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第一篇：風(fēng)險自查報告

近年來，銀行卡在國內(nèi)迅速發(fā)展，已成為廣大人民群眾購物消費(fèi)、存取款、轉(zhuǎn)賬支付等金融活動的重要載體，但在銀行卡業(yè)務(wù)快速發(fā)展的同時，也暴露出了諸多風(fēng)險，有效地防范和控制風(fēng)險是當(dāng)前必須要解決的問題。根據(jù)粵農(nóng)信聯(lián)河源辦發(fā)【20XX】14號文關(guān)于開展銀行卡業(yè)務(wù)風(fēng)險排查活動的通知，我社對銀行卡業(yè)務(wù)的相關(guān)管理情況進(jìn)行了自查，主要有以下幾個方面：

一、關(guān)于制度建設(shè)和崗位設(shè)置方面：

縣聯(lián)社關(guān)于銀行卡業(yè)務(wù)方面制定了詳細(xì)的相關(guān)管理規(guī)定和操作細(xì)則，我社根據(jù)縣聯(lián)社相關(guān)管理規(guī)定對我社銀行卡業(yè)務(wù)涉及的各崗位進(jìn)行了明確的崗位分工，組織員工學(xué)習(xí)了關(guān)于銀行卡操作的具體流程、重點(diǎn)風(fēng)險防范和控制等內(nèi)容，對于銀行卡的開卡、收回、銷卡等都設(shè)置了授權(quán)復(fù)核、專項登記等，務(wù)求達(dá)到外部監(jiān)督和內(nèi)控管理的有效結(jié)合，相互制約和防范銀行卡操作風(fēng)險。

二、關(guān)于業(yè)務(wù)管理情況方面：

對于銀行卡的開銷戶、掛失、沖銷、補(bǔ)正等分險類交易我社在實(shí)際業(yè)務(wù)操作中都嚴(yán)格按照縣聯(lián)社的相關(guān)管理規(guī)定進(jìn)行操作，嚴(yán)格審查客戶資料的真實(shí)性和有效性，杜絕違規(guī)操作，同時，我社也時常向客戶派發(fā)關(guān)于銀行卡安全用卡方面的宣傳手冊給前來辦理業(yè)務(wù)的客戶，向他們宣傳有關(guān)防范銀行業(yè)務(wù)風(fēng)險的相關(guān)知識，確保我社銀行卡業(yè)務(wù)健康安全地向前發(fā)展。

三、關(guān)于自助設(shè)備業(yè)務(wù)管理情況方面：

目前我社還暫未安裝有銀行卡自助設(shè)備，因此我社暫無此項業(yè)務(wù)的相關(guān)內(nèi)容。

四、關(guān)于銀聯(lián)POS業(yè)務(wù)管理情況方面：

因為此項業(yè)務(wù)目前主要是由縣聯(lián)社負(fù)責(zé)安裝、維護(hù)和管理，因此我社也暫無此項業(yè)務(wù)的相關(guān)內(nèi)容。

五、關(guān)于資金清算及差錯處理情況方面：

對于客戶的差錯投訴，我社都第一時間安排專員負(fù)責(zé)跟進(jìn)了解，并及時與縣聯(lián)社清算部門進(jìn)行溝通解決，務(wù)求將損失和風(fēng)險控制在最低范圍。

六、關(guān)于新業(yè)務(wù)開展情況方面：

我社目前并未開展珠江平安卡VIP卡、銀行卡自助循環(huán)貸款、農(nóng)民工銀行卡特色服務(wù)等方面業(yè)務(wù)。

七、關(guān)于科技開發(fā)管理情況方面：

此項業(yè)務(wù)主要由縣聯(lián)社相關(guān)部門負(fù)責(zé)。

八、關(guān)于檢查監(jiān)督情況方面：

對于銀行卡的各項業(yè)務(wù)操作，包括開銷卡、掛失、沖正、卡保管等我社領(lǐng)導(dǎo)班子都定期或不定期進(jìn)行檢查，縣聯(lián)社稽核部門也會不定期派人前來進(jìn)行檢查指導(dǎo)工作，務(wù)求對銀行卡業(yè)務(wù)的監(jiān)督檢查達(dá)到防范風(fēng)險要求，使我們的廣大客戶能夠安全用卡、放心用卡。

第二篇：環(huán)境自查報告

內(nèi)蒙古瑞達(dá)泰豐化工有限責(zé)任公司 關(guān)于節(jié)前環(huán)境安全自查總結(jié)報告

阿拉善經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)環(huán)境保護(hù)分局：

根據(jù)貴局 《阿拉善經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)環(huán)境保護(hù)分局關(guān)于印發(fā)開展安全生產(chǎn)大檢查“回頭看”百日行動工作方案的通知》（阿開環(huán)發(fā)【2013】324號）和《阿拉善經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)環(huán)境保護(hù)分局關(guān)于開展節(jié)前環(huán)境安全自查加強(qiáng)突發(fā)事件應(yīng)急管理工作的通知》（阿開環(huán)發(fā)【2013】378號）文件要求，為加強(qiáng)環(huán)境因素排查，引導(dǎo)全體干部、職工樹立正確的環(huán)境保護(hù)理念，嚴(yán)格履行職責(zé)，堅決杜絕環(huán)境危害事故的發(fā)生。我公司安全生產(chǎn)委員會結(jié)合公司的實(shí)際情況，在公司內(nèi)部進(jìn)行了環(huán)境安全大檢查?，F(xiàn)將本次自查情況總結(jié)如下：

一、自查工作總體情況

1、成立小組，責(zé)任到人

為確保公司本次“環(huán)境安全大檢查”活動落到實(shí)處，公司各級領(lǐng)導(dǎo)高度重視，成立了“環(huán)境安全大檢查”自查小組。

組

長：梁

振

副組長：張茂勇

王新印

馬水濤

組

員：黨首飛

劉建國

顏少義

程

浩

許

佳

2、全面檢查，突出重點(diǎn)

針對各車間的具體情況，以及對于發(fā)生環(huán)境危害事故后的危險性 分析，確定了具體的自查范圍以及重點(diǎn)檢查部位。自查小組按照文件要求結(jié)合公司的實(shí)際情況，對公司的安全責(zé)任制度、應(yīng)急預(yù)案的編制以及演練、重大危險源的臺賬，應(yīng)急救援預(yù)案以及儲存裝置、固堿窯爐的除塵裝置、危廢貯存設(shè)施、污水排放口、一般固廢貯存場地、危險化學(xué)品的運(yùn)輸，儲存，轉(zhuǎn)運(yùn)等進(jìn)行了詳細(xì)的自查。其中，對液氯儲罐以及污水排放口進(jìn)行了著重檢查。針對查出的問題，立即下發(fā)整改通知書，責(zé)令限期整改，堅決不放過任何一處漏洞。

3、加強(qiáng)教育、提高意識

我公司在這次環(huán)境安全檢查的同時，利用平時的生產(chǎn)會議、車間班組會議以及工段班組會議，對基層領(lǐng)導(dǎo)、員工進(jìn)行了環(huán)境安全、生產(chǎn)安全培訓(xùn)。通過加強(qiáng)培訓(xùn)，促使公司從上到下增強(qiáng)環(huán)境風(fēng)險防范意識，從根本上提高員工的環(huán)境安全意識。

二、存在的問題及整改措施

1、應(yīng)急演練工作有待進(jìn)一步加強(qiáng)。從自查的情況來看，公司對于突發(fā)環(huán)境事故應(yīng)急預(yù)案的演練不夠重視，基本上每年進(jìn)行一次應(yīng)急預(yù)案的演練，員工缺乏應(yīng)有的專業(yè)應(yīng)急技能，不能很好地應(yīng)對日益嚴(yán)峻的環(huán)保形勢，應(yīng)急物資儲備有待充實(shí)完善，并且有些應(yīng)急物資和設(shè)備存在保存時期過長的現(xiàn)象。自查小組責(zé)令安全環(huán)保部加強(qiáng)對于員工的培訓(xùn)情況，并增加每年應(yīng)急預(yù)案演練的次數(shù)，更新、增設(shè)應(yīng)急物資設(shè)備。整改責(zé)任人：王新印，整改期限：2014年4月1日前完成。

2、危險廢物的貯存和運(yùn)輸沒有嚴(yán)格的按照危險的轉(zhuǎn)移聯(lián)單制度執(zhí)行。按照公司規(guī)定，每年末，由安全環(huán)保部辦理下一年度的危險廢物轉(zhuǎn)移聯(lián)單，并監(jiān)督危廢轉(zhuǎn)移聯(lián)單制度的執(zhí)行情況。在自查時發(fā)現(xiàn)安全環(huán)保部還未開始辦理危廢轉(zhuǎn)移聯(lián)單，影響到了公司下一年度的危險廢物轉(zhuǎn)移工作的進(jìn)行。自查小組已就此下發(fā)了整改通知書。整改責(zé)任人：許佳，整改期限：2014年1月20日前完成。

3、一般固廢的貯存場所臟、亂、差。公司對于一般固廢的臨時貯存場地建設(shè)有圍堰，并且有相關(guān)的管理制度。此次檢查時發(fā)現(xiàn)，化鹽工段沒有按照先關(guān)的制度嚴(yán)格執(zhí)行，導(dǎo)致有部分鹽泥堆砌在圍堰外部，影響到了周邊的其他場所?，F(xiàn)已下發(fā)整改通知書，責(zé)令限期整改。整改責(zé)任人：陳俊峰，整改期限：2014年1月6日前完成。

三、接下來的工作目標(biāo)

通過本次環(huán)境安全自查工作，我公司員工的環(huán)保意識得到了加強(qiáng)，環(huán)保管理工作和現(xiàn)場環(huán)保水平得到了大幅提高，同時我們也認(rèn)識到了環(huán)保工作“全員參與、持續(xù)改進(jìn)”的任重道遠(yuǎn)，是一條循序漸進(jìn)不可一蹴而就的道路。在接下來的工作中，我們會繼續(xù)強(qiáng)化全員責(zé)任感、使命感，自上而下，層層落實(shí)，不斷完善環(huán)境保護(hù)制度，更新環(huán)境保護(hù)設(shè)施，力爭做到人與自然和諧發(fā)展。

內(nèi)蒙古瑞達(dá)泰豐化工有限責(zé)任公司

二零一四年一月四日

醫(yī)院環(huán)境安全自查報告

醫(yī)院環(huán)境安全隱患自查報告

環(huán)境衛(wèi)生自查報告

環(huán)境科技有限公司安全生產(chǎn)自查報告

環(huán)境保護(hù)督查自查報告

第三篇：環(huán)境安全自查報告

東平縣污水處理廠 環(huán)境安全大檢查自查工作報告

按照東環(huán)發(fā)[2014] 24 號文件要求，結(jié)合我廠的實(shí)際情況，我廠多次組織專門會議進(jìn)行貫徹落實(shí)，通過生產(chǎn)調(diào)度會議，讓職工牢固樹立“隱患險于事故，防范勝過救災(zāi)”的理念。提高廣大職工的安全防范意識，不斷促進(jìn)環(huán)境與經(jīng)濟(jì)協(xié)調(diào)發(fā)展，現(xiàn)將環(huán)境安全百日大檢查自查工作情況報告如下：

一、指導(dǎo)思想

以科學(xué)發(fā)展觀為統(tǒng)領(lǐng)，以縣委、政府及縣環(huán)保局文件精神為指針，以優(yōu)化企業(yè)環(huán)境，促進(jìn)環(huán)境質(zhì)量為原則，以不斷提高科學(xué)技術(shù)和管理水平為內(nèi)容，以安全隱患自查為行動，有效地預(yù)防對環(huán)境的污染，進(jìn)一步提高社會效益和企業(yè)的經(jīng)濟(jì)效益。

二、成立自查自糾領(lǐng)導(dǎo)組 組

長：何振水（廠長） 副組長：王長征（副廠長）

孫

波（副廠長） 劉春雷（副廠長）

成

員：劉慶立

王開曄

王

魯

侯緒勇 領(lǐng)導(dǎo)組下設(shè)辦公室，辦公室設(shè)在中控室。

三、工作目標(biāo)及整改情況

1、工作目標(biāo)

為進(jìn)一步提高我廠全體職工對保障環(huán)境安全重要性的認(rèn)識，在自環(huán)境安全自查中按照“三個不放過”（事件原因沒有查清不放過，事件責(zé)任者沒有嚴(yán)肅處理不放過，整改措施沒有落實(shí)不放過）的制度執(zhí)行，牢固樹立“隱患險于事故、防范勝過救災(zāi)”的理念，嚴(yán)格落實(shí)各科室、車間班組環(huán)境安全責(zé)任制，強(qiáng)化環(huán)境安全工作，立足以預(yù)防為主，積極推進(jìn)環(huán)境應(yīng)急全過程管理，特別是對各車間等重點(diǎn)要害部門管理，進(jìn)一步健全環(huán)境風(fēng)險防控措施，提高環(huán)境風(fēng)險防范水平，對不按要求執(zhí)行的車間班組及部門，組織學(xué)習(xí)班，加強(qiáng)教育，對屢教不改者，進(jìn)行重處重罰，限期整改，認(rèn)真落實(shí)在無污染，無跑、冒、滴、漏的情況下生產(chǎn)，如發(fā)現(xiàn)設(shè)備管道有跑、冒、滴、漏現(xiàn)象，立即整改，要堅決做到發(fā)現(xiàn)一處，整改一處，達(dá)到全面消除環(huán)境安全隱患的目標(biāo)。

2、自查整改情況

環(huán)境安全大檢查自查領(lǐng)導(dǎo)組成立以來，嚴(yán)格按照縣環(huán)保局有關(guān)規(guī)定執(zhí)行，對照環(huán)評要求逐一進(jìn)行排查，在自查中發(fā)現(xiàn)以下問題：

1、污泥池上部於塞；

2、廠區(qū)內(nèi)部分排水溝不通暢；

3、刮泥機(jī)電滑觸線有接頭裸露；

4、化驗藥品管理不夠嚴(yán)格；

針對以上存在問題，廠領(lǐng)導(dǎo)立即召開生產(chǎn)會議，制定嚴(yán)格措施，專人負(fù)責(zé)，責(zé)任到人，限期整改。

⑴污泥池上部於塞，由污泥處置科負(fù)責(zé)在自查后三日內(nèi)整改；

⑵廠區(qū)內(nèi)部分排水溝不通暢，由辦公室負(fù)責(zé)在自查后一周日內(nèi)整改；

⑶刮泥機(jī)電滑觸線有接頭裸露，由機(jī)電設(shè)備科負(fù)責(zé)在自查后三日內(nèi)整改；

⑷化驗藥品管理不夠嚴(yán)格，由化驗室負(fù)責(zé)在自查后兩日內(nèi)嚴(yán)格按照藥品管理規(guī)定整改；

通過環(huán)境安全大檢查自查領(lǐng)導(dǎo)組組織驗收，以上問題已全部整改完畢。

四、下一步措施

為徹底杜絕跑、冒、滴、漏現(xiàn)象，自查自糾小組要定期不定期加強(qiáng)檢查、巡查與抽查，發(fā)現(xiàn)問題及時處理，及時整改，做到發(fā)現(xiàn)一處，治理一處，把隱患消滅在萌芽狀態(tài)。

2014年7月12日

第四篇：環(huán)境安全隱患排查自查報告

為進(jìn)一步加強(qiáng)對我鎮(zhèn)養(yǎng)老機(jī)構(gòu)的安全防范工作，全面落實(shí)上級要求，結(jié)合我鎮(zhèn)養(yǎng)老機(jī)構(gòu)實(shí)際，鎮(zhèn)上組織力量，對XX中心敬老院及散居五保老人的安全工作開展了全面的檢查，現(xiàn)將本次安全大檢查工作總結(jié)如下：

一是加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)，確保責(zé)任落實(shí)。

近年來，我鎮(zhèn)始終把敬老院的安全防范工作作為重要任務(wù)來抓，認(rèn)真履行職責(zé)，確保集中供養(yǎng)“五?！睂ο蠛蜕⒕游灞＠先说纳敭a(chǎn)安全。為開展好本次安全檢查，我鎮(zhèn)成立了由鎮(zhèn)長XX任組長，社事辦主任任副組長、社事辦全體工作人員為組員的專項檢查領(lǐng)導(dǎo)小組，層層落實(shí)養(yǎng)老機(jī)構(gòu)的安全防范工作責(zé)任制，利用一切行之有效的手段，確保各項防范措施落到實(shí)處，堅決杜絕責(zé)任事故發(fā)生。

二是突出重點(diǎn)，建立長效機(jī)制。

檢查中，我們重點(diǎn)對養(yǎng)老機(jī)構(gòu)的各項規(guī)章制度落實(shí)情況進(jìn)行督導(dǎo)檢查。XX鎮(zhèn)中心敬老院安全工作總體情況良好，對于各項制度的落實(shí)、責(zé)任的明確以及食品安全等日常管理工作都抓得比較緊、比較細(xì)。能根據(jù)實(shí)際情況，及時做好養(yǎng)老機(jī)構(gòu)管理人員調(diào)配工作，確保入住老人時時有人照料，杜絕了因疏忽而導(dǎo)致的各類安全隱患。同時，在日常管理中，我們始終把敬老院安全管理檢查作為一項經(jīng)常性的工作抓緊抓實(shí)，敬老院每月召開一次安全工作例會，上報一次安全管理工作情況，切實(shí)把安全事故消滅在萌芽狀態(tài)。

在散居五保戶居住環(huán)境和周邊情況檢查時，發(fā)現(xiàn)部分老人安全意識淡薄，干柴離火源很近，朱鎮(zhèn)長囑咐他們注意安全，將干柴搬來遠(yuǎn)離火源；夏天大雨季節(jié)來臨，要注意周邊環(huán)境，發(fā)現(xiàn)危險，及時上報村上，通知政府，千方百計保證人生安全。

三是全面排查，確保整改到位。

在此次檢查過程中，我們堅持“預(yù)防為主、防消結(jié)合”的原則，對養(yǎng)老機(jī)構(gòu)的消防設(shè)施及人員素質(zhì)進(jìn)行了全面檢查和了解。檢查和整改結(jié)果：對個別老人有在室內(nèi)使用電飯鍋煎藥的現(xiàn)象，我們耐心教育并要求他們到專門的`煎藥平臺煎藥，及時消除火災(zāi)隱患；在醒目位置標(biāo)注消防通道，在合理位置布置滅火器材，積極模擬引導(dǎo)疏散，從根本上消除火災(zāi)安全事故隱患；外出敬老院散步要三五個人一起，嚴(yán)禁到河邊散步，注意人生安全；天燃?xì)獠荒芩阶詠y動，預(yù)防中毒、燒傷、爆炸等安全事故發(fā)生。

四是加強(qiáng)宣傳，確保穩(wěn)定有序。

檢查中，我們還督促全體工作人員和老年人提高消防安全意識，增強(qiáng)自防、自查、自救能力。同時，對他們進(jìn)行防盜、食品衛(wèi)生等知識的集中宣傳，增強(qiáng)了他們的安全、衛(wèi)生意識。敬老院除加強(qiáng)“五保”對象的看護(hù)，還在關(guān)注他們的思想狀況等方面也做了大量的工作，對情緒不穩(wěn)定人員能針對性地進(jìn)行思想教育和心理輔導(dǎo)，解除他們的心結(jié)，確保了他們情緒穩(wěn)定、心理健康。

第五篇：安全風(fēng)險的自查報告

為了進(jìn)一步加強(qiáng)我校校園安全管理工作，提高校園安全防范能力，清除各種安全隱患，杜絕安全責(zé)任事故的發(fā)生，確保廣大師生安全，按照區(qū)政府，教育局文件的指示要求，我校針對校園內(nèi)的各類安全設(shè)施及校舍等進(jìn)行了全面的排查整改具體如下：

一、校舍安全：

我?，F(xiàn)有房舍全部是平房，約1600多平方米，共三棟，其中生活用房和教學(xué)用房都是鋼混結(jié)構(gòu)，無危房跡象。另外，室內(nèi)在今年8月份進(jìn)行維修及粉刷，現(xiàn)已達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)；另外第一棟行政用房為磚木結(jié)構(gòu)，此房已有20年歷史，雖夠不上危房，但此房不是十分安全，基于以上，我們在07年用資10多萬元做了屋頂彩鋼瓦處理，雖然已達(dá)到要求，但此房的防電、防火性能還是很差，但我校存在現(xiàn)有資金還很薄弱，不能進(jìn)行大規(guī)模徹底修繕，我們針對現(xiàn)有存在的隱患做了應(yīng)急處理。

二、消防安全：

我校的消防安全工作雖然每個階段都在認(rèn)真清查整理，但還是有疏漏的地方存在，比如說前段，我們針對全校的電線路進(jìn)行了全面的排查，發(fā)現(xiàn)教學(xué)區(qū)的用電線路存在隱患，因此我們投資1千多元，花費(fèi)了10多天的時間進(jìn)行全新更換及修整，使教學(xué)區(qū)的用電線路已初步達(dá)標(biāo)，直到現(xiàn)在我們還在查缺補(bǔ)漏，繼續(xù)完善。另外，在教學(xué)區(qū)，生活區(qū)添補(bǔ)了滅火器，應(yīng)急照明燈，安全門警示標(biāo)志，并利用板報、宣傳標(biāo)語進(jìn)行全面宣傳，使師生時刻提醒自己最大限度的保證火、電的安全。再有冬季已經(jīng)臨近，我們針對學(xué)校的兩處鍋爐房進(jìn)行全面的檢修，現(xiàn)已正常工作，效果還算可以，并對鍋爐工進(jìn)行了培訓(xùn)，另外我校還舉行了一次全校師生的疏散演練，使學(xué)生們遇到危險能夠做有序疏散。

三、安全保衛(wèi)工作：

由于冬季來臨，我校針對此方面也做了大量工作，比如，經(jīng)常利用廣播提醒學(xué)生上、放學(xué)時間、注意交通安全，注意冰雪路的行走安全，每天放學(xué)門口都有帶班領(lǐng)導(dǎo)護(hù)送學(xué)生，保證門衛(wèi)處的交通安全，做到時刻警示路口過往車輛，并與交警建立了互聯(lián)網(wǎng)，交警部門也時常來我校講解交通安全知識，使我校至今無一起交通事故發(fā)生。

四、飲食安全工作：

我?，F(xiàn)有80多名住校生，在校就餐，中午還有30多名教師。就此，我校針對食堂的就餐衛(wèi)生安全，經(jīng)常進(jìn)行全面的監(jiān)控，完全按照上級有關(guān)部門的要求去做，進(jìn)貨程序嚴(yán)格，有專任負(fù)責(zé)購物，并列專門指定場所，證件齊全，食堂就餐用具能夠做到定期消毒徹底清洗，針對食堂工作人員也能夠做到定期培訓(xùn)，嚴(yán)格把關(guān)。

五、設(shè)施安全工作：

學(xué)校后勤人員能夠做到針對學(xué)校各類設(shè)施進(jìn)行定期檢修。比如，旗桿，外置體育設(shè)施，具有一定高度物體定期檢查，修理做到發(fā)現(xiàn)問題及時整治。

學(xué)校的安全工作關(guān)系到廣大師生的切身利益，關(guān)系教育事業(yè)的順利健康發(fā)展，所以我校從講政治、顧大局、保穩(wěn)定的高度出發(fā)，充分認(rèn)識排除安全隱患的重要性，并樹立“責(zé)任重于泰山”的思想，認(rèn)真貫徹“安全第一，預(yù)防為主”的方針，嚴(yán)格實(shí)行學(xué)校安全“一把手負(fù)責(zé)制執(zhí)行”校長負(fù)總責(zé)，分管領(lǐng)導(dǎo)具體負(fù)責(zé)，全校上下逐級負(fù)責(zé)的學(xué)校安全責(zé)任體系，扎實(shí)有效地開展安全工作。

第六篇：個人風(fēng)險點(diǎn)自查報告

一、加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)、明確責(zé)任，切實(shí)抓好廉政風(fēng)險防范點(diǎn)專項活動

（一）強(qiáng)化領(lǐng)導(dǎo)，狠抓落實(shí)。為切實(shí)加強(qiáng)對開展崗位廉政風(fēng)險防范專項活動的領(lǐng)導(dǎo)，成立了以局黨組書記、局長嚴(yán)海林任組長，局黨組成員、副局長廖秀敏、權(quán)永川、任小兵，局黨組成員、紀(jì)檢組長何志剛?cè)胃苯M長，各科所隊辦站中心主要負(fù)責(zé)人為成員的崗位廉政風(fēng)險防范專項活動領(lǐng)導(dǎo)小組，具體負(fù)責(zé)廉政風(fēng)險防范管理工作的組織、協(xié)調(diào)與實(shí)施。領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室在局紀(jì)檢監(jiān)察室，由何志剛同志任辦公室主任，局辦公室副主任余顯成同志任辦公室副主任，具體負(fù)責(zé)崗位廉政風(fēng)險防控機(jī)制的落實(shí)和日常事務(wù)。

（二）精心組織，周密部署。2012年5月9日，我局召開了實(shí)施廉政風(fēng)險防范管理工作動員大會，制定了《**縣國土資源和房屋管理局開展崗位廉政風(fēng)險防范專項活動實(shí)施方案》（彭國土房管黨組發(fā)〔2012〕13號），將行政審批、征地拆遷、土地整治、項目管理、行政執(zhí)法、財務(wù)管理、房地產(chǎn)交易、土地房屋權(quán)屬登記、保障性住房建設(shè)、干部管理等列為廉政風(fēng)險防范管理的重點(diǎn)部門，由局紀(jì)檢組每月對各科所隊辦站中心工作進(jìn)行檢查并形成檢查記錄，發(fā)現(xiàn)問題及時糾正。為了便于操作，我局還制發(fā)了《廉政風(fēng)險防范工作實(shí)施細(xì)則》。

二、明確崗位，深入查找，健全機(jī)制，確保重點(diǎn)崗位、核心業(yè)務(wù)、重點(diǎn)部位等關(guān)鍵環(huán)節(jié)廉政制度建設(shè)

（一）明確崗位職責(zé)。查找廉政風(fēng)險點(diǎn)，首先明確崗位責(zé)任，我們把全系統(tǒng)工作崗位劃分為三大類：即局領(lǐng)導(dǎo)崗位；局機(jī)關(guān)崗位（基層國土房管所崗位）；局屬事業(yè)崗位。讓每一位干部職工根據(jù)自己所在的工作崗位，采取自查為主，互查為輔的方式，全面客觀查找日常并分析工作中潛在的工作責(zé)任風(fēng)險，了解違規(guī)、違紀(jì)、違法行為將要承擔(dān)的行政責(zé)任和紀(jì)律法規(guī)責(zé)任。

（二）全面開展排查。根據(jù)全縣國土房管部門的特點(diǎn)，經(jīng)局黨組會、局長辦公會分析研究，我局從單位、個人將廉政風(fēng)險進(jìn)行了歸納。單位分為：制度機(jī)制風(fēng)險、崗位職責(zé)風(fēng)險、外部環(huán)境風(fēng)險、業(yè)務(wù)流程風(fēng)險四類風(fēng)險；個人分為：思想道德風(fēng)險、崗位職責(zé)風(fēng)險和外部環(huán)境風(fēng)險三類風(fēng)險。同時對單位和個人又分為a級、b級、c級三類。單位職工通過自己找、群眾提、互相查、家屬幫、領(lǐng)導(dǎo)點(diǎn)、組織評等方法，重點(diǎn)查找思想道德風(fēng)險、崗位職責(zé)風(fēng)險和外部環(huán)境風(fēng)險等三類風(fēng)險。個人按照黨政正職、班子成員、中層干部和一般干部四個層面，采取自己“找”、科室“議”、領(lǐng)導(dǎo)“點(diǎn)”、群眾“提”、組織“審”的辦法，依照崗位職責(zé)，分析和查找廉政風(fēng)險，全面排查在思想道德、崗位職責(zé)、外部環(huán)境等方面的風(fēng)險點(diǎn)，逐一梳理，分類歸總，在本部門內(nèi)部公示。同時，采取書面征求意見的方式，對權(quán)力運(yùn)行風(fēng)險點(diǎn)排查是否全面準(zhǔn)確進(jìn)行測評，力求把風(fēng)險點(diǎn)找全、找準(zhǔn)、找對。全系統(tǒng)干部職工基本查明、理清了自身存在的廉政風(fēng)險點(diǎn)。全縣國土資源和房屋管理系統(tǒng)111名干部職工共排查出廉政風(fēng)險點(diǎn)489個，整合為86個，分三個廉政風(fēng)險等級進(jìn)行評估。把利用職權(quán)為子女親屬謀私利、項目發(fā)包暗箱操作、征地拆遷、保障性住房入駐、房地產(chǎn)交易、地質(zhì)災(zāi)害防治玩忽職守造成重大事故等28個風(fēng)險點(diǎn)列為一級風(fēng)險點(diǎn)；把利用職務(wù)之便蓋“人情章”、違反檔案查詢規(guī)定泄露有關(guān)信息等32個風(fēng)險點(diǎn)列為二級風(fēng)險點(diǎn)；把泄露來信來訪案件查處信息、拖延發(fā)布征地公告等26個風(fēng)險點(diǎn)列為三級風(fēng)險點(diǎn)?？h國土房管部門排查出廉政風(fēng)險點(diǎn)159個的基礎(chǔ)上，整合為24個，分三個廉政風(fēng)險等級進(jìn)行評估。局機(jī)關(guān)主要集中在審批審核、項目安排、督查檢查、政府采購、預(yù)算執(zhí)行、評估論證、選人用人等環(huán)節(jié)和崗位；局屬事業(yè)單位的風(fēng)險點(diǎn)主要集中在項目安排、重大資金使用、執(zhí)法監(jiān)察、公費(fèi)采購、工程招投標(biāo)、輔助行政審核審批、征地拆遷等環(huán)節(jié)和崗位?；鶎訃练抗芩饕性诘貫?zāi)防治、征地拆遷、土地整治和建設(shè)用地復(fù)墾、執(zhí)法監(jiān)察、臨時用地審批、非法礦山的.監(jiān)管等等環(huán)節(jié)和崗位。

（三）健全體制機(jī)制。為了加大崗位廉政風(fēng)險防控力度，我局堅持教育、制度與監(jiān)督并舉，豐富教育形式和載體，采取自學(xué)、集中學(xué)、走出去、請進(jìn)來、大討論、征文、演講比賽、撰寫學(xué)習(xí)體會等多種形式，增強(qiáng)教育實(shí)效。定期組織全系統(tǒng)干部輪訓(xùn)，將廉政教育納入輪訓(xùn)與應(yīng)知應(yīng)會考試內(nèi)容，積極參加市局組織的政務(wù)業(yè)務(wù)培訓(xùn)。針對排查出的廉政風(fēng)險點(diǎn)，從堵塞漏洞、建立以制度管人管事的工作機(jī)制入手，建立廉政風(fēng)險點(diǎn)評估防控制度，在健全領(lǐng)導(dǎo)干部（中層干部）述職述廉、重大事項報告、民主生活會、民主評議等一系列制度的基礎(chǔ)上，健全完善了局黨組廉政風(fēng)險季度分析例會制度、上下級領(lǐng)導(dǎo)干部談心制度、與檢察院建立預(yù)防職務(wù)犯罪聯(lián)席會議制度、與縣紀(jì)委建立案件檢查協(xié)作制度等廉政風(fēng)險預(yù)警機(jī)制，并建立了國土房管系統(tǒng)干部內(nèi)部交流和與地方干部交流兩個互動平臺。同時對原有的機(jī)關(guān)管理制度進(jìn)行了修改和完善。截止目前，我局職工共制定出防控措施62條。部門共制定出防控措施49條。使全系統(tǒng)干部職工普遍強(qiáng)化了風(fēng)險意識和自律意識，收到了明顯的成效。干部職工不斷自我提醒、自我規(guī)范、自我約束，使組織意識、自律意識明顯增強(qiáng)，依法行政的理念不斷確立，行政效能明顯提高，各項工作有序推進(jìn)。

三、存在問題

雖然排查防控機(jī)制已經(jīng)建立，但還存在著缺少力量抓落實(shí)的問題。我局擁有100多人的龐大隊伍，且職能職責(zé)較多，但縣政府批準(zhǔn)機(jī)關(guān)的“三定”方案中，沒有明確紀(jì)檢工作職能，未設(shè)立紀(jì)檢監(jiān)察機(jī)構(gòu)，更沒有配備專職紀(jì)檢干部。長期以來，這項工作只能由局辦公室和局黨總支部委員會的同志負(fù)責(zé)。局辦公室只有1個行政編制、2個工勤編制，本職工作已異常繁重，根本沒有多余的精力來抓好這項工作。如果沒有專門的部門或人員負(fù)責(zé)該項工作的檢查落實(shí)，制度訂得再好，恐怕也只能作一個擺設(shè)。

四、下步工作打算

（一）進(jìn)一步加強(qiáng)宣傳力度。通過制作宣傳欄,列出所有內(nèi)控事項、涉及的科室,廣泛開展防控廉政風(fēng)險活動,使廣大干部認(rèn)識到廉政風(fēng)險點(diǎn)防范管理工作的重要性,自覺識別風(fēng)險,精心查找風(fēng)險,積極防范風(fēng)險。

（二）做好防控措施的落實(shí)。將修訂后的《**縣國土房管局排查廉政風(fēng)險點(diǎn)防控表》復(fù)印發(fā)放到各科室、各基層所,指導(dǎo)局屬事業(yè)單位全面理解、掌握預(yù)控措施,防范風(fēng)險。

（三）制定整改方案。結(jié)合國土房管部門實(shí)際，將梳理出來的風(fēng)險制定整改方案，把各項整改措施明確到部門、明確到責(zé)任人，把解決問題與履行崗位職責(zé)很好的結(jié)合起來，確保每一項措施落實(shí)到部門、責(zé)任細(xì)化到個人。

（四）開展廉政文化活動。邀請法院、檢察院的同志作預(yù)防職務(wù)犯罪專題講座,增強(qiáng)法律意識,警鐘長鳴。

（五）進(jìn)一步完善機(jī)制。探討建立健全預(yù)警機(jī)制,做到了提醒在前、建章立制在前、約束在前,切實(shí)達(dá)到防范風(fēng)險、保護(hù)干部、提高效能的目的。