千文網小編為你整理了多篇相關的《超市各崗位職責》，但愿對你工作學習有幫助，當然你在千文網還可以找到更多《超市各崗位職責》。
第一篇：超市送貨員崗位職責
1、直接對配送主管負責，同時對物流部主管負責
2、負責所有單據交接管理工作
3、負責裝車和卸貨
4、負責周轉箱和廢紙箱回收管理工作
5、公司規(guī)定的重點商品與門店當面交接工作
6、負責協助其他人員工作
第二篇：超市經理工作職責
1.全面負責超市的經營管理工作。
2.負責向集團公司領導匯報工作，接受監(jiān)督。
3.負責制訂年度經營計劃和管理目標。
4.保證超市在信守道德、提高服務質量的同時，全面實行服務規(guī)范化，提高企業(yè)社會效益。
5.保證超市的安全，教育員工牢固樹立法制觀念，增強安全意識。
6.兌現承諾的經濟指標，否則按協議處罰。
7.完成公司領導交辦的其它任務。
第三篇：超市經理崗位職責
一、崗位責任
1、負責完成公司下達的各項指標。
2、分析各單位銷售情況，掌握銷售動態(tài)及時提出銷售方案。
3、及時與供應商協調處理滯銷品、淘汰商品和破損商品。
4、及時與財務部協調處理報損商品。
5、嚴格執(zhí)行超市管理員作業(yè)流程。
6、落實促銷方案的門店執(zhí)行情況。
7、受理顧客投訴事宜。
8、協助實施月底盤點工作。
9、負責商品的入庫，確保數量準確。
10、負責商品變價作業(yè)、調撥作業(yè)、報損作業(yè)的方案制訂報部門經理審核。
11、負責盤點設置、數據錄入、盤點贏虧分析及庫存調整。
12、負責為經理、財務提供各種電腦信息資料。
二、工作內容
1、月底 制訂超市訂貨，超市盤點等各項工作。
2、月初負責商品的收貨、驗貨進倉、銷售數據的錄入。
3、完成貨品進倉等工序后，2天內做好付款申請單交公司審批。
4、每周四到各部門巡查超市商品的銷售、庫存情況，指導貨品陳列及衛(wèi)生狀況。使商品充足，排面整齊美觀。
5、清查、更換變價商品的標簽。
6、檢查商品的保質期。
7、負責營銷方案的初定交部門經理審批。
8、負責店內氣氛的營造。
9、協助現場前臺開票、收款工作，協助辦卡、預付款充值、客戶資料變更等相關工作。
三、業(yè)務操作流程
（一）接貨驗收規(guī)定
1、各部門主管或倉管是接貨驗收負責人。
2、按訂單明細驗收。
3、檢驗商品的質量，質量不合格嚴禁接貨。
4、檢驗商品的保質期，一般超過1/3保質期限不予接貨。
5、檢驗商品實際送貨數量，如有贈品按贈品管理制度執(zhí)行。
6、檢驗商品的條形碼。
7、訂單或配貨單驗收完畢后，驗收人簽字負責。
8、驗收人配合錄入人員所錄入商品品名、數量與配貨單是否相符。
9、驗收錄入完畢后，驗貨人將所接商品入庫位，貼條碼，上架陳列。
（二）補貨上架作業(yè)流程
1、事先根據商品陳列表，做好商品陳列定位化工作。
2、先將原有商品取下，清潔貨架及原有商品，接著將準備補充的新貨放置貨架的后段，再將原貨放在前段。
3、整理商品排面，以呈現商品的豐富感。
（三）內部調撥流程
內部調撥是指部門與部門間商品轉移；
1、 由調出部門填寫商品調撥單（品名、編碼、數量、金額）；
2、 由主管審批通過，并由錄入人員簽字其中一聯轉交財務部作帳務處理；
3、 調撥單經部門經理審批后，主管應無條件服從，并予以積極配合，調撥費用由超市管理員制單后交財務付款報銷。
4、 調貨部門將調撥單送電腦室錄入并做庫存變動。
（四）財務手續(xù)傳遞流程
1、 供貨商根據買手的要求送來貨，部門主管根據其發(fā)貨票驗收商品的件數、規(guī)格、質量等，無誤后，在其送貨單上簽字，并及時轉交超市管理員，發(fā)現問題不予驗收。
2、 超市管理員根據審核無誤后制作配貨單,配貨單上商品總額須與付款額一致，如價格等與協議要求不符合，要與供應商溝通及時解決。
6、 超市管理員收到主管驗收的送貨單后，審核、錄入電腦數據，必須在2天內完成。
7、 超市管理員在完成數據錄入后，根據財務要求制作付款申請單交采購副總及財務審核，必須在2天內完成。
8、 付款申請單審核完成后出納員應及時辦理付款并報銷相關手續(xù)交相關部門簽名審核，必須在一周內完成。
（五）有關其它手續(xù)的制作：
1、變價、調撥的手續(xù)制作，由部門主管負責錄入電腦打印出相關單據交超市管理員簽名審核后呈采購副總審批方可執(zhí)行。
2、變價、調撥相關單據審批后2天內交超市管理員執(zhí)行，主管應無條件服從，并予以積極配合打包交公司司機負責配送。必須2天內完成。
3、以上規(guī)定，在執(zhí)行過程中如有不妥隨時反映。
（六）商品變價工作流程
1、變價分為進價的變化和售價的變化。
2、不管何種變化必須填寫變價單。
3、變價單在進價變化時，由采購提出，采購經理審核簽字，由超市管理員承辦。
4、營業(yè)部門可在市調基礎上向采購部提出售價建議，在業(yè)務會上討論并由采購經理決定售價變化與否。
5、變價單在采購經理字審核后，交超市管理員。
6、超市管理員錄入變價單后在變價單上簽字并保留變價單歸檔，以備查詢。
（七）盤點工作流程
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（八）報損流程
1.報損原則上一月一次；
2.主管填寫報損商品申請單（必須注明詳細原因）；
3.門店匯總報損單由超市管理員確認后報采購經理審批；
4.審批后送超市管理員錄入并轉交財務；
5.財務部依據報損單作帳務處理。
