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第一篇：餐具管理規(guī)定

第一章總 則

第一條 為加強(qiáng)和規(guī)范公司員工差旅費(fèi)管理，根據(jù)集團(tuán)文件規(guī)定并結(jié)合公司實(shí)際情況，特制定本辦法。

第二條 員工出差本著業(yè)務(wù)需要、厲行節(jié)約、反對旅費(fèi)，費(fèi)用包干、超標(biāo)自負(fù)的原則執(zhí)行。

第二章 出差審批程序

第三條 員工因業(yè)務(wù)需要調(diào)派出差的，應(yīng)做好相關(guān)的準(zhǔn)備工作,并將待辦的工作安排好交接。

第四條 員工出差前要根據(jù)具體事宜填寫“出差申請單”，標(biāo)明出差人、部門、職務(wù)、前往地點(diǎn)、出差任務(wù)、計劃出差天數(shù)、返回時間等，按以下規(guī)定提請核準(zhǔn)(出差申請單樣本見附件)：

1、一般員工出差由部、室負(fù)責(zé)人簽字后送分管副總簽字;部、室正副職以上人員出差須由總經(jīng)理審批。

2、公司副總級干部出差以及各級職員到國外出差均由董事長，執(zhí)行總裁或董事會批準(zhǔn)。

第五條 出差申請單填寫一式兩份，按以上規(guī)定提請核準(zhǔn)后，一份送行政部門考勤崗位備案，一份由出差人員憑此單到財務(wù)部預(yù)借差旅費(fèi)。

第六條 差旅費(fèi)預(yù)借由出差人填寫借款單，財務(wù)部根據(jù)出差時間、業(yè)務(wù)需要和出差標(biāo)準(zhǔn)等核準(zhǔn)借款數(shù)額，經(jīng)財務(wù)經(jīng)理或會計主管人

員核批后，報總經(jīng)理審批。

第三章 費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)

第七條 員工出差按級別實(shí)行住宿費(fèi)用、膳食費(fèi)、市內(nèi)交通費(fèi)包干使用，節(jié)余歸已，超支自負(fù)的辦法。

第八條 職員到集團(tuán)分、子公司或下設(shè)的服務(wù)中心出差，對方提供食宿的，不予報銷住宿費(fèi)和伙食補(bǔ)助;若對方只提供住宿，按每天60元給予伙食補(bǔ)貼，辦公室應(yīng)建立健全出差人員回訪制度，杜絕弄虛作假現(xiàn)象的發(fā)生。

第九條 出差交通工具及補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)

根據(jù)路途長短及出差人員級別按以下標(biāo)準(zhǔn)選擇相應(yīng)的交通工具： 1、公司副總級以上干部原則上可以搭乘火車(軟)硬座以上、動車、高鐵二等座以上。

2、部門正副級干部及一般員工可以搭乘火車硬座/硬臥、動車、高鐵二等座。

3、各級職員出差原則上不準(zhǔn)帶車，特殊情況由總經(jīng)理審批; 4、各級職員出差須搭乘飛機(jī)的，事先須經(jīng)公司董事長或總經(jīng)理

批準(zhǔn)。擅自乘坐飛機(jī)的，按機(jī)票面額的30%報銷或按相同路程火車硬座票面額報銷。

5、夜間乘坐火車在6小時以上(晚8點(diǎn)至凌晨6點(diǎn))的可以購買臥鋪，或按硬臥票價30%予以補(bǔ)貼。白天乘坐火車硬座在8小時以上可以購買臥鋪，或按硬座票價的30%給予補(bǔ)貼。

6、 員工出差當(dāng)天返回的，給予每天60元的膳食補(bǔ)貼,沒有住宿補(bǔ)助;實(shí)際出差天數(shù)超過一天，食宿標(biāo)準(zhǔn)按實(shí)際住宿天數(shù)給予補(bǔ)助，往返途中每天給予60元的膳食補(bǔ)貼。

7、 員工出差，市內(nèi)交通費(fèi)按出差自然天數(shù)計算。出差當(dāng)天往返機(jī)場、火車站、等的大巴、地鐵費(fèi)用憑據(jù)報銷。

第十條 因工作需要,下級陪上級出差，其住宿費(fèi)可以參照上級標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。

第十一條 職員外出參加會議需交會議費(fèi)的，嚴(yán)格按會議通知標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。會議費(fèi)包括住宿費(fèi)的，不再享受住宿包干費(fèi)用。

第十二條 職員到國外出差實(shí)行預(yù)算制，經(jīng)公司董事長批準(zhǔn)后執(zhí)行。

第十三條 職員出差由公司派車的，不報銷交通費(fèi)，食宿費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)參照第七條。

第四章 費(fèi)用報銷程序

第十四條 出差人員返回后，應(yīng)在一周內(nèi)辦理完報銷手續(xù)。無特殊原因，不時間報銷的，將按公司其它有關(guān)規(guī)定處理。

第十五條 報銷程序：

1、出差人根據(jù)本制度有關(guān)規(guī)定填寫差旅費(fèi)報銷單后并持出差申請單到財務(wù)部費(fèi)用崗位進(jìn)行審核，參加會議的應(yīng)附會議通知。

2、財務(wù)部費(fèi)用崗位嚴(yán)格按制度規(guī)定和標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行審核：根據(jù)車票、出差時間與回返時間確定報銷人員出差天數(shù);根據(jù)住宿發(fā)票確定住宿天數(shù)、住宿包干費(fèi)用總額;根據(jù)差旅費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)審核費(fèi)用是否超支和票據(jù)是否合法。弄虛作假的，一律不得報銷，超過規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)的一律進(jìn)行核減。經(jīng)審核無誤后在差旅費(fèi)報銷單上簽字確認(rèn)，并登記臺帳。

3、出差人員持財務(wù)部費(fèi)用崗位審核確認(rèn)后的差旅費(fèi)報銷單，經(jīng)出差審批人簽準(zhǔn)(一般員工由部門負(fù)責(zé)人簽準(zhǔn))后由財務(wù)總監(jiān)及總經(jīng)理簽批后予以報銷。

第十六條 出差期間因公支出的下列費(fèi)用，準(zhǔn)予據(jù)實(shí)報銷。

1、乘坐交通工具必須根據(jù)其乘坐標(biāo)準(zhǔn)出具購票證明單(發(fā)票)，無故繞道的，繞道部分不予報銷，確需臨時繞道的，應(yīng)電話請示主管領(lǐng)導(dǎo)，同意后方可。搭乘公司交通工具的不報銷交通費(fèi)及市內(nèi)交通費(fèi)。

2、出差期間發(fā)生的傳真、郵寄等費(fèi)用按電信局、郵局收據(jù)為準(zhǔn)。經(jīng)辦人在票面上應(yīng)注明事由。

3、因公攜帶的行李托運(yùn)費(fèi)、物件寄存費(fèi)應(yīng)有正式的運(yùn)費(fèi)收據(jù)。

第五章 附 則

第十七條 出差期間有公休日或法定節(jié)假日的，返回后一天內(nèi)可適當(dāng)安排輪休，乘夜間車在6小時以上返回的，可根據(jù)工作情況安排返回當(dāng)天休息一天。出差7天以內(nèi)不輪休，一周以上不超過二周補(bǔ)休1天;二周以上補(bǔ)休2天。在公司放假期間出差原則上可補(bǔ)休同等時

間。

第十八條 員工出差本著節(jié)約時間、節(jié)儉費(fèi)用、提高辦事效率的原則，公事辦完后要立即返回，不得繞道探親、不準(zhǔn)游山玩水、不無故延長出差時間。否則，一經(jīng)查實(shí)，除扣減差旅費(fèi)外，還將視情節(jié)輕重給予相應(yīng)的處罰。出差期間嚴(yán)禁請客送禮(特殊情況須經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn))，嚴(yán)禁收受禮品。對違犯者除嚴(yán)肅批評外，所需費(fèi)用一律自己承擔(dān)。

第十九條 員工因公負(fù)傷須到外地治療的，需經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)同意批準(zhǔn)，方可據(jù)實(shí)報銷路費(fèi)及治療費(fèi)，給予每天60元的膳食補(bǔ)貼;需要陪護(hù)的，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)同意后，差旅費(fèi)參照因公出差人員費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。

第二十條 員工因公出國(境)的，住宿、伙食、交通標(biāo)準(zhǔn)參照國家有關(guān)規(guī)定執(zhí)行(附國家有關(guān)部門相關(guān)規(guī)定)。

第二十一條本管理辦法自20xx年4月1日起實(shí)行。

第二十二條本管理辦法由公司財務(wù)部負(fù)責(zé)解釋。