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第一篇：房地產(chǎn)會計崗位職責(zé)

房地產(chǎn)會計崗位職責(zé)

【篇1：房地產(chǎn)開發(fā)有限公司會計崗位職責(zé)】

許昌躍達(dá)房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 會 計 崗 位 職 責(zé)

一、按照公司財務(wù)制度和核算管理有關(guān)規(guī)定，根據(jù)公司財務(wù)收支實(shí)際發(fā)生情況做好憑證、審核、制訂、記帳、核算等工作，要求帳證相符、帳帳相符、帳表相符；

二、負(fù)責(zé)公司往來帳款的具體情況，并建立明細(xì)帳和明細(xì)核算，了解經(jīng)濟(jì)合同履約情況，催促經(jīng)辦人員及時辦理結(jié)算手續(xù)，進(jìn)行應(yīng)收應(yīng)付款項的結(jié)算。特別是工程款的情況；

三、加強(qiáng)與各部門間的溝通 ，與銀行、保險公司及律師事務(wù)所保持聯(lián)系和溝通，及時把握這些相關(guān)部門的信息 ，進(jìn)行銀行按揭貸款和公積金貸款的操作。特別是與營銷部的緊密聯(lián)系，做好銷售收款和售樓按揭工作，為客戶做好服務(wù)工作；

四、做好客戶收款臺帳，每月編報銷售收入明細(xì)報表，報送總經(jīng)理，以便公司領(lǐng)導(dǎo)及時掌握樓房銷售情況及庫存情況；

五、正確計算收入、費(fèi)用、成本，正確計算和處理財務(wù)成果，具體負(fù)責(zé)編制公司月度、年度會計報表。每月初向公司總經(jīng)理報送上月收入、成本費(fèi)用報表；

六、對公司各個項目、產(chǎn)品等進(jìn)行成本核算、編制項目成本表，提供有關(guān)的成本資料，做好相關(guān)成本資料的整理、歸檔、數(shù)據(jù)庫建立、查詢、更新工作。特別是拆遷戶的賠償情況，做好相應(yīng)賠償資料的整理、歸檔工作；

七、及時做好會計憑證、帳冊、報表等財務(wù)資料的收集、匯編、歸檔等會計檔案管理工作。協(xié)助主管會計等做好財務(wù)工作方面的文件、資料、合同和協(xié)議等會計檔案的整理、歸檔工作，就職責(zé)范圍問題提出工作建議；

八、每月編制公司員工工資和福利表，組織相應(yīng)的財務(wù)工作，核算法定保險和補(bǔ)充保險的個人、公司繳納部分，并管理相關(guān)的資金；

九、主動進(jìn)行財會信息分析和評價，向領(lǐng)導(dǎo)提供及時、可靠的財務(wù)信息和有關(guān)工作建議；

十、完成領(lǐng)導(dǎo)交代的其他工作。

【篇2：房地產(chǎn)財務(wù)部崗位職責(zé)】

房地產(chǎn)財務(wù)部崗位職責(zé)

一、財務(wù)部工作內(nèi)容

(一)參與制定本公司財務(wù)制度及相應(yīng)的實(shí)施細(xì)則。

(二)參與本公司的工程項目可信性研究和項目評估中的財務(wù)分析工作。 (三)負(fù)責(zé)董事會及總經(jīng)理所需的財務(wù)數(shù)據(jù)資料的整理編報。

(四)負(fù)責(zé)對財務(wù)工作有關(guān)的外部及政府部門,如稅務(wù)局、財政局、銀行、會計事務(wù)所等聯(lián)絡(luò)、溝通工作。

(五)負(fù)責(zé)資金管理、調(diào)度。編制月、季、年度財務(wù)情況說明分析,向公司領(lǐng)導(dǎo)報告公司經(jīng)營情 況。

(六)負(fù)責(zé)銷售統(tǒng)計、復(fù)核工作,每月負(fù)責(zé)編制銷售應(yīng)收款報表,并督促銷售部及時催交樓款。負(fù)責(zé)銷售樓款的收款工作,并及時送交銀行。 (七)負(fù)責(zé)每月轉(zhuǎn)賬憑證的編制,匯總所有的記賬憑證。

(八)負(fù)責(zé)公司總長及所有明細(xì)分類賬的記賬、結(jié)賬、核對,每月5日前完成會計報表的編制,并及時清理應(yīng)收、應(yīng)付(來自:)款項。

(九)協(xié)助出納做好樓款的收款工作,并配合銷售部門做好銷售分析工作。

(十)負(fù)責(zé)公司全年的會計報表、帳薄裝訂及會計資料保管工作。 (十一)負(fù)責(zé)銀行財務(wù)管理,負(fù)責(zé)支票等有關(guān)結(jié)算憑證的購買、領(lǐng)用及保管,辦理銀行收付業(yè)務(wù)。 (十二)負(fù)責(zé)先進(jìn)管理,審核收付原始憑證。 (十三)負(fù)責(zé)編制銀行收付憑證、現(xiàn)金收付憑證,登記銀行存款及現(xiàn)金日記賬,月末與銀行對賬單和對銀行存款余額,并編制余額調(diào)節(jié)表。 (十四)負(fù)責(zé)公司員工工資的發(fā)放工作,現(xiàn)金收付工作。

二、財務(wù)部經(jīng)理崗位職責(zé)

(一)具體負(fù)責(zé)本公司的財務(wù)會計工作

1、對各項財務(wù)會計工作定期研究、布置、檢查、總結(jié)。嚴(yán)格遵守財經(jīng)紀(jì)律和公司各項規(guī)章

制度。不斷改進(jìn)和提高財務(wù)會計工作水平。

2、督促本公司加強(qiáng)定額管理、原始記錄和計量檢驗等基礎(chǔ)工作。 3、認(rèn)真審核會計憑證和會計報表,做到數(shù)字真實(shí)、計算準(zhǔn)確、內(nèi)容完整、說明清楚、報送及時。

(二)組織制定本公司的各項財務(wù)管理制度

1、制定的各項財務(wù)管理制度應(yīng)便于各部門管理和核酸并有利于提高經(jīng)濟(jì)效益 2、隨時檢查各項財務(wù)制度的執(zhí)行情況,發(fā)現(xiàn)違反財經(jīng)紀(jì)律、財務(wù)會計制度的,及時制止和糾正,重大問題應(yīng)向公司領(lǐng)導(dǎo)匯報。 3、及時總結(jié)經(jīng)驗,不斷完善各項財務(wù)管理制度。 (三)組織編制本公司的財務(wù)收支

計劃,按時報送公司領(lǐng)導(dǎo),并檢查各部門執(zhí)行情況

1、在編制財務(wù)收支計劃前,應(yīng)要求各職能部門提供切實(shí)可行的收支計劃明細(xì)表,經(jīng)審核驗證后據(jù)此編制本公司的財務(wù)收支計劃和編制說明。

2、經(jīng)總經(jīng)理審批的財務(wù)收支計劃,應(yīng)組織有關(guān)職能部門嚴(yán)格實(shí)施,不得隨意突破。

3、資金掉要如實(shí)反映矛盾和問題,有效利用現(xiàn)有資產(chǎn),保證經(jīng)營活動正常進(jìn)行。

(四)組織編制本公司的成本計劃和費(fèi)用預(yù)算,并將各項計劃指標(biāo)分解下達(dá)落實(shí)并檢查執(zhí)行情況。

1、編制的成本計劃應(yīng)現(xiàn)金合理,費(fèi)用預(yù)算應(yīng)厲行節(jié)約,費(fèi)用開支不突破規(guī)定范圍。

2、在本公司總經(jīng)理的組織下,應(yīng)將成本計劃和費(fèi)用預(yù)算案項目分解,逐步落實(shí)到各職能部門。

3、設(shè)計必要的臺帳及時反映、分析計劃或預(yù)算執(zhí)行情況。并向各職能部門反饋。

(五)充分運(yùn)用會計資料,分析經(jīng)濟(jì)效果,提供可靠信息,預(yù)算經(jīng)濟(jì)前景,為公司領(lǐng)導(dǎo)決策提供依據(jù)。

(六)組織本公司財務(wù)人員學(xué)習(xí)政策法規(guī)和業(yè)務(wù)技術(shù),負(fù)責(zé)財會人員的考核。

(七)負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)財務(wù)和各部門的工作,多于其他部門聯(lián)系、協(xié)調(diào),把財務(wù)工作納入正軌。

(八)負(fù)責(zé)保管公司財務(wù)專用印鑒,并按公司財務(wù)制度使用印鑒。

(九)負(fù)責(zé)銷售統(tǒng)計、復(fù)核工作,每月負(fù)責(zé)編制銷售應(yīng)收款報表,并督促銷售部及時催交樓款。

(十)完成公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

三、財務(wù)會計崗位職責(zé)

(一)設(shè)置和登記總帳和各明細(xì)賬,并編制各類報表。

1、編制總長科目余額表,并與有關(guān)明細(xì)賬核對,保證帳帳相符。

2、編制會計報表。各種會計報表做到數(shù)字真實(shí),計算準(zhǔn)確,內(nèi)容完整,及時使報送政府有關(guān)部門。 3、協(xié)助辦公室建立低值易耗品臺帳。

4、各類帳戶設(shè)置應(yīng)做到齊全、明晰、同時設(shè)置和登記固定資產(chǎn)明細(xì)表

(二)根據(jù)工財務(wù)管理制度和會計制度,登記總賬和明細(xì)帳,賬戶應(yīng)按幣種分別設(shè)置。

(三)會同其他部門定期進(jìn)行財產(chǎn)清查,及時清理往來帳。

1、根據(jù)本公司財務(wù)管理制度,負(fù)責(zé)設(shè)計下發(fā)清查明細(xì)表,定期組織對固定資產(chǎn)、低值易耗品、庫存商品和物資、應(yīng)收帳款、銀行存款和現(xiàn)金進(jìn)行盤點(diǎn)清查。

2、對盤盈、盤虧、報廢毀損、壞帳損失,應(yīng)查明原因,分清責(zé)任,專項報告。按規(guī)定的審批權(quán)限批準(zhǔn)后方的進(jìn)行會計處理。 (四)編制和保管會計憑證及報表。

負(fù)責(zé)編制公司的轉(zhuǎn)賬憑證、記賬憑證并分月編號,做到規(guī)格化。每月終了,要整理會計憑證和資料,集中保管。年終辦完財務(wù)決算后,應(yīng)將全年的會計資料收集齊全,整理清楚,分類排列,以便查閱。需要?dú)w檔的會計資料,應(yīng)按有關(guān)規(guī)定及時歸檔。

(五)負(fù)責(zé)控制財務(wù)收支不突破資金計劃,費(fèi)用支出不突破規(guī)定的范圍。 (六)會同有關(guān)部門擬定固定資產(chǎn)管理、材料管理、資金管理與核算實(shí)施辦法。對于固定資產(chǎn)、商品、材料、低值易耗品等手法、轉(zhuǎn)移、領(lǐng)退和保管,都要會同有關(guān)部門制定手續(xù)制度,明確責(zé)任。 (七)負(fù)責(zé)成本核算和利潤核算

1、擬定本公司成本核算辦法,編制成本、費(fèi)用計劃,加強(qiáng)成本管理的基礎(chǔ)工作,核算成本和費(fèi)用。

2、編制成本、費(fèi)用報表,編制;利潤計劃,辦理銷售款項的結(jié)算業(yè)務(wù);負(fù)責(zé)銷售和利潤的明細(xì)核算。

3、正確計算銷售收入、成本費(fèi)用、稅金和利潤以及其他各項收支。 (八)完成財務(wù)經(jīng)理交辦的其他工作。

四、出納員崗位職責(zé)

(一)辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù):

嚴(yán)格按照國家有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度的規(guī)定,根據(jù)有關(guān)人員審核簽章的收、付款憑證,進(jìn)行復(fù)核,辦理款項收付。對于重大的開支項目,必須經(jīng)過會計主管人員、公司領(lǐng)導(dǎo)審核簽章,方可辦理。收付款后要在收付款憑證上簽章。

(二)庫存現(xiàn)金不得超過銀行核定的險惡,超過部分要及時存入銀行。不得以 白條抵充庫存現(xiàn)金,更不得任意挪用現(xiàn)金。 (三)嚴(yán)格控制簽發(fā)空白支票。

如因特殊情況確需簽發(fā)不填寫金額的轉(zhuǎn)賬支票時,必須在支票上寫明,收示單位名稱、款項用途、簽發(fā)日期、規(guī)定限額的報銷期限,(來自:)并由使用支票人在支票登記薄上簽章。逾期未用的空白轉(zhuǎn)賬支票,要及時收回注銷。不得將空白支票交給其他單位或個人簽發(fā)。對于填寫錯誤的支票 ,必須加蓋作廢戳記,與存根一并保存。支票遺失時,要立即向銀行辦理掛失手續(xù)。 (四)編制和保管會計記賬憑證。

根據(jù)審核無誤的收、付款原始憑證,填制記賬憑證,記賬憑證的內(nèi)容必須填齊,附有原始憑證。填制會計憑證的字跡必須清晰、工整并正確使用會計科目。要妥善保管會計憑證,應(yīng)按編號順序,折疊整齊,按月裝訂成冊,加蓋封面、封底、蓋章歸檔。 (五)登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬。

1、根據(jù)記賬憑證,逐筆按順序登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬,做到日清日結(jié)。現(xiàn)金的賬面余額要同時及庫存現(xiàn)金核對相符。銀行的賬面余額要及時與銀行對帳單核對,月末要編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表,使帳面余額與對帳單上余額調(diào)節(jié)相符,對于未達(dá)帳項要及時查詢,要隨時掌握銀行存款余額,不準(zhǔn)簽發(fā)空頭支票。不準(zhǔn)將銀行賬戶出租、出借給任何單位或個人辦理結(jié)算。

2、出納員不得兼管收入、費(fèi)用債權(quán)、債務(wù)帳薄登記工作以及稽核工作和會計檔案保管工作。

(六)保管庫存現(xiàn)金和各種有價證券。

對于現(xiàn)金和各種有價證券,要確保其安全和完整無缺,如有短缺,要負(fù)責(zé)賠償,保險箱密碼要保密,保管好鑰匙,不得轉(zhuǎn)交他人。

(七)保管有關(guān)地稅、國稅的計算機(jī)代碼因帳、空白收據(jù)和支票

出納員說管的印章必須妥善保管,嚴(yán)格按照規(guī)定用途使用。簽發(fā)支票所使用的各種印章;財務(wù)章、法人印章由財務(wù)經(jīng)理負(fù)責(zé)保管。對于空白收據(jù)和空白支票必須嚴(yán)格管理,專設(shè)登記薄登記,認(rèn)真辦理領(lǐng)用注銷手續(xù)。

(八)完成財務(wù)部經(jīng)理交辦的其他工作。

【篇3：房地產(chǎn)公司財務(wù)崗位職責(zé)】

財務(wù)部工作職責(zé)

部門總體工作職責(zé)

1、貫徹執(zhí)行國家財經(jīng)法律法規(guī)和有關(guān)財務(wù)管理制度，擬訂公司內(nèi)部的財務(wù)管理制度并組織實(shí)施。 2、負(fù)責(zé)做好資金籌措工作，合理利用公司有效資源，建立良好的銀企合作關(guān)系，拓展融資渠道，創(chuàng)新融資品種，控制融資成本，保證公司開發(fā)資金需求。

3、負(fù)責(zé)編制公司年度財務(wù)預(yù)算，定期檢查公司各部門的財務(wù)預(yù)算執(zhí)行情況。根據(jù)公司年度經(jīng)營目標(biāo)和工程開發(fā)量，編制年度資金使用和融資計劃。

4、負(fù)責(zé)公司的日常會計核算、各項稅收的計繳和會計報表的編制工作，及時向公司領(lǐng)導(dǎo)和有關(guān)部門報送各種財務(wù)報表。

5、負(fù)責(zé)公司的資金收付工作，嚴(yán)格按照財務(wù)管理制度和審批制度對原始憑證進(jìn)行審核，確保公司資金運(yùn)作安全。

6、定期對公司財務(wù)狀況進(jìn)行分析，每季度向公司領(lǐng)導(dǎo)提交財務(wù)分析報告。

7、負(fù)責(zé)做好公司資產(chǎn)清理、登記及管理等工作。

8、會同有關(guān)部門做好項目成本考核和費(fèi)用考核工作，加強(qiáng)財務(wù)監(jiān)督。 9、參與開發(fā)項目的可行性研究工作，做好項目投資經(jīng)濟(jì)測算，提出銷售保本價。

10、參與工程、設(shè)備、材料的招投標(biāo)及工程項目預(yù)、決算審核工 作。

11、參與有關(guān)經(jīng)濟(jì)合同的討論、負(fù)責(zé)審核監(jiān)督銷售、租賃、工程等合同的執(zhí)行情況。

12、負(fù)責(zé)公司房地產(chǎn)開發(fā)統(tǒng)計工作，及時編報各類統(tǒng)計報表，提供到期應(yīng)收樓款明細(xì)。

13、每周與銷售部核對商品房銷售的有關(guān)數(shù)據(jù)。 14、做好會計檔案的管理、保管、歸檔工作。 15、做好公司印鑒印章保管工作。

16、負(fù)責(zé)辦理公司營業(yè)執(zhí)照、資質(zhì)證書的年檢、企業(yè)升級申報等工作。

17、完成公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

部門經(jīng)理崗位職責(zé)

1、全面主持本部門日常工作，組織本部門員工努力完成公司布置的各項任務(wù)。

2、協(xié)助公司領(lǐng)導(dǎo)擬定有關(guān)財務(wù)方面的管理制度。

3、遵守國家法律、政策、財經(jīng)紀(jì)律和公司有關(guān)規(guī)章制度，審核公司各項經(jīng)濟(jì)活動及財務(wù)報表。

4、協(xié)助公司領(lǐng)導(dǎo)擬定年度建設(shè)計劃、經(jīng)營計劃、財務(wù)計劃。 5、協(xié)助公司領(lǐng)導(dǎo)及有關(guān)部門處理與外單位的經(jīng)濟(jì)關(guān)系。 6、負(fù)責(zé)審核有關(guān)部門及公司股東需要的各項審計檢查、信用等級評定等主要財務(wù)報表。

7、組織本部門人員做好公司會計核算工作和各種財務(wù)報表。 8、編制公司年度財務(wù)預(yù)算，利用會計資料做好經(jīng)濟(jì)活動分析。 9、經(jīng)常進(jìn)行財務(wù)評價，提出改善經(jīng)營、加強(qiáng)管理的措施和意見。 10、組織本部門的政治、業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)。 11、以身作則，遵章守紀(jì)，廉潔奉公。 12、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

部門副經(jīng)理崗位職責(zé)

1、協(xié)助經(jīng)理完成本部門的工作任務(wù)，做好分管的工作，經(jīng)理不在時（或者本部門不設(shè)經(jīng)理）代理行使其職權(quán)，對經(jīng)理負(fù)責(zé)。

2、負(fù)責(zé)資金籌措調(diào)度，做好用款計劃，提高資金使用效率。 3、審核公司資金預(yù)算及各項付款計劃，管好用好資金。4、參與公司經(jīng)濟(jì)合同的審核和蓋章。 5、負(fù)責(zé)保管有關(guān)印章。 6、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

會計崗位職責(zé)

1、做好會計核算工作，按房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)會計財務(wù)制度進(jìn)行會計核算。

2、依據(jù)房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)會計制度設(shè)置總帳、明細(xì)帳，依據(jù)復(fù)核無誤的記帳憑證登錄帳冊。

3、編制公司和本部門資金使用計劃。

4、核對往來帳款，及時清理應(yīng)收應(yīng)付款。負(fù)責(zé)做好固定資產(chǎn)明細(xì)核算，計提固定資產(chǎn)折舊，協(xié)助有關(guān)部門辦理固定資產(chǎn)新增和報廢手續(xù)。

5、做好工資提取和分配核算，計提職工福利基金和撥交工會經(jīng)費(fèi)等。 6、辦理稅務(wù)登記及各類稅票的購置和保管工作。

7、負(fù)責(zé)開發(fā)成本、銷售成本及利潤的核算，計提各類應(yīng)交稅金，辦理納稅工作。

8、負(fù)責(zé)會計監(jiān)督，根據(jù)規(guī)定的成本、費(fèi)用開支范圍和標(biāo)準(zhǔn)，審核原始憑證的合法性、合理性和真實(shí)性，審

核費(fèi)用發(fā)生的審批手續(xù)是否符合公司規(guī)定。

9、負(fù)責(zé)填報有關(guān)部門及公司股東需要的各項財務(wù)資料，按時編制會計報表及年度決算報告。

10、裝訂憑證、帳冊、報表，妥然保管會計檔案。 11、編制和審核銀行存款余額調(diào)節(jié)表。 12、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

第二篇：財務(wù)主管會計出納崗位職責(zé)

財務(wù)主管崗位職責(zé)

1、主管公司財務(wù)工作。貫徹執(zhí)行《會計法》等財經(jīng)法規(guī)，嚴(yán)格維護(hù)財經(jīng)紀(jì)律。組織制定公司的財務(wù)管理制度，并貫徹執(zhí)行。

2、參與公司經(jīng)營管理決策，組織編制財務(wù)收支計劃，擬訂資金籌措和使用方案，開辟財源，有效地使用資金。

3、進(jìn)行成本費(fèi)用預(yù)測、計劃、控制、核算、分析和考核，督促本公司有關(guān)部門降低消耗，節(jié)約費(fèi)用，提高經(jīng)濟(jì)效益。

4、建立健全經(jīng)濟(jì)核算制度，利用財務(wù)會計資料進(jìn)行經(jīng)濟(jì)活動分析。

5、審核與會簽會計憑證。

6、保管公司及所屬單位財務(wù)印簽。

7、承辦公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

會計崗位職責(zé)

1、根據(jù)國家統(tǒng)一會計制度的規(guī)定，結(jié)合本公司特點(diǎn)，擬訂公司會計核算有關(guān)工作細(xì)則和具體規(guī)定。

2、在財務(wù)主管領(lǐng)導(dǎo)下，準(zhǔn)確及時地做好賬務(wù)和結(jié)算工作，正確進(jìn)行會計核算，填制和審核會計憑證，登記明細(xì)帳和總帳。

3、正確計算收入、費(fèi)用、成本和財務(wù)成果，具體負(fù)責(zé)編制公司月度，年度會計報表。

4、負(fù)責(zé)公司稅金的計算、申報和解繳工作，協(xié)助有關(guān)部門開展財務(wù)審計和年檢。

5、負(fù)責(zé)會計監(jiān)督。根據(jù)規(guī)定的成本、費(fèi)用開支范圍和標(biāo)準(zhǔn)，審核原始憑證的合法性、合理性和真實(shí)性，審核費(fèi)用發(fā)生的審批手續(xù)是否符合公司規(guī)定。

6、妥善保管銀行支票、電匯等單據(jù)及會計憑證，會計帳簿、會計報表和其他會計資料。

7、協(xié)助財務(wù)主管做好本部門的內(nèi)務(wù)工作。

8、完成公司領(lǐng)導(dǎo)交付的其他工作。

出納崗位職責(zé)

1、嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度，認(rèn)真辦理現(xiàn)金收付結(jié)算業(yè)務(wù)。

2、辦理銀行存款、取款和轉(zhuǎn)帳結(jié)算業(yè)務(wù)，及時配合銀行做好對帳工作。

3、登記現(xiàn)金和銀行日記帳，做到日清月結(jié)，帳款相符，發(fā)現(xiàn)差錯及時查清更正。

4、配合會計做好對應(yīng)收應(yīng)付款項的清算工作。

5、嚴(yán)格審核報銷單據(jù)、發(fā)票等原始憑證，按照費(fèi)用報銷的有關(guān)規(guī)定，辦理現(xiàn)金收付，做到合法準(zhǔn)確，手續(xù)完備，單證齊全。

6、根據(jù)考勤工資表，按時發(fā)放公司職工的工資。

7、負(fù)責(zé)保管好公司財務(wù)保險柜，妥善保管現(xiàn)金。

8、完成公司領(lǐng)導(dǎo)交付的其他工作。