千文網(wǎng)小編為你整理了多篇相關(guān)的《采購(gòu)副部長(zhǎng)崗位職責(zé)(范文六篇)》，但愿對(duì)你工作學(xué)習(xí)有幫助，當(dāng)然你在千文網(wǎng)還可以找到更多《采購(gòu)副部長(zhǎng)崗位職責(zé)(范文六篇)》。
第一篇：采購(gòu)副部長(zhǎng)崗位職責(zé)
采購(gòu)副部長(zhǎng)崗位職責(zé)
采購(gòu)部副部長(zhǎng)崗位職責(zé)
1、根據(jù)國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)和公司經(jīng)營(yíng)的需求，建立、健全公司采購(gòu)管理制度和工作流程，確保公司的采購(gòu)供應(yīng)運(yùn)作符合國(guó)家法律法規(guī)規(guī)定和公司管理制度和流程；
2、根據(jù)公司經(jīng)營(yíng)規(guī)劃制訂采購(gòu)經(jīng)營(yíng)規(guī)劃，實(shí)現(xiàn)采購(gòu)質(zhì)量提高、采購(gòu)成本持續(xù)降低、采購(gòu)體系的完善；
3、根據(jù)現(xiàn)有庫(kù)存量及項(xiàng)目要求，審批和實(shí)施年度、月度采購(gòu)計(jì)劃及預(yù)算，保障生產(chǎn)計(jì)劃及新品開(kāi)發(fā)的順利實(shí)施；
4、組織對(duì)產(chǎn)品零部件、原輔材料、裝備物資等物料供應(yīng)商的質(zhì)量、價(jià)格、交貨期、服務(wù)進(jìn)行綜合評(píng)價(jià)，建立完善供應(yīng)商體系，對(duì)供應(yīng)商質(zhì)量進(jìn)行管理；
5、指導(dǎo)、監(jiān)督部門員工落實(shí)各項(xiàng)工作。
采購(gòu)部副部長(zhǎng)崗位職責(zé)
1、協(xié)助部長(zhǎng)匯總物資采購(gòu)計(jì)劃，待總經(jīng)理審批后，組織實(shí)施采購(gòu)，確保各項(xiàng)采購(gòu)任務(wù)完成。
2、熟悉各種物資的供應(yīng)渠道和市場(chǎng)變化情況，供需心中有數(shù)。
3、協(xié)助部長(zhǎng)監(jiān)督屬下工作，不斷提高業(yè)務(wù)技能，確保公司物資的正常采購(gòu)量。
4、組織開(kāi)展市場(chǎng)調(diào)研，掌握市場(chǎng)供求行情，及時(shí)上報(bào)市場(chǎng)調(diào)研分析報(bào)告。
5、要熟悉和掌握公司所需各類物資的名稱、型號(hào)、規(guī)格、單價(jià)、用途和產(chǎn)地。檢查購(gòu)進(jìn)物資是否符合質(zhì)量要求。
6、參與大批量商品訂貨的業(yè)務(wù)洽談，檢查合同的執(zhí)行和落實(shí)情況。
7、按計(jì)劃完成各類物資的采購(gòu)任務(wù)，并在預(yù)算內(nèi)盡量減少開(kāi)支。
8、認(rèn)真指導(dǎo)檢查各采購(gòu)員的采購(gòu)進(jìn)程及價(jià)格控制，及時(shí)向采購(gòu)部長(zhǎng)匯報(bào)采購(gòu)進(jìn)程。
9、對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行全方面審查，經(jīng)常與供應(yīng)商聯(lián)系，降低采購(gòu)成本，保證所需物資的.及時(shí)供應(yīng)。
采購(gòu)部副部長(zhǎng)崗位職責(zé)
1、在總經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，建立并完善整車零部件配套體系及供應(yīng)商管理體系；是公司對(duì)外采購(gòu)唯一歸口管理部門；
2、負(fù)責(zé)及時(shí)、保質(zhì)、保量的生產(chǎn)性物資、非生產(chǎn)型物資采購(gòu)工作，確保生產(chǎn)和服務(wù)的需要；
3、負(fù)責(zé)售后備件（不含自制件）的采購(gòu)；
4、負(fù)責(zé)公司需委外加工制作業(yè)務(wù)，及外部委托公司的加工制作業(yè)務(wù)統(tǒng)一歸口管理；
5、負(fù)責(zé)零部件的“APQP”及量產(chǎn)確認(rèn)(PPAP)；
6、負(fù)責(zé)量產(chǎn)零部件的質(zhì)量整改閉環(huán)工作；
7、負(fù)責(zé)對(duì)所有分供方的質(zhì)保協(xié)議的簽訂工作；
8、負(fù)責(zé)與供應(yīng)商往來(lái)實(shí)物帳的管理工作；
9、負(fù)責(zé)供應(yīng)商供貨業(yè)績(jī)的考評(píng)；
10、負(fù)責(zé)采購(gòu)成本控制；
11、負(fù)責(zé)不合格零件的清退及索賠；
12、負(fù)責(zé)公司基建、技改及廢舊物資處理等項(xiàng)目的招投標(biāo)統(tǒng)一歸口管理工作；
13、負(fù)責(zé)物資周轉(zhuǎn)率優(yōu)化管理工作。
第二篇：采購(gòu)部的崗位職責(zé)
1.負(fù)責(zé)組織培訓(xùn)、考核、實(shí)施公司質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo);
2.制定和完善企業(yè)采購(gòu)制度及流程，并落實(shí)、監(jiān)督執(zhí)行情況;
3.負(fù)責(zé)公司采購(gòu)隊(duì)伍建設(shè)，選拔、配備、培訓(xùn)和評(píng)價(jià)采購(gòu)人員，包括但不限于采購(gòu)工作、規(guī)章制度等;
4.制定和完善部門績(jī)效考核制度，并落實(shí)執(zhí)行;
5.合理分配下屬工作，指導(dǎo)、監(jiān)督、檢查下屬的各項(xiàng)工作，掌握工作情況及相關(guān)數(shù)據(jù);
第三篇：采購(gòu)人員崗位職責(zé)
采購(gòu)人員崗位職責(zé)
1、嚴(yán)守采購(gòu)報(bào)批手續(xù)，凡購(gòu)買教學(xué)用品，需填寫申請(qǐng)表送批后方可采購(gòu)。
2、采購(gòu)以批發(fā)價(jià)為基礎(chǔ)，講價(jià)，三家以上商店查價(jià)后對(duì)比其品牌，質(zhì)量，使用期，比價(jià)，按學(xué)校規(guī)定，報(bào)采購(gòu)監(jiān)督同意后購(gòu)買。
3、物品購(gòu)買后，按固定資產(chǎn)分類存放，報(bào)送保管室、儀器室等管理人員驗(yàn)收入簿，并將物品清單呈送總保管人員登記入賬，最后送有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批報(bào)支。
4、清正廉沽，不收取回扣，不購(gòu)買假冒偽劣產(chǎn)品，保證做到先報(bào)批再查價(jià)對(duì)比后采購(gòu)。
5、經(jīng)常查對(duì)原存物品，防止物品購(gòu)后積壓。
6、購(gòu)物發(fā)票按規(guī)范送批后，及時(shí)結(jié)算報(bào)銷，若發(fā)生票據(jù)遺失自己負(fù)責(zé)。
7、對(duì)學(xué)校負(fù)責(zé)，對(duì)校長(zhǎng)負(fù)責(zé)，對(duì)自己負(fù)責(zé)，認(rèn)真做好本職工作。
8、不斷鉆研學(xué)習(xí)，逐步熟悉和掌握各種教學(xué)需要的設(shè)備的規(guī)格、型號(hào)、性能和用途，逐步熟悉和掌握教學(xué)、辦公用品性能和質(zhì)量要求。
9、負(fù)責(zé)全校各種教學(xué)設(shè)備、教學(xué)用品、辦公用品、基建、修繕?biāo)璨牧嫌闷?、全校師生需用品以及其它方面需用的物資和用品的采購(gòu)、運(yùn)輸入庫(kù)后等工作。
10、采購(gòu)工作要分清輕重緩急，考慮急用。根據(jù)教學(xué)工作和施工需要及時(shí)購(gòu)回，決不能影響教學(xué)工作和施工。
11、采購(gòu)以批發(fā)價(jià)為基礎(chǔ)，要勤跑多問(wèn)，“貨買三家不上當(dāng)”，確保既符合需要，又價(jià)廉物美。如發(fā)現(xiàn)買回物品規(guī)格型號(hào)不符、質(zhì)量低劣、價(jià)格偏高，數(shù)量過(guò)多，均由采購(gòu)員負(fù)責(zé)退換。
12、少買多報(bào)一經(jīng)發(fā)現(xiàn)作責(zé)任事故處理。
第四篇：采購(gòu)部的崗位職責(zé)
1、熟悉汽配市場(chǎng)，能開(kāi)發(fā)研究阿里國(guó)際站，Amazon、ebay、等主流平臺(tái)潛力新產(chǎn)品，以及外貿(mào)市場(chǎng)熱銷汽配產(chǎn)品。
2、負(fù)責(zé)搜集、分析、匯總及考察評(píng)估新產(chǎn)品的信息，配合采購(gòu)部門落地執(zhí)行，促成銷售;
3、負(fù)責(zé)新供應(yīng)商開(kāi)發(fā)以及供應(yīng)商管理，保證產(chǎn)品質(zhì)量與售后服務(wù);
4、負(fù)責(zé)公司的需求采購(gòu)配件，尋找更優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品、供應(yīng)商、并通過(guò)優(yōu)秀的談判能力，保質(zhì)保量，降低成本;
第五篇：采購(gòu)人員崗位職責(zé)與承諾書
____采購(gòu)人員崗位職責(zé)與承諾書
1.采購(gòu)員必須根據(jù)公司實(shí)際情況按采購(gòu)計(jì)劃保質(zhì)保量的到指定合法采購(gòu)點(diǎn)去采購(gòu)公司所需物品。采購(gòu)時(shí)需要求供貨商提供正規(guī)真實(shí)的稅務(wù)發(fā)票和生產(chǎn)日期證明、產(chǎn)品合格證明等憑據(jù)資料。
2.熟悉市場(chǎng)行情及進(jìn)貨渠道，堅(jiān)持“貨比三家，比質(zhì)比價(jià)，擇優(yōu)選購(gòu)”的采購(gòu)原則，努力降低進(jìn)貨成本，嚴(yán)把質(zhì)量關(guān)，杜絕假冒偽劣商品的流入。不得利用個(gè)人關(guān)系購(gòu)買低質(zhì)高價(jià)物品。
3.購(gòu)買時(shí)嚴(yán)格把守質(zhì)量關(guān)。由于購(gòu)買不合格產(chǎn)品造成的事故或隨意采購(gòu)造成的經(jīng)濟(jì)損失由采購(gòu)員負(fù)責(zé)，重大事故責(zé)任由有關(guān)部門依法處理。
4.嚴(yán)格執(zhí)行公司各項(xiàng)財(cái)務(wù)制度及規(guī)定，并堅(jiān)持“憑單采購(gòu)”的原則，購(gòu)進(jìn)的一切物資要及時(shí)通知收貨員及用貨部門負(fù)責(zé)人，按規(guī)定辦理驗(yàn)收入庫(kù)手續(xù)。并要求庫(kù)管出具入庫(kù)清單，以便財(cái)務(wù)審核。
5.遇大宗貨物采購(gòu)需與客戶簽訂采購(gòu)合同，督促合同正常如期的履行，并催討所欠、退貨或索賠款項(xiàng)。
6.采購(gòu)人員不經(jīng)手、代付任何款項(xiàng)，所有采購(gòu)費(fèi)用全部由財(cái)務(wù)完成。
7.建立長(zhǎng)期采購(gòu)合作商名單，盡可能在名單內(nèi)合作，并與需要長(zhǎng)期合作的供貨商需與其簽訂產(chǎn)品質(zhì)量與賬目往來(lái)安全及防止報(bào)價(jià)失誤的責(zé)任、搞回扣等承諾書。
8.做到以公司利益為重，不索取回扣，饋贈(zèng)錢物上繳公司，長(zhǎng)期索取物品或現(xiàn)金價(jià)值總和超過(guò)人民幣5000元即為犯法，將不提前通知直接移交法辦，應(yīng)遵守國(guó)家相關(guān)法規(guī)，不構(gòu)成經(jīng)濟(jì)犯罪。
9.如違反以上承諾，愿接受公司依照相關(guān)法律法規(guī)處理并承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。
2 承諾人：年月日
第六篇：采購(gòu)部的崗位職責(zé)
【采購(gòu)員崗位職責(zé)】
一、負(fù)責(zé)編制采購(gòu)合同，進(jìn)行物資采購(gòu)。
1、根據(jù)采購(gòu)計(jì)劃單和詢價(jià)單，起草采購(gòu)合同，傳真給供方，進(jìn)行合同審批。
2、供方蓋章確認(rèn)回傳后，根據(jù)采購(gòu)管理辦法進(jìn)行合同審批。
3、采購(gòu)合同審批完畢，方可正式蓋采購(gòu)合同章后傳真給供方，并電話通知供方查收。
【注意】
1、合同審批程序按照《物資采購(gòu)管理辦法》要求執(zhí)行。
2、在與供方溝通中若發(fā)現(xiàn)交貨期不能滿足我方要求的，一定要與供方確定最快的交期，并上報(bào)延誤給部門主管。
3、合同訂出后，在交到貨前采購(gòu)員必須進(jìn)行合同貨物催交，在催交過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的異常要第一時(shí)間上報(bào)部門主管。
二、物資到貨后，報(bào)檢入庫(kù)。
1、物資到貨后，采購(gòu)員確認(rèn)到貨物資，將其采購(gòu)合同轉(zhuǎn)換成報(bào)檢單，然后打印，一式三份。采購(gòu)員簽名，將報(bào)檢單及有關(guān)技術(shù)協(xié)議分發(fā)給原材料檢驗(yàn)員檢驗(yàn)，若緊急需在報(bào)檢單上注明“緊急”字樣。
2、檢驗(yàn)員檢驗(yàn)完成簽字，一聯(lián)檢驗(yàn)員留存，二聯(lián)燈具倉(cāng)庫(kù)留存對(duì)賬，三聯(lián)交由當(dāng)事采購(gòu)員，采購(gòu)員將報(bào)檢單和合同附在一起將合格物品交由倉(cāng)庫(kù)入庫(kù)，不合格物品給供應(yīng)商進(jìn)行退換。
3、倉(cāng)管對(duì)合格物資辦理入庫(kù)手續(xù)后，報(bào)檢單、合同及入庫(kù)單交由采購(gòu)員簽字確認(rèn)，倉(cāng)庫(kù)最后將手續(xù)辦理齊全的黃聯(lián)入庫(kù)單、報(bào)檢單與采購(gòu)合同返還給采購(gòu)員，采購(gòu)員登記臺(tái)帳后將合同和報(bào)檢單附一起存在采購(gòu)合同檔案中，入庫(kù)單按供方整理存放。
三、負(fù)責(zé)采購(gòu)發(fā)票的催交。
1、票貨同行的，在物資入庫(kù)后，采購(gòu)員立即核對(duì)入庫(kù)單和發(fā)票是否一致（供方名稱、單價(jià)、總價(jià)、稅率、數(shù)量、規(guī)格型號(hào)）。
2、款到發(fā)貨的，要求在貨到十天內(nèi)發(fā)票要上交到財(cái)務(wù)；貨到月付的，要求貨到二十天內(nèi)欠票金額不能大于欠款金額；對(duì)于不能夠及時(shí)到的發(fā)票，要及時(shí)打電話催用戶開(kāi)發(fā)票，確保發(fā)票的及時(shí)到位。
3、收到發(fā)票的三日內(nèi)采購(gòu)經(jīng)辦人完成發(fā)票的審驗(yàn)工作，核對(duì)一致的發(fā)票確認(rèn)簽收；采購(gòu)經(jīng)辦人將已審驗(yàn)合格的發(fā)票附入庫(kù)單一起在個(gè)人發(fā)票登記本上登記，并在KIS系統(tǒng)“采購(gòu)發(fā)票”模塊中將本次發(fā)票和入庫(kù)單核消之后交財(cái)務(wù)部，由財(cái)務(wù)部成本核算會(huì)計(jì)簽收。
4、采購(gòu)經(jīng)辦人對(duì)及時(shí)全額收回所采購(gòu)物資的發(fā)票負(fù)全責(zé)，若發(fā)生發(fā)票缺失、毀損，采購(gòu)經(jīng)辦人應(yīng)負(fù)責(zé)賠償。
四、負(fù)責(zé)對(duì)采購(gòu)的不合格物資進(jìn)行退換。
1、市內(nèi)采購(gòu)的物資在進(jìn)行入庫(kù)檢驗(yàn)時(shí)發(fā)現(xiàn)的不合格品（未辦理入庫(kù)），直接通知供方，由供方拉回退換或返修。
2、對(duì)于在報(bào)檢環(huán)節(jié)反饋的不合格物資，由采購(gòu)員核實(shí)后反饋給供應(yīng)商進(jìn)行更換和退換手續(xù)的辦理。
五、負(fù)責(zé)采購(gòu)臺(tái)帳的登記。
采購(gòu)員每周集中在臺(tái)帳登記表上記錄本周內(nèi)入庫(kù)的元器件明細(xì)（供方名稱、入庫(kù)金額、入庫(kù)單號(hào)）、付款金額、訂出合同的錄入、到貨情況。
六、整理供方資料，編制價(jià)格月報(bào)。
1、適時(shí)填報(bào)《物資采購(gòu)現(xiàn)行價(jià)格表（補(bǔ)充）》和《常用器件新供方明細(xì)表（補(bǔ)充）》，經(jīng)部門主管、經(jīng)理，經(jīng)營(yíng)副總和總經(jīng)理審核批準(zhǔn)后下發(fā)給相關(guān)部門。
2、每月依據(jù)上月《物資采購(gòu)現(xiàn)行價(jià)格表》和本月下發(fā)的《物資采購(gòu)現(xiàn)行價(jià)格表（補(bǔ)充）》編制、更新《物資采購(gòu)現(xiàn)行價(jià)格表》,全面反映公司所用原材料的最新價(jià)格。經(jīng)供應(yīng)服務(wù)部審核、報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，抄送相關(guān)部門。
七、填寫供方辦款申請(qǐng)報(bào)批。
1、本地辦款一月一次，為每月25日。由采購(gòu)經(jīng)辦人整理匯總每月付款供方和金額，上報(bào)部門經(jīng)理審核確認(rèn)，再交由總經(jīng)理確認(rèn)辦款廠家和金額，逐級(jí)簽字確認(rèn)后，交財(cái)務(wù)部出納安排付款。
2、外地辦款分貨到月付供方和款到發(fā)貨的，貨到月付供方每月25日辦款，款到發(fā)貨逐級(jí)簽字確認(rèn)，總經(jīng)理批準(zhǔn)后，交財(cái)務(wù)部安排付款。所有需辦款的供方由采購(gòu)員書面申請(qǐng)，核對(duì)總欠款和總欠票后，由供應(yīng)服務(wù)部經(jīng)理復(fù)核，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后交由財(cái)務(wù)部出納辦款。
八、填寫《萬(wàn)洲集團(tuán)供方費(fèi)用代扣單》。
九、完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作任務(wù)。
【采購(gòu)部副部長(zhǎng)崗位職責(zé)】
1、根據(jù)國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)和公司經(jīng)營(yíng)的需求，建立、健全公司采購(gòu)管理制度和工作流程，確保公司的采購(gòu)供應(yīng)運(yùn)作符合國(guó)家法律法規(guī)規(guī)定和公司管理制度和流程；
2、根據(jù)公司經(jīng)營(yíng)規(guī)劃制訂采購(gòu)經(jīng)營(yíng)規(guī)劃，實(shí)現(xiàn)采購(gòu)質(zhì)量提高、采購(gòu)成本持續(xù)降低、采購(gòu)體系的完善；
3、根據(jù)現(xiàn)有庫(kù)存量及項(xiàng)目要求，審批和實(shí)施年度、月度采購(gòu)計(jì)劃及預(yù)算，保障生產(chǎn)計(jì)劃及新品開(kāi)發(fā)的順利實(shí)施；
4、組織對(duì)產(chǎn)品零部件、原輔材料、裝備物資等物料供應(yīng)商的質(zhì)量、價(jià)格、交貨期、服務(wù)進(jìn)行綜合評(píng)價(jià)，建立完善供應(yīng)商體系，對(duì)供應(yīng)商質(zhì)量進(jìn)行管理；
5、指導(dǎo)、監(jiān)督部門員工落實(shí)各項(xiàng)工作。
【采購(gòu)部經(jīng)理崗位職責(zé)】
1、主持采購(gòu)部的全面工作，采購(gòu)部經(jīng)理崗位職責(zé)。
2、領(lǐng)導(dǎo)采購(gòu)部門按部門的工作職能做好工作。
3、根據(jù)項(xiàng)目營(yíng)銷計(jì)劃和施工計(jì)劃制訂采購(gòu)計(jì)劃，并督導(dǎo)實(shí)施。
4、制定本部門的物資管理相關(guān)制度，使之規(guī)范化。
5、制定物資采購(gòu)原則，并督導(dǎo)實(shí)施。
6、做好采購(gòu)的預(yù)測(cè)工作，根據(jù)資金運(yùn)作情況，材料堆放程度，合理進(jìn)行預(yù)先采購(gòu)。
7、定期組織員工進(jìn)行采購(gòu)業(yè)務(wù)知識(shí)的學(xué)習(xí)，精通采購(gòu)業(yè)務(wù)和技巧，培養(yǎng)采購(gòu)人員廉潔奉公的情操。
8、帶頭遵守采購(gòu)制度，杜絕不良行為的產(chǎn)生。
9、控制好物資批量進(jìn)購(gòu)，避開(kāi)由于市場(chǎng)不穩(wěn)定所帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)。
10、監(jiān)控項(xiàng)目物流的狀況，控制不合理的物資采購(gòu)和消費(fèi)。
11、進(jìn)行采購(gòu)收據(jù)的規(guī)范指導(dǎo)和審批工作，協(xié)助財(cái)會(huì)進(jìn)行工程的審核及成本的控制。
12、完成上級(jí)交辦的其他任務(wù)。
