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第一篇：部門職能和崗位職責(zé)

1、執(zhí)行采購訂單和采購合同，落實具體采購流程并跟進(jìn);

2、有豐富的供應(yīng)資源并熟悉供應(yīng)商的開發(fā)，評審，管理流程和方法;

3、負(fù)責(zé)與供應(yīng)商的接洽、談判，控制采購費用、降低采購成本;

4、維護(hù)現(xiàn)有供應(yīng)商和各采購渠道的平穩(wěn)供貨;

5、執(zhí)行并完善成本降低及控制方案;

6、執(zhí)行采購經(jīng)理安排的其他工作;

7、協(xié)助使用部門妥善解決采購過程中出現(xiàn)的問題題，確認(rèn)、安排發(fā)貨及跟蹤到貨日期;

8、熟悉采購流程，良好的溝通能力，責(zé)任心強(qiáng)，有良好的職業(yè)道德和素養(yǎng);

第二篇：部門職能和崗位職責(zé)

一、崗位描述

全面負(fù)責(zé)公司項目采購工作，負(fù)責(zé)采購部的部門建設(shè)與業(yè)務(wù)管理。

二、崗位職責(zé)

1．主持采購部各項工作，提出公司物資采購計劃。

2．調(diào)查研究公司各部門物資需求及消耗情況，熟悉各種物資的供應(yīng)渠道和市場變化情況，指導(dǎo)并監(jiān)督員工開展業(yè)務(wù)。

3．審核年度各部門的采購計劃，統(tǒng)籌策劃和確定采購內(nèi)容。

4．監(jiān)督和參與采購業(yè)務(wù)洽談；

5．審核商品采購合同、協(xié)議；

6．收集供應(yīng)商信息，組織對供應(yīng)商的評估工作；

7．按計劃完成公司各類物資的采購任務(wù)，并在預(yù)算內(nèi)盡可能減少開支

8．對本部門的工作負(fù)責(zé)。

9．負(fù)責(zé)制定本部門各級人員的職責(zé)和權(quán)限。負(fù)責(zé)指導(dǎo)、管理、監(jiān)督行政部其他人員的業(yè)務(wù)工作，做好下屬人員的績效考核和獎勵懲罰工作。

10．完成總經(jīng)理、副總經(jīng)理臨時交辦的工作。

第三篇：財務(wù)部部門職能和崗位職責(zé)

財務(wù)部職能說明書一、基本信息

部門名稱：財務(wù)部 部門人員編制：3人 部門直接主管領(lǐng)導(dǎo)：常務(wù)副總 部門負(fù)責(zé)人：財務(wù)部部長 二、部門定位

負(fù)責(zé)建立公司財務(wù)制度，管理公司各項財政收支。三、部門職能 1、會計核算

1)負(fù)責(zé)擬訂公司會計政策和會計方法的具體實施方案。

2)負(fù)責(zé)公司資產(chǎn)、負(fù)債、所有者權(quán)益及收入、成本費用、利潤的會計核算。3)負(fù)責(zé)公司財務(wù)報表的編制。4)負(fù)責(zé)公司會計檔案管理。2、財務(wù)管理

1）組織制定公司有關(guān)的財務(wù)指標(biāo)計劃，并檢查、監(jiān)督計劃的執(zhí)行情況。2）負(fù)責(zé)擬訂公司的財務(wù)管理制度，經(jīng)上級審定后監(jiān)督執(zhí)行。3）經(jīng)公司授權(quán)，負(fù)責(zé)組織全公司的財務(wù)預(yù)算制度的擬訂。

4）負(fù)責(zé)編制財務(wù)預(yù)算，指導(dǎo)公司其他部門編制成本、費用預(yù)算，并對預(yù)算的執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)控。

5）負(fù)責(zé)制定各類財務(wù)標(biāo)準(zhǔn)，并對標(biāo)準(zhǔn)的執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)控。

6）在公司授權(quán)的范圍內(nèi)，辦理投、融資事務(wù)并負(fù)責(zé)全公司的投、融資管理。7）負(fù)責(zé)公司固定資產(chǎn)、在建工程及專項基金的財務(wù)管理。8）負(fù)責(zé)公司存貨的財務(wù)管理。9）負(fù)責(zé)公司資金管理及調(diào)度。

10）負(fù)責(zé)編寫財務(wù)分析及經(jīng)濟(jì)活動分析報告，為經(jīng)營決策提供信息。11）負(fù)責(zé)公司的財務(wù)風(fēng)險管理（包括資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險、信用風(fēng)險等）。12）負(fù)責(zé)公司的成本管理工作，包括成本計劃、成本控制、成本核算和成本分析的管理工作。

13）負(fù)責(zé)公司的現(xiàn)金管理，包括支付給員工個人的現(xiàn)金支出以及現(xiàn)金報銷。

14）負(fù)責(zé)公司的各項業(yè)務(wù)的收支工作。3、稅務(wù)管理

1)負(fù)責(zé)公司稅務(wù)策略的制定，并依法納稅。

2)負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的外部聯(lián)系，接受國家法律規(guī)定的相關(guān)部門的管理。財務(wù)部部長崗位職責(zé)

一、崗位描述

協(xié)助編寫財務(wù)管理制度、會計核算制度，以及對各項財務(wù)預(yù)算、計劃提出修改意見。遵照有關(guān)會計法規(guī)，掌握會計核算流程，運用會計制度進(jìn)行規(guī)范的會計核算。負(fù)責(zé)審核各項費用開支，按合同和公司的規(guī)定審核各項資金支付。開展各種融資、籌資活動，合理安排和調(diào)度使用資金為公司的發(fā)展作好后勤保障和支持，熟悉財稅法規(guī)，合理避稅。開展各種經(jīng)濟(jì)活動分析，為公司的各種經(jīng)營決策提供準(zhǔn)確的會計信息。二、崗位職責(zé)

1．建立和完善公司財務(wù)管理體系，建立和修訂公司各項財務(wù)管理制度，具體對公司會計核算和財務(wù)管理等各項工作負(fù)責(zé)，組織貫徹執(zhí)行及實施各項財務(wù)管理制度。

2．對財務(wù)管理制度、會計核算制度以及各項財務(wù)預(yù)算、計劃提出修改意見。3．組織制定公司及各部門年度預(yù)算，根據(jù)預(yù)算監(jiān)控公司的財務(wù)收支情況，每月對公司的財務(wù)狀況進(jìn)行分析，實施有效的內(nèi)部控制，必要時向公司提出調(diào)整公司財務(wù)預(yù)算的建議；

4．合理安排和使用資金為公司的發(fā)展作好后勤保障和支持。

5.參與對重大投資項目和經(jīng)營活動的風(fēng)險評估和分析決策，為企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營、業(yè)務(wù)發(fā)展及對外投資等事項提供財務(wù)方面的分析和決策依據(jù)。

6.帶領(lǐng)各崗位人員掌握會計核算流程和會計制度的運用，進(jìn)行規(guī)范的會計的核算。

7.負(fù)責(zé)審核各項費用支出，按合同和公司規(guī)定審核各項資金支付。按規(guī)范要求審核記賬憑證、賬簿及財務(wù)報表。

8.審核總賬會計報送的.9.負(fù)責(zé)審核上報《資金預(yù)算表》與各明細(xì)的關(guān)聯(lián)關(guān)糸。 10.負(fù)責(zé)財務(wù)日常管理，并與各部協(xié)調(diào)、溝通、配合、完成總經(jīng)理交辦的其它工作任務(wù)。

11．監(jiān)督離職的財務(wù)人員辦理交接手續(xù)，控制經(jīng)濟(jì)信息涉密給公司造成經(jīng)濟(jì)損失和負(fù)面影響。

12.保障現(xiàn)金安全，每周對出納進(jìn)行現(xiàn)金盤點。

主辦會計崗位職責(zé)

一、崗位描述

在財務(wù)部長的領(lǐng)導(dǎo)下參與各種財務(wù)制度、會計核算制度以及各項財務(wù)預(yù)算、計劃的修改提出意見。執(zhí)行有關(guān)會計法規(guī)，掌握會計核算流程，運用會計制度進(jìn)行規(guī)范的會計核算。開展各種經(jīng)濟(jì)活動分析，為公司的各種經(jīng)營決策提供準(zhǔn)確的會計信息。二、崗位職責(zé)

1.組織企業(yè)原始憑證的記錄和原始憑證的傳遞，編制/審核各種會計憑證。 2.核算和監(jiān)督企業(yè)所擁有的和使用的各項財產(chǎn)物資、資金的增減變動情況。3．核算產(chǎn)、供、銷過程中所發(fā)生的各種經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)，計算收入、成本、費用和經(jīng)營成果。

4．核算與銀行間的結(jié)算、借款業(yè)務(wù)，核對銀行余額調(diào)節(jié)表。核算各項籌資、投資業(yè)務(wù)，以及其它單位及職工所發(fā)生的結(jié)算業(yè)務(wù)。

5．監(jiān)督有關(guān)部門定期或不定期的材料、成品和固定資產(chǎn)的清查、盤點業(yè)務(wù)。6．編制月度、季度、年度的財務(wù)報表，辦理定期的年終結(jié)算業(yè)務(wù)。7．開展定期或不定期的經(jīng)濟(jì)活動分析。8．編制《經(jīng)營成果日報表》。

9．根據(jù)行政管理部報來的考勤資料和生產(chǎn)部產(chǎn)量完工報表，編制公司〈工資表〉，報財務(wù)部長審核。

10．辦理會計檔案的歸檔保管業(yè)務(wù)。離職時必須辦理移交會計檔案和有關(guān)的各種財務(wù)、稅務(wù)資料等。

11．熟練操作使用財務(wù)軟件，并指導(dǎo)其它相關(guān)操作員熟練使用財務(wù)軟件，搞好會計核算工作，完成財務(wù)部長交辦的其它工作。

成本會計崗位職責(zé)

一、崗位描述

在財務(wù)部長的領(lǐng)導(dǎo)下參與各種會計核算制度、成本管理制度以及各項成本預(yù)算、計劃提出修改意見。遵照有關(guān)會計法規(guī)，掌握會計核算流程，運用會計制度進(jìn)行規(guī)范的會計核算。開展各種成本分析，為公司的各種經(jīng)營決策提供準(zhǔn)確的會計信息。二、崗位職責(zé)

1.核算公司各項原材料、物品、在產(chǎn)品、產(chǎn)成品等入庫、領(lǐng)用事項及收付金額，編制材料、物品領(lǐng)用的轉(zhuǎn)賬憑證。

2.編制成本轉(zhuǎn)賬憑證，計算企業(yè)固定資產(chǎn)的折舊費用，審核各種原材料、物資、在產(chǎn)品、產(chǎn)成品的開支。

3.審核委托和受托外單位加工事項，負(fù)責(zé)結(jié)賬時的費用分配及賬目之間的調(diào)整，計算銷售成本。

4.分析比較工廠成本，做好成本日?？刂乒ぷ?，負(fù)責(zé)內(nèi)部成本核算及業(yè)績考核，負(fù)責(zé)物料倉進(jìn)出庫，領(lǐng)料發(fā)放與管理工作。

5．擔(dān)綱工廠各部門成本（費用）核算，編制企業(yè)成本計算報表，處理其它與成本核算、分析、控制有關(guān)的事項。6．離職時必須辦理相關(guān)資料的移交。

7．熟練操作使用財務(wù)軟件，搞好會計核算工作。完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作任務(wù)。

往來會計崗位職責(zé)

一、崗位描述

在財務(wù)部長的領(lǐng)導(dǎo)下參與各種會計核算制度、成本管理制度以及各項成本預(yù)算、計劃的修改提出意見。遵照有關(guān)會計法規(guī)，掌握會計核算流程，運用會計制度進(jìn)行規(guī)范的會計核算。對應(yīng)付賬款和應(yīng)收賬款賬齡進(jìn)行分析，為公司的各種經(jīng)營決策提供準(zhǔn)確的會計信息。二、崗位職責(zé)

1.核算公司與各項往來有關(guān)聯(lián)的原材料、物品、在產(chǎn)品、產(chǎn)成品等入庫、領(lǐng)用事項及收付金額。

2.編制材料、物品領(lǐng)用的轉(zhuǎn)賬憑證；編制往來（應(yīng)收應(yīng)付）轉(zhuǎn)賬憑證。3.審核各種原材料、物資、在產(chǎn)品、產(chǎn)成品等的收發(fā)存業(yè)務(wù)；審核委托和受托外單位加工事項。與供應(yīng)商核對月結(jié)對賬單，定期支付供應(yīng)商貨款。

4.每天與營業(yè)管理部錄入銷售資料核對，收集送貨回單；月末開具月結(jié)對賬單與客戶對賬，會同業(yè)務(wù)員崔收到期的應(yīng)收賬款。與稅務(wù)會計溝通，做好客戶增值稅發(fā)票開具前的準(zhǔn)備工作。

5.每月5日前編制應(yīng)收應(yīng)付款賬賬齡分析表，提供編制《資金預(yù)算表》到期應(yīng)收賬款收入和材料到期賬款支出當(dāng)期數(shù)；做好應(yīng)付賬款日?？刂乒ぷ?。6.負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)部各業(yè)務(wù)員的業(yè)績考核工作。7.離職時必須辦理相關(guān)資料的移交資料； 8.完成財務(wù)部長交辦的其它工作任務(wù)。

稅務(wù)會計崗位職責(zé)

一、崗位描述

在財務(wù)部長的領(lǐng)導(dǎo)下遵照有關(guān)會計法規(guī)和稅務(wù)法規(guī)，掌握會計核算流程，運用會計制度進(jìn)行規(guī)范的會計核算。熟悉工商、稅務(wù)的辦事程序，處理涉稅性的一切會計業(yè)務(wù)。熟練使用財務(wù)軟件WORD、EXCEL辦公應(yīng)用軟件、報稅軟件，熟悉財政、稅收等相關(guān)法規(guī)，合理避稅。二、崗位職責(zé)

1.審核各種涉稅性原始憑證，編制涉稅性的會計憑證，進(jìn)行會計核算和登賬工作。

2.核算和監(jiān)督企業(yè)涉稅性所反映的各項財產(chǎn)、物資、資金的增減變動情況。 3.核算涉稅性與銀行間的結(jié)算、借款業(yè)務(wù)。各項籌資、投資業(yè)務(wù)。

4.對涉稅性固定資產(chǎn)和材料物資定期或不定期的清查、盤點業(yè)務(wù)。根據(jù)盤點結(jié)果進(jìn)行調(diào)整相關(guān)資產(chǎn)。

5.辦理企業(yè)稅控發(fā)票申請、領(lǐng)用、開票業(yè)務(wù)。辦理申報稅、納稅、查對、復(fù)核和訴訟工作。協(xié)助辦理工商、稅務(wù)等部門的年檢和及相關(guān)證件的變更登記。6.辦理與進(jìn)出口業(yè)務(wù)有關(guān)的交接、完稅申請及退稅沖賬等事項。辦理公司各項減免稅的事項。

7.與往來會計和營業(yè)管理部業(yè)務(wù)員溝通開具增值稅發(fā)票，交與營業(yè)管理部業(yè)務(wù)員。

8.平衡當(dāng)月的稅負(fù)工作。組織進(jìn)項抵扣稅發(fā)票票源，依據(jù)進(jìn)項和銷項以及公司開票管理的規(guī)定合理開據(jù)發(fā)票，申報納稅。

9.編制有關(guān)稅務(wù)報表，開展定期或不定期的經(jīng)濟(jì)活動分析。

10.辦理會計檔案的歸檔保管業(yè)務(wù)。離職時必須辦理移交會計檔案和有關(guān)的財務(wù)、稅務(wù)資料等。

11.完成財務(wù)部長交辦的其它事務(wù)性工作。

出納員崗位職責(zé)

一、崗位描述

在財務(wù)部長的領(lǐng)導(dǎo)下遵照有關(guān)會計法規(guī)，掌握會計核算流程，運用會計制度進(jìn)行規(guī)范的會計核算。熟悉國家現(xiàn)金管理制度和銀行結(jié)算制度，辦理各種分行票據(jù)結(jié)算和現(xiàn)金的收付業(yè)務(wù)，保管好庫存現(xiàn)金和各種銀行票據(jù)。二、崗位職責(zé)

1.嚴(yán)格執(zhí)行銀行結(jié)算制度，精通各種銀行結(jié)算票據(jù)的辦理程序。辦理現(xiàn)金銀行結(jié)算，規(guī)范使用支票。

2.堅持原則，拒絕一切違反公司報批程序和費用開支標(biāo)準(zhǔn)的款項支付.3.嚴(yán)格按照國家有關(guān)現(xiàn)金管理制度，根據(jù)公司對現(xiàn)金收、付的管理規(guī)定，對按照規(guī)定程序?qū)徍撕炞趾蟮默F(xiàn)金收、付憑證，進(jìn)行復(fù)核，準(zhǔn)確無誤后辦理款項收付。 4.認(rèn)真登記日記賬，賬目登記必須做到日清月結(jié)。保管庫存現(xiàn)金，登記注銷支票。

5.復(fù)核收憑證及時辦理銷售款項的結(jié)算，當(dāng)天收入的現(xiàn)金和銀行支票必須當(dāng)天存入銀行，預(yù)留庫存現(xiàn)金不得超過規(guī)定的限額，嚴(yán)禁攜帶巨額現(xiàn)金外出。 6.一切貨幣資金的收付，應(yīng)立即登記日記賬后交會計入賬，不得拖延。7.與稅務(wù)會計和往來會計溝通，向營業(yè)管理部業(yè)務(wù)人員收取客戶交來的現(xiàn)金和銀行支票。

8.配合財務(wù)部長對庫存現(xiàn)金的定期清查、盤點。嚴(yán)禁挪用公款、公款私存等現(xiàn)象。

9.及時查詢銀行未達(dá)賬項，核對資金的到賬情況，及時編制《銀行余額調(diào)節(jié)表》。反饋企業(yè)資金信息，每日編制《資金日報表》。

10.根據(jù)已核準(zhǔn)的《工資表》，開具現(xiàn)金支票和銀行轉(zhuǎn)賬支票，做好工資支付事宜的工作。同時負(fù)責(zé)日常辭退員工的工資支付。

11.離職時必須辦理一切貨幣資金及相關(guān)數(shù)據(jù)的移交工作。工作任務(wù)。完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它

第四篇：采購部崗位職能說明書

采購部崗位職能說明書

目的：

為企業(yè)經(jīng)營在合適的時間、地點、價格獲取質(zhì)量、數(shù)量合適的資源。

采購必須要圍繞“價”、“質(zhì)”、“量”、“地”、“時”等基本要素來展開工作。

5R原則：適價(Right price)、適質(zhì)(Right quality)、適時（Right time）、適量(Right quantity)、適地(Right place)。

采購流程：

收集信息－詢比議價－評估－索樣－決定－請購－訂購－協(xié)調(diào)與溝通－催交－異常處理－進(jìn)貨檢收－對帳請款。

采購人員必備能力：

成本意識與價值分析能力、預(yù)測能力、表達(dá)能力、良好的人際溝通與協(xié)調(diào)能力、專業(yè)知識。

采購人員須承擔(dān)的責(zé)任：

采購計劃與需求確認(rèn)、供應(yīng)商選擇與管理、采購數(shù)量控制、采購品質(zhì)控制、采購價格控制、交貨期控制、采購成本控制、采購合同管理、采購記錄管理。

工作概述: 職務(wù)名稱：采購員 直接上屬：采購主管 直接下屬：/ 職責(zé)概要：協(xié)助主管確保采購相關(guān)工作的順利完成 工作內(nèi)容：

1.訂購單的下達(dá)。2.物料交期的控制。

3.材料市場行情的調(diào)查。4.查證進(jìn)料的品質(zhì)和數(shù)量。

5.進(jìn)料品質(zhì)和數(shù)量異常的處理。

6.有關(guān)交期、交量等有關(guān)方面與廠商的溝通協(xié)調(diào)。7.對帳、請款相關(guān)事宜。

8.完成上級交代的其他工作。

第1頁（共2頁）職務(wù)名稱：采購主管 直接上屬：副總 直接下屬：采購員 職責(zé)概要：負(fù)責(zé)采購部門日常工作的正常運行以及配合解決其他部門的相關(guān)采購事宜。

1.新產(chǎn)品、新材料供應(yīng)商的尋找、資料收集及開發(fā)工作。

2.對新供應(yīng)商品質(zhì)體系狀況（產(chǎn)能、設(shè)備、交期、技術(shù)、品質(zhì)等）的評估及認(rèn)證，以保證供應(yīng)商的優(yōu)良性。

3.與供應(yīng)商的詢價、比價、議價談判工作。

4.對舊供應(yīng)商的價格、產(chǎn)能、品質(zhì)、交期的審核工作，以確定原供應(yīng)商的穩(wěn)定供貨能力。

5.及時跟蹤掌握原材料市場價格行情變化及品質(zhì)情況，以期提升產(chǎn)品品質(zhì)及降低采購成本。

6.采購計劃編排、物料之訂購及交期控制。

7.合理安排分配相關(guān)采購人員工作，為采購部門做到預(yù)測問題、分析問題、解決問題的帶頭作用，并及時反饋上級安排任務(wù)的實時進(jìn)度。8.審核確定對帳、請款相關(guān)事宜。

9.采購部門相關(guān)報表、制度、流程等文件的擬定及修改。10.部門下屬人員的管理提升培訓(xùn)等工作。11.與供應(yīng)商以及其他部門的溝通協(xié)調(diào)等。

第2頁（共2頁）

第五篇：采購部部門職能和崗位職責(zé)

采購部職能說明書

一、基本信息

部門名稱：采購部

部門人員編制：2人 部門直接主管：副總經(jīng)理

部門負(fù)責(zé)人：采購部部長

二、部門定位

負(fù)責(zé)原材料及時的供應(yīng)以及采購成本有效的控制；為采購管理提供即時的市場行情；負(fù)責(zé)供應(yīng)商的開發(fā)與維護(hù)。

三、部門職能

1.負(fù)責(zé)采購部作業(yè)手則及相關(guān)規(guī)程的制定和執(zhí)行。 2．采購管理。

1）原物料采購計劃的編制和執(zhí)行； 2）采購合同的簽訂和采購定單下達(dá)； 3）原物料到貨跟催、入庫和報帳。4）采購物資質(zhì)量等問題處理事務(wù)； 3．采購物資行情信息處理

1）建立相關(guān)信息的搜集渠道； 2）定期對信息進(jìn)行匯總分析； 3）根據(jù)行情的變化提出相關(guān)采購意見。4．供應(yīng)商管理

1）根據(jù)公司的需要開發(fā)新的供應(yīng)商； 2）定期對供應(yīng)商進(jìn)行評估； 3）建立完整的供應(yīng)商檔案庫。5．負(fù)責(zé)合同、定單等記錄的檔案管理 6.為其它部門提供相關(guān)性支持； 7．其它事務(wù)性考核管理。

采購部部長崗位職責(zé)

一、崗位描述

全面負(fù)責(zé)公司項目采購工作，負(fù)責(zé)采購部的部門建設(shè)與業(yè)務(wù)管理。

二、崗位職責(zé)

1．主持采購部各項工作，提出公司物資采購計劃。

2．調(diào)查研究公司各部門物資需求及消耗情況，熟悉各種物資的供應(yīng)渠道和市場變化情況，指導(dǎo)并監(jiān)督員工開展業(yè)務(wù)。

3．審核年度各部門的采購計劃，統(tǒng)籌策劃和確定采購內(nèi)容。4．監(jiān)督和參與采購業(yè)務(wù)洽談；

5．審核商品采購合同、協(xié)議；

6．收集供應(yīng)商信息，組織對供應(yīng)商的評估工作；

7．按計劃完成公司各類物資的采購任務(wù)，并在預(yù)算內(nèi)盡可能減少開支 8．對本部門的工作負(fù)責(zé)。

9．負(fù)責(zé)制定本部門各級人員的職責(zé)和權(quán)限。負(fù)責(zé)指導(dǎo)、管理、監(jiān)督行政部其他人員的業(yè)務(wù)工作，做好下屬人員的績效考核和獎勵懲罰工作。10．完成總經(jīng)理、副總經(jīng)理臨時交辦的工作。

采購部部長崗位職責(zé)

一、崗位描述

全面負(fù)責(zé)公司人力資源的開發(fā)和利用，制定并實施有關(guān)人事調(diào)配、薪酬福利、勞動保障、績效考核、培訓(xùn)開發(fā)等方面的方針政策。

二、崗位職責(zé)

采購部經(jīng)理職位說明書

職務(wù)名稱:采購經(jīng)理 所屬部門:采購部

直接上級職務(wù):公司總經(jīng)理 工作目的: 工作要點: 在采購部擔(dān)當(dāng)領(lǐng)導(dǎo)，監(jiān)督的重要角色。工作要求: 工作目標(biāo)與職責(zé)：

1 制定采購計劃,修定采購制度。2 統(tǒng)籌安排采購資金。

3 監(jiān)督和考評采購人員，并指導(dǎo)其工作。4 決策購進(jìn)業(yè)務(wù)活動，提高經(jīng)濟(jì)效益。

5 組織領(lǐng)導(dǎo)采購人員搜集市場信息，預(yù)測可供貨源及其趨勢，為公司領(lǐng)導(dǎo)當(dāng)好參謀。

6 與供應(yīng)商建立良好的關(guān)系。工作完成結(jié)果及衡量標(biāo)準(zhǔn): 提高采購決策的準(zhǔn)確性，發(fā)揮協(xié)調(diào)作用，不斷完善各種制度，保證采購部門在良性運轉(zhuǎn)的基礎(chǔ)

上工作，從而提高經(jīng)濟(jì)效益。8．對本部門的工作負(fù)責(zé)。

9．負(fù)責(zé)制定本部門各級人員的職責(zé)和權(quán)限。負(fù)責(zé)指導(dǎo)、管理、監(jiān)督本部門其他人員的業(yè)務(wù)工作，做好下屬人員的績效考核和獎勵懲罰工作;10．完成常務(wù)副總臨時交辦的其他臨時性工作。

6.1采購部經(jīng)理 6.1.1崗位職責(zé)

6.1.1.1 采購訂單的擬定，采購計劃的編排、產(chǎn)品訂購及交貨期的控制； 6.1.1.2 產(chǎn)品供應(yīng)商的尋找、資料的收集及開發(fā)工作；

6.1.1.3 與供應(yīng)商的比價、議價談判工作，與供應(yīng)商以及其他部門的溝通協(xié)調(diào)等；

6.1.1.4改進(jìn)采購的工作流程和標(biāo)準(zhǔn)，通過盡可能少的流通環(huán)節(jié)，減少庫存的單位保存時間和額外收入的發(fā)生，以達(dá)到存貨周轉(zhuǎn)的目標(biāo)；

6.1.1.5發(fā)展、選擇和處理當(dāng)?shù)毓?yīng)商關(guān)系，如價格談判、采購環(huán)境、產(chǎn)品質(zhì)量、供應(yīng)鏈、數(shù)據(jù)庫等； 6.1.1.6 對舊供應(yīng)商的價格、產(chǎn)能、品質(zhì)、交貨期的審核工作，以確定原供貨商的穩(wěn)定供貨能力；

6.1.1.7 及時跟蹤掌握價格行情變化及品質(zhì)情況，以期提升產(chǎn)品品質(zhì)及降低采購成本； 6.1.1.8 制定部門工作計劃，主持部門工作，進(jìn)行部門建設(shè)、部門內(nèi)員工的管理培訓(xùn)工作； 6.1.1.9對采購員的業(yè)績進(jìn)行考核、評比，以確定采購的產(chǎn)品符合客戶的需要； 6.1.1.10完成上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他臨時性工作。