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第一篇：制度落實(shí)情況自查報(bào)告

“三會一課”制度是黨的基層黨支部長期堅(jiān)持的健全黨的組織生活、嚴(yán)格黨員管理、加強(qiáng)黨員教育的重要制度，也是充分體現(xiàn)從嚴(yán)治黨的重要途徑。為進(jìn)一步加強(qiáng)基層黨組織建設(shè)，促進(jìn)黨組織生活經(jīng)?；⒁?guī)范化、制度化，充分發(fā)揮黨支部的戰(zhàn)斗堡壘作用和黨員的先鋒模范作用。根據(jù)《黨章》規(guī)定，結(jié)合我館實(shí)際，現(xiàn)就嚴(yán)格落實(shí)“三會一課”制度制定如下實(shí)施方案。

一、總體目標(biāo)

黨支部要通過定期開展、有序組織“三會一課”活動，致力增強(qiáng)黨員的身份意識和內(nèi)心歸屬感，努力提高黨員思想政治素質(zhì)，不斷推動黨的思想建設(shè)和黨的組織建設(shè)，全面推進(jìn)我館基層黨建工作再上新臺階。

二、具體要求

支部要高度重視，將每名黨員參與“三會一課”情況與黨員的日常管理緊密結(jié)合，嚴(yán)格執(zhí)行考評制度，體現(xiàn)“三會一課”的嚴(yán)肅性。

1.規(guī)范黨小組會和支部黨員大會。黨小組會一般每月召開一次，也可根據(jù)工作需要隨時召開。黨小組長要發(fā)揮指導(dǎo)作用，加強(qiáng)對黨員的管理，保證組織生活質(zhì)量。支部黨員大會一般每季度召開一次，由支部委員會召集，支部書記或副書記主持，黨支部全體黨員參加。要充分體現(xiàn)支部黨員大會的最高權(quán)力，堅(jiān)持少數(shù)服從多數(shù)的原則，對于支部黨員大會作出的決議要堅(jiān)決執(zhí)行。

2.扎實(shí)開展講黨課活動。組織好黨課教育，是凝聚黨員合力的重要途徑。支部要認(rèn)真謀劃，精心組織，責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)要牽頭組織開展好黨課活動。黨員領(lǐng)導(dǎo)干部要帶頭深入基層，結(jié)合中心工作和發(fā)展實(shí)際，為支部黨員講黨課。黨組班子成員每季度至少講1次黨課，黨課要突出身邊人、身邊事，以喜聞樂見的方式組織講黨課。

3.創(chuàng)新黨員活動日形式。每月第一個星期五固定為全館黨員活動日，黨組要做好開展黨日活動的安排部署工作，結(jié)合自身實(shí)際，創(chuàng)新方式豐富載體，探索和實(shí)踐各具特色的黨日活動。在活動內(nèi)容上，力求緊跟形勢，豐富多樣，使黨日活動由單一的理論學(xué)習(xí)，逐步延伸到支部工作商議、業(yè)務(wù)工作研討、為民辦實(shí)事等方面。

4.嚴(yán)肅認(rèn)真召開民主生活會和組織生活會。黨支部每年召開一次組織生活會，組織每名黨員找差距、補(bǔ)短板，提高黨員意識和黨性觀念。

5.黨員領(lǐng)導(dǎo)干部帶頭參加組織生活。黨員領(lǐng)導(dǎo)干部要堅(jiān)持樹立政治自覺、思想自覺、行動自覺，帶頭參加組織生活，嚴(yán)格按照普通黨員標(biāo)準(zhǔn)接受監(jiān)督，以普通黨員的身份參加支部的組織生活。要帶頭深入講黨課、帶頭走訪貧困黨員群眾、帶頭為群眾辦實(shí)事、帶頭參加黨員志愿服務(wù)等黨日活動，以實(shí)際行動，引領(lǐng)和激發(fā)廣大黨員落實(shí)“三會一課”制度的積極性和主動性。

6.做好《黨支部工作手冊》記錄和相關(guān)檔案留存?！饵h支部工作手冊》是黨支部工作的重要檔案資料，是黨支部各項(xiàng)工作和活動的真實(shí)反映，是檢查評估黨支部工作的重要依據(jù)。認(rèn)真填寫《黨支部工作手冊》，是黨建工作的一項(xiàng)重要內(nèi)容，是落實(shí)“三會一課”制度的重要環(huán)節(jié)，也是黨組織的一項(xiàng)經(jīng)常性工作。

三、保障措施

黨支部在自身建設(shè)方面也要把主要精力放在抓“三會一課”制度的落實(shí)和提高上。要結(jié)合中心工作，針對黨員實(shí)際，認(rèn)真組織實(shí)施，實(shí)現(xiàn)“三會一課”質(zhì)量有較大提高。

1.強(qiáng)化領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。黨組書記對支部“三會一課”制度落實(shí)負(fù)總責(zé)，為第一責(zé)任人，要認(rèn)真履行職責(zé)，堅(jiān)決克服松懈、麻痹、畏難情緒，確保“三會一課”制度落實(shí)到位。既要對“三會一課”制度的內(nèi)容形式和要求進(jìn)行全局的思考和運(yùn)籌，又要尊重具體環(huán)節(jié)，精心抓好每項(xiàng)工作，做到事事有著落，件件見成效。黨員領(lǐng)導(dǎo)干部要帶頭參加組織生活，對無故不參加組織生活的黨員，要進(jìn)行嚴(yán)肅處理，堅(jiān)決維護(hù)黨的組織生活制度的嚴(yán)肅性。

2.強(qiáng)化素質(zhì)培訓(xùn)。黨組要結(jié)合支部執(zhí)行“三會一課”制度中存在的問題，定期組織黨員干部集中學(xué)習(xí)，梳理匯總存在問題，研究探討解決方法，培訓(xùn)黨建業(yè)務(wù)知識，提高黨員干部的業(yè)務(wù)水平。

3.強(qiáng)化督導(dǎo)檢查。黨組要定期對支部“三會一課”落實(shí)情況進(jìn)行督導(dǎo)檢查，重點(diǎn)檢查是否定期召開支部黨員大會和黨小組會，按時上好黨課；學(xué)習(xí)是否有計(jì)劃、有內(nèi)容；研討是否有主題、有記錄；全體黨員是否都能按時參會；會議程序是否規(guī)范；相關(guān)檔案資料是否齊全完整。

第二篇：制度自查報(bào)告

為了深入推進(jìn)案件風(fēng)險防控工作，提高內(nèi)控和案防制度的執(zhí)行力，鞏固“執(zhí)行年”活動成果，根據(jù)聯(lián)社《“深化內(nèi)控和案防制度執(zhí)行年”活動實(shí)施方案》，結(jié)合我崔家山信用社工作實(shí)際，及時安排全轄各網(wǎng)點(diǎn)實(shí)施“深化內(nèi)控和案防制度執(zhí)行年”活動。通過深化“執(zhí)行年”活動的開展，取得了豐碩的成果，提高了職工合規(guī)經(jīng)營和風(fēng)險防范意識，徹底糾正了業(yè)務(wù)操作中制度淡漠，有章不循，有令不行，有禁不止，違規(guī)操作的現(xiàn)象，徹底解決了員工的工作作風(fēng)不深入，勞動紀(jì)律差，制度執(zhí)行不力，工作責(zé)任心不強(qiáng)等現(xiàn)象?，F(xiàn)將崔家山信用社“深化內(nèi)控和案防制度執(zhí)行年”自查情況報(bào)告如下：

一、加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)

為深化“執(zhí)行年”活動，確保組織領(lǐng)導(dǎo)有力、責(zé)任落實(shí)到位，加強(qiáng)本次活動的組織領(lǐng)導(dǎo)，務(wù)求活動取得實(shí)效，不走過場，信用社成立“深化內(nèi)控和案防制度執(zhí)行年”活動領(lǐng)導(dǎo)小組，組長：劉少珠；成員：陳松、吳俊宏、王紹峰、楊曉紅、徐偉。負(fù)責(zé)對本次活動的組織實(shí)施。

二、活動自查情況

（一）在信貸領(lǐng)域開展大額不良貸款的全覆蓋風(fēng)險排查。

結(jié)合我社正在開展的“三項(xiàng)整治”活動，對所有xx年6月底前的存量貸款進(jìn)行全面清理、核對、核查的有利時機(jī)，對大額不良貸款（50萬元以上）3筆，金額183.01萬元的風(fēng)險進(jìn)行排查，弄清成因，制定清收、處置措施，對清理、核查中發(fā)現(xiàn)的冒名貸款逐筆造冊，逐步落實(shí)責(zé)任清收。

（二）現(xiàn)金排查

嚴(yán)格按照現(xiàn)金、結(jié)算管理有關(guān)規(guī)定對各機(jī)構(gòu)庫存現(xiàn)金、

雙人管庫、雙人押運(yùn)、雙人守庫、大額現(xiàn)金支取、庫存限額等現(xiàn)金管理規(guī)定執(zhí)行情況進(jìn)行了檢查。同時主社至少一月對轄內(nèi)機(jī)構(gòu)庫存進(jìn)行一次檢查，分社主任至少每周對庫存現(xiàn)金進(jìn)行一次檢查。關(guān)注、關(guān)心出納、押運(yùn)員、守庫員等要害崗位人員的工作和思想情況，及時掌握其思想、行為變化，加強(qiáng)思想教育，防范案件隱患。

（二）重要空白憑證管理、使用情況排查。通過檢查，各機(jī)構(gòu)對重要空白憑證的管理、使用均能做到入庫專人管理、及時入賬，實(shí)物與賬、簿一致。柜員登記領(lǐng)用，對系統(tǒng)不能自動銷號的重要空白憑證，執(zhí)行手工逐份銷號，沒有跳號使用或漏號的問題。柜員使用的重要空白憑證因故作廢時，將號碼剪下粘貼在重要空白憑證銷號登記簿上，作廢的重要空白憑證加蓋“作廢”戳記，裝入當(dāng)日會計(jì)傳票，不存在擅自銷毀重要空白憑證問題。單位負(fù)責(zé)人或會計(jì)主管定期對柜員重要空白憑證行檢查核對。

（三）大額存款進(jìn)出情況排查。我社共3個營業(yè)機(jī)構(gòu)，對xx年1月至9月的大額存取款業(yè)務(wù)逐筆進(jìn)行了清理。我們一是檢查了個人和對公存款賬戶的開戶資料是否齊全、符合人行賬戶管理規(guī)定；二是查看原始存、取款憑證，看憑證印鑒是否與單位預(yù)留印鑒一致，是否有客戶簽名等；三是檢查大額資金匯劃是否嚴(yán)格按照審批程序進(jìn)行了審批，審批登記簿是否記載規(guī)范、及時；四是檢查存款人變更賬戶名稱、法定代表人等開戶信息資料是否出具了申請及有關(guān)部門的證明文件，信用社是否及時修改了客戶信息，對印鑒做相應(yīng)變更。有無頻繁開、銷戶等異?，F(xiàn)象。經(jīng)排查，我社大額存款交易均屬正常業(yè)務(wù)辦理，資金用途、流向及業(yè)務(wù)操作程序符合規(guī)定，賬戶余額核對一致，沒有發(fā)現(xiàn)挪用現(xiàn)金、盜用客戶資金等違法案件發(fā)生。

（四）對賬制度落實(shí)情況。堅(jiān)持記賬與對賬分離原則，按季檢查往來對賬、銀企對賬情況。對經(jīng)常發(fā)生的單位結(jié)算賬戶按月向開戶單位簽發(fā)“余額對賬單”，大部分機(jī)構(gòu)對賬單收回率都能達(dá)到90%以上，收回的對賬回單進(jìn)行了妥善保管。對存折戶堅(jiān)持賬折見面，當(dāng)時核對。堅(jiān)持按月進(jìn)行同業(yè)往來賬務(wù)核對，余額對賬單發(fā)出、收回及時，賬務(wù)核對正確。聯(lián)社清算中心與轄內(nèi)營業(yè)機(jī)構(gòu)之間的往來賬務(wù)按月發(fā)對賬單，往來賬務(wù)核對相符。對未達(dá)賬項(xiàng)能夠進(jìn)行跟蹤核對，確保余額一致。

（五）信貸管理方面。無冒名貸款、背皮、跨地區(qū)等三違貸款現(xiàn)象。

（六）內(nèi)控制度執(zhí)行力突查

結(jié)合“四項(xiàng)”制度執(zhí)行和“九種人”排查，加大對柜臺重要崗位人員的行為排查，關(guān)注其八小時以外的情況，在具體實(shí)施時，突出重點(diǎn)，抓住關(guān)鍵措施落實(shí)，將重要人員崗位輪換、強(qiáng)制性休假制度，逐項(xiàng)進(jìn)行落實(shí)，逐個逐步規(guī)范。

三、自查發(fā)現(xiàn)的問題

（一）制度執(zhí)行不力。聯(lián)社雖然制定了《強(qiáng)制休假制度》、《重要崗位定期輪崗制度》等管理制度，但由于人員編制緊張、工作量大等因素，導(dǎo)致執(zhí)行力度不夠。

（二）結(jié)算帳戶管理不規(guī)范，開戶資料收集不完善。

（三）個別機(jī)構(gòu)對賬不及時，對賬單收回率不高，對帳率未達(dá)到100%。

（四）計(jì)算機(jī)運(yùn)行日志、操作人員密碼、抹賬等未及時登記，計(jì)算機(jī)人員交接存在交接內(nèi)容不完整等現(xiàn)象。

（五）貸款“三查”制度執(zhí)行不力。一信用社貸款自查報(bào)告是貸前調(diào)查不深入，二是貸后檢查滯后。

四、整改措施

針對本次自查發(fā)現(xiàn)的問題，為認(rèn)真開展好制度執(zhí)行年活動，全面提升信用社制度執(zhí)行力，增強(qiáng)合規(guī)經(jīng)營、合規(guī)操作意識，杜絕屢查屢犯、有章不循違規(guī)操作的行為發(fā)生，提高

信用社案件防控能力。認(rèn)真做好以下工作：

（一）完善制度。信用社將組織力量對現(xiàn)有的規(guī)章制度進(jìn)行認(rèn)真梳理，按制度執(zhí)行年要求，結(jié)合信用社實(shí)際，對內(nèi)控制度要盡快補(bǔ)充完善，特別是會計(jì)、出納、信貸等要害業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)要制定詳細(xì)的操作規(guī)程，進(jìn)一步明確崗位職責(zé)，使每個崗位有規(guī)可依。

（二）加強(qiáng)信用社干部、員工對內(nèi)控基本制度以及法律、法規(guī)知識的學(xué)習(xí)，不斷增強(qiáng)制度和法制觀念。

（三）對本次自查發(fā)現(xiàn)的問題，要按要求逐項(xiàng)對照整改，逐項(xiàng)制定整改計(jì)劃和措施。

（四）進(jìn)一步加大對內(nèi)控基本制度執(zhí)行、各類登記薄的使用等的檢查頻率，提高制度執(zhí)行力。同時對各網(wǎng)點(diǎn)整改情況進(jìn)行跟蹤檢查，確保整改到位，不留死角。

通過深化“制度執(zhí)行年”活動的開展，雖然取得了階段性的成效，但由于執(zhí)行制度、完善制度是一項(xiàng)長期性、艱巨性、復(fù)雜性的工作，導(dǎo)致部分職工學(xué)習(xí)不夠深入、主人翁意識不強(qiáng)、制度執(zhí)行不力、發(fā)現(xiàn)問題失之于寬、失之于軟等問題。今后，我社將繼續(xù)深入開展“制度執(zhí)行年”活動，堅(jiān)持理論、業(yè)務(wù)、制度的學(xué)習(xí)，讓員工在思想上筑牢防線，嚴(yán)格執(zhí)行縣聯(lián)社的各項(xiàng)的長效機(jī)制，確保全社依法合規(guī)經(jīng)營，推動信用社各項(xiàng)業(yè)務(wù)經(jīng)營又好又快地發(fā)展。