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第一篇：業(yè)務內勤的崗位職責
崗位職責:
1.承接行銷公司與部的策略及重點kpi,依所內各業(yè)務崗位職責不同,設定各項kpi目標并追蹤達成
2.所內各業(yè)代(含輔銷業(yè)代)每日業(yè)績達成進度排名及追蹤(天天追蹤)
3.協助所長對所內通路費用的有效管理
4.負責所內營業(yè)人員月獎制作
5.所長交辦其他事項
任職要求:
1、具備市場營銷專業(yè)、企業(yè)運營管理、業(yè)務崗位專業(yè)知識;
2、具備市場需求解讀能力、溝通協調能力、診斷分析能力、掌握營業(yè)標準化作業(yè)內容、熟悉通路精耕相關政策、了解集團相關制度
第二篇：業(yè)務內勤的崗位職責
1、提供業(yè)務工作支持，包括業(yè)務資料接收、審核借款申請人資料是否齊全以及真實性;
2、業(yè)務合同的簽訂及業(yè)務資料的整理歸檔保存與處理;
3、對資料進行整理后掛標，并對上標流程進行追蹤，保證按領導要求進行推標;
4、完成業(yè)務項目審批流程;
5、對滿標的項目經同領導溝通后按要求遞交財務部放款;
6、對發(fā)標的資料進行匯總登記臺賬; 每天對業(yè)務的統計，并及時披露;
7、借款后追蹤待還款列表，提醒業(yè)務人員督促借款人還款;
8、與其他部門同事合作，加強信用管理，降低風險及信貸損失;
9、在工作中積極提出自己的意見和建議，優(yōu)化工作流程;
10、虛心接受上級領導的指導，服從上級領導的工作安排，積極主動完成任務。
第三篇：業(yè)務內勤崗位職責
職責：
1. 業(yè)務合同評審、歸檔管理，發(fā)貨跟蹤;
2. 月度商家、合伙人分成結算;
3. 網點營收查看與分析、投放點調整與機臺升級、移轉安排;
4. 其他業(yè)務管理工作。
任職資格
1. 大專及以上學歷，20-35歲，;
2. 責任心強，工作細致，積極主動，具備良好的語言表達和溝通能力;
3. 熟練使用office辦公軟件。
第四篇：內勤人員的崗位職責
1、協助銷售經理完成各類信息的收集、錄入、統計、分析工作。
2、負責對銷售訂單的審核工作，同時開據出庫單。
3、負責銷售統計及分析工作，按進做好日報、月報、年報，報銷售經理。
4、負責本部門文件的收發(fā)工作及部門資料的檔案管理工作。
5、負責本部人員的評估匯總工作。
6、完成本部門的行政事務性工作，為本部人員提供后勤服務。
第五篇：業(yè)務內勤崗位的`職責
1、執(zhí)行公司的業(yè)務，實施貿易規(guī)程;
2、負責與駐外業(yè)務員業(yè)務對接，合同制定;
3、負責業(yè)務流程跟蹤
4、負責單證審核、報關、結算等工作;
6、業(yè)務相關資料的整理和歸檔;
7、相關業(yè)務工作的匯報。
8、制作業(yè)務合同及合同的'后期跟蹤，做好合同臺賬
9、單據收集、整理與核對
10、做好發(fā)貨、費用統計
11、整理貨票，換取增值稅發(fā)票，相關發(fā)票掃描、復印存檔，做好鐵路大票統計、運費結算清單
12、整船貨發(fā)完后，完成虧噸表、貨物核對表、整船費用明細表
13、做好業(yè)務部門相關費用申請
第六篇：內勤人員的崗位職責
一、主辦內勤
1、負責內勤工作，協調好內勤之間工作，提高內勤工作質量，為經營人員提供良好的后勤服務。
2、調撥單管理：
①登記：調撥單由內勤主辦登記，調撥單按單位登記，液氰調撥單均應逐筆輸入電腦，每天和倉庫進行核對。
②回執(zhí)聯：主辦內勤憑鈉調撥單回執(zhí)聯開運費結算單，如回執(zhí)聯未能及時送達，主辦內勤可通知調度和開票內勤不給予安排發(fā)貨和開票。如主辦內勤暫不在崗位，回執(zhí)聯可交給開票內勤。回執(zhí)聯內勤和司機應有書面交接手續(xù)。
③液氰誤差：如發(fā)現發(fā)出數量和用戶驗收數量超出合理范圍，應立即向業(yè)務經理或部領導匯報，待問題解決后再開運費結算單。每月液氰誤差數字統計上報給財務部。
3、發(fā)票管理：主辦內勤登記發(fā)票到臺賬及往來賬并進行統計。每月底，主辦內勤和財務部核對開票數量和金額。
4、到款簿及貨款登記管理：
①到款簿由主辦內勤保管，到款簿存放在帶鎖抽屜，主辦內勤配備鑰匙，主辦內勤不在時交值班內勤，如有需要辦理交接手續(xù)。
②到款金額嚴禁涂改，到款簿如發(fā)現遺失，應立即查找并匯報部門負責人。
③收到貨款（現金除外），由主辦內勤上交財務部，如其暫時不在崗位，由開票內勤上交財務部，并簽字做好貨款交接手續(xù)。
④如貨款為現金，由調撥單開票內勤或主辦內勤帶付款人到財務部繳款，并由財務部開出收款收據，并辦好登記手續(xù)，內勤嚴禁代收現金。
5、銷售日報表管理：主辦內勤應認真審核銷售日報表，保證日報表的及時性、準確性，并通過OA發(fā)送給相關部門。
6、采購日報表管理：主辦內勤應認真填制采購日報表，并通過OA發(fā)送給相關部門。
7、公章管理：
①保管：公章由主辦內勤保管，公章存放在帶鎖抽屜。班后及節(jié)假日由值班開票人保管，如需交接辦理交接手續(xù)。
②經營部報告，由經辦人及部門負責人簽字同意后蓋章。
③向外單位發(fā)函，由經辦人及部門負責人簽字同意后蓋章。
8、代墊運費：主辦內勤對代墊運費進行登記入賬。
9、應收賬款管理：
①主辦內勤需每天登記產品發(fā)貨數量、金額及時將各用戶的應收帳款余額提交部門負責人或業(yè)務經理，填寫《發(fā)貨計劃表暨貨款擔保書》，為經營人員做好后勤服務工作。
②每月底與財務部核對各用戶的應收帳款余額后編制應收賬款報表。
10、預算管理：
①部門資金計劃由主辦內勤制表。
②登記經營部發(fā)生的各類費用，編制經營部銷售費用預算執(zhí)行情況表，和財務部預算會計對賬。
③主辦內勤要及時和財務部預算會計溝通，做好每月預算，嚴格控制預算，防止預算超支。
11、其它事項：辦公用品領用、力資費審核、特快費用審核等。
二、發(fā)票內勤
1、發(fā)票管理：
①領用：發(fā)票由發(fā)票內勤在財務部領用。領用時和財務部辦理交接手續(xù)。
②保管：發(fā)票由發(fā)票內勤保管，不用時存放在保險柜內。
③開具：發(fā)票由發(fā)票內勤開具，如其暫不在崗位，可委托主辦內勤開發(fā)票，但要進行登記，辦理交接手續(xù)。開具發(fā)票要及時、準確。
④發(fā)票作廢：如有作廢的發(fā)票，發(fā)票內勤須等所有包括抵扣聯、發(fā)票聯到齊后方可作廢。并做好備查記錄。
⑤蓋章：發(fā)票由發(fā)票內勤到財務部辦理手續(xù)蓋章。
⑥交接：每個單位設置發(fā)票交接簿，司機或業(yè)務員等傳遞發(fā)票人員必須簽名，客戶單位接收人也必須在發(fā)票交接簿或回執(zhí)單上簽名。特快傳遞發(fā)票時，發(fā)票內勤應保管好特快存根，每月初交給主辦內勤。增值稅發(fā)票（包括普通發(fā)票）所有的交接手續(xù)均需銜接好，有追溯性。
⑦每月初對上月開票數進行抄稅（集團公司、精細公司、機械公司），并打印相關報表。
2、運輸發(fā)票管理：
①發(fā)票內勤和曙光供銷公司車隊聯系開具二票制運輸發(fā)票。
②移交運輸發(fā)票時，需辦理有關交接手續(xù)。
3、劇毒化學品購買證及通行證的管理：
①收到時進行登記統計，及時歸檔放入檔案盒。運輸通行證需留復印件存檔，并及時裝訂成冊。每天《核對產品銷售日計劃表》銷售單位購買證和通行證數量及時效性。
②整理裝訂購買證，送交公安局治安科。
③交接：購買證回執(zhí)交給司機、業(yè)務經理時，辦理交接手續(xù)，通過EMS郵寄的，記錄對應EMS單號。
4、預算管理：每月底編制采購及銷售月報表并送交給相關部門。
5、其它事項：
①每月對車輛調度表進行錄入匯總。
②績效考核表及6S違規(guī)人員名單的上報。
③香煙領取、保管、發(fā)放。
④本部門休假及出差人員名單上報勞資部。
三、開票內勤
1、調撥單管理：
①領用：每月調撥單由開票內勤在財務部領用若干本（產品分類開調撥單），用完后財務以舊換新領用并與財務部辦理交接手續(xù)。
②保管：調撥單由開票內勤保管，調撥單應放入帶鎖的文件柜內，開票內勤配備鑰匙。
③調撥單如需交接辦理交接手續(xù)。
④開具：開票內勤開具調撥單，如其休假，由檔案內勤代開，節(jié)假日由值班內勤開具。開具調撥單單位名稱要準確，嚴禁簡寫，字跡工整，備注欄注清車號，是否自提貨物、重量、含量等，貨主或司機簽名。開具調撥單均需開票人、部門負責人、財務蓋章人員簽字，經營部、財務部共同蓋章才有效，其中粉煤、無煙煤渣、有煙煙渣、碳灰、廢鐵、廢油等須由公司領導在調撥單上簽字。如經營部負責人或公司領導暫時不在，在和財務核對該公司無欠款情況下，可先蓋章，后補簽字手續(xù)。開票內勤開具調撥單需核實此車的前車貨物回單是否已交經營部，如未交回執(zhí)聯應督促司機及時交回。
⑤蓋章：由開票人到財務部蓋章(在辦理相關手續(xù)無資金風險情況下可提前蓋章)，嚴禁讓司機代蓋章。
2、貨款管理：粉煤、無煙煤渣、有煙煤渣、氨水等產品裝貨，開票內勤應帶提貨司機到財務部繳款，嚴禁提貨司機自行繳款。財務部收到貨款應在到款簿上簽名，并開具收據。內勤嚴禁代收現金。
3、銷售日報表管理：
①制表：開票內勤應認真填制銷售日報表，并進行檢查，確保數字真實準確。如其休假，由發(fā)票內勤制表，節(jié)假日由值班內勤制表。
②保管：銷售日報表由開票內勤保管，每月報表必須在次月10日前裝訂。
4、運輸發(fā)票管理：
①二票制運輸發(fā)票，由開票內勤交給發(fā)票內勤，并及時填寫代墊運費單,登記交接后，交財務部做賬。
②一票制運輸發(fā)票及時填寫，登記交接后，交財務部做賬。
5、交接管理：
①和班后內勤交接，要告之其發(fā)貨情況及有關注意事項。
②內勤和調度交接：調度簽發(fā)的《產品銷售日計劃表》“銷售單位”一欄，必須寫發(fā)貨單位名稱，嚴禁只簡寫地址。臨時增加的發(fā)貨計劃必須及時通知內勤，并在《產品銷售日計劃表》注明發(fā)貨單位名稱，將有關事項告知內勤。
四、檔案內勤
1、客戶檔案：負責供應、銷售客戶檔案、客戶往來信函登記分類保管、歸檔。
2、文件：負責公司各類文件、各類會議紀要登記并歸檔保存，在年終裝訂編目錄留存。
3、合同：負責合同簽訂評審、登記并歸檔保存。在合同臺賬上注明合同到期日，及時提醒相關業(yè)務人員續(xù)簽，使合同具有時效性和合法性。
4、運輸通行證管理:負責到行政服務中心辦理運輸通行證,運輸通行證的交接手續(xù)要齊全。
5、其它事項：送液氰發(fā)票到曙化股份公司及拿貨款、績效工資核算等。
五、班后內勤
1、遵守廠紀廠規(guī)，打掃好接待室衛(wèi)生。
2、開具調撥單，做好液氰及其他產品發(fā)貨安排工作。
3、液氨裝卸銜接工作、公司規(guī)定的巡檢工作、其他相關工作。
4、交接管理：
①下班前15分鐘，白班內勤和班后內勤完成交接，并在《值班記錄本》上簽字。交接內容為：核對《產品銷售日計劃表》、調撥單、告知接班內勤注意事項。交接班后發(fā)貨開票由班后內勤負責。
②內勤交給司機的匯票、發(fā)票、危險品購買證、運輸證等雙方要簽字確認。
③司機交給內勤的匯票、發(fā)票、調撥單回執(zhí)、危險品購買證、運輸證等雙方要簽字確認。
5、內勤收到匯票應辦理好交接手續(xù)。
6、做好值班記錄。
