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        公司合同管理自查報告

        發(fā)布時間:2022-10-12 23:03:28

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        第一篇:集體合同履行情況自查報告

        ---

        目前,XX公司在冊員工XX人,其中勞務工XX人,家屬工XX人,正式及九年制職工XX人(含女職工XX人),全部在崗。

        二、《集體合同》執(zhí)行情況

        1、勞動用工和勞動合同方面

        2014年,XX公司依法進行勞動合同的簽訂、續(xù)訂、解除和終止。新簽訂勞動合同10份,解除勞動合同7份,終止勞動合同2份。充分維護了勞動雙方的合法權(quán)益,合理避免了勞動糾紛和勞動爭議,積極構(gòu)建和諧穩(wěn)定的勞動關(guān)系。

        2、職工勞動報酬和休息休假方面

        公司堅持按勞分配、效益優(yōu)先、兼顧公平的原則,針對崗位性質(zhì)發(fā)放了餐費補助,按時足額發(fā)放職工工資。

        公司按照《勞動法》和《集體合同》有關(guān)條款約定,執(zhí)行每周40小時工作制度。實行輪班的職工,采取輪班調(diào)休,同時嚴格控制加班加點。

        3、社會保險和職工福利方面:公司按照法律法規(guī)和有關(guān)政策規(guī)定為職工建

        2---

        1、職工工資制度及分配形式方面

        XX公司合單位實際情況實行效益工資制,按勞分配,多勞多得。

        2、職工工資、績效、特殊崗位津貼等方面:職工工資、績效、特殊崗位津貼、交通費按規(guī)定在每月23日按時足額發(fā)放,;養(yǎng)老、醫(yī)療等五金按時繳納;春節(jié)、中秋節(jié)等節(jié)日福利均在節(jié)前發(fā)放到位。

        3、職工婚假、產(chǎn)假、及參加社會活動等的工資:

        職工在休病假、探親假、婚喪假等期間,其工資支付按國家有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

        4、工資發(fā)放時間和支付辦法

        工資發(fā)放時間為每月23日,以現(xiàn)金形式打進職工銀行卡中,從未有拖欠現(xiàn)象。

        三、《女職工權(quán)益保護專項集體合同》執(zhí)行情況

        目前,公司在冊女職工XX名,在公司的發(fā)展中扮演了舉足輕重的角色,公司每年組織女職工參加健康體檢,人

        4---題,公司《集體合同》監(jiān)督檢查組于一屆二次職代會期間分兩次對集體合同、工資集體協(xié)商和女職工特殊利益專項合同的執(zhí)行情況進行了檢查?,F(xiàn)將檢查結(jié)果報告如下:

        1.在合同的貫徹執(zhí)行中,公司與工會堅持定期檢查與日常動態(tài)檢查相結(jié)合,加強合同執(zhí)行的動態(tài)管理,組織人員對各基層單位和施工現(xiàn)場的安全生產(chǎn)環(huán)境,安全防護措施進行了檢查,并對在生產(chǎn)操作過程中違規(guī)操作等不安全問題進行了整改。2010年沒有發(fā)生一起勞動安全糾紛案件。

        2.企業(yè)嚴格執(zhí)行《勞動人事管理辦法》,及時修改企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營管理辦法,并根據(jù)公司經(jīng)濟發(fā)展情況,對工資分配

        辦法進行了調(diào)整,年度工資增長%,并按時足額為職工發(fā)放工資。

        3.公司根據(jù)國家有關(guān)法律規(guī)定,按時為職工繳納各類保險統(tǒng)籌金,并按國家規(guī)定的比例提取職工福利費。

        4.公司按合同規(guī)定,認真履行了對全

        6---查》的通知,逐項對《2010年集體合同》情況認真落實,認為2010年集體合同雙方較好的履行了合同規(guī)定的權(quán)利義務,維護了項目部正常生產(chǎn)生活秩序和員工的合法權(quán)益,進一步推進協(xié)調(diào)勞動關(guān)系法制化建設進程的一項重要舉措;是落實科學發(fā)展觀和“三個代表”重要思想,構(gòu)建社會主義和諧社會的重要內(nèi)容;充分體現(xiàn)了黨對職工的關(guān)懷和愛護,對工會工作的高度重視和支持。按照工會文件精神和要求,項目部工會對《集體合同條例》執(zhí)行情況進行了自查,現(xiàn)將自查工作情況匯報如下:

        一、依照法規(guī)深入扎實作好集體合同簽訂的各項工作

        作為國有企業(yè)如何協(xié)調(diào)好職工和工作的關(guān)系,增強凝聚力和競爭力,促進經(jīng)濟的發(fā)展壯大,根本在于職工與經(jīng)營管理者的理解和溝通,而平等協(xié)商簽訂集體合同是最好的表現(xiàn)形式。因此為了作好集體協(xié)商與簽訂集體合同工作,首先,項目部工會做好簽訂前的各項準備工作。先由工會按照條例的規(guī)

        8---保證了參保率和上繳率。

        2、實行大病醫(yī)療報銷的辦法,為員工提供醫(yī)療保障,員工大病醫(yī)療費報銷19人次,金額萬元。

        3、能夠認真執(zhí)行《員工勞動防護用品管理辦法》的文件規(guī)定,主要表現(xiàn):一是領(lǐng)導重視,建立健全了勞動防護用品采購、發(fā)放管理制度;二是加強了勞動防護用品的質(zhì)量管理,對供方進行評價,確定合格供應商;三是加強進場驗證管理,嚴禁采購和使用無“三證”勞動保護用品,做到勞動保護用品按規(guī)定發(fā)放、“三證”齊全、質(zhì)量合格。五是加強了勞動防護用品使用的過程控制,發(fā)現(xiàn)問題,及時處理,確保勞動防護用品的安全使用。六加強了勞務協(xié)作隊伍勞動防護用品使用的監(jiān)督管理,尤其是進場使用前的監(jiān)督管理,確保施工生產(chǎn)安全。四、2010年,進一步健全和規(guī)范了各項安全規(guī)章管理制度,建立了包括安全教育培訓制度、安全檢查制度、安全標準工地建設、安全獎罰制度、安全應急制

        10---中標項目,造成資金緊張,員工福利不能及時發(fā)放,致使員工滿意率低。

        解決的措施及今后打算:一是廣泛宣傳教育,提高員工綜合素質(zhì),引導員工多角度考慮問題,換位思考,做到領(lǐng)導和員工相互理解和支持;二是抓住經(jīng)營龍頭不放,大力開展區(qū)域經(jīng)營工作,力爭多承攬任務;三是加大員工轉(zhuǎn)崗培訓力度,多為員工創(chuàng)造適合的崗位,競爭上崗;四是加強項目管理,搞好成本核算和分析,控制成本支出,改善資金使用環(huán)境。

        寧朗項目部

        二0一0年八月六日篇2:公司2014年集體合同自檢自查報告

        公司集體合同履行情況自檢自查報告

        根據(jù)集團公司工會文件要求,***公司工會組織開展了集體合同履行情況的自檢自查工作,經(jīng)過近一個月認真細致的排查,總體上***公司能夠按照集體合同內(nèi)容認真履行,沒有發(fā)現(xiàn)違反集體合同的問題。在一些相關(guān)問題上,公司工

        12---

        2、在勞動報酬方面,公司根據(jù)企業(yè)的實際情況,堅持按勞分配與生產(chǎn)要素分配相結(jié)合的原則,不斷完善符合企業(yè)實際的薪酬制度。在自查過程中,公司沒有拖欠職工工資、低于最低工資標準、不按標準支付加班工資等現(xiàn)象。職工在法定假日以及年休假、探親假、婚假、喪假等休假期間,公司均能按照相關(guān)規(guī)定支付職工工資。

        按照集體合同第十三條要求,公司應當建立健全職工工資增長機制。根據(jù)目前的工資體系沒有此機制,經(jīng)過了解,目前我公司執(zhí)行的是鞍山鋼鐵集團公司統(tǒng)一的工資體系,需要根據(jù)集團公司制定相應的工資增長機制,此方面目前暫時是空白項,待集團公司出臺相關(guān)政策后,公司進行參照執(zhí)行。

        3、在工作時間和休息休假方面,公司能夠嚴格落實每日工作8小時、每周工作40小時工時制度,且保證職工每周至少休息1日。對于特殊工種和崗位依法實行了特殊工時制度,并有計劃地組

        14---用品配套整齊。同時公司工會和安全職能部門還根據(jù)現(xiàn)場實際情況,著手改進部分勞動防護用品,使其更好的保護員工,例如現(xiàn)場職工防護眼鏡與安全帽一體式設計佩戴的可行性。目前樣品設計制作已經(jīng)完成,近期將進行測試性佩戴。五是在職業(yè)病預防和檢查方面,公司對從事有職業(yè)危害作業(yè)的職工定期進行健康檢查,今年共進行職

        業(yè)病健康體檢306人次,結(jié)束后,均以書面通知形式發(fā)到職工手中。另外,公司不斷加大投資力度,積極改善職工的作業(yè)環(huán)境。六是在防暑降溫方面,公司能夠嚴格執(zhí)行集團公司的統(tǒng)一規(guī)定,積極為職工發(fā)放各類防暑降溫用品。

        5、在女職工特殊保護方面。一是公司能夠依法保障女職工在政治權(quán)利、選人用人、工資收入等方面完全男女平等。不存在侵害女職工合法權(quán)益的問題。二是公司嚴格執(zhí)行《女職工禁忌勞動范圍的規(guī)定》等女職工特殊保護政策,自查過程中未發(fā)現(xiàn)問題。三是公司能夠按規(guī)

        16---公積金。二是按規(guī)定提取福利費,主要用于職工醫(yī)療保險、健康體檢,維修改善職工浴池、就餐、度假療養(yǎng)等職工福利項目上。每年度對福利費的使用情況和計劃通過職代會討論通過后執(zhí)行。三是公司關(guān)心困難職工生活,不斷加大救濟力度,保證了困難職工的基本生活。公司實行職工生活困難救濟制度,建立了“溫暖工程專項基金”,對生活特殊困難的職工開展送溫暖活動,保證職工正?;旧睢K氖枪灸軌虮WC每年組織職工進行一次健康體檢,并以書面形式通知到職工本人。五是公司能夠保證每年度為全體職工提供一次休假療養(yǎng)活動,使職工能夠感受到公司的關(guān)懷。

        由于公司重視,使集體合同得到順利執(zhí)行,在整個自檢自查過程中,未發(fā)現(xiàn)違法合同現(xiàn)象的發(fā)生,存在一些小的問題,公司將及時進行改進,使集體合同得到有效執(zhí)行。

        8、存在不足及改進措施:

        1、《集體合同》的學習上要加強。

        18---公篇3:2013年度工資專項集體合同執(zhí)行情況調(diào)查報告

        xx院2013年度工資專項集體合同

        執(zhí)行情況調(diào)查報告

        為了解和掌握《工資專項集體合同》執(zhí)行情況,2013年11月21日至25日,xx院工會按照公司相關(guān)文件要求,對院屬項目的《合同》落實情況進行了調(diào)查。

        本次調(diào)查采取聽取情況介紹、實地走訪、隨機談話三種方式進行。調(diào)查的主要內(nèi)容包括:項目職工人數(shù);項目《合同》的貫徹落實措施、進展、效果情況;職工的收入狀況和社會保險繳納等與職工切身利益相關(guān)的情況等。通過對調(diào)研情況和數(shù)據(jù)的認真梳理分析,形成本報告。

        (一)職工工資進一步提高

        2011年實行工資專項集體合同后,職工工資普遍增長。2013年,我院職工平均月工資收入在3000元以上。薪酬分配更加趨于合理,職工付出的勞動和創(chuàng)造的價值得到了較為客觀理性的回報,20---求各項目、部門每月30日前報送員工考勤,人力資源部根據(jù)員工出勤情況及時制定工資發(fā)放表,每月10日前將按時將工資表發(fā)送至各項目部,各項目部按時確保員工工資的發(fā)放;二是各項目每月5日前向院財務部上報用款申請表,表中明確員工工資發(fā)放金額總數(shù),確保工資??顚S茫蝗窃贺攧詹棵考径壬钊腠椖繄筚~,監(jiān)督審核工資發(fā)放情況,防止工資??钆沧魉?。從調(diào)查情況來看,全院絕大多數(shù)項目在執(zhí)行《合同》上,能夠按時足額優(yōu)先支付工資,沒有出現(xiàn)克扣工資行為。

        (四)勞務派遣用工工資支付無拖欠

        為滿足輔助性管理需要,xx院通過勞務公司派遣使用勞務用工;與勞務公司簽定勞務派遣用工協(xié)議,約定雙方權(quán)利和義務,建立用工關(guān)系;勞務派遣員工享受我院正式員工同等工資薪酬待遇;按時支付勞務公司派遣人員工資費用。目前使用勞務派遣用工82人,每月

        22---專項集體合同要求規(guī)定的的,創(chuàng)造了穩(wěn)定和諧的勞動關(guān)系。

        執(zhí)行好工資專項集體合同,事關(guān)企業(yè)和諧穩(wěn)定、事關(guān)職工家庭幸福。xx院在2013年合同履行過程中成效良好,但是,也存在著許多不足之處。要把這項工作做得更好更細,還需要我們長期不懈的努力。我們將在公司工會的指導下,虛心學習其他二級單位的經(jīng)驗和做法,扎實推進,將工作落到實處,最大限度地維護全體職工的合法權(quán)益。

        第二篇:合同管理工作自查報告

        合同管理工作是企業(yè)的一項重要管理內(nèi)容,在市場經(jīng)濟日益發(fā)達的現(xiàn)代社會,企業(yè)的“重合同、守信用”已成為企業(yè)在市場競爭中不可或缺的重要標簽。企業(yè)信用的好壞直接關(guān)系到企業(yè)的發(fā)展?jié)摿臀磥?,同時,對企業(yè)合同管理的好壞又是影響企業(yè)信用好壞的關(guān)鍵環(huán)節(jié),因此加強對企業(yè)合同工作的管理,已成為上下的共識。

        一直以來,xx合同管理嚴格按照公司《合同管理辦法》相關(guān)要求執(zhí)行,在遵守國家法律、政策的基礎(chǔ)上,始終堅持平等互利、協(xié)商一致、等價有償?shù)脑瓌t,自20xx年以來,連續(xù)獲得第十、十一屆重合同守信用企業(yè)獲譽稱號。為促使合同管理工作進一步向規(guī)范化、信息化、標準化方面邁進,現(xiàn)將xx合同管理自查報告簡單匯報如下:

        一、嚴格審查,履約到位

        目前xx合同種類繁多,數(shù)量大,主要涉及到工程、設備安裝、設備采購、承包、運輸以及勞務合同等。根據(jù)公司《合同管理辦法》,xx按照重大合同、重要合同和一般合同的分類特點進行嚴格管理。今年以來已經(jīng)完成簽訂的合同60余份(不包含未回收部分),標的額達1000萬余元。面對合同類型多,標的額大,履行周期長等特點,從維護公司的經(jīng)濟利益出發(fā),凡是涉及到xx的重大經(jīng)濟合同均由業(yè)務部門參與洽談、起草,并報公司研究確定,最終由公司審批簽訂,杜絕了在合同、信用工作中可能發(fā)生的職責不清,職權(quán)不明的問題。在合同招投標過程中,合同條款按照標段特點進行專項設Z,在招標結(jié)束后,再根據(jù)中標人在投標階段的各種承諾和方案特點全部寫進行合同條款中,并且在合同談判前做好市場調(diào)查工作,做到嚴把法人資格關(guān)、個人身份關(guān)、合同條款關(guān)、履約能力關(guān)、資信等級關(guān)、擔保能力關(guān)。由于xx重視合同在經(jīng)濟工作中的重要性,在履行合同方面爭取了主動性,至今沒有發(fā)生一起合同、信用事故,未出現(xiàn)一筆合同糾紛,做到了合同、信用管理工作“零失誤”。

        二、完善建設,提高水平

        xx編制完成《xx合同管理辦法》、《xx經(jīng)濟合同管理規(guī)定實施細則》、《xx合同管理標準作業(yè)流程指導書》,根據(jù)公司合同管理實際運行需要,結(jié)合公司的行業(yè)特點多次進行修改、討論,確定了xx合同全面管理、全程控制、分工協(xié)作的原則,完善了各類合同的簽訂、審批、履行、變更和解除等流程,對合同基礎(chǔ)管理、合同責任等合同的日常管理工作和責罰也作了詳細的規(guī)定。另外為使合同管理做到了有人負責、有據(jù)可查,xx設立了合同管理員,主要負責合同保管、分發(fā)、統(tǒng)計和歸檔的工作。同時重視建立健全合同臺賬工作,注意保持合同檔案的完整性(合同檔案包括招投標文件到合同文本、重要的會議紀要等與合同相關(guān)資料),按時更新合同履行情況,以便能及時、準確地提供統(tǒng)計數(shù)據(jù)和有關(guān)資料,為領(lǐng)導的決策提供依據(jù)。

        三、規(guī)范管理,杜絕風險

        按照公司《合同管理辦法》,xx進一步規(guī)范了合同管理工作,所有合同條款、簽訂手續(xù)和形式均由簽訂部門管理,并確保程序合法,杜絕了不完善和不合法的`合同的出現(xiàn);依法檢查合同履行情況,協(xié)助合同承辦人員處理合同中出現(xiàn)的問題,會同合同承辦人員辦理有關(guān)合同文書,建立合同檔案,有效制止了不符合法律、行政法規(guī)規(guī)定的合同行為;在對外簽訂合同時一律使用合同示范文本,針對不同的合同類型,根據(jù)公司編寫的常用合同文本,完善的合同文本的運用,結(jié)合簽訂審批流程、授權(quán)委托制度的推行,使得合同的簽訂及履行走上了規(guī)范化的軌道,極大地降低了合同的法律風險。

        四、存在的不足

        今年無論是合同管理,還是檔案管理總的來說比往年有了明顯的進步,但客觀地講,也存在一些問題。一是合同管理人員的素質(zhì)和工作水平有待進一步提高,對合同法律相關(guān)知識需要進行進一步學習;二是完善合同履行制度,對需罰款的情形應當告知相關(guān)部門以書面形式通知對方。三是明確各級合同業(yè)務員幾個主管部門職責,進一步提高審查質(zhì)量;四是合同管理還需進一步細化,這些問題需要在今后的工作中加以解決、完善。

        第三篇:財務管理自查報告

        為了進一步加強學校財務管理,規(guī)范財經(jīng)行為,提高財經(jīng)使用效益,完善財務監(jiān)督,充分發(fā)揮財務工作在學校教育教學工作中的重要作用,促進農(nóng)場各學校工作能更好更快地開展。按區(qū)教育局《關(guān)于開展全區(qū)中小學財務規(guī)范化檢查的通知》的文件精神,農(nóng)場教育總支高度重視,成立專班,于20xx年4月21日開始,在全場學校范圍內(nèi)開展自查自糾活動,現(xiàn)將情景總結(jié)如下:

        一、自查過程與結(jié)果

        自查過程分為三個階段進行。

        (一)動員部署階段(4月21日——22日)

        1、制定實施方案,成立專班??傊д匍_“財務規(guī)范化檢查”活動領(lǐng)導小組,會議研究“財務規(guī)范化管理”活動的開展,制定《武湖農(nóng)場教育總支財務規(guī)范化檢查實施方案》,并按照《關(guān)于開展全區(qū)中小學財務規(guī)范化檢查的通知》要求的10項資料,職責到人,明確要求。

        2、宣傳發(fā)動。召開“財務規(guī)范化檢查”活動動員大會,部署工作,加強宣傳,營造氛圍。

        3、學習討論。組織農(nóng)場各學校校長、書記認真學習區(qū)有關(guān)文件精神,學習《武湖農(nóng)場教育總支財務規(guī)范化檢查實施方案》,開展以“財務規(guī)范化檢查”為主題的專題會,明確“財務規(guī)范化檢查”活動的目的、意義、資料和要求,提高思想認識,積極自覺地參與活動。

        (二)組織實施階段(4月23日——25日)

        1、自查自糾。總支核算點及各農(nóng)場所屬各學校認真對照《關(guān)于開展全區(qū)中小學財務規(guī)范化檢查的通知》要求及10個重點問題,全面、客觀地分析現(xiàn)狀,認真開展自查自糾,撰寫自查報告。

        2、建章建制。農(nóng)場各學校針對自身管理存在的薄弱環(huán)節(jié),進一步修訂和完善現(xiàn)行的規(guī)章制度、管理規(guī)范、工作程序以及各項管理措施等,使學校管理充分體現(xiàn)人性化、規(guī)范化、科學化。

        3、督導檢查。農(nóng)場教育總支根據(jù)有關(guān)方案,參照區(qū)督導檢查方式,構(gòu)成自我的督導檢查制度掌握動態(tài)、查找問題、發(fā)現(xiàn)典型。

        4、重點整改??傊Ц鶕?jù)督導檢查的結(jié)果,針對還存在的問題,分析原因,制定整改方案,完善整改措施,落實整改職責,切實解決實際問題。

        5、監(jiān)督評議??傊刚埥逃酗L監(jiān)督員10名(社區(qū)代表、家長代表、學生代表),構(gòu)成第三方力量監(jiān)督反饋機制。對違規(guī)行為必須監(jiān)督整改到位,情節(jié)嚴重、影響惡劣的嚴格按照有關(guān)規(guī)定實行職責追究,對有嚴重違規(guī)行為的要依照有關(guān)規(guī)定進行處分。

        6、績效考核。將落實財務規(guī)范化管理納入教育績效目標管理,年底,對各項工作的評估都要結(jié)合此項工作情景進行。

        (三)分析總結(jié)階段(4月26日——27日)

        1、全面總結(jié)??傊Ш怂泓c于5月1日前將本單位“財務規(guī)范化檢查”活動的開展情景、經(jīng)驗和體會進行全面認真地總結(jié)和評估,并向教育局財務審計科交書面總結(jié)材料。

        2、經(jīng)驗交流。農(nóng)場教育總支組織場內(nèi)經(jīng)驗交流活動,推介先進經(jīng)驗,樹立典型。

        3、分析總結(jié)。教育總支對在“財務規(guī)范化檢查”活動中表現(xiàn)突出的優(yōu)秀的學校進行表彰,并在全場范圍內(nèi)作經(jīng)驗交流。

        自查結(jié)果:

        按照區(qū)教育局文件規(guī)定,農(nóng)場各學校按總支核算點要求經(jīng)過深入自查,各學校財務管理均按照國家有關(guān)財經(jīng)法規(guī)來執(zhí)行,收入、支出全總納入核算點法定帳目統(tǒng)一核算,未侵點、截留國家和單位收入,沒有單獨帳戶,未設任何形式的“小金庫”。

        1、按照上級財務管理的有關(guān)政策和法規(guī),農(nóng)場中小學核算點及各學校都建有嚴格的財務及財產(chǎn)管理制度,并做到了職責到人,落實到位,沒有違規(guī)操作的現(xiàn)象。農(nóng)場10所學校均按規(guī)定編制,執(zhí)行20xx年預算,都嚴格按月編制會計報表。

        2、嚴格按財政局、教育局的有關(guān)要求和各學校實際編制了學校收支預算,學校的一些重大收支,事前都召開了校委會,事后都進行了常規(guī)公示,倘若因工作事特殊情景的需要面要變更預算,則按照相關(guān)審批手續(xù)進行變更,沒有擅自修改和變動現(xiàn)象。

        3、依照校產(chǎn)管理制度的規(guī)定,各單位所有的財產(chǎn)都登記造冊,做到專人管理,因?qū)W校需要而購置或使用的,都有教代會或教師代表參加的校委會的審查經(jīng)過。對于重大資產(chǎn)購買或是涉及基建項目的支出,都附有合同、結(jié)算表和其他的相關(guān)材料。10所學校都能嚴格執(zhí)行??顚S迷瓌t,沒有挪作他用。

        4、嚴格執(zhí)行支出審批制度,所有大額支出都事前召開了校委會,事后進行了常規(guī)公示,各學校每年在教代會或是全體教師會上都作了財務報告,并獲得了經(jīng)過,理解財經(jīng)審查小組的監(jiān)督。

        5、各學校都嚴格加強預算內(nèi)、外資金的管理。預算處的收入全額繳入財政專戶,嚴格執(zhí)行了“一票三證”,“收支兩條線”,所有款項支出,均全部使用省財政部門統(tǒng)一制定的財政收據(jù)。沒有出現(xiàn)公款私存的現(xiàn)象。

        6、按照財政集中支付要求,現(xiàn)金管理采取備用金制度,按照現(xiàn)金管理有關(guān)規(guī)定,農(nóng)場教育總支及農(nóng)場所屬學校均嚴格按照財務制度執(zhí)行,核算點嚴格監(jiān)管各校財政資金的支出,沒有以任何形式進行私存私放。

        7、農(nóng)場各中、小學都能做到帳目清晰,手續(xù)齊全。各校均無私設“小金庫”和公款私存等違規(guī)現(xiàn)象。各項均在銀行開設有學校公用資金帳戶,并做到收支有據(jù),賬目清楚。

        8、學校各項經(jīng)費支出,都嚴格遵守各項財經(jīng)紀律和財務軌制,無亂之濫用和浪費鋪張等現(xiàn)象。對于大額款項支出,均有經(jīng)由經(jīng)辦人、證實人簽字,對于涉及基建等項目的支出,都附有合同、結(jié)算表和其他相關(guān)材料。

        9、各校對于學校的資產(chǎn)增減,都做了較好的登記,做到出入有據(jù)。

        10、作為財務核算點,嚴格按規(guī)定辦理支付各學校的帳務,能規(guī)范辦理各種支付業(yè)務和帳務處理,能及時向各學校反饋財務信息。

        二、經(jīng)驗與做法

        積極開展“財務規(guī)范化檢查”工作是全面貫徹黨的十七大精神,落實科學發(fā)展觀,嚴肅財經(jīng)紀律,規(guī)范財經(jīng)行為,提高資金使效益的一項重大舉措。農(nóng)場教育總支認真按照區(qū)教育局《關(guān)于開展全區(qū)中小學財務規(guī)范化檢查的通知》的相關(guān)要求,深入推進財經(jīng)管理制度化、規(guī)范化、精細化,促進教育事業(yè)又好又快發(fā)展,辦好人民滿意的教育。

        1、宣傳發(fā)動,統(tǒng)一思想。自黃陂區(qū)教育局分別召開財務規(guī)范化檢查的工作會后,農(nóng)場總支迅速召開了班子成員會和全體校長、書記會。深入學習了區(qū)教育局《關(guān)于開展全區(qū)中小學財務規(guī)范化檢查的通知》。總支書記劉斌要求大家認真學習有關(guān)文件和會議精神,正確認識開展此項活動的重大意義,要求大家要認真對待專項檢查工作,明確財務規(guī)范化工作是深入貫徹落實黨的十七大精神,加強廉政建設,從源頭上遏制和防止腐敗,規(guī)范財務收支活動的重要舉措,是教育和保護干部的需要。要求大家,對照“自查自糾表”認真開展自查自糾,做到不走過場,不留死角,及時發(fā)現(xiàn)和解決存在的問題。

        2、成立專班,明確職責。

        成立xxx教育總支財務規(guī)范自查自糾專項治理工作領(lǐng)導小組:

        組長:xx

        成員:......

        農(nóng)場所屬學校按總支方案要求也相應成立財務規(guī)范專項治理工作小組,制定工作方案,實行工作職責制??倓帐遥敃揖磪^(qū)教育局文件要求在各校范圍內(nèi)開展自查自糾,發(fā)現(xiàn)問題及時整改。

        3、廣泛宣傳,構(gòu)成氛圍。經(jīng)過辦專欄、掛橫幅、廣播、黑板報等措施,在整個學校內(nèi),讓全體教職員工都能了解財務規(guī)范化檢查的資料,對照自身能夠更好地查找問題。經(jīng)過廣泛地宣傳,全體教師對財務規(guī)范化的目的、意義有了全面地認識,廉潔從教的行為得到增強。與此同時,各學校召開家長會廣泛聽取意見,深入了解學校工作中的不足,積極爭取家長和學生的配合,強化工作的針對性和實效性。

        4、對照要求,自查自糾

        對照區(qū)教育局工作文件精神及“財務規(guī)范化檢查”中的10項資料,積極開展自查自糾活動。

        三、問題及整改

        經(jīng)過農(nóng)場教育總支專班和所屬學校專班認真細致的清理檢查,目前雖然尚未發(fā)現(xiàn)違規(guī)違紀的現(xiàn)象,但經(jīng)過清理檢查,進一步加強了我場各學校財務規(guī)范化管理,嚴肅了財經(jīng)紀律,加強了對各學校領(lǐng)導干部的法制教育,強化了財務監(jiān)管職能,確保了各項資金收之合法,用之有據(jù),查之有憑,使用更加科學、規(guī)范。在自查、自糾活動中,我們也發(fā)現(xiàn),為了方便各學校報帳,在沒有違反大原則地前提下,對于較小額帳目,我們偶爾開綠燈,沒有嚴格按規(guī)定執(zhí)行,造成財務管理上的不夠規(guī)范、嚴謹。對照本次檢查,我們知曉其中不妥,今日將必須加以改正。

        在今后的工作中,我們將會進一步完善相關(guān)財務制度,全面分析和總結(jié)財務管理中存在的問題,并認真做好整改,力爭做到清理工作不留死角,進一步規(guī)范財務管理,完善財務工作。

        第四篇:財務管理自查報告

        當前,隨著我市各區(qū)、縣工會及開發(fā)區(qū)工會的經(jīng)費收入實現(xiàn)了持續(xù)穩(wěn)定增長,如何管好、用好工會經(jīng)費則顯得尤為重要。現(xiàn)就我縣工會財務管理中出現(xiàn)的問題,進行以下自查報告。

        一、工會財務管理中出現(xiàn)的問題

        我市工會所轄13個區(qū)縣和3個開發(fā)區(qū)工會。近年來,各區(qū)、縣工會在加強財務管理工作方面進行了一些有益的探索,取得了必須成效,但也存在一些問題,主要表此刻:區(qū)、縣財政劃撥工會經(jīng)費尚未全部到位;部分區(qū)、縣工會財務預算管理粗放、預算約束不強、配套制度還不完善;鄉(xiāng)鎮(zhèn)、街道、社區(qū)及新建企業(yè)工會會計基礎(chǔ)工作薄弱等。這些問題與市場經(jīng)濟形勢下工會工作的發(fā)展不相適應,其弊端日漸凸顯,亟待改善和加強。

        (一)財政劃撥工會經(jīng)費不到位

        目前在我市十三個區(qū)、縣工會中,城三區(qū)及雁塔區(qū)工會財政劃撥工會經(jīng)費相對解決得較好,其他區(qū)、縣或只解決區(qū)、縣工會機關(guān)人員的工會經(jīng)費或定額劃撥經(jīng)費,與足額劃撥相差甚遠,臨潼區(qū)及3個開發(fā)區(qū)至今尚未解決。

        (二)稅務代收的覆蓋面不夠廣

        稅務代收工會經(jīng)費后,各區(qū)、縣及開發(fā)區(qū)工會的建會率及工會經(jīng)費收繳率與以往相比有了大幅度提高,但仍然存在經(jīng)費收繳空白點。據(jù)調(diào)查顯示,碑林區(qū)工會所屬基層單位已成立工會的有4000多家,而繳經(jīng)費的僅有1600多家,不到40%;雁塔區(qū)工會所屬基層單位已成立工會的有多家,而繳經(jīng)費的單位僅有600多家,也只到達30%。

        (三)財務管理制度尚不完善,經(jīng)費支出隨意性較大

        有的區(qū)、縣多年來沒有制訂相關(guān)的財務制度,有的區(qū)、縣財務制度制訂的不全面、財務報銷及審批制度不明確,尤其缺少預決算管理制度,直接導致了經(jīng)費支出隨意性大。決算情景證明,有的區(qū)、縣工會行政費、工會業(yè)務費超支達200%,有的經(jīng)費支出不足預算的5%。有的開發(fā)區(qū)工會會計、出納一人擔任,不貼合會計核算規(guī)定,財務管理基礎(chǔ)薄弱。

        (四)財務審批報銷制度不夠規(guī)范

        有的區(qū)、縣審批報銷程序中沒有會計人員審核,經(jīng)辦人直接讓領(lǐng)導簽字報銷,待會計人員作賬時發(fā)現(xiàn)問題,為時已晚。還有一些財務人員審核把關(guān)不嚴,存在白條報賬及無效票據(jù)報賬的現(xiàn)象。有的未嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理規(guī)定,支出時超限額使用現(xiàn)金,發(fā)放物品未附發(fā)放明細單。

        (五)鄉(xiāng)鎮(zhèn)、街道工會財務工作薄弱

        (六)人員素質(zhì)不高,會計基礎(chǔ)工作薄弱

        有些區(qū)、縣工會財務人員不具備相應專業(yè)知識,業(yè)務水平低,人員變動頻繁,同時又身兼多職。加之有的財務人員職責意識不強,存在會計核算不及時、科目使用不準確、憑證裝訂不規(guī)范等現(xiàn)象。有的單位未制訂票據(jù)的管理、使用制度。收經(jīng)費時每人一本收據(jù),開出的收據(jù)無人監(jiān)督和管理,有的長達數(shù)年票據(jù)和錢無法收回,同時還存在提前開收據(jù)和票據(jù)丟失的現(xiàn)象??h級文化宮的財務人員很少參加業(yè)務培訓,無法適應財務管理工作發(fā)展的需要。

        二、原因及分析

        (一)財政劃撥工會經(jīng)費的問題

        地稅代收后,各單位的經(jīng)費收入主要分為三大塊,即地稅代收經(jīng)費、財政劃撥經(jīng)費及自收經(jīng)費。在財政劃撥工會經(jīng)費問題上,各區(qū)、縣工會都不一樣程度地做了一些工作,但由于區(qū)、縣財政比較困難,加之我們的協(xié)調(diào)溝通工作也不到位,導致財政劃撥的工會經(jīng)費不能全部到位。

        (二)工會經(jīng)費收繳率不高的問題

        區(qū)、縣及開發(fā)區(qū)工會認為地稅代收后經(jīng)費已經(jīng)比原先多了,夠花就行,認為稅務局代收多少就收多少,收不上來也沒有辦法,催繳經(jīng)費工作不到位。有些單位趁著稅務局抓的不嚴,工會經(jīng)費想交多少就交多少,有些單位甚至不向稅務部門申報繳納工會經(jīng)費。地稅代收工會經(jīng)費的信息化、網(wǎng)絡化工作未步入正軌,財務人員每次對代收信息進行手工分類及匯總,這樣就很難及時掌握應繳未繳及未足額繳納單位的信息,工作效率不高。

        (三)財務管理基礎(chǔ)薄弱的問題

        一是多年來對如何管好、用好工會經(jīng)費重視不夠,沒有制定相應的制度來確保工會經(jīng)費的合理、有效使用;二是縣級工會財務人員大多缺乏專業(yè)知識,加之培訓工作未能跟上,所以,縣、區(qū)工會財務工作不能適應形勢發(fā)展的要求。

        (四)鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道一級工會財務管理問題

        我市鄉(xiāng)鎮(zhèn)、街道工會工作范圍廣,肩負的任務重,人員編制少,非公企業(yè)多問題多。如工會經(jīng)費開支由行政領(lǐng)導審批,工會經(jīng)費無法正常保證,只能依靠區(qū)縣工會的補助等,管理起來困難很大。

        三、對策及提議

        (一)采取有效措施,提高代收經(jīng)費收繳率及財政劃撥工會經(jīng)費到位率

        各區(qū)、縣及開發(fā)區(qū)工會要克服地稅一代收就萬事大吉的思想,充分發(fā)揮收繳經(jīng)費的主動作用,及時掌握基層單位的職工人數(shù)、工資總額情景。針對代收經(jīng)費過程中存在的問題,采取與稅務局聯(lián)合下發(fā)催撥通知或與稽查局聯(lián)合檢查的方式,督促基層單位足額繳納工會經(jīng)費,逐步減少收繳經(jīng)費的盲區(qū)。要采取有效措施,加大財政劃撥工會經(jīng)費工作力度,在調(diào)查研究,摸清底數(shù)的基礎(chǔ)上,向同級黨委和政府匯報,與同級財政部門進行協(xié)調(diào),切實將財政統(tǒng)發(fā)工資的行政事業(yè)單位的工會經(jīng)費納入財政預算,力爭全面實現(xiàn)行政事業(yè)單位計撥工會經(jīng)費由財政統(tǒng)一劃撥。

        (二)加強領(lǐng)導,為財務人員履行職責創(chuàng)造條件

        各單位領(lǐng)導要切實加強對財務工作的領(lǐng)導,認真研究解決經(jīng)費收繳、財務管理、資金使用中的重點和難點問題;要對存在的問題,逐一檢查,尋找差距,分析原因,制定措施,限期整改;要充分調(diào)動財務人員的積極性和創(chuàng)造性,為財務人員依法按章履行職責創(chuàng)造條件。

        愛投數(shù)創(chuàng)

        (三)強化財務管理,建立健全工會各項財務制度

        制度重在管理,管理重在規(guī)范。市總工會財務部已針對檢查中存在的問題,制定了一系列強化區(qū)、縣工會財務管理的工作制度。要求各單位逐步聯(lián)系實際建立和完善內(nèi)部控制制度,建立健全貼合當前工會財務工作實際的相關(guān)制度,做到用制度管人、用制度管事、用制度管財。

        四、加強檢查指導,提升鄉(xiāng)鎮(zhèn)、街道工會財務管理工作水平

        提議進一步加強對鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)工會財務工作的檢查指導,根據(jù)基層單位的實際情景,25人以上的單位可單獨建立銀行賬戶,對這些單位進行規(guī)范管理。25人以下的單位及聯(lián)合會可由行政代管,但必須保證工會經(jīng)費的足額計提及獨立使用。充分發(fā)揮鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)工會的承上啟下的作用,在縣級、鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)工會、基層工會開展以非公企業(yè)工會為重點,收好、管好、用好工會經(jīng)費為主要資料的財務規(guī)范化建設達標活動,一級抓一級,一級幫一級,一級促一級,層層落實,促使工會財務管理水平上臺階。

        第五篇:財務管理自查報告

        本年度,我園嚴格遵守區(qū)物價局、區(qū)教育局規(guī)定的行政事業(yè)收費標準,各項收費項目貼合規(guī)定,經(jīng)區(qū)物價局、區(qū)教育局審核經(jīng)過。現(xiàn)將展宏幼兒園20xx年財務管理自查情景報告如下:

        一、幼兒園領(lǐng)導高度重視

        1、幼兒園配有財務辦公室,配有專(兼職)財務人員1人。

        2、園長經(jīng)常詢問財務運行情景和聽取財務工作匯報,及時調(diào)整財務支出。

        3、財務人員能做到當天發(fā)生的業(yè)務,當天登記入賬,現(xiàn)金和銀行存款日記帳做到日清日結(jié)。

        二、強化幼兒園收入收費行為的管理

        1、嚴格執(zhí)行收費管理制度。公開收費項目,公開收費標準,理解教師及家長的監(jiān)督,統(tǒng)一收費項目,統(tǒng)一收費標準,統(tǒng)一使用財政部門印制的收費(收款)票據(jù)。經(jīng)過我園自查,未發(fā)現(xiàn)自立收費項目、提高收費標準現(xiàn)象,我園有完善的經(jīng)費管理制度,真正做到了??顚S?。

        三、加強財務支出管理

        1、幼兒園領(lǐng)導審批制度明確,從事幼兒園財務管理的記賬人員和審批人員、財務保管人員的職責權(quán)限明確,做到了相互分離、相互制約、相互監(jiān)督。

        四、加強有限資產(chǎn)的管理,保證幼兒園正常運行

        1、根據(jù)幼兒園工作計劃,通盤研究,全面管理,合理使用有限資金,集中力量,加大教育教學、教育科研的投入。各項收入做到心中有數(shù),堅持做到了“量入為出,以收定支,略有節(jié)余”。

        2、制定了健全的資產(chǎn)管理制度,嚴格資產(chǎn)的購置、領(lǐng)用、出租、處置、報廢等工作程序。所有資產(chǎn)全部按要求建檔建冊,用卡片進行登記,款物相符,登記準確無誤,沒有造成資產(chǎn)流失。

        五、本年度收支情景:

        1、春季學期:幼兒入園數(shù)共20人,學雜費總收:26000元??傊В涸=Y(jié)余: 元。

        2、秋季學期:幼兒入園數(shù)共42人,學雜費總收:54600元??傊В涸?。結(jié)余: 元。

        此次自檢自查工作中得到主管部門的高度重視,今年我園繼續(xù)遵照區(qū)物價局、區(qū)教育局規(guī)定的行政事業(yè)收費標準進行收費,嚴守財經(jīng)制度,確保幼兒園正常運行,努力把我園辦成一流的幼兒園,讓領(lǐng)導放心、幼兒開心、家長滿意的幼兒園。

        第六篇:財務管理自查報告

        長治縣衛(wèi)生局:

        根據(jù)上級“財務管理規(guī)范年”的文件精神,為嚴肅財經(jīng)紀律,加強醫(yī)院財務管理,我衛(wèi)生院按照自查的范圍和項目,成立了以院長為組長的領(lǐng)導小組,結(jié)合本院實際,逐條對照,認真核查,現(xiàn)將自查結(jié)果作以匯報:

        一、財務管理內(nèi)控機制建設及制度執(zhí)行情況

        1、本院按照《會計法》及《基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)會計制度》的要求建立健全了財務制度。先后制定了《財務管理制度》、《賬務處理程序制度》、《會計檔案管理制度》等,做到有章可循。建立健全了固定資產(chǎn)管理制度,對固定資產(chǎn)的購置、領(lǐng)用、出租、處置、報廢等工作程序作了明確的規(guī)定。

        2、財務收支實行一簽三審制度審批制度。醫(yī)院設專職會計1人、出納1人,財務人員具有一定的專業(yè)理論素養(yǎng)和較強業(yè)務能力,能按照有關(guān)財經(jīng)規(guī)定記賬,經(jīng)費使用合理,平時報表準確、及時,數(shù)據(jù)真實,會計、出納嚴格依照錢賬分管的內(nèi)控原則開展日常工作。

        二、預算執(zhí)行和會計核算情況

        本院按照《基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)會計制度》及權(quán)責發(fā)生制原則,采用復式記帳法按月具實、合法進行會計帳務外理,未發(fā)生滯留、挪用專項資金(包括合作醫(yī)療、職工醫(yī)保等專款)現(xiàn)象,日常業(yè)務收入無坐支、私設小金庫和虛列支出等行為。

        三、銀行帳號開設和管理情況

        全院按照規(guī)定的審批程序開立了基本賬戶一個賬戶。嚴格杜絕“小金庫”及“賬外賬”等違規(guī)行為,不存在私開賬戶情況。

        四、票據(jù)管理、使用及物價政策執(zhí)行情況

        我院對在財政部門領(lǐng)用的門診、住院發(fā)票由專人負責任管理,實行驗舊領(lǐng)新,對各點的票據(jù)領(lǐng)用建立了詳細臺帳,保證了票據(jù)的安全。醫(yī)療收費標準、范圍和藥品加價嚴格按物部門的規(guī)定操作。

        五、專項資金的管理使用情況

        合作醫(yī)療、孕娩補助等專項資金嚴格按照縣局相關(guān)文件要求支付。上報補助資料真實,既不存在虛報冒領(lǐng)、惡意套取,也不存在滯留、擠占、挪用情況。

        六、資產(chǎn)管理情況

        我院設立了專門的固定資產(chǎn)管理人員,建立健全資產(chǎn)的購置、驗收、保管等內(nèi)部制度,建立了固定資產(chǎn)管理臺帳,定期組織資產(chǎn)清查并及時和會計對賬,報廢及毀損的固定資產(chǎn)及時上報。嚴格管理資產(chǎn),未發(fā)現(xiàn)固定資產(chǎn)對外出租、出借的情況,安全防護措施較好,做好了防火、防盜、防爆、防潮、防塵、防銹、防蛀等工作。

        此次自查工作我院領(lǐng)導高度重視,通過自查工作的開展充分認識到財務管理工作的重要性,今后我們要規(guī)范基礎(chǔ)管理,強化經(jīng)費監(jiān)督,深化服務內(nèi)涵,扎扎實實地把財務管理各項工作落到實處。

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