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第一篇：財務(wù)會計崗位職責(zé)范文

1、負(fù)責(zé)公司各種核算和其他業(yè)務(wù)的記賬工作;

2、根據(jù)企業(yè)財務(wù)會計制度設(shè)置科目編號，摘要簡明，內(nèi)容真實清楚，金額準(zhǔn)確無誤;

3、即日即時根據(jù)出納員提供的收支票據(jù)，材料會計提供的出入庫票據(jù)，成本核算員提供的收支票據(jù)，市場部提供的派車記錄表，司機報賬單，按類別匯總填制記賬憑證;

4、每日下班之前半小時，每月底與出納核對賬面現(xiàn)金和銀行余額和發(fā)生額;發(fā)現(xiàn)問題及時上報處理;

5、每月結(jié)賬完畢，應(yīng)按照編號順序，折疊整齊，按月裝訂成冊，加蓋封面、封底、蓋章歸檔;

6、崗位自行處理不了的遺難問題，每日及時上報財務(wù)經(jīng)理，溝通處理。

7、完成每日應(yīng)做的付款單，查詢應(yīng)付賬款、應(yīng)收賬款;

8、完成公司交給的各項臨時任務(wù)。

第二篇：財務(wù)會計崗位職責(zé)范文

(1)嚴(yán)格遵守財務(wù)會計制度和稅收法規(guī)，認(rèn)真履行職責(zé)，組織公司會計核算工作;

(2)協(xié)助上級建立、健全財務(wù)管理制度，提高財務(wù)信息質(zhì)量;

(3)嚴(yán)格按照月度預(yù)算要求組織協(xié)調(diào)資金調(diào)度，確保資金及時收付，提高資金使用效率;

(4)按照財務(wù)成本核算體系，嚴(yán)格控制成本費用;

(5)準(zhǔn)確及時出具各項財務(wù)報表或報告，提供月度、季度和年度(預(yù)算)分析，做好年終決算工作;

(6)分析財務(wù)結(jié)構(gòu)，編制會計報告、報表、分析;

(7)監(jiān)督各部門預(yù)算的執(zhí)行情況，認(rèn)真審核各部門的費用支出，根據(jù)企業(yè)運營的實際情況，適時提出成本控制方案并監(jiān)督實施。

第三篇：稅務(wù)會計崗位的主要職責(zé)

一、進行銷售（收入）核算

1、審核銷貨發(fā)票是否符合公司規(guī)定

2、編制銷貨發(fā)票掛賬憑證

3、審核銷售回款單據(jù)是否符合公司規(guī)定

4、編制銷售回款單據(jù)減賬憑證

5、建立公司產(chǎn)品銷售收入明細(xì)賬

6、登記產(chǎn)品銷售收入明細(xì)賬

7、產(chǎn)品銷售收入明細(xì)賬與總賬的進行核對

8、建立公司產(chǎn)品銷售成本明細(xì)賬

9、登記產(chǎn)品銷售成本明細(xì)賬

10、產(chǎn)品銷售成本明細(xì)賬與總賬的進行核對

11、登記產(chǎn)成品明細(xì)賬

12、產(chǎn)成品明細(xì)賬與總賬的進行核對

13、建立公司應(yīng)收賬款明細(xì)賬

14、登記應(yīng)收賬款明細(xì)賬

15、應(yīng)收賬款明細(xì)賬與總賬的進行核對

16、對公司銷售政策的執(zhí)行情況進行監(jiān)督

17、監(jiān)督檢查銷售發(fā)票的使用是否符合國家法律規(guī)定

18、監(jiān)督檢查銷售業(yè)務(wù)的賬務(wù)處理是否符合國家稅法規(guī)定

19、編制銷售收入轉(zhuǎn)本年利潤的記賬憑證

20、編制產(chǎn)品銷售成品至產(chǎn)成品結(jié)轉(zhuǎn)憑證

21、編制產(chǎn)品銷售成品轉(zhuǎn)本年利潤的記賬憑證

22、控制產(chǎn)品銷售成本的合理性，不合理的'查找原因，落實結(jié)果，進行調(diào)整

23、每月對成品庫進行抽查，分析庫存動態(tài)

24、半年對成品庫清查一次，做出清查報告

25、年終對成品庫進行全面清查，寫出分析報告

26、每月與貨款回收會計核對產(chǎn)品發(fā)出對賬

27、落實、調(diào)整產(chǎn)品發(fā)出對賬工作中的不合理因素

28、每月填寫與貨款回收會計對賬記錄

29、協(xié)助貨款回收會計核對應(yīng)收賬款明細(xì)賬與托收臺賬

30、根據(jù)賬齡，定期、不定期對公司應(yīng)收賬款進行賬齡分析

31、定期、不定期對公司應(yīng)收賬款進行異常分析

32、根據(jù)應(yīng)收賬款賬齡結(jié)構(gòu)計算應(yīng)提取壞賬準(zhǔn)備

33、編制壞賬準(zhǔn)備提取記賬憑證

34、付款前業(yè)務(wù)單位欠款余額證明

35、登記有關(guān)出品產(chǎn)品明細(xì)賬備查賬簿

36、登記懸案、報損應(yīng)收賬款明細(xì)備查賬簿

37、參與公司產(chǎn)成品庫存定額的制定

38、公司產(chǎn)成品庫存定額執(zhí)行情況的考核

39、公司產(chǎn)成品庫存定額執(zhí)行情況的考核

40、公司應(yīng)收賬款管理制度的執(zhí)行情況分析

二、進行成本的核算與管理

1、協(xié)助各經(jīng)營單位分解、落實目標(biāo)成本

2、組織各經(jīng)營單位會計進行成本二級核算

3、考核各經(jīng)營單位目標(biāo)成本完成情況，將考核結(jié)果及時反饋相關(guān)部門

4、協(xié)助各經(jīng)營單位建立目標(biāo)成本管理制度

5、建立生產(chǎn)成本、制造費用、輔助生產(chǎn)及三項費用明細(xì)賬

6、登記生產(chǎn)成本、制造費用、輔助生產(chǎn)及三項費用明細(xì)賬

7、與各經(jīng)營單位核算會計核對生產(chǎn)成本、制造費用、輔助生產(chǎn)明細(xì)賬

8、與總賬核對生產(chǎn)成本、制造費用、輔助生產(chǎn)及三項費用明細(xì)賬

9、將生產(chǎn)費用按部門進行歸集分類

10、分配生產(chǎn)費用 ，計算、結(jié)轉(zhuǎn)入庫產(chǎn)品成本

11、每月對公司產(chǎn)品成本升降做出分析

12、每月對公司費用升降做出分析

13、編制銀行付款結(jié)算記賬憑證

14、審核原料采購部門轉(zhuǎn)來的原材料、包裝物等材料購進發(fā)票、編制記賬憑證

15、審核銀行付款的費用、貸款、交稅等單據(jù)

16、將審核合格的費用、貸款、交稅等單據(jù)，進行賬務(wù)處理

17、按月編制維修費用統(tǒng)計表

18、應(yīng)付工資的匯總、分配與結(jié)轉(zhuǎn)

三、進行原材料、包裝物的核算與管理

1、建立、健全原材料、包裝物明細(xì)賬

2、登記原材料、包裝物明細(xì)賬

3、建立、健全原材料、包裝物備查賬簿

4、登記原材料、包裝物備查賬簿

5、按使用部門對領(lǐng)料單進行分類

6、按材料用途、品種對領(lǐng)料單進行分類

7、匯總原材料、包裝物領(lǐng)用數(shù)

8、與生產(chǎn)部門核對原材料、包裝物領(lǐng)料數(shù)量

9、計算材料平均單價，進行材料期末成本處理

10、根據(jù)材料出庫匯總單編制記賬憑證

11、按月與總賬核對原材料、包裝物明細(xì)賬

12、按月與倉庫保管員核對原材料、包裝特明細(xì)賬

13、落實與倉庫保管對賬中出現(xiàn)在問題

14、審核材料入庫單數(shù)量、單價與發(fā)票的一致性

15、審核材料出庫平均單價

16、對審核出現(xiàn)的問題及時調(diào)整

17、參與制定和完善原材料、包裝物等有關(guān)材料庫存定額

18、對原材料、包裝物庫存定額執(zhí)行情況進行考核

19、對各種材料的購進價格進行監(jiān)督分析

20、每月對原料庫物品進行抽查，考核賬實相符情況，了解庫存結(jié)構(gòu)是否合理

21、每月對包裝庫物品進行抽查，考核賬實相符情況，了解庫存結(jié)構(gòu)是否合理

22、監(jiān)控庫存結(jié)構(gòu)，防止不必要資金占壓

23、負(fù)責(zé)原材料、包裝物的年終全面清查

24、負(fù)責(zé)出具原材料、包裝材料的年終全面清查報告

25、參與原材料、包裝物的招標(biāo)活動

26、督促采購人員對所購材料及時結(jié)算

四、進行備品備件的核算與管理

1、參與制定和完善備品備件的管理制度

2、參與制定和完善備品備件庫存定額

3、對備品備件庫存定額執(zhí)行情況進行考核

4、監(jiān)控合理庫存、減少庫存資金占壓

5、向相關(guān)部門提供庫存資金變動情況

6、審核備品備件購進價格，及時向有關(guān)部門反饋價格異常信息

7、建立備品備件明細(xì)賬

8、建立備品備件備查賬

9、嚴(yán)格審核備品備件的記賬憑證

10、根據(jù)記賬憑證登記備品備件明細(xì)賬

11、根據(jù)材料出庫匯總表分領(lǐng)用單位編制記賬憑證

12、審核維修部門轉(zhuǎn)來的維修領(lǐng)料單，進行賬務(wù)處理

13、每月對備品備件倉庫進行抽查，考核賬實相符情況，了解庫存結(jié)構(gòu)

14、每月對倉庫賬實抽查情況進行分析

15、半年或年終對備品備件倉庫進行全面清查，考核賬實相符情況

16、做出備品備件倉庫清理報告

17、查詢備件領(lǐng)用單據(jù)或憑證附件，及時調(diào)整差錯

18、與倉庫保管員核對備品備件明細(xì)賬，出現(xiàn)差錯及時進行調(diào)整

19、及時寫出對賬報告，向相關(guān)部門反饋九賬信息 20、定期、不定期清理在建工程明細(xì)賬

21、每月為審計部門提供材料采購單價

22、對備品備件的購進價格進行監(jiān)督、分析

23、審核領(lǐng)用單位的計劃單

24、為各領(lǐng)用單位開具領(lǐng)料單據(jù)

25、審核備品備件的入庫數(shù)量、金額是否與發(fā)票所開具的數(shù)量、金額一致

五、編寫各類財務(wù)報告、報表

1、編制公司的信息披露財務(wù)報告

2、按月編制公司主要經(jīng)濟指標(biāo)月報表

3、按月編制公司匯總主要經(jīng)濟指標(biāo)月報表

4、按月編制核心公司資產(chǎn)負(fù)債表

5、按月編制核心公司利潤及利潤分配表

6、按月編制核心公司各種稅金報表

7、按月審核、匯總下屬企業(yè)上報的會計報表

8、按月編制公司合并資產(chǎn)負(fù)債表

9、按月編制公司匯總利潤及利潤分配表

10、按月編制公司匯總各種稅金報表

11、填制上級機關(guān)對公司的各種年檢報表

12、編制公司資產(chǎn)負(fù)債表

13、編制公司利潤及利潤分配表

14、審核、匯總公下屬公司財務(wù)報表

15、按月編制公司合并資產(chǎn)負(fù)債表

16、按月編制公司匯總利潤及利潤分配表

17、按月編制公司匯總地方稅金繳納統(tǒng)計表

18、按月編制公司匯總應(yīng)上繳應(yīng)彌補款項表

第四篇：醫(yī)藥會計崗位職責(zé)

1.負(fù)責(zé)應(yīng)收會計、應(yīng)付會計、費用會計憑證審核。

2.負(fù)責(zé)月末庫存賬務(wù)處理以及庫存核對。

3.負(fù)責(zé)結(jié)轉(zhuǎn)各項費用及損益類憑證。

4.負(fù)責(zé)設(shè)置本企業(yè)會計科目、會計憑證和會計賬簿，并指導(dǎo)會計人員做好記賬、結(jié)賬和對賬工作。

5.定期對總賬與各類明細(xì)賬進行對賬，保證賬目相符。

6.負(fù)責(zé)編制各類財務(wù)報表。

7.參與倉庫盤點及門店庫存抽查。

第五篇：財務(wù)會計崗位職責(zé)范文

嚴(yán)格按照會計準(zhǔn)則和公司財務(wù)管理要求，對相關(guān)業(yè)務(wù)及時進行全盤賬務(wù)處理；

負(fù)責(zé)編制和登記各類日記賬、明細(xì)賬、總賬并定期結(jié)賬，出具財務(wù)會計報表；

確認(rèn)公司收入與成本、費用；

負(fù)責(zé)應(yīng)收賬款、應(yīng)付賬款的對賬工作；

負(fù)責(zé)核對、認(rèn)證進項發(fā)票，購買、開具銷項發(fā)票，存貨的盤點；

負(fù)責(zé)銷售人員提成的核算，工資的核算；

保管好各種憑證、賬簿、報表及有關(guān)成本計算資料，防止丟失或損壞，按月裝訂并定期歸檔；

領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作。

財務(wù)會計崗位職責(zé)5

1、負(fù)責(zé)日常收支的管理和核對；倉庫盤點，成本核算；

2、負(fù)責(zé)收集和審核原始憑證，保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準(zhǔn)確性；

3、負(fù)責(zé)記賬憑證的編號、裝訂；保存、歸檔財務(wù)相關(guān)資料；

4、負(fù)責(zé)開具各項票據(jù)；

5、負(fù)責(zé)辦公室財務(wù)管理統(tǒng)計匯總。