千文網(wǎng)小編為你整理了多篇相關(guān)的《學(xué)校廉政風(fēng)險防范制度(范文三篇)》，但愿對你工作學(xué)習(xí)有幫助，當(dāng)然你在千文網(wǎng)還可以找到更多《學(xué)校廉政風(fēng)險防范制度(范文三篇)》。

第一篇：廉政風(fēng)險防范制度

木老元中心學(xué)校廉政風(fēng)險點防范制度

木老元中心學(xué)校

木老元中心學(xué)校廉政風(fēng)險點防范制度

為了進(jìn)一步的增強(qiáng)黨風(fēng)廉政建設(shè)的針對性和實效性，建立健全廉政風(fēng)險點防范管理機(jī)制，使廉政風(fēng)險問題做到事前預(yù)防、事中監(jiān)督、事后控制，根據(jù)《施甸縣教育局開展廉政風(fēng)險點防范管理工作試點工作實施方案》的規(guī)定，根據(jù)學(xué)校實際，特制訂此《木老元中心學(xué)校廉政風(fēng)險點防范制度》：

一、廉政風(fēng)險點防范責(zé)任制

1、廉政風(fēng)險點防范對象為：學(xué)校中心學(xué)校校長、副校長、各村完小校長和中心校業(yè)務(wù)員。

2、廉政風(fēng)險點責(zé)任制劃分：班子成員根據(jù)查找到的風(fēng)險點、制定出具體的風(fēng)險點防范措施、并在教職工大會上作出個人廉政廉政承諾，在工作中要時刻提醒自己，嚴(yán)格要求自己和規(guī)范自己的行為。

3、廉政風(fēng)險點防范管理工作內(nèi)容：廉政風(fēng)險點包括單位制度機(jī)制風(fēng)險點、個人思想道德風(fēng)險點、個人崗位職責(zé)風(fēng)險點。思想道德風(fēng)險是指個人在堅定理想信念、模范遵守社會公德、職業(yè)道德、家庭美德、生活作風(fēng)、健康情趣等方面存在的風(fēng)險；制度機(jī)制風(fēng)險是指單位在權(quán)力運行、機(jī)制體制、監(jiān)督管理、民主決策等方面存在的風(fēng)險；崗位職責(zé)風(fēng)險是指個人在行使職權(quán)、展行職責(zé)等方面存在的風(fēng)險。

二、學(xué)校廉政建設(shè)規(guī)定

（一）規(guī)范學(xué)校的辦學(xué)行為

1、認(rèn)真執(zhí)行《教育法》、《教師法》《職業(yè)教育法》等國家、省、市、區(qū)有關(guān)規(guī)范學(xué)校辦學(xué)行為的規(guī)定，嚴(yán)格執(zhí)行收費標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格遵守收費紀(jì)律；

2、在招生、學(xué)籍管管理、課程設(shè)置、考試等管理中，嚴(yán)格遵守國家、省、市、有關(guān)教育法律法規(guī)的規(guī)定執(zhí)行。

（二）加強(qiáng)師德師風(fēng)建設(shè)

1、堅持教育引導(dǎo)教師樹立忠誠黨的教育事業(yè)，樹立敬業(yè)、愛生、團(tuán)結(jié)、奉獻(xiàn)的精神。

2、認(rèn)真執(zhí)行《教師法》、《中小學(xué)教師職業(yè)道德規(guī)范》，積極開展教師師德師風(fēng)教育實踐活動活動，提高教師的師德素質(zhì)。

（三）黨政干部廉潔從政，做好表率

黨政干部廉潔從政是新時期從嚴(yán)治黨，端正黨風(fēng)的重要前提，是貫徹落實的路線、方針、政策，促進(jìn)改革開放和經(jīng)濟(jì)建設(shè)，維護(hù)政治、社會穩(wěn)定的重要保證。依照《黨章》和上級文件文件精神，結(jié)合學(xué)校實際，對我校黨政干部廉潔自律作出下列具體規(guī)定：

1、學(xué)校大額經(jīng)費的使用，學(xué)校重要財產(chǎn)的處置，必須由學(xué)校黨政干部和學(xué)校財務(wù)領(lǐng)導(dǎo)小組集體決定，并由校務(wù)委員會和教職工代表大會討論通過后，才可以實施

2、不準(zhǔn)利用職務(wù)之便，向?qū)W生、學(xué)生家長索取錢、物，不能接受學(xué)生家長的吃請，不向?qū)W生、學(xué)生家長推銷商品。

3、不準(zhǔn)借各種公務(wù)活動之機(jī)，大吃大喝，鋪張浪費。

4、不準(zhǔn)利用公款、公物操辦婚喪事宜和斂財。

5、不準(zhǔn)利用職權(quán)，在公務(wù)活動中借機(jī)斂財。

6、不準(zhǔn)用公款請客送禮和進(jìn)行高消費的娛樂活動。

7、不準(zhǔn)采取不正當(dāng)?shù)氖侄螢閭€人謀取職位或利用提拔、選拔干部和聘任教職工之機(jī)徇私舞弊和收受錢物。

8、管好自己的家屬。不準(zhǔn)利用職權(quán)和職務(wù)之便為親友及身邊的人員謀取私利。

9、不準(zhǔn)利用職務(wù)之便，侵占公共財物和集體利益。

10、不準(zhǔn)參與賭博、色情及各種形式的封建迷信活動。

11、堅決杜絕亂收費。

三、廉政風(fēng)險點防范措施 一級風(fēng)險點：

1、在選拔二級班子和職工聘用等工作中，存在吃、拿、卡、要的風(fēng)險。

2、財務(wù)管理中存在利用不正當(dāng)手段謀取私利、挪用公款和私設(shè)小金庫的風(fēng)險。

3、在學(xué)校重大物資及辦公用品采購上存在風(fēng)險。

4、在征訂教輔資料中，存在亂收費、吃回扣的風(fēng)險。

5、國家助學(xué)金發(fā)放管理工作存在風(fēng)險。

防范措施：

（1）認(rèn)真落實安全工作“一把手”責(zé)任制。（2）多渠道、多途徑的開展安全宣傳教育，努力提高師生的安全意識。

（3）嚴(yán)格執(zhí)行上級關(guān)于學(xué)校安全管理的規(guī)定，切實做好學(xué)校安全工作。

（4）建立學(xué)校安全檢查長效機(jī)制，及時排除安全隱患。（5）完善學(xué)校管理制度，特別在教職工管理、學(xué)生管理、教職工競聘、教職工考核、教職工績效分配、學(xué)校安全管理、教職工學(xué)習(xí)培訓(xùn)、校本教研等方面下功夫，使管理制度更科學(xué)、合理。

（6）各種管理制度要體現(xiàn)“以人為本”，符合科學(xué)發(fā)展觀，注重制度的落實和監(jiān)督，實現(xiàn)制度管理。

（7）嚴(yán)格執(zhí)行經(jīng)費管理規(guī)定，完善學(xué)校財務(wù)制度，加強(qiáng)學(xué)校財務(wù)管理，按要求使用經(jīng)費。

（8）認(rèn)真執(zhí)行校務(wù)、財務(wù)公開制度，及時公開學(xué)校賬務(wù)，自覺接受監(jiān)督。

（9）加強(qiáng)對學(xué)校財務(wù)的監(jiān)督檢查，杜絕利用不正當(dāng)手段謀取私利、挪用公款和私設(shè)小金庫的行為。

（10）資金使用嚴(yán)格執(zhí)行審批、申報制度，堅決杜絕“先斬后奏”的違規(guī)違紀(jì)行為；所有的票據(jù)處理要符合上級財務(wù)管理的規(guī)定。（11）改革目前教師考評考核機(jī)制、職稱推薦及聘用機(jī)制，客觀公正公平評價教師師德修養(yǎng)及業(yè)務(wù)能力。以調(diào)動骨干教師的積極性。

(12)嚴(yán)格執(zhí)行上級關(guān)于教輔材料征訂和減輕學(xué)生過重負(fù)擔(dān)的規(guī)定，堅決禁止幫學(xué)生征訂輔助用書；(13)、加強(qiáng)對學(xué)校教輔材料征訂工作和減輕學(xué)生過重負(fù)擔(dān)工作的監(jiān)督檢查，杜絕亂收費，做到自己不違規(guī)，教職工也不違規(guī)。

（14)建立健全用人唯賢的選賢任能機(jī)制，禁止用人唯親。

（15）國家助學(xué)金發(fā)放管理工作按要求不折不扣執(zhí)行。二級風(fēng)險點：

1、在工作存在接受學(xué)生家長宴請、收受禮品的風(fēng)險。

2、在評先推優(yōu)和職稱評聘中存在風(fēng)險。

3、在學(xué)校車輛使用管理中存在公車私用、超額報銷的風(fēng)險。

防范措施：

（1）完善學(xué)校考核制度，教職工考核考核制度化、規(guī)范化，與績效工資分配、晉職晉級、評先選優(yōu)掛鉤。

（2）完善教師管理制度，特別在教職工管理、教職工競聘、教職工考核、教職工績效分配、學(xué)校安全管理、教職工學(xué)習(xí)培訓(xùn)、校本教研等方面下功夫，使教師管理制度更科學(xué)、合理。（3）加強(qiáng)教師隊伍建設(shè)，通過建立教職工師德師風(fēng)教育長效機(jī)制，增強(qiáng)教職工崗位責(zé)任意識，提高教職工的工作積極性和主動性。

（4）建立目標(biāo)責(zé)任制，把教職工的崗位履職考核結(jié)果與納入績效分配體系相結(jié)合。

（5）切實轉(zhuǎn)變教職工工作作風(fēng)，加強(qiáng)崗位意識，嚴(yán)格執(zhí)行目標(biāo)責(zé)任制，要求教職工要按時、按量、按質(zhì)履行崗位工作職責(zé)及上級臨時交辦的任務(wù)，做到辦事不推諉、不扯皮、不拖沓。

（6）加強(qiáng)對學(xué)校財務(wù)的監(jiān)督檢查，杜絕利用不正當(dāng)手段謀取私利、挪用公款和私設(shè)小金庫的行為。

（7）制定學(xué)校公務(wù)用車制度。三級風(fēng)險點：

1、、在教師管理中，有教師在教育上服務(wù)意識不高、違規(guī)、違紀(jì)和違法的風(fēng)險。

2、學(xué)校安排學(xué)生就業(yè)中存在風(fēng)險。

3、在招生工作中存在風(fēng)險。

4、在同上級領(lǐng)導(dǎo)及橫向部門的交流中，存在接待風(fēng)險。

防范措施：

（1）完善教師管理制度，特別在教職工管理、教職工競聘、教職工考核、教職工績效分配、學(xué)校安全管理、教職工學(xué)習(xí)培訓(xùn)、校本教研等方面下功夫，使教師管理制度更科學(xué)、合理。（2）加強(qiáng)教師隊伍建設(shè)，通過建立教職工師德師風(fēng)教育長效機(jī)制，增強(qiáng)教職工崗位責(zé)任意識，提高教職工的工作積極性和主動性。

（4）健全學(xué)生就業(yè)制度管理，公示收費標(biāo)準(zhǔn)。（5）加強(qiáng)學(xué)校與企業(yè)合作，進(jìn)一步拓寬就業(yè)門路。（6）在招生工作中，嚴(yán)格按教育局的要求操作。（7）嚴(yán)格執(zhí)行接待標(biāo)準(zhǔn)，不超標(biāo)接待，不記帳。

第二篇：風(fēng)險評估防范制度

安全風(fēng)險評估防范工作制度

第一章

總則

第一條 為認(rèn)真落實“安全第一、預(yù)防為主、綜合治理”安全生產(chǎn)方針，全面推行安全風(fēng)險辨識、評估管理，提升礦井安全預(yù)控管理水平，保證安全生產(chǎn)，制定本實施細(xì)則。第二條 本實施細(xì)則所指的安全風(fēng)險辨識評估，是指為保障礦井安全生產(chǎn)自主組織開展的，對生產(chǎn)、管理等環(huán)節(jié)可能存在或產(chǎn)生的危害、危險因素進(jìn)行超前辨識、分析評估的活動。本實施細(xì)則不包括國家法律法規(guī)要求的由中介機(jī)構(gòu)承擔(dān)的各類安全評價活動。

第三條 本實施細(xì)則實用于礦井在組織生產(chǎn)、地面作業(yè)過程中，各系統(tǒng)、環(huán)節(jié)可能產(chǎn)生的危害、危險因素的部門、單位及所屬班組、崗位。

第四條

本著超前預(yù)控風(fēng)險、層層落實責(zé)任的原則，實施礦、專業(yè)、區(qū)隊、班組、崗位“五級”安全風(fēng)險評估制度。第五條 安全風(fēng)險等級劃分。根據(jù)作業(yè)現(xiàn)場的風(fēng)險因素的危險程度、危害范圍和輕、重、緩、急，將安全風(fēng)險等級劃分為不可控風(fēng)險（安全否決項A級），中等可控風(fēng)險B級和可控風(fēng)險C級三種類型：

（一）不可控風(fēng)險：可能造成人員傷害和主要系統(tǒng)損壞的。

（二）中等可控風(fēng)險：不會造成人員傷害，但會降低系統(tǒng)性能或損壞的。

（三）可控風(fēng)險：不會造成人員傷害和系統(tǒng)損壞的,但會影響工作或工作環(huán)境。

經(jīng)評估存在不可控風(fēng)險的，必須立即停止作業(yè)或停止設(shè)備運轉(zhuǎn)，發(fā)出預(yù)警，撤出危險區(qū)域人員，并報告調(diào)度室、安檢科和單位值班人員，制定措施進(jìn)行整改，整改完畢后再進(jìn)行評估；存在中等可控風(fēng)險的，必須通知崗位人員，同時明確整改措施、落實驗收責(zé)任；存在可控風(fēng)險的，采取預(yù)防性措施并履行“手指口述”安全確認(rèn)程序后方可進(jìn)行作業(yè)。

第二章 組織機(jī)構(gòu)與職責(zé)

第六條 礦成立安全風(fēng)險辨識、評估管理領(lǐng)導(dǎo)小組，組

長：礦 長

副組長：總工程師及其他分管礦長

成員：各專業(yè)副總工程師及安全科、通風(fēng)科、生產(chǎn)技術(shù)科、機(jī)電科、地測科、調(diào)度室、供應(yīng)科等相關(guān)科室部門負(fù)責(zé)人為成員。

領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)監(jiān)督考核辦公室，辦公室設(shè)在安檢科，安檢科長兼任監(jiān)督考核辦公室主任，負(fù)責(zé)安全風(fēng)險辨識、評估日常管理工作，對安全風(fēng)險辨識、評估工作進(jìn)行監(jiān)督、檢查與考核。

第七條 安全風(fēng)險評估管理領(lǐng)導(dǎo)小組職責(zé)。建立“五級”安全風(fēng)險評估責(zé)任體系、管理機(jī)制、工作規(guī)劃，提供人財物保障。具體職責(zé)如下：

（一）礦長：是礦井安全風(fēng)險辨識評估管理的第一責(zé)任人，對礦安全風(fēng)險辨識評估工作全面負(fù)責(zé)；負(fù)責(zé)對井上下生產(chǎn)條件、系統(tǒng)裝備、作業(yè)環(huán)境及職工狀況等進(jìn)行綜合評估，按照評估級別落實監(jiān)控措施。

（二）總工程師：負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)技術(shù)管理范圍內(nèi)的風(fēng)險辨識評估工作；每月組織召開安全風(fēng)險辨識評估專題會議，對采掘設(shè)計、生產(chǎn)系統(tǒng)、重大災(zāi)害、技術(shù)管理、規(guī)程措施、人員狀況等項目進(jìn)行評估，按照評估級別落實監(jiān)控措施。

（三）分管副礦長和專業(yè)副總工程師：對分管專業(yè)內(nèi)的安全辨識評估工作直接負(fù)責(zé)；每周對分管專業(yè)的系統(tǒng)、裝備、職業(yè)安全衛(wèi)生、作業(yè)環(huán)境及人員狀況進(jìn)行辨識評估，對開停工地點及時進(jìn)行綜合辨識評估，督促專業(yè)部門做好落實整改。

（四）安檢科：負(fù)責(zé)全礦安全風(fēng)險辨識評估工作日常運行管理及監(jiān)督檢查、信息反饋和考核獎懲等。負(fù)責(zé)對新招聘和長期（一年）中斷作業(yè)的職工，上崗前是否具備作業(yè)資格進(jìn)行綜合辨識評估工作。

（五）通風(fēng)科（監(jiān)測監(jiān)控、信息處理）：負(fù)責(zé)組織實施涉及“一通三防”、安全監(jiān)測監(jiān)控系統(tǒng)、供水施救系統(tǒng)、緊急避險系統(tǒng)、通訊聯(lián)絡(luò)系統(tǒng)、人員定位系統(tǒng)、井下廣播系統(tǒng)等相關(guān)內(nèi)容安全風(fēng)險評估工作。

（六）生產(chǎn)技術(shù)科：負(fù)責(zé)組織實施涉及采掘工作面頂板管理、輔助運輸系統(tǒng)及作業(yè)規(guī)程等相關(guān)內(nèi)容的安全風(fēng)險辨識評估工作；實施涉及新技術(shù)、新工藝、新設(shè)備、新材料應(yīng)用等科技創(chuàng)新項目相關(guān)內(nèi)容的安全風(fēng)險辨識評估工作。負(fù)責(zé)組織支護(hù)質(zhì)量等相關(guān)內(nèi)容的安全辨識風(fēng)險評估工作。

（七）機(jī)電科：負(fù)責(zé)組織實施涉及機(jī)電設(shè)備安裝、機(jī)電設(shè)備維修、機(jī)電設(shè)備（設(shè)施）購置和設(shè)備安全設(shè)施、壓風(fēng)自救系統(tǒng)等相關(guān)內(nèi)容的安全風(fēng)險辨識評估工作。

（八）地測科：負(fù)責(zé)組織實施涉及防治水、地測專業(yè)災(zāi)害等相關(guān)內(nèi)容的安全風(fēng)險辨識評估工作。

（九）調(diào)度室：負(fù)責(zé)組織實施冬（夏）季“三防”、災(zāi)害性天氣、零星作業(yè)及應(yīng)急管理等相關(guān)內(nèi)容的安全風(fēng)險評估辨識工作。

（十）供應(yīng)科：負(fù)責(zé)組織實施涉及物資購置及驗收等 相關(guān)內(nèi)容的安全風(fēng)險辨識評估工作。

（十一）基層單位：各基層單位要成立安全風(fēng)險辨識評估分級管控小組，建立健全相關(guān)制度及考核辦法，明確職責(zé)。

1、正職全面負(fù)責(zé)組織開展本單位每天的風(fēng)險辨識評估工作、并對班組、崗位安全風(fēng)險辨識評估工作開展情況進(jìn)行指導(dǎo)、監(jiān)督、檢查和考核。

2、區(qū)隊副職負(fù)責(zé)分管范圍內(nèi)和跟班帶班作業(yè)期間的的現(xiàn)場風(fēng)險辨識評估分級管控。

3、班長是當(dāng)班安全風(fēng)險辨識評估的第一責(zé)任者，班前組織當(dāng)班出勤人員自檢、負(fù)責(zé)每班現(xiàn)場風(fēng)險辨識評估和個人崗位風(fēng)險辨識評估的檢查，并根據(jù)辨識評估結(jié)果制定措施，按要求填寫相應(yīng)的《風(fēng)險評估表》。

4、解決本單位存在的問題并采取相應(yīng)的措施。

5、負(fù)責(zé)本單位職工培訓(xùn)、安全教育、并告知作業(yè)現(xiàn)場和崗位存在的可能發(fā)生的風(fēng)險、防范措施和應(yīng)急措施，發(fā)動職工積極參與安全風(fēng)險辨識評估工作。

6、負(fù)責(zé)建立班組、崗位風(fēng)險辨識評估管控機(jī)制和考核辦法。

7、負(fù)責(zé)向考核辦公室、專業(yè)組及時報告本區(qū)隊安全風(fēng)險辨識評估分級管控實施情況。

第八條 加強(qiáng)風(fēng)險辨識評估培訓(xùn)。安檢科要把安全風(fēng)險辨識評估專業(yè)知識培訓(xùn)納入培訓(xùn)計劃，組織人員編寫礦“五級”安全風(fēng)險辨識評估教案，每年至少對全員進(jìn)行一次以危險源辨識、風(fēng)險評估為內(nèi)容的教育培訓(xùn)，不斷提高干部職工安全風(fēng)險辨識能力。各單位指定安排管理人員對職工不定期進(jìn)行全員培訓(xùn)。

第九條 健全風(fēng)險辨識評估檔案。各業(yè)務(wù)科室、單位要規(guī)范安全風(fēng)險辨識評估檔案資料管理，建立安全風(fēng)險辨識評估專項檔案，各類評估報告、安全評估表以及檢查記錄等文字資料，應(yīng)做到誰評估、誰簽字、誰負(fù)責(zé)。各類評估報告、評估表、檢查記錄等資料內(nèi)容，必須符合國家及行業(yè)有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范和上級規(guī)定制度要求。

第三章 安全風(fēng)險辨識評估管控程序

第十條 綜合辨識評估

（一）每年底礦長組織各分管負(fù)責(zé)人和相關(guān)業(yè)務(wù)科室、區(qū)隊進(jìn)行安全風(fēng)險辨識、評估，重點對礦井瓦斯、水、火、煤塵、頂板及提升運輸系統(tǒng)等容易導(dǎo)致群死群傷事故的危險因素開展安全風(fēng)險辨識，及時編制安全風(fēng)險辨識評估報告，建立可能引發(fā)重特大事故安全風(fēng)險清單，并制定相應(yīng)的管控措施；將辨識評估結(jié)果應(yīng)用于確定下一安全生產(chǎn)工作重點，指導(dǎo)和完善下一生產(chǎn)計劃、災(zāi)害預(yù)防和處理計劃、應(yīng)急救援預(yù)案。每月組織對重大安全風(fēng)險管控措施落實情況和管控效果進(jìn)行一次檢查分析，針對管控過程中出現(xiàn)的問題調(diào)整完善管控措施，并結(jié)合和專項安全風(fēng)險辨識評估結(jié)果，布置月度安全風(fēng)險管控重點。

（二）總工程師每月組織召開安全風(fēng)險辨識評估專題會議，對礦井安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范和相應(yīng)要求的適應(yīng)性，執(zhí)行情況和潛在的安全風(fēng)險，對井上下生產(chǎn)條件、系統(tǒng)設(shè)備、技術(shù)管理、技術(shù)措施、作業(yè)環(huán)境及人員狀況等方面進(jìn)行綜合辨識評估，根據(jù)辨識評估的各類風(fēng)險因素的危害程度，制定監(jiān)控和整改措施。

第十一條 專業(yè)辨識評估。每周由礦分管副礦長和專業(yè)副總師及專業(yè)科室負(fù)責(zé)人采取綜合分析評估等方法，對各專業(yè)的系統(tǒng)、裝備、施工過程、環(huán)境及人員狀況等方面潛在的危險因素逐項進(jìn)行可操作性分析、綜合評估，并給出結(jié)論，簽字認(rèn)可；根據(jù)評估結(jié)論，制定控制措施。

各專業(yè)實施安全風(fēng)險評辨識估后，及時填寫安全風(fēng)險評估報告（報表），一份交考核辦公室，一份保存。對施工期間和系統(tǒng)安全風(fēng)險評估中存在的不合格項，由牽頭部門以書面的形式通知責(zé)任科室或單位限期整改，對整改情況跟蹤復(fù)查，復(fù)查評估后簽字，并將復(fù)查評估情況備案。第十二條 區(qū)隊辨識評估

（一）區(qū)隊值班領(lǐng)導(dǎo)、班組長利用班前會對當(dāng)班上崗人員狀況和當(dāng)班存在的風(fēng)險隱患進(jìn)行辨識評估，對評估的風(fēng)險制定整改措施，通知到當(dāng)班作業(yè)人員，并按規(guī)定填寫“職工班前會自測評估表”。

（二）井下“三位一體”檢查：作業(yè)現(xiàn)場班前、班中、班后（包括臨時中斷作業(yè)前、復(fù)工前），由跟班區(qū)隊長、班組長、安檢員聯(lián)合對作業(yè)現(xiàn)場進(jìn)行“三位一體”檢查評估，具備開工、停工條件及可控風(fēng)險的，在《安全確認(rèn)記錄本》上同時簽字，開工生產(chǎn)；不具備開工條件和存在中等可控風(fēng)險級以上的，及時采取措施進(jìn)行整改，重新評估達(dá)到要求后，方可開工。

第十三條 班組現(xiàn)場動態(tài)辨識評估：每班有安檢員、班組長 對照安全風(fēng)險評估表，對作業(yè)現(xiàn)場進(jìn)行動態(tài)安全風(fēng)險評估，按照評估結(jié)果，采取監(jiān)控措施。經(jīng)評估，符合要求，方可開工。

第十四條 崗位辨識評估：各崗位工種按照崗位安全辨識評估記錄表內(nèi)容，對作業(yè)現(xiàn)場危險因素、自身上崗條件等進(jìn)行逐項風(fēng)險評估。中等及以上風(fēng)險向班組長和值班區(qū)隊長匯報，采取措施，進(jìn)行整改。單獨作業(yè)崗位，由崗位工評估后，確認(rèn)風(fēng)險可控，填寫評估結(jié)論，進(jìn)行“手指口述”安全確認(rèn)后方可開工。

各崗位工種上崗作業(yè)前，按照“停、想、評、定、做”五個步驟，對本崗位職責(zé)范圍內(nèi)環(huán)境、設(shè)備、設(shè)施和自身上崗條件等進(jìn)行安全評估，填寫崗位安全評估記錄表，對不符合崗位作業(yè)要求的，及時采取控制措施進(jìn)行整改。崗位安全風(fēng)險評估記錄表現(xiàn)場存放，月末送交單位保存?zhèn)浒浮?/p>

第四章 專項辨識評估

第十五條 新水平、新采區(qū)、新工作面設(shè)計前由總工程師組織有關(guān)業(yè)務(wù)科室進(jìn)行一次專項辨識評估；重點辨識地質(zhì)條件和重大災(zāi)害因素等方面存在的安全風(fēng)險；補(bǔ)充完善重大安全風(fēng)險清單并制定相應(yīng)管控措施；辨識評估結(jié)果應(yīng)用于完善設(shè)計方案，指導(dǎo)生產(chǎn)工藝選擇、生產(chǎn)系統(tǒng)布置、設(shè)備選型、勞動組織確定等。

第十六條 生產(chǎn)系統(tǒng)、生產(chǎn)工藝、主要設(shè)施設(shè)備、重大災(zāi)害因素等發(fā)生重大變化時由分管負(fù)責(zé)人組織有關(guān)業(yè)務(wù)科室開展一次專項辨識；重點辨識作業(yè)環(huán)境、生產(chǎn)過程、重大災(zāi)害因素和設(shè)施設(shè)備運轉(zhuǎn)等方面存在的安全風(fēng)險；補(bǔ)充完善重大風(fēng)險清單并制定相應(yīng)的管控措施；辨識評估結(jié)果用于指導(dǎo)重新編制或修訂完善作業(yè)規(guī)程、操作規(guī)程。

第十七條 啟封火區(qū)、排放瓦斯、過地質(zhì)構(gòu)造帶等新技術(shù)、新材料試驗或推廣應(yīng)用前，連續(xù)停工停產(chǎn)1個月以上復(fù)工復(fù)產(chǎn)前由分管負(fù)責(zé)人組織有關(guān)業(yè)務(wù)科室、生產(chǎn)組織單位（區(qū)隊）開展一次專項辨識；重點辨識作業(yè)環(huán)境、工程技術(shù)、設(shè)備設(shè)施、現(xiàn)場操作等方面存在的安全風(fēng)險；補(bǔ)充完善重大安全風(fēng)險清單并制定相應(yīng)的管控措施；辨識評估結(jié)果作為編制安全技術(shù)措施依據(jù)。

第十八條 本礦發(fā)生死亡事故或涉險事故、出現(xiàn)重大事故隱患或所在省份發(fā)生重特大事故后，由礦長組織分管負(fù)責(zé)人和業(yè)務(wù)科室；開展1次針對性的專項辨識；識別安全風(fēng)險辨識結(jié)果及管控措施是否存在漏洞，盲區(qū)；補(bǔ)充完善重大安全風(fēng)險清單并制定相應(yīng)的管控措施；辨識評估結(jié)果用于指導(dǎo)修訂完善設(shè)計方案、作業(yè)規(guī)程、操作規(guī)程、安全技術(shù)措施等文件。

第十九條 其他評估

（一）設(shè)備、物資購置及出入庫評估：涉及安全生產(chǎn)的設(shè)備、物資購置前，各專業(yè)副總工程師或業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)人要對設(shè)備、物資是否適應(yīng)本單位安全生產(chǎn)要求進(jìn)行安全、技術(shù)選型論證，并按規(guī)定程序報批。設(shè)備、物資入庫前，應(yīng)對其完好情況、技術(shù)參數(shù)、安全性能等進(jìn)行評估驗收，符合要求方可入庫。材料、配件、工器具、勞動保護(hù)用品等出庫投入使用前，業(yè)務(wù)部門應(yīng)對其完好情況、安全性能進(jìn)行檢查評估，符合安全要求方可投入使用。

（二）作業(yè)人員評估：新招聘和長期（一年）中斷作業(yè)的員工上崗前，衛(wèi)生所、人事科、培訓(xùn)中心、安檢科等業(yè)務(wù)科室應(yīng)對其身體健康情況、職業(yè)禁忌情況、崗位所需技術(shù)業(yè)務(wù)知識和技能、規(guī)程措施和有關(guān)規(guī)章制度掌握情況、是否具備上崗資格等進(jìn)行綜合考核評估，并履行上崗培訓(xùn)。

（三）重大災(zāi)害評估：由總工程師和副總工程師組織專家組對業(yè)務(wù)范圍內(nèi)可能發(fā)生的重大災(zāi)害，及以采取安全管控措施的可靠性進(jìn)行專家評估，并出具專家評估報告。

第五章 安全風(fēng)險分級管控

第二十條 重大安全風(fēng)險管控措施由礦長組織制定并實施，采取設(shè)計、替代、轉(zhuǎn)移、隔離等技術(shù)、工程、管理等手段確保安全；具體工作方案人員、技術(shù)、資金要有保障；在劃定的重大安全風(fēng)險區(qū)域內(nèi)，除治理措施、方案涉及人員、通風(fēng)、檢查、警戒人員外，其他人員一律不得進(jìn)入?yún)^(qū)域；為預(yù)防意外事故，在治理重大安全風(fēng)險期間，礦井應(yīng)停產(chǎn)撤人，入井人員應(yīng)滿足通風(fēng)、排水、治理需要為準(zhǔn)，最高不得超過30人上限（含30人）。

第二十一條 礦長每月組織對重大安全風(fēng)險管控措施落實情況和管控效果進(jìn)行一次檢查分析，針對管控過程中出現(xiàn)的漏洞、盲區(qū)及時調(diào)整完善管控措施，結(jié)合和專項安全風(fēng)險辨識評估結(jié)果，安排布置當(dāng)月安全風(fēng)險管控重點，明確各專業(yè)、部門、任務(wù)及責(zé)任。

第二十二條 每旬由分管副礦長牽頭組織召開專題會，針對本系統(tǒng)存在的每一項安全風(fēng)險，從制度、管理、措施、裝備、應(yīng)急、責(zé)任、考核等方面逐一落實管控措施，組織對月度安全風(fēng)險重點管控區(qū)域措施實施情況進(jìn)行一次檢查分析，落實管控措施是否符合現(xiàn)場實際，不斷完善改進(jìn)管控措施。由安全副礦長組織，“安全風(fēng)險分級管控”辦公室負(fù)責(zé)，嚴(yán)格對照各專業(yè)、每一項安全風(fēng)險的管控措施，進(jìn)行監(jiān)督檢查，確保管控措施嚴(yán)格落實到位。

第二十三條 礦領(lǐng)導(dǎo)帶班上崗過程中，嚴(yán)格按照集團(tuán)公司“三走到、三必到”原則，跟蹤安全風(fēng)險管控措施落實情況，發(fā)現(xiàn)問題及時督促整改。

第二十四條 各業(yè)務(wù)部門要突出管控重點，對重大危險源和存在重大安全風(fēng)險的生產(chǎn)系統(tǒng)、生產(chǎn)區(qū)域、崗位實行重點管控，有針對性地開展監(jiān)督檢查等日常管控工作。

第二十五條 實時動態(tài)檢查、評估、調(diào)整；高度關(guān)注生產(chǎn)狀況和危險源變化后的風(fēng)險狀況，動態(tài)評估、調(diào)整安全風(fēng)險等級和管控措施，實時分析安全風(fēng)險的變化管控，準(zhǔn)確掌握安全風(fēng)險狀況等級，并隨著安全風(fēng)險變化而隨時升降等級，防止出現(xiàn)評級“終身制”。

第二十六條 完善安全風(fēng)險公告警示制度，全礦要在井口或存在重大安全風(fēng)險區(qū)域的顯著位置，公告存在的重大安全風(fēng)險、管控責(zé)任人和主要管控措施。制作崗位安全風(fēng)險告知卡，標(biāo)明主要安全風(fēng)險、可能引發(fā)事故隱患類別、事故后果、管控措施、應(yīng)急措施及報告方式等內(nèi)容。安檢科負(fù)責(zé)做好日常監(jiān)督檢查。

第二十七條 加強(qiáng)風(fēng)險教育和技能培訓(xùn)，每年至少組織參與安全風(fēng)險辨識評估工作人員，外出學(xué)習(xí)一次安全風(fēng)險辨識評估技術(shù)。每年對全礦所有入井人員進(jìn)行一次，以綜合、專項安全風(fēng)險辨識評估結(jié)果、與本崗位相關(guān)的重大安全風(fēng)險管控措施為主的教育培訓(xùn)，確保每名員工都能熟練掌握本崗位安全風(fēng)險的基本特征及防范、應(yīng)急措施。

第二十八條 各業(yè)務(wù)部門要探索采用信息化管理手段，實現(xiàn)對安全風(fēng)險的記錄、跟蹤、統(tǒng)計、分析、監(jiān)測、預(yù)警、上報等全過程的信息化管理。加強(qiáng)信息共享和協(xié)調(diào)聯(lián)動，由安檢科及時將安全風(fēng)險區(qū)域的有關(guān)信息及應(yīng)急處置措施告知受風(fēng)險危害的相鄰作業(yè)區(qū)域區(qū)隊、班組、崗位。

第六章 監(jiān)督考核及獎勵

第二十九條 礦實行動態(tài)班檢查、月度考評、季度評比、半年一總結(jié)的考評兌現(xiàn)辦法。每月由各分管副總、業(yè)務(wù)管理科室牽頭，對本專業(yè)的安全風(fēng)險評估開展情況進(jìn)行自檢；每季有安檢科組織有關(guān)專業(yè)管理科室，對全礦各業(yè)務(wù)管理科室和單位安全風(fēng)險評估開展情況進(jìn)行檢查，對安全風(fēng)險評估制度、管理程序、方式方法、監(jiān)控措施的實際運行情況進(jìn)行分析評比，按總分確定名次，每半年兌現(xiàn)獎勵，檢查考核得分低于90分的，定為不合格單位，無獎勵資格。

（一）業(yè)務(wù)管理科室考核獎勵：按半年總分確定名次，對總分第一名的業(yè)務(wù)管理科室給予獎勵；對總分最后一名的業(yè)務(wù)管理科室給予處罰。對安全風(fēng)險評估領(lǐng)導(dǎo)小組和業(yè)務(wù)科室相關(guān)人員給予適當(dāng)獎勵。

（二）區(qū)隊考核獎勵：每半年按井下生產(chǎn)單位、輔助單位和地面單位分別評出先進(jìn)各人、先進(jìn)班組及先進(jìn)單位進(jìn)行獎勵。并分采掘單位、生產(chǎn)輔助單位及地面單位分別評出前三名和最后一名，對前三名的單位分別給予適當(dāng)獎勵；對最后一名給予處罰。

（三）具體處罰和責(zé)任追究

1、未按照規(guī)定程序開展風(fēng)險評估的，每發(fā)現(xiàn)一次，對責(zé)任人罰款100元。

2、安全風(fēng)險評估開展不規(guī)范、有缺項的，每發(fā)現(xiàn)一次，對責(zé)任人罰款50元。

3、安全風(fēng)險評估后，存在不可控風(fēng)險未采取有效治理控制措施的，對責(zé)任人處罰500元。整治措施不閉環(huán)的，對責(zé)任人處罰300元。

4、未按規(guī)定開展風(fēng)險評估或開展安全風(fēng)險評估后采取治理措施不當(dāng)，導(dǎo)致發(fā)生責(zé)任事故的，按照《安全行政問責(zé)辦法》進(jìn)行責(zé)任追究。

5、專業(yè)、區(qū)隊不按照規(guī)定上報有關(guān)資料的，對責(zé)任人處罰100元。

6、考核部門對上報資料進(jìn)行收集篩選不全面、考核不認(rèn)真的，對責(zé)任人處罰100元。

第三十條 嚴(yán)格按照基層單位、專業(yè)部門安全風(fēng)險評估檢查考核標(biāo)準(zhǔn)（見附表）進(jìn)行考核。對于安全風(fēng)險評估管理不到位的，未認(rèn)真執(zhí)行礦安全風(fēng)險評估管理實施細(xì)則的，未實試安全風(fēng)險評估、安全評估責(zé)任不落實、管控措施不到位的，按照《安全生產(chǎn)行政問責(zé)辦法》進(jìn)行考核兌現(xiàn)。

第七章 附

則

第三十一條 本細(xì)則自下發(fā)之日起實施。第三十二條 本細(xì)則解釋權(quán)屬礦。

第三篇：財政局廉政風(fēng)險防范制度

財政局廉政風(fēng)險防范制度

第一章總 則

第一條 為了確保廉政風(fēng)險防范目標(biāo)管理工作取得實效，推進(jìn)單位內(nèi)部防控機(jī)制建設(shè)，制定本辦法。

第二條本辦法適用于財政局全體成員。

第二章考核原則

第三條全體參與原則；公開、公平、公正原則；過程、結(jié)果相結(jié)合原則；自查、重點抽查、年終檢查相結(jié)合原則；注重實效原則。

第三章考核依據(jù)

第四條 《和布克賽爾縣財政局廉政風(fēng)險防范管理工作方案》、《財政局2010年黨風(fēng)廉政建設(shè)目標(biāo)責(zé)任制》，領(lǐng)導(dǎo)干部廉潔自律有關(guān)規(guī)定等。

第四章考核標(biāo)準(zhǔn)

第五條思想道德防線進(jìn)一步鞏固，干部作風(fēng)明顯轉(zhuǎn)變，思想道德教育經(jīng)?；?，形成長效機(jī)制；崗位職責(zé)進(jìn)一步明確，依法行政得到加強(qiáng)；制度體系進(jìn)一步健全完善，工作流程科學(xué)，監(jiān)督體系完善。

第五章考核程序

第六條 考核工作由財政局廉政風(fēng)險防范管理工作領(lǐng)導(dǎo)小組組織實施。

第七條個人自查。全體機(jī)關(guān)干部每半年進(jìn)行一次自查，依據(jù)考核標(biāo)準(zhǔn)，客觀真實地分析風(fēng)險產(chǎn)生的根源、認(rèn)真評估風(fēng)險的影響程度、制定防范措施的有效性、自覺接受監(jiān)督的主動性，并形成自查報

告，自查報告送主管領(lǐng)導(dǎo)審核后，報辦公室備案。

第八條科室自查。依據(jù)考核標(biāo)準(zhǔn)結(jié)合個人自查情況，各科室每半年圍繞科室職能、工作流程、內(nèi)部管理制度等情況進(jìn)行一次自查，并形成自查報告，自查報告送主管領(lǐng)導(dǎo)審核后，報辦公室備案。

第九條重點抽查。對具有人、財、物管理和審批權(quán)的科室及崗位不定期抽查，抽查結(jié)果及時反饋，被抽查科室、崗位依據(jù)反饋結(jié)果及時修正防范措施。

第十條在每年十一月份組織一次年終考核。

1.群眾民主測評。組織各預(yù)算單位和人民群眾代表對廉政風(fēng)險防范管理工作進(jìn)行民主測評。

2.聽取批評建議。聽取群眾代表及有關(guān)單位的批評建議。

3.聽取工作匯報。以科室（重要崗位）為單位匯報廉政風(fēng)險防范管理工作情況，防范措施落實情況。

4.查閱檔案資料。查閱個人、科室自查報告、內(nèi)部管理制度等檔案材料。

5.召開總結(jié)會。廉政風(fēng)險防范管理工作領(lǐng)導(dǎo)小組總結(jié)年終檢查情況，聽取監(jiān)督小組工作意見，形成廉政風(fēng)險防范管理自查報告，并報送縣紀(jì)委、機(jī)關(guān)工委。

6.考核結(jié)果反饋。將年終檢查結(jié)果及時反饋各科室、基層單位，并在年終總結(jié)會上公開。

第六章結(jié)果運用

第十一條 依據(jù)年終檢查結(jié)果，修正廉政風(fēng)險防范管理工作方

案、實施細(xì)則等，進(jìn)入下一個工作循環(huán)。

第十二條 按照干部管理權(quán)限，建立完善科級干部廉政檔案，將干部個人自查報告等納入科級干部廉政檔案。將處級干部落實廉政風(fēng)險情況納入述職述廉報告。

第十三條堅持與黨員雙項承諾制結(jié)合，黨員干部制定的廉政風(fēng)險防范措施，納入黨員雙項承諾制，公開承諾。

第十四條將廉政風(fēng)險防范管理工作作為干部考核、評優(yōu)、選拔任用的重要依據(jù)，納入干部考核、評優(yōu)、選拔任用體系。

第十五條建立四級監(jiān)控防范體系。重大風(fēng)險由單位主要負(fù)責(zé)人監(jiān)控防范；中度風(fēng)險由領(lǐng)導(dǎo)班子監(jiān)控防范；低度風(fēng)險由分管領(lǐng)導(dǎo)監(jiān)控防范；淺度風(fēng)險由科室監(jiān)控防范。

第十六條對在推進(jìn)廉政風(fēng)險防范管理工作中不正確履行職責(zé)或由于防范措施不力造成重大影響和損失的，依據(jù)有關(guān)規(guī)定，嚴(yán)肅處理，并追究相關(guān)人員責(zé)任。