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第一篇：倉(cāng)庫(kù)物品出入庫(kù)管理制度

一、目的

通過(guò)制定倉(cāng)庫(kù)的管理制度及操作流程規(guī)定，指導(dǎo)和規(guī)范倉(cāng)庫(kù)人員的日常工作行為，對(duì)有效提高工作效率起到激勵(lì)作用。

二、適用范圍

倉(cāng)庫(kù)的所有工作人員

三、職責(zé)

倉(cāng)庫(kù)主管負(fù)責(zé)倉(cāng)庫(kù)一切事務(wù)的安排和管理，協(xié)調(diào)部門間的事務(wù)和傳達(dá)與執(zhí)行上級(jí)下達(dá)的任務(wù)，培訓(xùn)和提高倉(cāng)庫(kù)人員行為規(guī)范及工作效率。

倉(cāng)管員負(fù)責(zé)物料的收料、報(bào)檢、入庫(kù)、發(fā)料、退料、儲(chǔ)存、防護(hù)工作。

倉(cāng)管員負(fù)責(zé)單據(jù)追查、保管、入賬及原材料的擺放、歸整。

倉(cāng)管員、品質(zhì)管理部、采購(gòu)共同負(fù)責(zé)對(duì)原材料的檢驗(yàn)、不良品處置方式的確定和廢棄物的處置工作。

四、倉(cāng)儲(chǔ)管理規(guī)定

1、原材料收貨及入庫(kù)

需嚴(yán)格按照“收貨入庫(kù)單”的流程進(jìn)行作業(yè)。

采購(gòu)員將“客戶送貨單”與“質(zhì)檢單”送至倉(cāng)庫(kù)后，倉(cāng)庫(kù)需將此物料放在指定的檢驗(yàn)區(qū)內(nèi)，作好防護(hù)措施。

倉(cāng)庫(kù)收貨時(shí)需“客戶送貨單”及“質(zhì)檢單”兩項(xiàng)單據(jù)，沒(méi)有時(shí)需追查，直到拿到單據(jù)為止，倉(cāng)庫(kù)人員有追查和保管單據(jù)的責(zé)任。

倉(cāng)庫(kù)收貨時(shí)的原材料必須與計(jì)劃部門提供的采購(gòu)訂單要求相符，否則拒絕收貨。

倉(cāng)庫(kù)人員與采購(gòu)共同確認(rèn)送貨單的數(shù)量和實(shí)物，如不符由采購(gòu)人員聯(lián)系供貨商處理，并由采購(gòu)人員在送貨單簽字確認(rèn)實(shí)收數(shù)量。

倉(cāng)庫(kù)人員對(duì)質(zhì)檢員檢驗(yàn)的合格的原材料開(kāi)具“質(zhì)檢單”，并經(jīng)倉(cāng)庫(kù)主管簽字確認(rèn)后辦理入庫(kù)，對(duì)不合格原材料進(jìn)行退貨。

倉(cāng)庫(kù)原則上當(dāng)天送來(lái)的原材料當(dāng)天處理完畢，做到日清日結(jié)。

倉(cāng)庫(kù)對(duì)已入庫(kù)的原材料進(jìn)行分區(qū)分類別擺放，不得隨意堆放，如有特殊情況需在當(dāng)天內(nèi)規(guī)整完畢。 倉(cāng)庫(kù)對(duì)不合格的.原材料放在指定的退貨區(qū)，由倉(cāng)庫(kù)主管、采購(gòu)共同確定退貨。

2、原材料出庫(kù)

需嚴(yán)格按照“物料領(lǐng)料單”、“生產(chǎn)通知單”的流程進(jìn)行操作。

倉(cāng)庫(kù)的生產(chǎn)原材料出庫(kù)依據(jù)是技術(shù)部門提供的材料清單，生產(chǎn)通知單中的生產(chǎn)數(shù)量，及廠部所規(guī)定的原材料損耗進(jìn)行核料，并由相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)簽字確認(rèn)，方可出庫(kù)。

倉(cāng)庫(kù)出庫(kù)物料的原則是同一原材料做到先進(jìn)先出。

倉(cāng)庫(kù)任何人員都無(wú)權(quán)給沒(méi)有辦理相關(guān)手續(xù)的原材料出庫(kù)。

3、退廠原材料的處理

需嚴(yán)格按照“退廠物料通知單”進(jìn)行操作。

對(duì)采購(gòu)來(lái)的不合格物料需要及時(shí)通知采購(gòu)部，并由采購(gòu)部給予處理意見(jiàn)且簽名確認(rèn)后，可暫放倉(cāng)庫(kù)，待

采購(gòu)部把原材料退與供應(yīng)商。

對(duì)于不合格原材料不可以辦理出入庫(kù)用續(xù)。

4、原材料報(bào)廢

嚴(yán)格按照相關(guān)規(guī)定進(jìn)行操作

發(fā)現(xiàn)倉(cāng)庫(kù)庫(kù)存物料不合格時(shí)及時(shí)處理或通知上級(jí)主管部門處理。

需要區(qū)別分開(kāi)庫(kù)存物料報(bào)廢、不合格原材料、客戶退回物料，并且分開(kāi)保管。

5、成品的收貨及出庫(kù)

成品的收貨及入庫(kù)嚴(yán)格按照“成品入庫(kù)單”進(jìn)行操作。所有入庫(kù)的成品必須為合格產(chǎn)品，并由質(zhì)檢部提供質(zhì)檢單方可辦理入庫(kù)，否則拒絕入庫(kù)。入庫(kù)成品隨貨提供產(chǎn)品的數(shù)量，碼數(shù)，顏色，型號(hào)，單價(jià)等信息的送貨單，對(duì)產(chǎn)品與單不符的不予辦理入庫(kù)手續(xù)。對(duì)合格產(chǎn)品且與送貨單一致的及時(shí)辦理入庫(kù)手續(xù)。并按要求存放好。成品的出貨嚴(yán)格按照“成品出庫(kù)單”進(jìn)行操作。成品出庫(kù)的依據(jù)是由營(yíng)銷部提供“客戶貨物配送單”，進(jìn)行檢貨，并把檢好成品進(jìn)行包裝。對(duì)于即將出庫(kù)的成品通知營(yíng)銷部，由營(yíng)銷部簽名確認(rèn)，并辦理相關(guān)出庫(kù)手續(xù)后方可發(fā)貨。成品的退貨嚴(yán)格按照“成品退貨單”進(jìn)行操作由客戶退回之不合格產(chǎn)品進(jìn)行核對(duì)款號(hào)、顏色、型號(hào)、數(shù)量無(wú)誤后，辦理相關(guān)的退貨手續(xù)?？蛻敉嘶氐牟缓细癞a(chǎn)品及時(shí)通知生產(chǎn)部進(jìn)行維修，盡快返還客戶。

五、貨物管理

貨物的品質(zhì)維護(hù)：物料在收貨、點(diǎn)數(shù)、入庫(kù)、搬運(yùn)、擺放、歸位、存放、儲(chǔ)存、發(fā)貨過(guò)程中遵守安全原則，做到防損、防水、防蛀、防曬等安全措施。

每天檢查貨物信息，如發(fā)現(xiàn)儲(chǔ)位不對(duì)、賬實(shí)不符、品質(zhì)問(wèn)題等及時(shí)反饋和處理。

保持貨物的正確標(biāo)示，由倉(cāng)管負(fù)責(zé)，對(duì)于錯(cuò)誤標(biāo)示及時(shí)更正。

貨物的單據(jù)、賬由倉(cāng)庫(kù)記賬人把電子檔和手工單據(jù)一同交到財(cái)務(wù)。每月的單據(jù)由其分類保管好，原則上

單據(jù)保管2年，在此期間不得銷毀。做到賬實(shí)一致。

六、貨物的盤點(diǎn)

倉(cāng)庫(kù)貨物盤點(diǎn)由財(cái)務(wù)、倉(cāng)庫(kù)以及主管部門擬定盤點(diǎn)計(jì)劃時(shí)間表和盤點(diǎn)流程。

盤點(diǎn)過(guò)程中需要其他相關(guān)部門予以配合，盤點(diǎn)期間暫停出入庫(kù)辦理。

盤點(diǎn)時(shí)保證做到盤點(diǎn)數(shù)量的準(zhǔn)確性、公正性，嚴(yán)禁弄虛作假、虛報(bào)數(shù)據(jù)。盤點(diǎn)過(guò)程中嚴(yán)禁更換不同的盤

點(diǎn)人員，以免少盤、多盤、漏盤等。

盤點(diǎn)后，所有的盤點(diǎn)表都需盤點(diǎn)人員簽名確認(rèn)。

七、倉(cāng)庫(kù)的安全、衛(wèi)生管理

倉(cāng)庫(kù)每天都對(duì)倉(cāng)庫(kù)區(qū)域進(jìn)行清潔整理工作，清理掉不要、不用的東西和壞的東西，并將倉(cāng)庫(kù)內(nèi)的物料整

理到提定的區(qū)域內(nèi)，達(dá)到整潔、整齊、干凈、衛(wèi)生、合理的擺放要求。

對(duì)倉(cāng)庫(kù)內(nèi)貨物擺放做出合理的擺放和規(guī)劃。

倉(cāng)庫(kù)衛(wèi)生可以在倉(cāng)庫(kù)空閑的時(shí)間進(jìn)行。

倉(cāng)庫(kù)內(nèi)保持安全通道暢通，不可有堆積物，保證人員安全。

倉(cāng)庫(kù)內(nèi)嚴(yán)禁煙火，嚴(yán)禁非倉(cāng)庫(kù)人員非工作需要進(jìn)入倉(cāng)庫(kù)。

倉(cāng)庫(kù)內(nèi)的規(guī)劃區(qū)域要有明確標(biāo)識(shí)（如：物料擺放區(qū)、安全通道、物料報(bào)廢區(qū)、物料發(fā)放區(qū)、配料區(qū)、不合格物料存放區(qū)、待檢物料存放區(qū)、消防設(shè)施擺放區(qū)、辦公區(qū)等），其中物料擺放區(qū)內(nèi)要分類分小區(qū)存放，且有清楚的標(biāo)識(shí)。

上下班關(guān)閉窗戶及鎖上倉(cāng)庫(kù)門。

做好及時(shí)檢查物貨，如有異?；蛘甙踩[患及時(shí)處理和上報(bào)。

八、倉(cāng)庫(kù)人員的工作態(tài)度及作風(fēng)

倉(cāng)庫(kù)工作人員應(yīng)該培養(yǎng)良好的工作態(tài)度和作風(fēng)，形成良好的工作習(xí)慣。倉(cāng)庫(kù)工作人員要求做事細(xì)心，認(rèn)真，負(fù)責(zé)，誠(chéng)實(shí)，有良好的團(tuán)隊(duì)意識(shí)及職業(yè)道德。對(duì)于上級(jí)下達(dá)的任務(wù)要按時(shí)按質(zhì)完成。其他的工作制度和行為準(zhǔn)則依廠部規(guī)定為準(zhǔn)則。

第二篇：出入庫(kù)管理制度

1、倉(cāng)庫(kù)保管員一旦接到采購(gòu)部門轉(zhuǎn)來(lái)的采購(gòu)單，即應(yīng)按物資類別、來(lái)源和入庫(kù)時(shí)間等分門別類歸檔存放。

2、物資在待驗(yàn)人庫(kù)前應(yīng)在外包裝上貼好標(biāo)簽，詳細(xì)填寫批量、品名、規(guī)格、數(shù)量及人庫(kù)日期。

3、內(nèi)購(gòu)物資人庫(kù)

(1)材料人庫(kù)前，保管人員必須對(duì)照采購(gòu)單，對(duì)物料名稱、規(guī)格、數(shù)量、送貨單和發(fā)票等一一清點(diǎn)核對(duì)，確認(rèn)無(wú)誤后，將到貨日期及實(shí)收數(shù)量填人請(qǐng)購(gòu)單。

(2)如發(fā)現(xiàn)實(shí)物與采購(gòu)單上所列的內(nèi)容不符，保管人員應(yīng)立即通知采購(gòu)人員和主管。在這種情況下原則上不予接受人庫(kù)，如采購(gòu)部門要求接收則應(yīng)在單據(jù)上注明實(shí)際收料狀況，并請(qǐng)采購(gòu)部門會(huì)簽。

4、外購(gòu)物資人庫(kù)

(1)材料進(jìn)廠后，保管人員即會(huì)同檢驗(yàn)人員對(duì)照裝箱單及采購(gòu)單開(kāi)箱核對(duì)材料名稱、規(guī)格和數(shù)量，并將到貨日期及實(shí)收數(shù)量填人采購(gòu)單。

(2)開(kāi)箱后，如發(fā)現(xiàn)所裝載材料與裝箱單或采購(gòu)單記載不符，應(yīng)立即通知進(jìn)貨人員及采購(gòu)部門處理。

(3)如發(fā)現(xiàn)所裝載物料有傾覆、破損、變質(zhì)、受潮等現(xiàn)象，經(jīng)初步估算損失在2000元以上者，保管人員應(yīng)立即通知采購(gòu)人員、公證人員等前來(lái)公證并通知代理商前來(lái)處理，此前應(yīng)盡可能維持原來(lái)狀態(tài)以利公證作業(yè)。如未超過(guò)2000元，可按實(shí)際數(shù)量辦理人庫(kù)，并在采購(gòu)單上注明損失程度和數(shù)量。

(4)受損物品經(jīng)公證或代理商確認(rèn)后，保管人員開(kāi)具索賠處理單呈主管批示，再送財(cái)務(wù)部門及采購(gòu)部門辦理索賠。人庫(kù)以后，保管人員應(yīng)將當(dāng)日所收料品匯總填人進(jìn)貨日?qǐng)?bào)表作為人賬依據(jù)。

5、交貨數(shù)量超過(guò)訂購(gòu)量部分原則上應(yīng)予退回，但對(duì)于以重量或長(zhǎng)度計(jì)算的材料，其超交量在3 %以下時(shí)，可在備注欄注明超交數(shù)量，經(jīng)請(qǐng)示采購(gòu)部門主管同意后予以接收。

6、交貨數(shù)量未達(dá)訂購(gòu)數(shù)量時(shí)，原則上應(yīng)予以補(bǔ)足。但經(jīng)請(qǐng)購(gòu)部門主管同意后，可采用財(cái)務(wù)方式解決。屆時(shí)保管部門應(yīng)通知采購(gòu)部門聯(lián)絡(luò)供應(yīng)商處理。

7、緊急材料人庫(kù)交貨時(shí)，若保管部門尚未收到請(qǐng)購(gòu)單，收料人員應(yīng)先詢問(wèn)采購(gòu)部門。確認(rèn)無(wú)誤后，方可辦理人庫(kù)。

8、驗(yàn)收與退貨

( l )為保證企業(yè)產(chǎn)品與服務(wù)的高質(zhì)量，須高度重視來(lái)料質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)問(wèn)題。質(zhì)量管理部門應(yīng)就材料重要性及特性等，適時(shí)召集使用部門和其他有關(guān)部門按照生產(chǎn)要求制訂材料驗(yàn)收規(guī)范，呈總經(jīng)理核準(zhǔn)后公布實(shí)施，作為采購(gòu)、驗(yàn)收依據(jù)。

( 2 )屬外觀等易識(shí)別性質(zhì)檢驗(yàn)的物料，驗(yàn)收應(yīng)于收料后一日內(nèi)完成。

( 3 )屬化學(xué)或物理檢驗(yàn)的材料，檢驗(yàn)部門應(yīng)于收料后三日內(nèi)完成。

( 4 )對(duì)于必須試用才能實(shí)施檢驗(yàn)者，由檢驗(yàn)部門主管于材料檢驗(yàn)報(bào)告表中注明預(yù)定完成日期，一般不得超過(guò)7d 。

( 5 )檢驗(yàn)合格的材料，檢驗(yàn)人員在外包裝上貼合格標(biāo)簽，交保管人員人庫(kù)定位。

( 6 )檢驗(yàn)不合格的材料，檢驗(yàn)人員在外包裝上貼不合格標(biāo)簽，并于材料檢驗(yàn)報(bào)告表上注明具體評(píng)價(jià)意見(jiàn)，經(jīng)主管核實(shí)處理辦法，轉(zhuǎn)采購(gòu)部門處理并通知請(qǐng)購(gòu)單位，通知保管部門辦理退貨。

( 7 )對(duì)于檢驗(yàn)不合格的材料辦理退貨時(shí)，應(yīng)開(kāi)具材料交運(yùn)單并附材料檢驗(yàn)報(bào)告表呈主管簽認(rèn)，作為出廠憑證。

9、本制度呈總經(jīng)理核準(zhǔn)后實(shí)施，修訂時(shí)亦同。