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第一篇：會計崗位職責

一、 認真貫徹執(zhí)行《會計檔案管理辦法》等有關(guān)檔案管理工作的法規(guī)、制度，保證會計檔案妥善保管、有序存放、方便查閱、嚴防毀損、散失和泄密。

二、 做好會計檔案的收集、整理、鑒定、保管、統(tǒng)計、

編目和利用工作。電算化檔案還要做好防磁、防潮、防塵，保證其完整無缺，有效利用。

三、 對移交的會計檔案，應(yīng)當編制會計檔案移交清冊，原則上應(yīng)當保持原卷冊的封裝。個別需要拆封重新整理的，檔案管理人員應(yīng)當會同會計主管人員、經(jīng)辦人員共同拆封整理，以分清責任。

四、 負責會計檔案調(diào)閱工作，會計檔案的調(diào)閱要嚴格按照會計制度規(guī)定的調(diào)閱手續(xù)進行辦理。

五、 負責定期檢查會計檔案的到期情況，按規(guī)定辦理會計檔案的移交、銷毀手續(xù)。

六、 接受上級主管部門的業(yè)務(wù)指導(dǎo)和監(jiān)督檢查。

七、 定期向領(lǐng)導(dǎo)匯報檔案管理情況。

八、 完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。會計檔案管理辦法的規(guī)定，建立會計檔案的立卷、歸檔、保管、查閱和銷毀等管理制度，保證會計檔案妥善保管、有序存放、方便查閱、嚴防毀損、散失和泄密。

第二篇：會計崗位職責

一、按照會計法及行政事業(yè)單位財務(wù)制度，建立健全各種帳簿，對學(xué)校的財務(wù)收支進行全面核算。

二、對照有關(guān)財務(wù)規(guī)定，認真審核原始憑證，及時、正確地做好記帳憑證登記總帳和明細帳，月末結(jié)出各科目的余額，填好各類會計報表，及時上報有關(guān)部門。

三、按照財政部門的有關(guān)規(guī)定，認真編制并嚴格執(zhí)行學(xué)校的預(yù)算，遵守各項收入制度、費用開支范圍及標準，分清資金渠道，合理使用資金，年終做好全年決算。

四、協(xié)助學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)執(zhí)行財經(jīng)紀律，進行財務(wù)監(jiān)督，對違反財經(jīng)制度的現(xiàn)象堅決予以抵制，并及時向上級匯報，把好關(guān)，當好領(lǐng)導(dǎo)的參謀。

五、每月核對銀行存款余額及現(xiàn)金余額，及時清理往來款項，每年底組織固定資產(chǎn)和材料的清點，保證帳帳相符，帳物相符。

六、保管好所有財務(wù)憑證，及時整理、裝訂、歸檔。

七、領(lǐng)取、保管并核銷收款收據(jù)，按物價部門規(guī)定的收費項目及標準組織收費，并將所收款項及時上繳財政專戶。

八、認真核算學(xué)生代辦費，按學(xué)期做出代辦費結(jié)算表，并張榜公布，實行多退少補。

九、認真學(xué)習(xí)有關(guān)工資、福利方面的政策，及時、準確地調(diào)整教職工工資。

十、完成校領(lǐng)導(dǎo)布置的其它工作。

第三篇：會計的主要崗位職責

1、按《醫(yī)院會計制度》的要求,負責“藥庫藥品”、“藥房藥品、”“藥品進購差價”的明細分類核箅。藥庫藥品按國家的批價建立明細賬進行核箅，藥房藥品按零售價金額建立分戶明細賬。

2、根據(jù)醫(yī)藥管理部門的通知及時做好調(diào)價工作。督促藥品管理部門，及時對調(diào)價藥品的庫存進行盤存，填制調(diào)價核算表，按規(guī)定進行賬務(wù)處理。

3、購入和領(lǐng)用藥品，健全出入庫手續(xù)，參與按規(guī)定對藥品進行定期的盤點和做好盤盈、盤虧的賬務(wù)處理，并及時向院領(lǐng)導(dǎo)報告。

4、做好制劑藥品原材料和加工藥品的成本核算,及時處理賬務(wù)。

5、協(xié)助藥品管理部門對藥品衛(wèi)生材料按“計劃采購、定量定額供應(yīng)”的辦法，做好供應(yīng)工作。

6、定期檢查、核對處方銷售額與收款情況以及銷售藥品的核價情況，防止差錯。

7、負責歸集、整理藥品增、減的原始記錄，及時算賬、記賬。按月結(jié)算，并向財會部門報送藥品收支匯總報表。

第四篇：會計崗位職責

(1)按照制度及會計核算政策統(tǒng)籌落實公司的會計核算工作，對公司會計核算的規(guī)范性、數(shù)據(jù)的準確性負責;

(2)對會計核算過程實施監(jiān)督、檢查，審核其他核算主辦崗位(如：銷售主辦會計、采購主辦會計)編制的記賬憑證;

(3)編制公司資產(chǎn)負債表、利潤表、現(xiàn)金流量表及其他管理報表;

(4)統(tǒng)籌記賬憑證的打印與裝訂，將裝訂好的記賬憑證及時交付檔案會計;

(5)會計核算工作與其他崗位的溝通與協(xié)調(diào)，統(tǒng)籌中介審計調(diào)整分錄的賬務(wù)處理;

(6)統(tǒng)籌貨幣資金、銀行借款、短期借款的核算工作，制作現(xiàn)金調(diào)節(jié)表，收集銀行對賬單，對未達賬項及時跟進并查明原因;

(7)每月度組織一次對出納資金的盤點工作，確保賬賬、賬實相符;

(8)統(tǒng)籌公司往來科目內(nèi)部往來、外部客商往來的清理與核對，協(xié)助相關(guān)費用、其他往來的整改事項;統(tǒng)籌其他往來科目，定期輸出其他往來科目余額表，對異常往來余額及時查明原因并加以說明，按公司規(guī)定報相關(guān)部門處理;

(9)部門領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作。

第五篇：會計的主要崗位職責

1、負責各項經(jīng)費會計科目的設(shè)置及變更，各項經(jīng)費項目的設(shè)置及變更。

2、根據(jù)財務(wù)制度和學(xué)院的有關(guān)規(guī)定及管理辦法與要求，進行各項經(jīng)費的審核工作，并編制會計分錄，打印記帳憑證，每天與出納核對現(xiàn)金與銀行日結(jié)單，保證會計信息合法、準確、真實、完整。

3、負責清理、催收各項經(jīng)費往來帳目。

4、嚴格控制預(yù)算，不得突破預(yù)算辦理開支。

5、負責打印、裝訂各項經(jīng)費的總帳、明細帳、項目帳。

6、負責會計憑證、帳本等會計資料的保管、查詢、移交等工作。

7、負責學(xué)院各類人員工資、津貼及教師課酬的審核發(fā)放工作。

8、負責學(xué)院固定資產(chǎn)的記帳及與有關(guān)部門核對固定資產(chǎn)的帳實工作，保證帳、卡、物等相等。

9、負責編制季度、年度會計報表，編寫說明。

10、完成部門領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。