣工作內(nèi)容做統(tǒng)一梳理。銷售公司總經(jīng)理批示：＂嚴(yán)格全面徹查，不管是否為總部稽查項(xiàng)目，不允許流于形式，所有相關(guān)人員無(wú)條件配合。＂大量核心人員變動(dòng)使事件細(xì)節(jié)的斷檔確實(shí)為稽查造成了阻力，現(xiàn)經(jīng)系列人員的逐一查找、詢問(wèn)、資料收集等環(huán)節(jié)，認(rèn)真將事實(shí)反映如下，請(qǐng)各領(lǐng)導(dǎo)查閱：

一、專柜

1、**分部專柜制作價(jià)格，是根據(jù)當(dāng)時(shí)**分部12月份招標(biāo)制定價(jià)格。招標(biāo)過(guò)程先對(duì)外發(fā)

布招標(biāo)信息，經(jīng)議標(biāo)后以郵件形式通知有意向競(jìng)標(biāo)公司，由公司財(cái)務(wù)、產(chǎn)總、監(jiān)事或相關(guān)授權(quán)委托人參與，并經(jīng)過(guò)走訪過(guò)建材市場(chǎng)材料價(jià)格，對(duì)展臺(tái)制作的材質(zhì)的使用進(jìn)行了要求。最后由參

會(huì)領(lǐng)導(dǎo)通過(guò)匿名投票方式競(jìng)選出三家展臺(tái)制作公司：**廣告，**經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)**廣告制作部。招標(biāo)從展臺(tái)制作的材質(zhì)、要求制作工藝、或?qū)Υ筚u場(chǎng)統(tǒng)一制作標(biāo)準(zhǔn)的要求、制作地的路程及制作量制定價(jià)格，并在會(huì)議結(jié)束后近快做出了對(duì)展臺(tái)制作的價(jià)格等相關(guān)規(guī)范。

2、專柜制作按照客戶的回款任務(wù)量及結(jié)合所在地實(shí)際情況進(jìn)行申報(bào)與制作，根據(jù)公司內(nèi)

發(fā)文件有統(tǒng)一的級(jí)別制作標(biāo)準(zhǔn)，也告知了廣告公司各級(jí)別制作標(biāo)準(zhǔn)，各參與競(jìng)標(biāo)公司均有提供公司資料，而參與制作廣告商也向分部提交了資質(zhì)證明、稅務(wù)登記證等五證相關(guān)資料交至分部財(cái)務(wù)備案，并按公司財(cái)務(wù)要求交納了質(zhì)保金，一旦對(duì)展臺(tái)的制作出現(xiàn)偏差或不符合我司制作vi標(biāo)準(zhǔn)，則按公司文件相關(guān)內(nèi)容進(jìn)行處罰。故只收取了中標(biāo)廣告公司相關(guān)證明及質(zhì)保金。后期也針對(duì)出現(xiàn)的新的問(wèn)題多次召開了廣告商的培訓(xùn)溝通會(huì)，也根據(jù)相關(guān)的問(wèn)題補(bǔ)充了新的考

核制度并與廣告商確認(rèn)簽字，得到廣告商的認(rèn)可。

3、前期因公司網(wǎng)點(diǎn)數(shù)量不大，區(qū)域規(guī)模較小，而有些區(qū)域確實(shí)存在比較偏遠(yuǎn)且經(jīng)濟(jì)實(shí)力

情況較為落后的情況，所以在分部各區(qū)域內(nèi)只有一家廣告商。至2014年已在各區(qū)域均已增加到兩家廣告商。由于前期招標(biāo)過(guò)的廣告公司有部分無(wú)法配合我司的各項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn)與制作要求，已對(duì)其進(jìn)行更換，目前已在進(jìn)行最后的帳目清理工作。對(duì)后期增加的廣告商，因未參與招標(biāo)，有的只在公司內(nèi)部mip流程上進(jìn)行申報(bào)，有部分因前期有過(guò)合作，只是因當(dāng)時(shí)只需一家，在競(jìng)標(biāo)中未考慮，后因制作需要，將其例入供應(yīng)商范圍，有部分廣告商為與冰箱共用廣告商，由一個(gè)品類走完公司內(nèi)部流程。但

是制作標(biāo)準(zhǔn)無(wú)條件按照公司招標(biāo)價(jià)格制作。

4、洗衣機(jī)專柜從去年１２月開始均直接采購(gòu)總部標(biāo)準(zhǔn)件，因考慮到發(fā)展

的長(zhǎng)期利益，我

司不顧總部標(biāo)準(zhǔn)件價(jià)格較自己制作成本大，全部統(tǒng)一向總部采購(gòu)，只為營(yíng)造更好的終端形象和全方位的對(duì)經(jīng)銷商給以支持。公司并無(wú)對(duì)廣告公司進(jìn)行一般展臺(tái)制作招標(biāo)，而是全部采用總部高規(guī)格高標(biāo)準(zhǔn)展臺(tái)，采購(gòu)總部標(biāo)準(zhǔn)件的公司為南京匯通廣告公司和廣東好運(yùn)通，具體信息詳見附件。

二、贈(zèng)品

1、贈(zèng)品采購(gòu)的價(jià)格均先經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)同意確認(rèn)某種禮品，然后通過(guò)幾家廣告商的報(bào)價(jià)，對(duì)比同等價(jià)格產(chǎn)品的性價(jià)比和材質(zhì)等各方面。并通過(guò)對(duì)當(dāng)?shù)鼗蚱渌N售公司同類產(chǎn)品采購(gòu)的報(bào)價(jià)，然后報(bào)至公司財(cái)務(wù)及產(chǎn)總同意后，按正常招標(biāo)流程采購(gòu)。有部分采購(gòu)贈(zèng)品由當(dāng)?shù)夭少?gòu)商采購(gòu)價(jià)格比禮品供應(yīng)商采購(gòu)價(jià)格要低，而非公司招標(biāo)供應(yīng)商，只通過(guò)對(duì)其資質(zhì)或采購(gòu)能力進(jìn)行實(shí)地考察，再通過(guò)對(duì)其采購(gòu)品進(jìn)行實(shí)地驗(yàn)收來(lái)管控。

2、贈(zèng)品采購(gòu)有部分延續(xù)08年招標(biāo)

供應(yīng)商，且不同品類贈(zèng)品有不同的供應(yīng)商，并在采購(gòu)前，通過(guò)兩家以上的詢價(jià)與市場(chǎng)調(diào)研對(duì)采購(gòu)品類進(jìn)行比價(jià)，并通過(guò)對(duì)非禮品公司也進(jìn)行過(guò)比較。對(duì)于贈(zèng)品采購(gòu)的價(jià)格，從質(zhì)量等方面進(jìn)行了考慮，有部分同類型的的贈(zèng)品，因改進(jìn)了贈(zèng)品質(zhì)量或加入分部其他要求，同類型產(chǎn)品在質(zhì)量或工藝上有所提高，在采購(gòu)價(jià)格上就有可能有偏差，采購(gòu)過(guò)程中報(bào)至財(cái)務(wù)與產(chǎn)總同意執(zhí)行。

三、物料

1、物料制作經(jīng)過(guò)了四家以上的廣告商招標(biāo)，鑒于對(duì)物料質(zhì)量的把控和品德的信任度，最

后在當(dāng)時(shí)只選定**與**各一家供應(yīng)商。前期銷售公司物料制作的量不是很大，能滿足制作的需求。其他幾個(gè)小區(qū)域則按照公司招標(biāo)價(jià)格，根據(jù)制作量的多少與當(dāng)?shù)貙?shí)際情況，基本上由經(jīng)銷商或代理商先行墊付在當(dāng)?shù)刂谱?，再由銷售公司經(jīng)審查后付給經(jīng)銷商。故有部分資料的提交就無(wú)廣告商的招標(biāo)信息，

只有中標(biāo)廣告商才向公司提供了信息與相關(guān)證明。

2、物料規(guī)格工藝在公司內(nèi)發(fā)文件上對(duì)物料制作的工藝與制作要求對(duì)廣告商進(jìn)行了規(guī)范，

并告知了相關(guān)的廣告商，同時(shí)下發(fā)了各業(yè)務(wù)。各業(yè)務(wù)在申報(bào)此類申請(qǐng)時(shí)，按照公司的統(tǒng)一模板進(jìn)行相關(guān)的申請(qǐng)，經(jīng)同意后由廣告商根據(jù)各業(yè)務(wù)申請(qǐng)內(nèi)容結(jié)合物料制作要求進(jìn)行制作。物料制作與采購(gòu)價(jià)格與制作量的多少有關(guān)系，且我公司對(duì)廣告商的要求是

包含的服務(wù)內(nèi)容，例如有部分的高空安裝，根據(jù)高空安裝的難度來(lái)收費(fèi)；網(wǎng)點(diǎn)的布置，有部分由廣告商來(lái)直接布置；我分部有幾個(gè)旅游城市，在城管、工商的收費(fèi)的標(biāo)準(zhǔn)上，有些項(xiàng)目對(duì)物料的要求與價(jià)格要高于其他非旅游城市，在一定程度上有其特殊性。

3、物料制作資料的提交有提供發(fā)票、制作協(xié)議、明細(xì)、照片等相關(guān)資料，常規(guī)的物料制

作因有統(tǒng)一模板，按每次申請(qǐng)報(bào)規(guī)格與數(shù)量提交，因廣告商都有相關(guān)證明類在財(cái)務(wù)備檔，且相關(guān)招標(biāo)的規(guī)范信息都以文件形式下發(fā)，故未在每次提交資料時(shí)提供招標(biāo)資料。我分部在招標(biāo)前有在報(bào)廣及電臺(tái)等相關(guān)媒體發(fā)出通知，并通過(guò)對(duì)議標(biāo)等流程并以郵件形式通知意向競(jìng)標(biāo)廣告公司，招標(biāo)時(shí)有通過(guò)財(cái)務(wù)、產(chǎn)總、監(jiān)事及相關(guān)授權(quán)委托人在場(chǎng)的進(jìn)行投標(biāo)決定。招標(biāo)資料的收集當(dāng)時(shí)分部基本按文件要求流程來(lái)做，但有部分資料未按文件形式來(lái)保存，且因前期人事變動(dòng)，收集的廣告商對(duì)應(yīng)資料有部分可能流失，有部分則簡(jiǎn)化了流程，如投標(biāo)保證金承諾書、投標(biāo)承諾書等則直接體現(xiàn)在與廣告商的代理協(xié)議上。

4、物料類在招標(biāo)時(shí)也有印刷廠類的通過(guò)競(jìng)標(biāo)，我司對(duì)廣告商的制作要求與時(shí)間有嚴(yán)格界

定，材質(zhì)上了也有嚴(yán)格要求。印刷廠在某些項(xiàng)目上的制作較為單一，且在時(shí)間的界定和服務(wù)方面無(wú)法完成，有些

不包含為我司分貨、發(fā)貨、送貨等項(xiàng)目，且產(chǎn)品線單一，無(wú)法滿足需求，我分部只能按印刷廠的價(jià)格將印刷類的產(chǎn)品承包給廣告商。后期在制作量加大的情況下，在**區(qū)域也增加了一家物料廣告商，同時(shí)結(jié)合在批量生產(chǎn)時(shí)，將印刷類產(chǎn)品直接交由印刷廠制作，有部分物料在實(shí)際制作中，根據(jù)批量的制作，再適當(dāng)?shù)慕档蛷V告商的制作價(jià)格。

四、戶外1+1

1、戶外續(xù)簽廣告牌基本上延續(xù)09年的戶外廣告，其戶外廣告價(jià)格基本上延續(xù)09年的價(jià)

格，如有政府行為的廣告位置需要更換的，基本上也是按照同等性價(jià)比的位置和價(jià)格更換，如**樓頂戶外大牌原位置為火車站戶外廣告牌，**市步行街戶外廣告10年未再發(fā)布，無(wú)續(xù)簽廣告牌的價(jià)格高于09年的。

2、續(xù)簽廣告牌同比09年有降幅的為柏園橋的戶外大牌。因該戶外廣告商與我司有多年

合作，09年簽訂價(jià)格為14.3萬(wàn),10年簽訂價(jià)格為12萬(wàn),是因?yàn)榻衲晡曳植坑峙c其簽訂了沅江二橋的一塊戶外大牌,并有意向繼續(xù)簽訂其另一塊戶外廣告牌,且因前期該廣告商信譽(yù)較好，今年該廣告商又與我司簽訂了展臺(tái)制作協(xié)議，在本著長(zhǎng)期合作、互惠互

利的原則下，該廣告商同意以12萬(wàn)/年的價(jià)格為我司發(fā)布，但是制作費(fèi)用與安裝費(fèi)用由我司自行承擔(dān)。在簽訂戶外廣告時(shí)，也在廣告位置周邊地區(qū)進(jìn)行過(guò)位置、價(jià)格的比較，根據(jù)廣告位置的車流量、人流量及廣告效應(yīng)，選定位置與價(jià)格比性價(jià)比最優(yōu)，最后經(jīng)產(chǎn)總與董事長(zhǎng)同意選定投放。在廣告位的降幅上，廣告商也是從自身的利益出發(fā)，從與我品牌的長(zhǎng)期合作出發(fā)，所以在09年的基礎(chǔ)上給予我公司最大的降幅，且廣告位置均為廣告商私有，經(jīng)過(guò)幾年的投放，其投入成本早已收回，因此能在他們保證利益的情況下，可以將廣告位價(jià)格降低。分部其他旅游型城市則因廣告位置

較少，且主要將廣告位用于旅游或地產(chǎn)類的品牌宣傳，與其他產(chǎn)業(yè)的品牌合作較少，也不愿意合作，廣告位置價(jià)格相當(dāng)高，而**城區(qū)則廣告位的數(shù)量較大，競(jìng)爭(zhēng)較為激烈，且可投入的品牌不多，因此價(jià)格相對(duì)分部其他城市價(jià)格較為優(yōu)惠。

3、我司選定廣告位置主要集中于**、**、**區(qū)域，**、**基本上延續(xù)09年廣告位置與

價(jià)格，10年**區(qū)域新增了兩塊戶外大牌。戶外大牌的價(jià)格根據(jù)廣告位置地段與面積大小價(jià)格不一樣，經(jīng)銷售公司董事長(zhǎng)與產(chǎn)總同意10年在**區(qū)域增加投放兩塊，按公司流程與總部戶外報(bào)帳流程申請(qǐng)，價(jià)格參考為因當(dāng)?shù)貫槁糜纬鞘?，在工商等手續(xù)的審批上比同等城市價(jià)格稍高，故整體價(jià)格有可能比同等城市價(jià)格稍高。

以上管理中可能因時(shí)間和具體原因確實(shí)未堅(jiān)持一些原有的標(biāo)準(zhǔn)，而銷售公司因不同執(zhí)行人的素質(zhì)也導(dǎo)致出現(xiàn)專

業(yè)能力的不足，過(guò)多的市場(chǎng)化和部分操作過(guò)于靈活化，領(lǐng)導(dǎo)管制及人管人的現(xiàn)象明顯。雖然公司在三年不到的發(fā)展中已逐步完善和更重視流程化，制度化的規(guī)范和建立，也一直在推進(jìn)內(nèi)部管控體系，但更需要總部領(lǐng)導(dǎo)的監(jiān)督和指導(dǎo)。希望總部領(lǐng)導(dǎo)綜合實(shí)地原因，考慮地域素質(zhì)與特點(diǎn)，對(duì)相關(guān)內(nèi)容酌情調(diào)查，畢竟分部賴以生存的源泉是銷售，也請(qǐng)總部站在市場(chǎng)的角度多支持和輔助銷售公司的成長(zhǎng)！

**分部整理匯報(bào)二０一*年*月*日

核心用戶上傳

2014全面審計(jì)自查報(bào)告 棗強(qiáng)縣審計(jì)局2014年度審計(jì)工作

自檢自查報(bào)告

2014年，審計(jì)工作在省、市審計(jì)機(jī)關(guān)及縣委、政府的領(lǐng)導(dǎo)和人大、政協(xié)的監(jiān)督下，堅(jiān)持以鄧小平理論和“三個(gè)代表”重要思想為指導(dǎo),深入貫徹落實(shí)黨的十七大、十七屆四中、五中全會(huì)及中央、省、市審計(jì)工作會(huì)議精神，緊緊圍繞中

心，始終堅(jiān)持以科學(xué)發(fā)展觀為統(tǒng)領(lǐng)，著力推進(jìn)審計(jì)工作發(fā)展；以“創(chuàng)先爭(zhēng)優(yōu)活動(dòng)”為先導(dǎo), 著力創(chuàng)新審計(jì)理念、機(jī)制和方法；以加強(qiáng)審計(jì)軟環(huán)境建設(shè)和貫徹落實(shí)效能政府四項(xiàng)制度為契機(jī)，切實(shí)轉(zhuǎn)變機(jī)關(guān)作風(fēng)；以加強(qiáng)黨風(fēng)廉政建設(shè)為重點(diǎn)，認(rèn)真落實(shí)責(zé)任，樹立審計(jì)執(zhí)法的權(quán)威和良好形象；以“全面審計(jì)，突出重點(diǎn)”工作方針為指導(dǎo)，切實(shí)加強(qiáng)對(duì)重點(diǎn)部門、重點(diǎn)資金、重點(diǎn)項(xiàng)目、重點(diǎn)領(lǐng)域的審計(jì)監(jiān)督，為全縣經(jīng)濟(jì)社會(huì)的發(fā)展發(fā)揮了積極作用?，F(xiàn)將我局2014年9月份以前的重點(diǎn)工作及主要業(yè)務(wù)工作自檢自查報(bào)告如下：

一、2014年審計(jì)工作目標(biāo)完成情況

2014年，截止目前共完成審計(jì)項(xiàng)目15項(xiàng)，其中：完成預(yù)算執(zhí)行審計(jì)12項(xiàng)、專項(xiàng)資金審計(jì)1項(xiàng)、任中審計(jì)1

朝陽(yáng)整理

項(xiàng)，財(cái)務(wù)收支審計(jì)1項(xiàng)。審計(jì)共查出違規(guī)金額 萬(wàn)元，管理不規(guī)范金額萬(wàn)

元，審計(jì)決定處理應(yīng)上交財(cái)政 萬(wàn)元。審計(jì)工作在維護(hù)經(jīng)濟(jì)秩序，促進(jìn)加強(qiáng)管理，提高資金使用效益，加強(qiáng)黨風(fēng)廉政建設(shè)等方面發(fā)揮了應(yīng)有的作用。

圍繞促進(jìn)依法行政，強(qiáng)化預(yù)算管理，提高資金使用效益的目標(biāo)，加強(qiáng)對(duì)財(cái)政預(yù)決算的審計(jì)。

按審計(jì)法規(guī)定完成對(duì)本級(jí)預(yù)算執(zhí)行審計(jì)12項(xiàng)，查出違規(guī)金額898.9558萬(wàn)元，審計(jì)處理應(yīng)上交財(cái)政11.3萬(wàn)元，已上交財(cái)政11.3萬(wàn)元。已還源渠道資金30萬(wàn)元，已調(diào)帳處理金額13.1237萬(wàn)元。

對(duì)1個(gè)行政事業(yè)單位的財(cái)務(wù)收支進(jìn)行審計(jì)和調(diào)查，共查出違規(guī)金165.0488萬(wàn)元，審計(jì)決定處理應(yīng)上交財(cái)政0.1萬(wàn)元。通過(guò)審計(jì)，揭示了財(cái)政預(yù)決算中存在的管理不規(guī)范等問(wèn)題，為促進(jìn)各級(jí)財(cái)政實(shí)現(xiàn)“保運(yùn)轉(zhuǎn)、保穩(wěn)定、保重點(diǎn)”的目標(biāo)和政府管理財(cái)政、人大監(jiān)督預(yù)算執(zhí)行發(fā)揮了積極作用。

對(duì)1個(gè)單位主要負(fù)責(zé)人進(jìn)行了任中審計(jì)，查出違規(guī)金額91.7413萬(wàn)元，審

計(jì)處理應(yīng)上交財(cái)政0.5萬(wàn)元，已上交財(cái)政0.5萬(wàn)元。

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對(duì)人事勞動(dòng)和社會(huì)保障局再就業(yè)專項(xiàng)資金進(jìn)行了審計(jì)，沒(méi)有查出違規(guī)金額。

圍繞政府年內(nèi)投資項(xiàng)目，采取跟蹤審計(jì)為主的方式，現(xiàn)在我局正在對(duì)污水處理、道路建設(shè)、排水、給水等政府投資建設(shè)項(xiàng)目，進(jìn)行跟蹤審計(jì)服務(wù)，審計(jì)項(xiàng)目正在進(jìn)行中。

做好年初審計(jì)計(jì)劃中其它沒(méi)有完成的項(xiàng)目審計(jì)工作。

二、圍繞審計(jì)“人、法、技”建設(shè)目標(biāo)，結(jié)合審計(jì)工作實(shí)際，全面加強(qiáng)審計(jì)機(jī)關(guān)自身建設(shè)，推進(jìn)審計(jì)工作創(chuàng)新發(fā)展。

以“創(chuàng)先爭(zhēng)優(yōu)活動(dòng)”為載體，加強(qiáng)政治理論學(xué)習(xí)，著力推進(jìn)“學(xué)習(xí)型、創(chuàng)新型、務(wù)實(shí)型”審計(jì)機(jī)關(guān)建設(shè)。以實(shí)際行動(dòng)切實(shí)改進(jìn)作風(fēng)，從我做起，從現(xiàn)在做起，認(rèn)真履行審計(jì)監(jiān)督職責(zé)，廉潔從審，努力做到“落實(shí)要求在前、勤奮學(xué)習(xí)在前、埋

頭苦干在前、開拓創(chuàng)新在前”，不斷推動(dòng)審計(jì)工作創(chuàng)新發(fā)展，樹立審計(jì)良好形象。

以貫徹落實(shí)審計(jì)準(zhǔn)則為主要內(nèi)容，加強(qiáng)審計(jì)執(zhí)法業(yè)務(wù)培訓(xùn)，著力提高審計(jì)質(zhì)量和執(zhí)法水平。積極組織參加省、市舉辦的計(jì)算機(jī)、行政執(zhí)法、金審工程、審計(jì)業(yè)務(wù)

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和政治理論學(xué)習(xí)等培訓(xùn)。全局20余名審計(jì)人員全部通過(guò)審計(jì)署oa與ao的交互、運(yùn)用資格考試，審計(jì)人員的計(jì)算機(jī)運(yùn)用水平、審計(jì)執(zhí)法水平、審計(jì)工作的規(guī)范化建設(shè)有了新的提高，進(jìn)一步推進(jìn)現(xiàn)場(chǎng)審計(jì)實(shí)施系統(tǒng)和審計(jì)管理系統(tǒng)的運(yùn)用，對(duì)促進(jìn)審計(jì)工作規(guī)范化，改善審計(jì)基礎(chǔ)設(shè)施，改進(jìn)審計(jì)手段，提高審計(jì)質(zhì)量和工作效率發(fā)揮了積極作用。

以創(chuàng)建文明和諧機(jī)關(guān)為重點(diǎn)，堅(jiān)持兩手抓，促進(jìn)審計(jì)機(jī)關(guān)的精神文明建設(shè)。始終堅(jiān)持“一手抓審計(jì)業(yè)務(wù)”、“一手抓精神文明建設(shè)”，深入扎實(shí)開展審計(jì)機(jī)關(guān)精神文明創(chuàng)建活動(dòng)。

以落實(shí)黨風(fēng)廉政責(zé)任制為主要措施，層層建立責(zé)任制，嚴(yán)格執(zhí)行審計(jì)紀(jì)律“八不準(zhǔn)”規(guī)定，加強(qiáng)審計(jì)機(jī)關(guān)的黨風(fēng)廉政建設(shè)，樹立審計(jì)良好形象。局黨組始終把加強(qiáng)黨風(fēng)廉政建設(shè)和審計(jì)質(zhì)量作為審計(jì)工作的生命線，堅(jiān)持“一把手”負(fù)總責(zé)，局主要領(lǐng)導(dǎo)與分管領(lǐng)導(dǎo)、分管領(lǐng)導(dǎo)與各科科長(zhǎng)層層簽定黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制，認(rèn)真落實(shí)領(lǐng)導(dǎo)干部“一崗雙責(zé)”的工作機(jī)制，領(lǐng)導(dǎo)帶頭落實(shí)，班子成員齊抓共管，明確職責(zé)，層層落實(shí)，整體推進(jìn)，與審計(jì)工作一起布置落實(shí)、一起檢查督促、一起考核兌現(xiàn)，

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形成一級(jí)抓一級(jí)，層層抓落實(shí)的工作局面。我局的黨風(fēng)廉政建設(shè)逐步形成“不愿為”的自律機(jī)制，“不能為”的防范機(jī)制，“不敢為”的懲處機(jī)制，“不必為”的保障機(jī)制。

三、審計(jì)工作中存在的主要問(wèn)題和困難

審計(jì)工作雖然取得一定成績(jī)，但也

還存在一些困難和問(wèn)題：

審計(jì)力量不足與審計(jì)任務(wù)繁重的矛盾仍較突

出。尤其是基本建設(shè)投資項(xiàng)目審計(jì)和領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)中的矛盾更為明顯，審計(jì)專業(yè)技術(shù)人才、工程建設(shè)專業(yè)人員和計(jì)算機(jī)專業(yè)技術(shù)人員較少，計(jì)算機(jī)輔助審計(jì)的運(yùn)用水平不高，造成有的審計(jì)項(xiàng)目交辦后無(wú)法及時(shí)完成，盡快出具審計(jì)報(bào)告。

績(jī)效審計(jì)需加快發(fā)展。審計(jì)監(jiān)督主要是對(duì)財(cái)政財(cái)務(wù)收支的真實(shí)性、合法性和效益性的監(jiān)督，最終目的要體現(xiàn)在資金的管理效益、使用效益上。在績(jī)效審計(jì)方面，我們重點(diǎn)選擇一些支農(nóng)、扶貧專項(xiàng)資金進(jìn)行了有益的實(shí)踐和探索，但是績(jī)效審計(jì)的思想理念還有待更新，審計(jì)領(lǐng)域仍有待拓展，工作還有待深化，方式方法還有待進(jìn)一步創(chuàng)新。

朝陽(yáng)整理

審計(jì)隊(duì)伍建設(shè)還有待進(jìn)一步加強(qiáng)。審計(jì)工作涉及面廣、專業(yè)性強(qiáng)、工作責(zé)

任大。隨著形勢(shì)和任務(wù)的發(fā)展，如何進(jìn)一步提高審計(jì)人員素質(zhì)，提高審計(jì)執(zhí)法水平，提高服務(wù)經(jīng)濟(jì)社會(huì)的能力，成為審計(jì)機(jī)關(guān)建設(shè)不容忽視的問(wèn)題，我們將在今后工作中認(rèn)真加以解決。

在下步審計(jì)工作中，我們將以務(wù)實(shí)的作風(fēng)、求真的精神、飽滿的熱情、昂揚(yáng)的斗志，增強(qiáng)做好工作的使命感和責(zé)任感，突出工作的預(yù)見性和針對(duì)性。以隊(duì)伍建設(shè)為基礎(chǔ)、思想建設(shè)為核心、業(yè)務(wù)建設(shè)為抓手、制度建設(shè)為保障，進(jìn)一步做深財(cái)政審計(jì)、做優(yōu)經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)、做強(qiáng)投資審計(jì)、做實(shí)專項(xiàng)審計(jì)、做大效益審計(jì)，逐步實(shí)現(xiàn)“審計(jì)隊(duì)伍職業(yè)化、機(jī)關(guān)建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)化、制度規(guī)范體系化、基礎(chǔ)設(shè)施現(xiàn)代化”的目標(biāo)，為促進(jìn)全縣經(jīng)濟(jì)社會(huì)和諧發(fā)展盡職盡責(zé)。

棗強(qiáng)縣審計(jì)局

朝陽(yáng)整理

**集團(tuán)公司**廠2014年度薪酬制度執(zhí)行情況專項(xiàng)審計(jì)自

查報(bào)告

根據(jù)**集團(tuán)公司《關(guān)于開展2014年度薪酬制度執(zhí)行情況專項(xiàng)審計(jì)的通知》精神，我廠高度重視，由人力資源科牽頭本著真實(shí)、完整的

原則填制統(tǒng)計(jì)報(bào)表，對(duì)上年度薪酬發(fā)放情況進(jìn)行了認(rèn)真的總結(jié)和 梳理并進(jìn)行了認(rèn)真自查，現(xiàn)將自查情況匯報(bào)如下：

薪酬制度建立健全及執(zhí)行情況：

1.崗位效益工資按集團(tuán)2014年《崗位效益工資制度》和2014年 《關(guān)于工資和獎(jiǎng)金管理辦法》規(guī)定，全廠員工崗位工資計(jì)算以集團(tuán)薪改崗位工資為標(biāo)準(zhǔn)，以上月出勤為考核依據(jù)，病事假按規(guī)定年限和相應(yīng)比率兌現(xiàn)崗位工資；工齡津貼按《關(guān)于調(diào)增員工工齡津貼標(biāo)準(zhǔn)的通知》規(guī)定不同工齡段計(jì)算。

2014年度我廠共計(jì)審批各項(xiàng)薪酬基金**萬(wàn)元，其中工資審批發(fā)放**萬(wàn)元。

2.按照集團(tuán)公司總體發(fā)展戰(zhàn)略，我廠以“安全為先，科技創(chuàng)新，控本增效，提升管理，實(shí)現(xiàn)五型”的工作方針，為了

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進(jìn)一步落實(shí)集團(tuán)公司下達(dá)給我廠的各項(xiàng)經(jīng)營(yíng)指標(biāo)，提升工資獎(jiǎng)金管理控制力，2014年以廠發(fā)文下發(fā)了績(jī)效考核辦法及考核標(biāo)準(zhǔn) ，廠績(jī)效考核在注重結(jié)果考核的同時(shí)，突出過(guò)程考核與細(xì)節(jié)，明確了參與 1

績(jī)效考核分配的內(nèi)容構(gòu)成。同時(shí)，把月度考評(píng)會(huì)的考評(píng)結(jié)果與工資、績(jī)效獎(jiǎng)及超利分成獎(jiǎng)進(jìn)行掛鉤。通過(guò)實(shí)施，我廠的績(jī)效考評(píng)體系起到了激發(fā)廣大員工的工作積極性和創(chuàng)造性，樹立了“收入靠安全、收入靠效益、收入靠貢獻(xiàn)”的理念，促進(jìn)了廠經(jīng)濟(jì)效益的穩(wěn)步提高和持續(xù)健康發(fā)展的作用。考核的過(guò)程每月由經(jīng)營(yíng)管理科將廠綜合績(jī)效考核打分表下發(fā)廠級(jí)領(lǐng)導(dǎo)及各相關(guān)部門，在每月10日前回收下發(fā)的績(jī)效考核打分表，根據(jù)回收的打分表，按表統(tǒng)計(jì)，進(jìn)行匯總，組織召開廠綜合績(jī)效考評(píng)會(huì)并進(jìn)行通報(bào)，考核結(jié)果報(bào)人力資源科，并且將考核結(jié)果在**網(wǎng)頁(yè)上公示，人力資源科按績(jī)效考核結(jié)果分配獎(jiǎng)金，各車間按照對(duì)員工

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績(jī)效考核辦法，對(duì)內(nèi)進(jìn)行二次分配，分配結(jié)果在公開欄進(jìn)行公開，接受員工的監(jiān)督。金能分廠實(shí)行總額切塊，由分廠內(nèi)部實(shí)行考核分配，從總體上維護(hù)兩廠職工收入的均衡。并且繼續(xù)加大分配收入向一線傾斜，體現(xiàn)出一線職工的辛勞和責(zé)任。

獎(jiǎng)金審批發(fā)放**萬(wàn)元，

3.廠設(shè)立“實(shí)施精品戰(zhàn)略，提高產(chǎn)品產(chǎn)率”獎(jiǎng)勵(lì)基金，由經(jīng)營(yíng)管理科負(fù)責(zé)修訂，由廠下發(fā)了“關(guān)于繼續(xù)設(shè)立精品戰(zhàn)略獎(jiǎng)勵(lì)基金的通知”****52號(hào)文件，依照此文件中考核細(xì)則每月由經(jīng)營(yíng)管理科將精品戰(zhàn)略考核打分表下發(fā)各相關(guān)部門，在每月10日前回收下發(fā)的精品戰(zhàn)略打分表，根據(jù)回收的打分表，按表統(tǒng)計(jì)，進(jìn)行匯總，組織召開精品戰(zhàn)略考評(píng)會(huì)并進(jìn)行通報(bào)，考核結(jié)果上報(bào)人力資源科，由人力資源科按精品戰(zhàn)略考核結(jié)果分配到考核工資中。

4.建立健全安全、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化管理考核體系

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為充分發(fā)揮安全獎(jiǎng)、安全風(fēng)險(xiǎn)抵押金及質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化獎(jiǎng)的作用，真正激勵(lì)和約束全體員工在安全生產(chǎn)及質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化的日常行為，達(dá)到安全生產(chǎn)“零事故”的目標(biāo)，廠制定了《安全獎(jiǎng)懲辦法》、《全員安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)抵押金實(shí)施細(xì)則》及《安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化管理考核辦法及實(shí)施細(xì)則》。同時(shí)，為了進(jìn)一步達(dá)到過(guò)程與結(jié)果的統(tǒng)一，廠安全管理科、生產(chǎn)技術(shù)科、機(jī)電管理科每月對(duì)安全生產(chǎn)、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化進(jìn)行檢查與考核，考核結(jié)果作為發(fā)放安全獎(jiǎng)、全員安全風(fēng)險(xiǎn)抵押金及質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)獎(jiǎng)的依據(jù)。

5.工資獎(jiǎng)金在各部門及各類人員分配情況

為了體現(xiàn)各單位在工作責(zé)任、勞動(dòng)強(qiáng)度、作業(yè)環(huán)境、技術(shù)復(fù)雜程度上的差異，廠制定了各單位不同的分配系數(shù)。分配系數(shù)只在發(fā)放各類獎(jiǎng)金、考核工資時(shí)使用。其中：

1、洗選車間、分廠洗煤車間的系數(shù)為1.40；

2、檢修車間 1.35；

3、分廠儲(chǔ)煤車間1.33；

4、儲(chǔ)運(yùn)車間、

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壓濾車間、分廠儲(chǔ)運(yùn)車間1.30；

5、煤質(zhì)科、分廠煤質(zhì)科1.25；

6、調(diào)度室、分廠調(diào)度室1.20；

7、運(yùn)輸隊(duì)、安全管理科、機(jī)電管理科、生產(chǎn)技術(shù)科、經(jīng)營(yíng)管理科、1.10；

8、運(yùn)銷科、財(cái)務(wù)科、人力資源科、供應(yīng)科、辦公室、黨委工作部、工會(huì)、工程科、武?？啤⒎謴S保衛(wèi)二中隊(duì)1.0；

9、物業(yè)公司1.0物業(yè)公司0.9；

10、離退休辦0.9。

所有審批和發(fā)放程序符合規(guī)定，沒(méi)有超標(biāo)準(zhǔn)和擴(kuò)大范圍、截留等現(xiàn)象。

領(lǐng)導(dǎo)干部執(zhí)行集團(tuán)公司年薪管理的規(guī)定：

我廠領(lǐng)導(dǎo)班子成員嚴(yán)格按任職月份執(zhí)行薪酬，由集團(tuán)公司按年薪管理制度要求系數(shù)和考核結(jié)果兌現(xiàn)年薪，工資部分正職按集團(tuán)公司規(guī)定每月**元執(zhí)行，年兌現(xiàn)10萬(wàn)元，副職按每月**元執(zhí)行，年兌現(xiàn)*萬(wàn)元；全員安全風(fēng)險(xiǎn)按**集發(fā)243號(hào)文件規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行，無(wú)超標(biāo)現(xiàn)象；其它獎(jiǎng)金集團(tuán)公司規(guī)定廠領(lǐng)導(dǎo)可以參與分配的或者集團(tuán)公司人力資源部薪

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酬處帶標(biāo)準(zhǔn)審批的，按標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定執(zhí)行，年終集團(tuán)公司表彰個(gè)人先進(jìn)的與集團(tuán)其他有規(guī)定的，按規(guī)定執(zhí)行。

***廠

二〇一四年四月

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第五篇：科研經(jīng)費(fèi)自查報(bào)告

旅游學(xué)院橫向課題報(bào)銷情況自查報(bào)告

根據(jù)有關(guān)文件要求，我院和課題（項(xiàng)目）負(fù)責(zé)人迅速開展科研經(jīng)費(fèi)管理自查自糾工作。自查范圍為我院承擔(dān)的2017年6月至今在研的橫向項(xiàng)目（課題）；自查依據(jù)是國(guó)家和學(xué)校發(fā)布的關(guān)于科研經(jīng)費(fèi)管理的政策和規(guī)定；自查的重點(diǎn)內(nèi)容包括以下9個(gè)方面：科研經(jīng)費(fèi)轉(zhuǎn)撥未訂立項(xiàng)目任務(wù)書（合同）；層層轉(zhuǎn)撥、變相轉(zhuǎn)撥科研經(jīng)費(fèi)，假借科研協(xié)作之名，將科研經(jīng)費(fèi)挪作他用或轉(zhuǎn)入與科研項(xiàng)目承擔(dān)人有直接利益關(guān)系的關(guān)聯(lián)方；虛列、偽造名單，虛報(bào)冒領(lǐng)科研勞務(wù)性費(fèi)用；橫向科研經(jīng)費(fèi)沒(méi)有全額納入學(xué)校財(cái)務(wù)統(tǒng)一管理，設(shè)立“小金庫(kù)”或形成賬外資金；購(gòu)買與科研項(xiàng)目無(wú)關(guān)的設(shè)備、材料，虛構(gòu)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)，通過(guò)非法手段套取科研經(jīng)費(fèi)；利用假發(fā)票報(bào)賬，套取現(xiàn)金；簽訂經(jīng)濟(jì)合同標(biāo)的價(jià)款與市場(chǎng)價(jià)格嚴(yán)重背離；使用科研經(jīng)費(fèi)采購(gòu)物資未按學(xué)校規(guī)定的程序進(jìn)行，采購(gòu)材料、購(gòu)置固定資產(chǎn)未納入學(xué)校統(tǒng)一管理；其他違規(guī)、違法問(wèn)題。

結(jié)論如下：

（一）科研經(jīng)費(fèi)嚴(yán)格按照項(xiàng)目專賬核算，制定有具體的管理辦法； （二）不存在違反中央八項(xiàng)規(guī)定、六條禁令等有關(guān)要求的問(wèn)題，以及不存在其他形式的鋪張浪費(fèi)行為；

（三）不存在以委托協(xié)作費(fèi)、材料費(fèi)、虛假合同等方式轉(zhuǎn)移、套取科研經(jīng)費(fèi)的問(wèn)題；

（四）不存在以勞務(wù)費(fèi)、咨詢費(fèi)等名義套取現(xiàn)金賬外使用的問(wèn)題； （五）不存在利用科研項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)超標(biāo)準(zhǔn)、超范圍發(fā)放績(jī)效工資的問(wèn)題； （六）不存在違反會(huì)議費(fèi)、差旅費(fèi)、出國(guó)費(fèi)等有關(guān)開支標(biāo)準(zhǔn)列支費(fèi)用，以及超標(biāo)準(zhǔn)配置資產(chǎn)的問(wèn)題；

（七）不存在違反財(cái)經(jīng)法律法規(guī)的其他問(wèn)題。

旅游與酒店管理學(xué)院

2018年12月18日