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第一篇：制度自查報告

根據(jù)《xxx社會保險局關于印發(fā)養(yǎng)老保險內(nèi)控制度檢查工作實施方案的通知》（渝社險發(fā)20xx22號）文件要求，我局高度重視，積極組織實施，現(xiàn)將自查情況報告如下：

一、強化組織領導

我局高度重視此項工作，成立了養(yǎng)老保險內(nèi)控制度實施運行情況迎檢領導小組。由社保局局長xxx任組長，社保局黨支部書記、副局長xxx任副組長，綜合科、退管科、業(yè)務科、統(tǒng)計信息科、個人參?？啤⒕用耩B(yǎng)老保險科、財務稽核科負責人為小組成員。領導小組下設辦公室，具體負責領導小組的日常具體工作，辦公室設在綜合科，由xxx任辦公室主任。

二、高度重視、積極編制印發(fā)

進一步健全內(nèi)控制度在《xxx社會保險局關于印發(fā)的通知》(x社險發(fā)20xx1號)的基礎上，根據(jù)《xxx社會保險局關于進一步做好養(yǎng)老保險經(jīng)辦內(nèi)部控制工作的通知》（渝社險發(fā)20xx83號）文件相關要求，結(jié)合我縣養(yǎng)老保險實際和近年來一些新形勢、新政策的變化，制定印發(fā)了包括《縣社保局風險評估制度》、《縣社保局人事管理制度》等18個制度，明確了科室分工、職能，規(guī)范了業(yè)務辦理流程，促使內(nèi)控制度得到完善。

三、強調(diào)按章辦事，各項工作平穩(wěn)有序推進

（一）機構設置合理，授權管理明確

根據(jù)我局實際情況，我局設置了綜合科、業(yè)務科、統(tǒng)計信息科、個人參?？?、居民養(yǎng)老科、退管科、財務稽核科等七個科，并明確了每個科的職能職責，做到了分工合理，職責明確。其次，我局還印發(fā)制定了《xxx社會保險局集體決策制度》。堅持民主集中制，少數(shù)服從多數(shù)；堅持決策事項及其決定結(jié)果符合養(yǎng)老保險相關法律法規(guī)政策規(guī)定等原則；明確了以局長辦公會的決策方式。保證了決策程序和決策形式公正、合理。再次我局各項業(yè)務嚴格實行授權管理，堅持做到集權與分權相結(jié)合；最后我局還制定印發(fā)了《xxx社會保險局人事管理制度》、《工作考核制度》、《xxx社會保險局工作人員職業(yè)培訓制度》、《xxx社會保險局獎懲制度》等制度，加強了對工作人員的規(guī)范管理。

（二）完善各項制度，業(yè)務運行規(guī)范有序

一是嚴格按照國家部委和xxx的相關法律和政策，結(jié)合本單位養(yǎng)老保險工作的實際情況，我局制定了業(yè)務經(jīng)辦流程，規(guī)范了各項業(yè)務的經(jīng)辦流程，明確了參保登記管理、繳費基數(shù)核定、待遇審核、待遇支付等具體流程；二是完善了參保登記手續(xù)，對參保登記、特別是補繳歷年的參保人員進行嚴格的審查，杜絕資料不全的人員參保。參保人員注銷登記后，及時對參保熱暖的賬戶和待遇支付及時處理并封存其參保信息和檔案資料；三是嚴格按照業(yè)務操作規(guī)程、和相關政策核定單位和個人的繳費基數(shù)，并加強了對單位參保的稽核檢查，對稽核出現(xiàn)問題的及時處理，確保了基金的安全；四是嚴格按照相關文件規(guī)定對個人賬戶進行計息，對終止繳費的參保人員建立標識并封存其個人賬戶；五是嚴格進行待遇初審、復審等工作，做到資料完備、待遇發(fā)放準確無誤；六是在人手相當緊缺的情況下配備了專門的人員從事養(yǎng)老保險轉(zhuǎn)移工作，加強對轉(zhuǎn)移接續(xù)手續(xù)的審批，確保了養(yǎng)老關系轉(zhuǎn)移接續(xù)的嚴肅性；七是在辦公場地極為有限的情況下通過租賃場地、購置檔案柜等手段，嚴格按照市局相關文件規(guī)定對檔案歸類、裝盒進行規(guī)范管理。

（三）嚴格執(zhí)行財務制度

一是制定了會計、出納制度及操作規(guī)程，明確了會計、出納的崗位職能職責。規(guī)定財務科科長為專門的會計負責人，明確了專門的出納人員，負責記賬、符合、稽核等工作；二是嚴格執(zhí)行相關文件規(guī)定，及時編制年度預算，對預算有調(diào)整的及時完善相關審批手續(xù)；三是按規(guī)定嚴格執(zhí)行財務制度“收支兩條線”，在工商銀行開設了基金征繳專戶、在xx銀行開設了農(nóng)民工征繳專戶、在xx農(nóng)商行開設了城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險基金征繳專戶，實行專戶管理，基金收入按照各自險種分別建賬、核算；四是按照會計、出納等相關規(guī)定的安排，堅持每天和銀行財政專戶進行對賬，及時編制了專戶的銀行存款余額調(diào)節(jié)表，做到了銀行存款余額與會計帳表等一致，做到了帳帳、帳表、賬單相符。五是強化票據(jù)等財務憑證的管理，及時對財務資料進行歸檔整理；六是強化印章和密碼管理，財務專用章和法人印鑒章分別由綜合科和財務科保管，印章的使用嚴格按照我局印發(fā)的《xxx社會保險局印章管理制度》執(zhí)行，做到了使用規(guī)范，用途、范圍合理，審批手續(xù)完備。

（四）增強設備配置，信息安全建設取得較大進步一是建立數(shù)據(jù)安全備份制度。財務數(shù)據(jù)的備份工作由財務稽核科日常定期負責，統(tǒng)計信息科負責服務器存儲資料的不同存儲介質(zhì)和不同存儲地點的備份工作。二是建立數(shù)據(jù)責任追究制度。數(shù)據(jù)維護流程嚴格按照規(guī)定執(zhí)行，并落實簽字登記環(huán)節(jié)，逐級追查出現(xiàn)問題的環(huán)節(jié)。三是建立數(shù)據(jù)質(zhì)量分析制度。統(tǒng)計信息科負責養(yǎng)老數(shù)據(jù)質(zhì)量動態(tài)監(jiān)控與分析，財務稽核科負責財務數(shù)據(jù)質(zhì)量動態(tài)監(jiān)控與分析。分析報告分別由統(tǒng)計信息科和財務稽核科提交。四是建立機房運行管理制度。制定印發(fā)了《xxx社會保險局信息安全管理制度》，由統(tǒng)計信息科負責機房運行管理。每天負責對相關網(wǎng)絡設備及服務器運行進行日常檢查，對于其他科室使用機房設施進行登記。五是具備可靠數(shù)據(jù)安全恢復措施。采購了upm時時備份軟件，保證數(shù)據(jù)的時時備份，針對每次辦理業(yè)務進行毫秒級備份；采購綠盟防火墻一套，保證數(shù)據(jù)的安全。

（五）內(nèi)控制度完善，內(nèi)部監(jiān)管得力

根據(jù)《xxx社會保險局關于進一步做好養(yǎng)老保險經(jīng)辦內(nèi)部控制工作的通知》（渝社險發(fā)20xx83號）文件相關要求，制定出臺了《xxx社會保險經(jīng)辦機構辦理養(yǎng)老保險業(yè)務內(nèi)部控制實施細則》，其中包括：《xxx社會保險局審計稽核制度》、《xxx社會保險局風險評估制度》、《xxx社會保險局信息公開制度》等20個內(nèi)控制度，我局各科室嚴格按照內(nèi)部制度相關制度的規(guī)定，切實履行各自職責。通過定期與不定期檢查的方式，對在機構運行情況進行檢查，對在檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，及時整改。其次我局及時向社會公布最新的社會保險相關政策和法規(guī)，加大宣傳，以便參保人員及時了解。

四、強化監(jiān)管、積極整改存在問題

總體來說，我局通過制定完善相關的內(nèi)控細則，明確每個崗位的職能職責，采取定期檢查與不定期抽查的方式督促落實各項內(nèi)控制度的實施，內(nèi)控制度在我局運行較好。此外我局也對在檢查中發(fā)現(xiàn)的問題如：政策、法規(guī)公布更新不及時，檔案資料歸檔不及時等情況進行了積極的整改落實，使內(nèi)控制度在保障我局各科室正常運轉(zhuǎn)發(fā)揮更好的效果。

第二篇：制度落實情況自查報告

對照國資紀發(fā)（20xx）14號文件“檢查內(nèi)容”的要求，我院對五項制度的貫徹執(zhí)行情況進行了自查?，F(xiàn)將有關情況匯報如下：

一、 高度重視，狠抓制度建設。

重大事項決策、重要干部任免、重要項目安排、大額度資金的使用制度是為加強領導班子建設，落實黨的民主集中制原則，提高科學決策、民主決策和依法決策水平的有效手段，我院黨委對五項制度的貫徹執(zhí)行高度重視，對此進行了廣泛地宣傳。結(jié)合黨委理論中心組學習，黨支書記多次組織干部職工認真學習相關文件，把執(zhí)行“三重一大”制度與企業(yè)“建章建制”緊密結(jié)合。近年來，先后制定和完善了“三重一大”決策制度的相關制度63余項，涉及預算、資金、招標、安全、內(nèi)審、考核、黨群等一系列管理制度，將“三重一大”決策的要求體現(xiàn)在制度中；結(jié)合實際，不斷完善內(nèi)部控制制度。在全院上下構建了“結(jié)構合理、配置科學、程序嚴密、相互制約”的權力運行機制。在執(zhí)行過程中，我院堅持重大決策問題、大額資金使用集體討論，民主決策；重要人事任免、重大項目安排集體討論，科學決策。將“三重一大”工作貫穿與我院發(fā)展戰(zhàn)略和發(fā)展目標之中，使我院自查自糾工作科學化、民主化、制度化。

二、 嚴格執(zhí)行，狠抓貫徹落實。

我院經(jīng)營管理決策有制度流程可依，重大事項處理能落實民主集中制原則。我院通過各項管理制度，堅持反復醞釀，必須集體會議討論、研究、民主表決，并有會議記錄及紀要。

1、強化組織保障。成立了“三重一大”決策制度貫徹落實情況效能監(jiān)察領導小組及辦公室，主要以聽取匯報材料，核查制度落實情況、員工訪談等方法進行?！叭匾淮蟆奔w決策制度在實施過程中，我院堅持由黨委統(tǒng)一領導，紀委組織協(xié)調(diào)，為“三重一大”集體決策制度的貫徹執(zhí)行提供了可靠的組織保障；我院黨委把“三重一大”集體決策制度作為貫徹落實黨風廉政建設責任制的一項根本性制度，嚴格貫徹執(zhí)行，有效地避免了在重大問題的研究決策上個人說了算的現(xiàn)象。

2、強化責任制落實。在黨風廉政建設責任制半年自查和全年檢查中，我院黨委把是否認真執(zhí)行“三重一大”制度作為對班子成員和領導班子考核的一項重要依據(jù)，納入考核體系，促進了“三重一大”決策制度的貫徹落實。

3、強化民主決策。在討論“三重一大”事項過程中，我院黨委充分發(fā)揚民主，并嚴格執(zhí)行決策程序形成決策：首先與會人員充分發(fā)表意見，當意見比較一致時進行表決，按照贊成人數(shù)超過應到會有表決權人數(shù)半數(shù)的原則，形成最終決定；當意見不一致時暫緩表決，經(jīng)過再次溝通、討論形成統(tǒng)一意見后，再進行表決；如遇突發(fā)事件或特殊情況等原因，不能及時討論決定的事項，事后及時在班子會上通報。

4、組織監(jiān)督檢查。我院黨委書記每半年作述職述學述廉報告，就落實“三重一大”集體決策制度情況進行履職報告；并按相關規(guī)定每半年向華電工程上報黨風廉政建設自查報告及紀檢監(jiān)察工作總結(jié)。

三、加以改進，狠抓總結(jié)提高。

通過自查，我院干部職工對“三重一大”集體決策制度執(zhí)行情況還是認可的，但決策后督辦落實力度不夠，有待于進一步加以改進。今后工作中，我院將進一步加大宣傳教育力度，強化監(jiān)督檢查，逐步健全和完善我院落實“三重一大”集體決策制度的相關規(guī)定，明確政治工作部為執(zhí)行“三重一大”決策的督促檢查部門，明確完成時限，督辦決策的落實； 明確領導責任及具體承辦機構和責任人，確保落實決策的工作質(zhì)量和進度，進一步科學界定集體決策制度的適用范圍、執(zhí)行標準和決策程序，確保制度的可操作性和規(guī)范性。

第三篇：制度執(zhí)行情況自查報告

一、組織機構控制方面執(zhí)行情況

在組織機構控制方面，目前我局下設辦公室、監(jiān)管股、異地就醫(yī)股、審核股、信息股、計財股等“五股一室”，通過制度建設做為組織機構控制的基礎，對每個工作人員的職責進行了明確；建立了財務管理、檔案管理、信息管理等制度，對每項業(yè)務的崗位職責進行了明確；建立了《業(yè)務辦理流程》；對各項醫(yī)保業(yè)務的操作規(guī)程進行了明確，建立了限時辦結(jié)制度，做到業(yè)務限時辦結(jié)，權責關系明確；嚴格實施授權管理，按照規(guī)定分配權限，信息系統(tǒng)管理明確；落實崗位責任制度，責任到人，職工之間相互監(jiān)督、秉公辦事，同時不定期開展崗位輪換，既熟悉了各崗位的業(yè)務，又避免了一個人長期在一個崗位工作帶來的弊端。通過各項制度的建設、執(zhí)行，我們做到了有章可牛誆靠刂頻惱宕螄鋁思崾檔幕　

二、業(yè)務運行控制情況

在業(yè)務運行控制方面，注重突出了醫(yī)療保險關系建立和保險待遇享受中的牽制、制約關系，加強定點醫(yī)療機構管理，嚴格待遇報銷支付，我局專門成立了監(jiān)管股，配備了懂業(yè)務、講原則、敢于較真的同志到監(jiān)管股工作，全時對各定點醫(yī)療機構進行監(jiān)控。同時，我們還認真組織學習整理了上級部門關于業(yè)務規(guī)范管理方面的.文件和操作步驟，加強了業(yè)務知識的學習和交流，嚴格操作規(guī)范，實行了程序控制，各項業(yè)務辦理流程均按上級要求的規(guī)定執(zhí)行。

三、基金財務控制情況

在醫(yī)保基金管理過程中，我們自始至終注意思想建設，認真嚴格執(zhí)行各項政策及規(guī)章制度，并不斷完善各項制度和監(jiān)督機制，按照醫(yī)?；鸬墓芾碚?，嚴格執(zhí)行“財務制度”管理，會計人員依據(jù)合法、有效的會計憑證進行財務記錄，會計記錄按照規(guī)定的要素完整、準確地反映各項業(yè)務活動，會計報表由會計人員獨立編制，會計檔案按照要求及時整理歸檔，印章管理符合要求，基金賬戶開設符合規(guī)定，做到了賬賬、賬表、賬單相符，會計核算沒有出現(xiàn)違規(guī)操作現(xiàn)象，會計科目設置符合財務會計制度要求。

四、信息系統(tǒng)控制情況

醫(yī)保信息系統(tǒng)網(wǎng)絡是整個醫(yī)療保險工作的基礎，計算機網(wǎng)絡能否安全有效的運行是醫(yī)保工作的關鍵。為了確保醫(yī)保信息網(wǎng)絡安全平穩(wěn)運行這一目標。我局于20xx年9月專門成立了信息股，目的就是加強網(wǎng)絡信息化建設，對醫(yī)療保險網(wǎng)絡信息系統(tǒng)操作、管理和操作人員的權限進行了具體規(guī)范，嚴格杜絕內(nèi)網(wǎng)電腦再掛外網(wǎng)，確保專人負責具體業(yè)務，落實包括權限管理、密碼保密等信息安全的保障措施。

五、內(nèi)部控制與監(jiān)督情況

我局嚴格按照相關要求建立內(nèi)部控制制度，經(jīng)常不定期圍繞基金支出、管理、監(jiān)督的各個環(huán)節(jié)，深入查找問題，檢查醫(yī)?；鸨O(jiān)管政策法規(guī)執(zhí)行情況，內(nèi)控制度是否健全，管理是否規(guī)范，有無違規(guī)操作甚至侵害基金等各方面的問題，對于發(fā)現(xiàn)的問題我們及時進行了整改，性質(zhì)嚴重地我們及時上報人社局黨委，進行一步提高維護基金安全的自覺性，從源頭上防范風險。

第四篇：制度執(zhí)行情況自查報告

為認真貫徹《關于對全縣反腐倡廉制度執(zhí)行情況進行督查的通知》（平紀發(fā)〔20xx〕73號）精神，進一步加強交通運輸系統(tǒng)反腐倡廉制度建設，提高制度執(zhí)行力，我局對照《XX縣落實實施方案》要求，結(jié)合行業(yè)實際，對20xx年來反腐倡廉制度建設及執(zhí)行情況進行了認真細致的自查，現(xiàn)將有關情況報告如下：

一、提高認識，加強領導，認真部署自查工作

我局歷來十分重視反腐倡廉制度建設自查工作，在收到通知后，迅速召開專題會議安排部署，成立了由分管領導為組長，相關科室負責人為成員的反腐倡廉制度建設執(zhí)行情況自查領導小組，明確工作重點和責任分工，安排專人對系統(tǒng)近年來反腐倡廉制度及執(zhí)行情況進行系統(tǒng)梳理歸類，著力查找存在的問題和不足，為整改完善打下了基礎，提供了保障。

二、精心組織，認真梳理，扎實開展自查工作

對照自查內(nèi)容，我們重點從以下幾個方面全面開展自查:

（一）執(zhí)行黨風廉政建設責任制情況

一是能夠堅持把黨風廉政建設工作列入重要議事日程，與交通運輸業(yè)務工作同安排、同部署、同檢查、同落實。黨風廉政建設責任制各項任務細化分解，層層簽訂責任書，把責任落實到科室，落實到人。進一步明確了各級、特別是領導干部在反腐倡廉中的主要任務和責任，形成了人人肩上有壓力，個個身上有責任，一級抓一級、層層抓落實的格局。二是建立健全預防機制。一方面認真落實民主集中制原則，凡涉及重大決策、干部任免、重大項目安排和大額資金使用，都通過相關的會議集體討論決定。另一方面深入推進風險防控管理，印發(fā)了《XX縣交通運輸系統(tǒng)廉政風險防范管理工作實施方案》，全面分析本部門廉政制度方面存在的漏洞和薄弱環(huán)節(jié)，深入排查崗位風險點，提出有針對性的防控措施，初步構筑起覆蓋全系統(tǒng)的廉政風險防控管理體系。三是加強行風建設。采取多種形式，深入開展群眾評議機關和干部作風活動，聘請了9名同志作為交通運輸系統(tǒng)政風行風監(jiān)督員，對全系統(tǒng)政風行風工作進行明察暗訪，及時反饋，促進了基層工作作風的改進。

（二）開展廉政教育情況

黨風廉政建設宣傳教育是加強黨風廉政建設和反腐敗斗爭的一項基礎工作。一是堅持中心組學習制度和機關政治學習制度，組織干部職工深入學習《XX縣落實實施方案》、《中國共產(chǎn)黨黨員領導干部廉潔從政若干準則》和中央、省、市、縣廉政會議精神等，切實增強反腐倡廉教育的針對性和有效性。二是結(jié)合“學黨章、守紀律”集中教育活動和“正風肅紀、勤政為民”教育實踐活動，通過組織全體黨員干部收看系列反腐倡廉影片、參觀反腐倡廉圖片展、組織知識測試等形式，積極開展示范教育、警示教育、崗位廉政教育，進一步筑牢了黨員干部的思想道德防線。

（三）重點崗位和關鍵環(huán)節(jié)監(jiān)管情況

1、加強財政專項資金的使用管理。一是嚴格按照《會計法》等相關財務管理法規(guī)規(guī)定，加強專項經(jīng)費和補貼資金管理，做到?？顚Ｓ?。定期對基層交通建設專項資金使用管理情況和惠民資金落實情況進行專項檢查，促進了專項經(jīng)費的規(guī)范管理。二是加強事業(yè)單位預算外資金管理，嚴格執(zhí)行“收支兩條線”，堅決禁止“小金庫”。結(jié)合中央“八項規(guī)定”，修訂公務接待、公車使用管理方面的制度，嚴格落實接待標準，采取限定油耗、改裝天然氣等措施，切實降低“三公”經(jīng)費開支。

2、繼續(xù)深化工程建設領域突出問題專項治理。一是規(guī)范公路工程建設招標投標活動，嚴格落實工程項目規(guī)劃、評審及招投標相關程序，堅持項目建設流程公開、公正、透明實施，杜絕工程項目“人情招標”和“暗箱操作”現(xiàn)象，不斷促進招投標市場健康發(fā)展；二是落實市場準入制度，加強施工單位信用考核，強化交通基礎設施建設市場的監(jiān)督管理，確保工程建設行為更加規(guī)范。三是通過定期組織檢查、督查等形式，加強對工程建設施工、監(jiān)理等各參與方、各個環(huán)節(jié)的監(jiān)管，落實工程建設質(zhì)量和安全生產(chǎn)責任制，確保工程質(zhì)量和施工安全，減少和杜絕工程建設領域腐敗的滋生。

3、加大行政審批管理和政務公開工作。修訂完善交通執(zhí)法責任追究制度，梳理規(guī)范行政審批事項，落實行政執(zhí)法“四統(tǒng)一”要求，制定《辦事指南》，做好交通執(zhí)法執(zhí)法依據(jù)、處罰標準、辦理程序等事項的公開工作。制定政務、黨務公開實施辦法和細則，充分利用網(wǎng)絡公開和公開欄公開等形式，依法公開黨務、政務情況，廣泛接受各界監(jiān)督，打造“陽光政務”。

4、重視審計監(jiān)督工作，強化干部考核管理。以重點項目資金使用管理和重大專項決策為重點，定期邀請縣審計部門開展領導干部任期、離任經(jīng)濟責任審計，切實糾正資金使用監(jiān)管和決策制定等方面存在的不足。落實干部“干事檔案”制度，修訂考核細則，明確責任分工，按季度、按程序做好干部工作述職、民主測評打分工作，激勵、激發(fā)干部干事創(chuàng)業(yè)熱情，努力形成“獎優(yōu)罰劣、獎勤罰懶”的良好工作機制。

5、主動辦理答復代表意見建議和政協(xié)委員提案，積極爭取上級政策資金支持，結(jié)合“下基層”活動，想方設法解決人大代表、政協(xié)委員、服務對象和社會各界群眾提出的道路建設、運輸市場監(jiān)管、客貨運輸服務及公路管理養(yǎng)護方面的難題，提升交通運輸行業(yè)群眾滿意度。

（四）健全完善各項制度情況

我們結(jié)合工作實際，按照科學化、系統(tǒng)化、規(guī)范化和建設“廉潔高效政府部門”的原則要求，分類整理，逐條核對，逐步健全完善交了通運輸系統(tǒng)各項風險防控措施和反腐倡廉制度。截止目前，已建立完善《XX縣交通系統(tǒng)行風建設十項制度》、《XX縣交通運輸局機關財務管理制度》、《XX縣交通運輸局公務車輛管理暫行規(guī)定》、《XX縣交通運輸局機關考勤制度》、《公路工程管理六項制度》、《XX縣交通運輸局黨務政務公開工作各項制度》、《XX縣交通運輸局廉政風險防控工作責任追究辦法》、《廉政風險防控五項制度》等各項制度數(shù)十項，涵蓋工程項目管理、干部選拔任用、資金使用監(jiān)管等方面的領導干部約束制約機制初步建立，真正實現(xiàn)了把權利關進制度的“籠子”里來。

三、存在不足和下一步工作打算

我局在反腐倡廉制度建設方面取得了一定成效，但也存在一些不足，主要表現(xiàn)在：一是部分制度過于原則寬泛，標準和細則大而化之，或界定模糊不清，缺乏針對性和可操作性；二是個別制度同現(xiàn)階段相關法律規(guī)定、上級要求精神不相適應，需進行修改完善；三是制度的`執(zhí)行力度不足，存在“失之于寬，失之于軟”的現(xiàn)象，制度執(zhí)行時緊時松，不能做到持之以恒；四是對各項制度的宣傳教育不夠，領導干部及普通職工掌握了解不全面，對制度的執(zhí)行監(jiān)督還有待于進一步加強。

針對上述問題，今后我們將重點做好以下幾方面的工作：

一是提高思想認識，健全完善制度。要充分認識到加強反腐倡廉制度建設是懲治和預防腐敗體系建設的重要內(nèi)容，是從源頭上預防腐敗的重要保證。我們要在現(xiàn)有各項制度的基礎上，繼續(xù)不斷健全完善反腐倡廉各項制度，把反腐倡廉教育機制、監(jiān)督機制、懲處機制通過制度來固定、來保障、來促進，為深入推進交通運輸系統(tǒng)黨風廉政建設和反腐敗斗爭提供有力的保證。

二是強化制度創(chuàng)新，切實發(fā)揮效力。要著眼于反腐倡廉面臨的新情況新問題，緊密結(jié)合群眾評議機關和干部作風活動，按照中央關于下大力氣對“四風”現(xiàn)象進行整改的要求，從工作實際出發(fā)，科學嚴密的制定各項反腐倡廉制度，不斷增加反腐倡廉制度的針對性、預見性和可操作性，確保各項制度發(fā)揮應有的作用和效力。

三是加強學習宣傳，堅決貫徹落實。在修訂完善制度的基礎上，通過多種形式加強學習宣傳，使黨員干部能夠做到帶頭學習制度、嚴格執(zhí)行制度、自覺維護制度，切實發(fā)揮好反腐倡廉制度的效能。加大制度執(zhí)行監(jiān)督檢查力度，把監(jiān)督檢查反腐倡廉制度當作重要的、經(jīng)常性的工作來抓，維護反腐倡廉制度的權威性和嚴肅性，切實提高制度的執(zhí)行力。

第五篇：制度落實情況自查報告

“三會一課”制度是黨的基層黨支部長期堅持的健全黨的組織生活、嚴格黨員管理、加強黨員教育的重要制度，也是充分體現(xiàn)從嚴治黨的重要途徑。為進一步加強基層黨組織建設，促進黨組織生活經(jīng)?；?、規(guī)范化、制度化，充分發(fā)揮黨支部的戰(zhàn)斗堡壘作用和黨員的先鋒模范作用。根據(jù)《黨章》規(guī)定，結(jié)合我館實際，現(xiàn)就嚴格落實“三會一課”制度制定如下實施方案。

一、總體目標

黨支部要通過定期開展、有序組織“三會一課”活動，致力增強黨員的身份意識和內(nèi)心歸屬感，努力提高黨員思想政治素質(zhì)，不斷推動黨的思想建設和黨的組織建設，全面推進我館基層黨建工作再上新臺階。

二、具體要求

支部要高度重視，將每名黨員參與“三會一課”情況與黨員的日常管理緊密結(jié)合，嚴格執(zhí)行考評制度，體現(xiàn)“三會一課”的嚴肅性。

1.規(guī)范黨小組會和支部黨員大會。黨小組會一般每月召開一次，也可根據(jù)工作需要隨時召開。黨小組長要發(fā)揮指導作用，加強對黨員的管理，保證組織生活質(zhì)量。支部黨員大會一般每季度召開一次，由支部委員會召集，支部書記或副書記主持，黨支部全體黨員參加。要充分體現(xiàn)支部黨員大會的最高權力，堅持少數(shù)服從多數(shù)的原則，對于支部黨員大會作出的決議要堅決執(zhí)行。

2.扎實開展講黨課活動。組織好黨課教育，是凝聚黨員合力的重要途徑。支部要認真謀劃，精心組織，責任領導要牽頭組織開展好黨課活動。黨員領導干部要帶頭深入基層，結(jié)合中心工作和發(fā)展實際，為支部黨員講黨課。黨組班子成員每季度至少講1次黨課，黨課要突出身邊人、身邊事，以喜聞樂見的方式組織講黨課。

3.創(chuàng)新黨員活動日形式。每月第一個星期五固定為全館黨員活動日，黨組要做好開展黨日活動的安排部署工作，結(jié)合自身實際，創(chuàng)新方式豐富載體，探索和實踐各具特色的黨日活動。在活動內(nèi)容上，力求緊跟形勢，豐富多樣，使黨日活動由單一的理論學習，逐步延伸到支部工作商議、業(yè)務工作研討、為民辦實事等方面。

4.嚴肅認真召開民主生活會和組織生活會。黨支部每年召開一次組織生活會，組織每名黨員找差距、補短板，提高黨員意識和黨性觀念。

5.黨員領導干部帶頭參加組織生活。黨員領導干部要堅持樹立政治自覺、思想自覺、行動自覺，帶頭參加組織生活，嚴格按照普通黨員標準接受監(jiān)督，以普通黨員的身份參加支部的組織生活。要帶頭深入講黨課、帶頭走訪貧困黨員群眾、帶頭為群眾辦實事、帶頭參加黨員志愿服務等黨日活動，以實際行動，引領和激發(fā)廣大黨員落實“三會一課”制度的積極性和主動性。

6.做好《黨支部工作手冊》記錄和相關檔案留存?！饵h支部工作手冊》是黨支部工作的重要檔案資料，是黨支部各項工作和活動的真實反映，是檢查評估黨支部工作的重要依據(jù)。認真填寫《黨支部工作手冊》，是黨建工作的一項重要內(nèi)容，是落實“三會一課”制度的重要環(huán)節(jié)，也是黨組織的一項經(jīng)常性工作。

三、保障措施

黨支部在自身建設方面也要把主要精力放在抓“三會一課”制度的落實和提高上。要結(jié)合中心工作，針對黨員實際，認真組織實施，實現(xiàn)“三會一課”質(zhì)量有較大提高。

1.強化領導責任。黨組書記對支部“三會一課”制度落實負總責，為第一責任人，要認真履行職責，堅決克服松懈、麻痹、畏難情緒，確?！叭龝徽n”制度落實到位。既要對“三會一課”制度的內(nèi)容形式和要求進行全局的思考和運籌，又要尊重具體環(huán)節(jié)，精心抓好每項工作，做到事事有著落，件件見成效。黨員領導干部要帶頭參加組織生活，對無故不參加組織生活的黨員，要進行嚴肅處理，堅決維護黨的組織生活制度的嚴肅性。

2.強化素質(zhì)培訓。黨組要結(jié)合支部執(zhí)行“三會一課”制度中存在的問題，定期組織黨員干部集中學習，梳理匯總存在問題，研究探討解決方法，培訓黨建業(yè)務知識，提高黨員干部的業(yè)務水平。

3.強化督導檢查。黨組要定期對支部“三會一課”落實情況進行督導檢查，重點檢查是否定期召開支部黨員大會和黨小組會，按時上好黨課；學習是否有計劃、有內(nèi)容；研討是否有主題、有記錄；全體黨員是否都能按時參會；會議程序是否規(guī)范；相關檔案資料是否齊全完整。

第六篇：制度落實情況自查報告

按照總公司《關于開展<關于實行黨風廉政建設責任制的規(guī)定>等五項制度貫徹執(zhí)行情況檢查的通知》要求，本公司認真開展自查工作，查找不足和差距，對發(fā)現(xiàn)的問題積極落實整改措施，確保“五項制度”貫徹執(zhí)行到位。

一、“五項制度”的落實情況

1、高度重視，加強組織領導。按照分公司紀檢監(jiān)察處的部署，我xx高度重視“五項制度”的貫徹落實工作。為了深入推進“五項制度”的貫徹落實，專門成立了由黨委書記任組長的“貫徹落實五項制度領導小組”，設立相應辦公室，并責成黨委副書記主抓該項工作。同時，xx黨委還要求以黨支部和中心為單位，各支部書記和各中心副主任為分管范圍內(nèi)的負責人，加強本部門“五項制度”的宣傳和學習，抓好執(zhí)行和落實，確保工作落實到基層，抓到實處。

2、細化工作，制定方案，明確責任。領導小組將“五項制度”貫徹落實工作任務進行了細化，根據(jù)“一把手”職責、分管領導的職權范圍以及各中心的業(yè)務實際，制定了五項制度貫徹執(zhí)行情況自查方案，明確了分工，落實了責任，夯實了任務基礎。

3、加強宣傳和學習，提高“五項制度”的認識。將“五項制度”具體內(nèi)容編制成冊，集中發(fā)放到班子成員和中層干部手中，集中進行宣傳和學習。一是召開黨委專題學習會議，集中對“五項制度”進行學習領會。結(jié)合xx的實際工作，有針對性的查找管理層面的漏洞和不足，提出整改要求，落實整改責任。二是以黨支部和中心為單位，分別召開支部會議和部門會議，認真?zhèn)鬟_總分公司的安排部署，加強“五項制度”具體內(nèi)容的宣傳和學習力度，并將“五項制度”的落實執(zhí)行作為行動指南貫穿到業(yè)務始終，讓全員知曉，身體力行。

4、完善措施，落到實處。為了保證“五項制度”落到實處，xx采取種種措施，一是堅持“三重一大”決策機制。凡企業(yè)的重大人事變動、重大項目投資、大額資金的使用必須嚴格執(zhí)行班子民主決策機制，不搞“一言堂”，切忌個人說了算，并形成會議紀要備查。二是成立費用控制辦公室，對企業(yè)的每一項開支從細審核，杜絕暗箱操作。同時，從企業(yè)的重點環(huán)節(jié)入手，完善了招待費管理、小型工程維修管理、食堂管理、材料采購管理等四個管理辦法，逐漸完善企業(yè)規(guī)章制度，堵塞管理漏洞。三是建立xx業(yè)務流轉(zhuǎn)程序。明確業(yè)務環(huán)節(jié)之間、部門之間的程序銜接，有制約，有協(xié)調(diào)，確保企業(yè)工作運轉(zhuǎn)順暢。四是完善監(jiān)督機制。在充分發(fā)揮職工代表大會制度的基礎上，xx創(chuàng)辦《龍系xx》企業(yè)內(nèi)刊，設立內(nèi)網(wǎng)論壇，建立職工與企業(yè)的橋梁，暢通領導和員工之間的言路，對領導干部的言行和企業(yè)的管理起到了監(jiān)督作用。五是逐級簽訂黨風建設目標責任書，規(guī)范領導干部行為，確保部門負責人“一崗雙責”落到實處。

二、取得的效果

1、落實“五項制度”意識明顯增強。通過深入的宣傳和學習，黨員領導干部和職工落實“五項制度”意識明顯增強。一是內(nèi)部論壇中有關企業(yè)管理的建議多了，職工的反腐倡廉、廉潔自律意識和監(jiān)督意識明顯增強。二是領導干部的廉政意識得到了提高。在每周一的辦公例會上，各部門在匯報業(yè)務工作的同時，對部門的黨風建設和本人的廉政情況進行總結(jié)和匯報，提出下一步工作目標，達到了自律、自警、自省和促進工作的目的。

2、領導干部的執(zhí)行力明顯改變。一是主動協(xié)調(diào)銜接工作的多了。xx工作任務重，業(yè)務環(huán)節(jié)多。xx合一之前，由于職責不清、機構重復設置等因素，業(yè)務交叉、職能交叉的業(yè)務很難推進?！拔屙椫贫取眻?zhí)行以來，xx以“五項制度”的落實為行動指南，不斷加強黨風建設，支部的戰(zhàn)斗堡壘作用和黨員先鋒模范作用進一步提高，工作作風顯著改善，干工作的主動性和協(xié)調(diào)意識不斷增強。二是深入基層，率先垂范的作風提高了。xx領導干部下基層解決問題，率先垂范的作風得到了員工的認可。物流中心是xx的七大職能板塊之一，承擔著物流中轉(zhuǎn)等重要任務，發(fā)運和接卸任務較為繁重。特別是在集中到站和集中發(fā)運的時候，中心負責人帶領全體職工主動參與到接卸和裝載車皮工作中，同裝卸工人同等的工作量，同等的工作時間，有效地緩解了接卸和發(fā)運能力不足的困難。三是自我檢查、自我批評的意識強了?，F(xiàn)在，xx干部在匯報工作的同時，對自己的分管工作和廉政建設主動檢查，自我批評，促進了工作開展。