千文網小編為你整理了多篇相關的《采購部經理助理崗位職責(優(yōu)秀范文五篇)》，但愿對你工作學習有幫助，當然你在千文網還可以找到更多《采購部經理助理崗位職責(優(yōu)秀范文五篇)》。

第一篇：采購助理工作職責工作內容

1、配合生產，進行采購方面的工作;

2、管理采購合同及供應商文件資料，定期收集、建立供應商信息資源庫;

3、協(xié)助采購經理進行供應商的聯(lián)絡、接待工作;

4、制作、編寫各類采購指標的統(tǒng)計報表;

5、負責制作并管理出入庫單據(jù)及其他倉庫管理單據(jù);

6、摸索、量化工作績效指標，記錄并不斷改善;

7、完成領導交辦的其他任務。

第二篇：采購助理工作職責工作內容

1、配合產品經理完成產品相關工作;

2、配合產品經理通過與供應商進行工作對接;

3、完成產品經理安排的行政類事務;

4、整理相關數(shù)據(jù)，安排會務、接待等工作。

第三篇：總經理助理崗位職責說明書

總經理助理崗位職責說明書

崗位名稱 總經理助理 工資等級 所在部門

總經辦 直屬上司

總經理 部門職責

協(xié)調、監(jiān)督、部署、落實

下屬員工 崗位概要

做好本崗位工作；協(xié)助部門經理監(jiān)督、協(xié)調部門經理直接下級的工作

二、崗位職責 部門職責

1、協(xié)助部門經理制定部門發(fā)展規(guī)劃及部門年度工作計劃

2、協(xié)助部門經理制定部門相關工作制度

3、協(xié)助部門經理監(jiān)督本部門相關制度的執(zhí)行情況、協(xié)調部門經理直接下級的工作，保證部門內部工作順利進行

4、協(xié)助部門經理監(jiān)督部門人員階段工作計劃的執(zhí)行

5、協(xié)助部門經理協(xié)調部門經理以外的其他人員的工作

6、根據(jù)工作分工，對分工負責的下級崗位工作負領導責任

7、完成部門經理及公司其他領導交辦的其它任務

8、建立員工溝通渠道，定期收集信息并定期匯報上級

9、協(xié)助總經理完成其他提示事務

三、關鍵績效標準

1.相關工作制度的健全情況、與本職工作相關的各考核指標、重要任務完成情況

2.部門預算控制情況、關鍵人員流失率、下屬行為管理

3.部門合作滿意度

4.

判斷與決策能力、人際能力、溝通能力、計劃與執(zhí)行能力、專業(yè)知識及技能

四、崗位權限

人事權限：

n

分工工作中應有的建議權、評價權、審核權、檢查權等 n

對本部門工作程序、制度執(zhí)行的監(jiān)督權

n

在分工權限范圍內，對本部門人員在工作中的爭議有協(xié)調解決的權力

n

對分工范圍內人員階段工作計劃執(zhí)行的監(jiān)督權 n

對分工范圍內人員的業(yè)務水平和業(yè)績有評價權

五、工作條件 工作時間特征

每月休六天，每天七個半時制 工作地點 辦公樓

六、簽字確認 責任人 時間 任職者簽字 上司簽字 人力資源部簽字

第四篇：公司采購部經理助理崗位職責

公司采購部經理助理崗位職責

一、工作概述

采購助理直屬上級是公司采購經理，協(xié)助采購經理進行采購工作及本部門日常事務，管理采購合同及供采文件資料，建立供應商信息資料庫，協(xié)助采購經理進行供應商聯(lián)絡、接待和談判工作，配合質檢 倉庫做好入庫工作，協(xié)助制作并管理出入庫單據(jù)及其它相關單據(jù)。

二、崗位職責

（1）協(xié)助采購經理開展日常工作，根據(jù)生產物料申購單編制采購計劃單；

（2）協(xié)助采購經理負責生產所需原材料、輔材、設備、包裝材料的采購工作；

（3）協(xié)助采購經理與供應商談判價格、付款方式、交貨日期、費用支付；

(4) 協(xié)助采購經理進行采購進度的追蹤,嚴密跟蹤采購單的進展情況，及時與供應商進行溝通，確保材料及時采購到位，保證生產順利進行；

（5）協(xié)助采購經理進行供應商資質的考核及資料的管理，及時更新產品技術

要求，跟蹤新供應商的報價和樣品比對，做好市場調查，并建立合格供應商檔案；

（6）協(xié)助采購經理外協(xié)加工產品的跟進；

（7）協(xié)助采購經理做一些市場調查；

（8）申購單、驗收單、訂購單與合約的登記及檔案管理；

（9）審核一般商品采購申請；

（10）在采購經理比較忙時，能負責一些次要商品的采購；

（11）協(xié)助采購經理外出時能暫代其職務。

采購助理崗位職責(經典版)2016-06-28 20:56 | #2樓

1、 將所有廠商資料歸檔，并根據(jù)供貨質量、供貨價格、供貨時間劃分供應商信用等級，同時多渠道找備用直接廠商；

2、 與廠商談判明確：質、量、價格、付款日期、接單時間、發(fā)貨時間等，同時應注意談判技巧，多方面考慮不必要的的浪費；

3、 加強與業(yè)務、銷售、倉管等部門間溝通，在保證不斷貨的前提下，控制好需求貨量，減少庫存，分析貨物的采購頻率，防止積壓資金；到貨提貨信息的反饋，對預估到貨應將提貨信息準確的傳遞至物流主管及銷售助理，以便工作安排。

4、 接到業(yè)務助理的詢價單后，向合格的供應商詢價及交貨期，必要時要貨比三家，在一個工作日內向業(yè)務助理明確回復；對因未及時將采購、交期等情況反饋業(yè)務部門導致訂單、客戶丟失的，予以警告一次；因交期錯誤致客戶投訴的予以嚴重警告；因訂單錯誤導致采購產品錯誤的予以嚴重警告；

5、 接到內部申購單后，應根據(jù)公司的貨物申購流程立即執(zhí)行，并跟蹤貨物的.生產與發(fā)貨情況，及時向業(yè)務助理反饋

6、 預計貨物即將入倉時，應提前一天填寫到貨通知單，向倉管、銷售助理知會貨物到倉情況，便于倉庫工作安排。等貨物到倉時，與倉管、銷售助理溝通到貨情況，及時制作ERP到貨單；對到貨的物品應依據(jù)供應商的發(fā)貨單或提貨單據(jù)仔細核對單據(jù)與數(shù)量、規(guī)格是否相符，經清點核對后及時做好ERP到貨手續(xù)通知相關人員（倉管、銷售）并督促倉管即時做好入庫；對未認真核對造成錄入信息與實物不符的每單（次）予以警告一次。對未及時完成入庫手續(xù)導致銷售出庫拖延、推遲的每（單）次予以警告一

次。

7、 除相應的財務人員及上級領導有權了解產品價格，產品進價應嚴格保密；嚴格遵守公司保密規(guī)定，除公司領導或財務外不得對無關人員泄露貨物信息（價格、來源）、客戶資料等公司內部信息，妥善保管到貨單據(jù)，每天5:00后后應要求倉管即時將到貨單據(jù)上交倉管。發(fā)現(xiàn)對無關人員泄露公司內部信息的，情節(jié)輕微的予以警告一次；造成后果的由其承擔相應責任；情節(jié)嚴重的予以辭退并追究相關民事或刑事責任。

8、 如發(fā)生退貨換貨，應與供應商書面通知并確認，若應質量問題造成的退貨，還應與供應商協(xié)調并提出解決方案；不良品及時的退回廠家，特采的貨物要經業(yè)務、經理簽字確認批準，方可作為特采貨物。

9、 采購進項發(fā)票的催收與管理工作，每月配合財務做好當月發(fā)票的收回工作(每月幾號前完成)；

10、 ERP單據(jù)當日應及時處理，每日16：50前匯總到財務處。每月20日前應把當月的應付賬款明細匯總到財務處。當日數(shù)據(jù)與當月應付賬款未能及時完成的應書面記錄說明情況及處理辦法，因個人原因沒有及時完成的予以警告一次；

備注：本崗位由財務、業(yè)務銷售、物流主管考核，經理監(jiān)督考核。 崗位制度

1、 ERP制單規(guī)范

2、 供應商管理制度

3、 電話溝通規(guī)范

4、 采購退換貨管理規(guī)范

5、 采購訂單跟蹤規(guī)范

6、 供應商價格管理規(guī)范

7、 應付賬款管理規(guī)范

8、 庫存管理規(guī)范

表格

1、 采購訂單跟蹤表

2、 供應商資料表

3、 退換貨登記表

4、 工礦合同表

5、 采購到貨單

6、 供應商結算明細表

7、 應付賬款管理

8、 調賬、調價表

9、 ERP用友品名添加申請表

10、 采購到票明細表

11、 采購問題單

12、 采購聯(lián)絡函

13、 ERP用友刪單申請表

14、 外加工記錄表

15、 報價明細表

第五篇：采購助理工作職責工作內容

1、協(xié)助采購經理工作

2、做好供應商文檔資料管理

3、管理好合同、檔案、熟悉OFFICE辦公軟件

4、錄入單據(jù)、商品庫存盤點

5、項目商品登記

6、客戶備件管理