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第一篇：風(fēng)險(xiǎn)防控自查報(bào)告

根據(jù)市衛(wèi)計(jì)委關(guān)于禽流感防控衛(wèi)生計(jì)生工作安排，及禽流感防控工作會(huì)議的要求，我局領(lǐng)導(dǎo)高度重視疫情防控工作，迅速召開醫(yī)療單位防控工作會(huì)議，認(rèn)真部署我區(qū)各項(xiàng)疫情防控措施。

一、加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)、完善應(yīng)急預(yù)案

完善《經(jīng)開區(qū)人感染流感疫情應(yīng)急處置方案》，成立H7N9流感領(lǐng)導(dǎo)小組，人感染H7N9流感臨床救治小組以及人感染H7N9流感防控小組，明確各小組分工職責(zé)。同時(shí)加強(qiáng)應(yīng)急準(zhǔn)備，提高防控工作能力。堅(jiān)持領(lǐng)導(dǎo)帶班制，保持聯(lián)絡(luò)暢通。做到了人員到位、工作到位、責(zé)任到位。隨時(shí)做好應(yīng)對(duì)突發(fā)事件的準(zhǔn)備。

二、開展監(jiān)督檢查、落實(shí)疫情報(bào)告制度

對(duì)轄區(qū)各類醫(yī)療機(jī)構(gòu)開展監(jiān)督檢查，重點(diǎn)監(jiān)督檢查發(fā)熱門診和預(yù)檢分診落實(shí)工作，要求各醫(yī)療機(jī)構(gòu)嚴(yán)格按照《全國(guó)不明原因肺炎監(jiān)測(cè)、排查和管理方案》、《人感染H7N9禽流感診療方案（20xx年第1版）》等要求，執(zhí)行疫情報(bào)告制度，發(fā)現(xiàn)疫情必須立即上報(bào)，決不允許緩報(bào)、瞞報(bào)和漏報(bào)。

三、強(qiáng)化人員培訓(xùn)、做好應(yīng)急保障

20xx年3月7日下午，組織經(jīng)開人民醫(yī)院全體醫(yī)務(wù)人員進(jìn)行“人感染H7N9流感”防治知識(shí)培訓(xùn)主要內(nèi)容包括：一是不明原因肺炎監(jiān)測(cè)方案；二是人感染H7N9禽流感醫(yī)院感染預(yù)防與控制；三是人感染H7N9禽流感診療。使全體醫(yī)務(wù)人員充分認(rèn)識(shí)H7N9流感，從而做到早發(fā)現(xiàn)、早報(bào)告、早隔離、早轉(zhuǎn)診，早治療，提高針對(duì)疫情的應(yīng)急處置能力。

四、強(qiáng)化預(yù)檢分診工作，做好醫(yī)療救治工作

嚴(yán)格按照《醫(yī)療機(jī)構(gòu)傳染病預(yù)檢分診管理辦法》，我區(qū)經(jīng)開人民醫(yī)院加強(qiáng)門診的體溫測(cè)量及發(fā)熱病人的預(yù)檢分診工作，對(duì)流感樣病例做到早發(fā)現(xiàn)、早報(bào)告、早隔離、早治療。在醫(yī)院門診大廳設(shè)立預(yù)檢分診臺(tái)以及發(fā)熱病人測(cè)體溫點(diǎn)，護(hù)士為發(fā)熱病人測(cè)量體溫，配送口罩，做好預(yù)檢分診登記。分流發(fā)熱病人到發(fā)熱門診就診。同時(shí)做好健康教育，在分診臺(tái)發(fā)放H7N9流感防治知識(shí)宣傳單，正確引導(dǎo)群眾防控、就醫(yī)。同時(shí)要求發(fā)熱門診要求醫(yī)生坐診，做好登記工作，首診醫(yī)生高度重視發(fā)熱患者，對(duì)一周內(nèi)有禽類接觸史的疑似病例盡早隔離、盡快報(bào)告、做好轉(zhuǎn)診工作，盡一切努力切斷傳染途徑。

五、強(qiáng)化物質(zhì)儲(chǔ)備，確保應(yīng)急處置物質(zhì)供應(yīng)充足

及時(shí)采購(gòu)儲(chǔ)備防護(hù)服，N95口罩，一次性外科口罩，乳膠手套，防護(hù)眼鏡，含氯消毒劑等應(yīng)急物資。做到保證應(yīng)急物質(zhì)充足。

第二篇：安全風(fēng)險(xiǎn)的自查報(bào)告

根據(jù)“惠州市加強(qiáng)醫(yī)療安全管理和風(fēng)險(xiǎn)防范專項(xiàng)整頓工作方案的通知”精神要求，我院領(lǐng)導(dǎo)高度重視，成立專項(xiàng)整頓工作領(lǐng)導(dǎo)小組，參照《醫(yī)療質(zhì)量管理辦法》對(duì)我院的醫(yī)療質(zhì)量和成在的安全隱患進(jìn)行了認(rèn)真檢查，現(xiàn)就自查結(jié)果及整改措施匯報(bào)如下：

一、我院醫(yī)療質(zhì)量、安全管理基本情況回顧：

(一)我院有健全的安全管理體系，建立了院科兩級(jí)責(zé)任制，職責(zé)明確，責(zé)任到人。制定了與醫(yī)療安全質(zhì)量相關(guān)的各項(xiàng)醫(yī)療管理職責(zé)制度。建立了每月定期召開科主任醫(yī)療安全質(zhì)量管理例會(huì)、每季度定期召開中層干部醫(yī)療安全質(zhì)量管理例會(huì)，醫(yī)療安全質(zhì)量管理由科室自查和醫(yī)院醫(yī)療質(zhì)量管理委員會(huì)檢查相接合。醫(yī)院醫(yī)療質(zhì)量管理委員會(huì)定期深入科室進(jìn)行監(jiān)督檢查，督促核心制度的落實(shí)，檢查結(jié)果以質(zhì)量分的形式與醫(yī)院績(jī)效考核方案掛鉤，有效地促進(jìn)了醫(yī)療質(zhì)量和醫(yī)療安全管理的持續(xù)改進(jìn)。

(二)加強(qiáng)了醫(yī)療質(zhì)量和醫(yī)療安全教育，醫(yī)務(wù)人員的安全意識(shí)不斷提高。

通過召開大會(huì)和領(lǐng)導(dǎo)下科室參加晨會(huì)及建立醫(yī)院微信平臺(tái)的形式，對(duì)全員進(jìn)行醫(yī)療質(zhì)量安全教育，并與各科室有關(guān)人員簽定安全責(zé)任書。加強(qiáng)了法律、法規(guī)及規(guī)章制度的培訓(xùn)和考核。舉辦了“醫(yī)療質(zhì)量安全”等培訓(xùn)。安全檢查檢查結(jié)束后，院質(zhì)量控制科及時(shí)召開會(huì)議，認(rèn)真研究分析檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，找出核心問題和整改措施，然后召開科長(zhǎng)、護(hù)士長(zhǎng)、業(yè)務(wù)骨干會(huì)議進(jìn)行質(zhì)量講評(píng)，有效促進(jìn)了醫(yī)療質(zhì)量的提高。

加強(qiáng)三基、三嚴(yán)的培訓(xùn)與考核，按照年初制定的院內(nèi)醫(yī)學(xué)繼續(xù)教育培訓(xùn)考核計(jì)劃，定期進(jìn)行“三基三嚴(yán)”培訓(xùn)考核，參考率、合格率務(wù)達(dá)95%以上。

(三)健立了“傳染病管理小組”、“藥事委員會(huì)”、“院內(nèi)感染管理小組”、“抗菌藥品分級(jí)管理制度”和“突發(fā)事件的應(yīng)急預(yù)案”，并配備有兼職傳染病、藥品不良反應(yīng)及死亡病例的網(wǎng)絡(luò)直報(bào)人員。并建立了“不良事件采集制度”和“醫(yī)療糾紛防范和處理制度”。

二、存在問題：

(一)某些醫(yī)療管理制度還有落實(shí)不夠的地方：

個(gè)別醫(yī)務(wù)人員質(zhì)量安全意識(shí)不夠高，對(duì)首診醫(yī)師負(fù)責(zé)制、病例討論制度等核心制度有時(shí)不能很好的落實(shí)，病例討論還有應(yīng)付的情況?；颊卟∏樵u(píng)估制度不健全。

(二)抗菌藥物的應(yīng)用仍存在不合理的想象：

個(gè)別醫(yī)務(wù)人員抗菌藥物使用不合理，普通感冒也使用抗生素，抗生素應(yīng)用時(shí)間過長(zhǎng)。

(三)住院病歷書寫中還存在不少問題:

1、病程記錄中陽(yáng)性化驗(yàn)結(jié)果缺少分析，查房?jī)?nèi)容分析少，有的象記流水帳。

2、存在知情同意書漏簽字、自費(fèi)用藥未簽知情同意書。

三、整改措施：

(一)進(jìn)一步加強(qiáng)醫(yī)療質(zhì)量安全教育，提高醫(yī)務(wù)人員的安全、質(zhì)量意識(shí)。

進(jìn)一步加強(qiáng)對(duì)醫(yī)務(wù)人員胡醫(yī)療質(zhì)量安全教育，增強(qiáng)安全意識(shí)，提高醫(yī)療質(zhì)量。加強(qiáng)醫(yī)療相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章制度、各級(jí)人員職責(zé)的培訓(xùn)，認(rèn)真組織學(xué)習(xí)《醫(yī)療質(zhì)量管理辦法》。

(二)進(jìn)一步加強(qiáng)監(jiān)督檢查力度，確保各項(xiàng)制度胡落實(shí)，特別是核心制度的落實(shí)。

1、進(jìn)一步加強(qiáng)監(jiān)督檢查力度，確保各項(xiàng)制度，特別是核心制度的落實(shí)。

2、加強(qiáng)三基訓(xùn)練與考核，提高醫(yī)務(wù)人員的技術(shù)水平。

3、進(jìn)一步加強(qiáng)醫(yī)院感染的監(jiān)控。

4、進(jìn)一步加強(qiáng)抗菌藥物的使用管理。

5、進(jìn)一步加強(qiáng)傳染病的管理。

(三)進(jìn)一步加強(qiáng)職業(yè)道德教育，切實(shí)提高醫(yī)務(wù)人員的服務(wù)水平。

根據(jù)衛(wèi)生部《醫(yī)務(wù)人員醫(yī)德規(guī)范及實(shí)施辦法》的要求，對(duì)醫(yī)務(wù)人員進(jìn)行醫(yī)德教育，提高醫(yī)務(wù)人員的服務(wù)水平和責(zé)任心，構(gòu)建和諧的醫(yī)患關(guān)系。

第三篇：風(fēng)險(xiǎn)自查報(bào)告

根據(jù)總行合規(guī)部門要求，現(xiàn)將風(fēng)險(xiǎn)管理部合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)以及采取的措施報(bào)告如下：

一、信貸人員風(fēng)險(xiǎn)管理意識(shí)淡薄以及采取的措施。

部分支行信貸發(fā)放未嚴(yán)格執(zhí)行信貸發(fā)放操作程序，貸款發(fā)放把關(guān)不嚴(yán)。使相當(dāng)一部分信貸管理人員淡薄了風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)，甚至?xí)霈F(xiàn)第一手調(diào)查材料就存在虛假、謊報(bào)、瞞報(bào)等不真實(shí)反映的瑕疵行為。

我部門針對(duì)此項(xiàng)合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)采取的措施：加大檢查力度，嚴(yán)格執(zhí)行貸款“三查”責(zé)任制，對(duì)“三查”出現(xiàn)的問題進(jìn)行直接問責(zé)，定期開展風(fēng)險(xiǎn)培訓(xùn)工作。

二、貸款管理不嚴(yán)、內(nèi)控制度乏力以及采取的措施。

一是貸前調(diào)查不夠深入，對(duì)借款人第一還款來(lái)源分析不準(zhǔn)，重視不夠，只片面注重第二還款來(lái)源（即借款抵押物的變現(xiàn)處理）二是貸時(shí)審查與貸款審批有待加強(qiáng)，部分支行由于人員缺少客觀原因，內(nèi)勤人員參與貸審小組、而參與貸審小組人員對(duì)借款人的基本情況所知甚少，難免會(huì)造成決策失誤，存在未嚴(yán)格執(zhí)行審貸分離制度的現(xiàn)象。三是疏于貸后管理，重放輕收輕管理思想嚴(yán)重。

我部門針對(duì)此項(xiàng)合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)采取的措施：將貸款管理納入常態(tài)化管理當(dāng)中去，協(xié)同審計(jì)稽核部門加大對(duì)貸款管理以及貸款內(nèi)控制度執(zhí)行情況的檢查，通過標(biāo)準(zhǔn)行創(chuàng)建，發(fā)現(xiàn)問題，積極督促進(jìn)行整改。

三、追求個(gè)人利益，忽視潛在風(fēng)險(xiǎn)以及采取的措施。

個(gè)別信貸客戶經(jīng)理只顧眼前效益，單純追求利息收入；對(duì)貸款的審查不嚴(yán)，對(duì)抵押品低值高估，導(dǎo)致抵押不實(shí)；對(duì)擔(dān)保公司擔(dān)保貸款、小企業(yè)抵押貸款的真實(shí)性、合規(guī)合法性、足值額審查不嚴(yán)，致使貸款在發(fā)放前就潛藏著風(fēng)險(xiǎn)。

我部門針對(duì)此項(xiàng)合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)采取的措施：建立完善以人為本的教育機(jī)制、以控為主的防范機(jī)制、以查為主的監(jiān)督機(jī)制、以罰為主的懲治機(jī)制和以防為主的宣傳機(jī)制，嚴(yán)把員工素質(zhì)關(guān)。其次，遵循"以人為本"的理念，在社會(huì)風(fēng)氣十分嚴(yán)峻的情況下加強(qiáng)職業(yè)道德、遵紀(jì)守法、黨風(fēng)廉政建設(shè)教育。第三，加強(qiáng)業(yè)務(wù)素質(zhì)培訓(xùn)和法制教育，提高信貸員的兩個(gè)素質(zhì)。

四、各種違章違規(guī)貸款風(fēng)險(xiǎn)情況。

受歷史環(huán)境影響，部分支行存在各種違規(guī)違章貸款，特別是“四種貸款”和“三名貸款”。

我部門針對(duì)此項(xiàng)合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)采取的措施：進(jìn)一步規(guī)范員工貸款和清理冒名貸款。為了全面貫徹省聯(lián)社和監(jiān)管部門的文件精神，我部即將開展了清理違章違規(guī)貸款的活動(dòng)。準(zhǔn)備在活動(dòng)開展過程中，采取了個(gè)人自報(bào)、支行自查、總行復(fù)查，自上而下層層落實(shí)的辦法，由各分機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)，各支行逐筆填報(bào)相關(guān)情況，把員工個(gè)人貸款和冒名貸款充分暴露，同時(shí)設(shè)立舉報(bào)電話，充分發(fā)動(dòng)群眾進(jìn)行監(jiān)督。并決定于xx年下半年開展信貸專項(xiàng)檢查活動(dòng)，對(duì)轄區(qū)所有支行進(jìn)行信貸專項(xiàng)檢查，針對(duì)冒名、頂名貸款，我部門發(fā)現(xiàn)一筆查處一筆，絕不手軟。

五、信貸資料合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)以及采取的措施。

受傳統(tǒng)信貸思想影響，各支行在辦理信貸資料過程中，資料五花八門，未嚴(yán)格按照信貸合規(guī)的要求來(lái)收集辦理信貸資料。

我部門針對(duì)此項(xiàng)合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)采取的措施：規(guī)范貸款資料，統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)。

自年初以來(lái)我部嚴(yán)格按照總行[2009]109號(hào)文件要求，制定統(tǒng)一的標(biāo)準(zhǔn)，改變以往信貸報(bào)備檔案資料要素不完備、手續(xù)不合規(guī)等缺點(diǎn)，先后對(duì)信貸檔案資料、分類認(rèn)定等多項(xiàng)資料進(jìn)行了統(tǒng)一。

六、信貸統(tǒng)計(jì)合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)以及采取的措施。

信貸部門報(bào)表較多，我行受條件限制，各支行未安排專職的信貸統(tǒng)計(jì)人員，基本上均為信貸會(huì)計(jì)進(jìn)行兼職。因工作量較大，各種信貸統(tǒng)計(jì)報(bào)表錯(cuò)報(bào)、漏報(bào)、遲報(bào)時(shí)有發(fā)生，

我部門針對(duì)此項(xiàng)合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)采取的措施：為規(guī)范安徽肥東農(nóng)村合作銀行統(tǒng)計(jì)工作行為，強(qiáng)化統(tǒng)計(jì)管理，提高統(tǒng)計(jì)質(zhì)量，充分發(fā)揮統(tǒng)計(jì)信息在我行經(jīng)營(yíng)管理中的作用，全面、真實(shí)、準(zhǔn)確地為各級(jí)監(jiān)督部門和內(nèi)部決策提供第一手資料，根據(jù)省聯(lián)社統(tǒng)計(jì)工作“基礎(chǔ)工作抓規(guī)范、重點(diǎn)工作求突破、整體工作上臺(tái)階”的總體目標(biāo)，結(jié)合《肥東農(nóng)村合作銀行統(tǒng)計(jì)管理辦法》和《金融統(tǒng)計(jì)制度》及其他有關(guān)規(guī)定，制定了安徽肥東農(nóng)村合作銀行統(tǒng)計(jì)工作考核辦法。月月對(duì)統(tǒng)計(jì)質(zhì)量不高的支行進(jìn)行通報(bào)批評(píng)，有力的保證了信貸統(tǒng)計(jì)合規(guī)性。