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第一篇：數(shù)據(jù)質(zhì)量自查報告

為防范化解運營操作風險，根據(jù)分行《關(guān)于開展20xx年運營業(yè)務(wù)操作風險排查的通知》的要求，我行成立了以主管行長掛帥的運營業(yè)務(wù)操作風險排查小組，開展20xx年運營操作風險排查工作，特別針對重點業(yè)務(wù)、重點環(huán)節(jié)和重點崗位進行認真仔細的排查，具體如下：

一、運營主管履職情況。

通過屏打0307柜員屬性與柜員責任制核對，未發(fā)現(xiàn)有相沖突現(xiàn)象，能合理確定勞動組合，正確劃分柜員業(yè)務(wù)范圍和權(quán)限，落實柜員崗位責任制。保證了ABIS系統(tǒng)安全運行與業(yè)務(wù)的正常辦理。

對查庫登記簿所記載情況與監(jiān)控錄象進行核對，未發(fā)現(xiàn)有作假現(xiàn)象。能嚴格執(zhí)行網(wǎng)點查庫制度，能做到每周查庫一次；在日常營業(yè)期間，能監(jiān)督柜員做好“一日三碰箱”；柜員現(xiàn)金箱交接時，能仔細核對現(xiàn)金箱個數(shù)。

能按規(guī)定及時做好會計監(jiān)控系統(tǒng)預(yù)警信息的核實，組織核查各類會計業(yè)務(wù)差錯、事故和違規(guī)行為，分析原因，提出處理意見，督促改進工作。對本機構(gòu)內(nèi)外部檢查發(fā)現(xiàn)的存在問題能全面落實整改。

二、代客辦理業(yè)務(wù)。

通過對所有人員抽屜突擊檢查，沒有發(fā)現(xiàn)有代保管有客戶存單、存折、銀行卡、身份證件等物品的現(xiàn)象。通過抽查監(jiān)控錄象，沒有發(fā)現(xiàn)存在代客辦理業(yè)務(wù)行為；辦理掛失解掛、密碼重置、存折重寫磁條等應(yīng)客戶本人辦理的業(yè)務(wù)是客戶本人親自辦理；由他人代理的業(yè)務(wù)，代理手續(xù)齊全規(guī)范。

通過查看傳票，單位存款轉(zhuǎn)存通過91過渡轉(zhuǎn)個人賬戶，支票收款人與進賬單收款人不一致而進行入賬的一象。

三、內(nèi)外部對賬。

經(jīng)核對對賬單回收率比較高，對對賬不符處理能及時、規(guī)范。運營主管能按照要求在對賬不符對賬回執(zhí)清單上注明核對日期、不符原因及處理結(jié)果，并由經(jīng)辦員、運營主管簽章后及時反饋對賬中心。印鑒不符的賬單對賬回執(zhí)由單位重新加蓋印鑒并及時收回，處理手續(xù)規(guī)范。

沒有客戶經(jīng)理派送本人所管戶的對賬單。銀行上門對賬的，能堅持雙人辦理。經(jīng)查能按日打印“核對上下級資金賬戶余額表”，打印人員及運營主管能按規(guī)定每天核對余額并簽章確認。

四、沖正、抹賬業(yè)務(wù)。

通過抽查沖賬憑證及監(jiān)控錄夠象，沒有發(fā)現(xiàn)有操作錯誤的現(xiàn)象。錯賬沖正能填制記賬憑證，原錯賬、錯賬處理和補記賬的業(yè)務(wù)發(fā)生傳票經(jīng)過運營主管現(xiàn)場核實、審批后才進行操作。錯賬沖正時，能堅持“更改有據(jù)、處理及時”的原則，多筆沖正時，能按“先貸方紅字或借方藍字，后借方紅字或貸方藍字”的賬務(wù)順序進行沖正處理。

五、業(yè)務(wù)印章、預(yù)留印鑒保管使用管理。

通過核查開戶資料及抽查監(jiān)控錄象，單位預(yù)留印鑒能由法定代表人或單位負責人直接辦理。授權(quán)他人辦理的，能出具法定代表人或單位負責人的身份證件及其出具的授權(quán)書，以及被授權(quán)人的身份證件；單位存款人申請變更印鑒，手續(xù)及相關(guān)證明材料齊備，運營主管能按規(guī)定審核變更資料；客戶預(yù)留印鑒卡保管規(guī)范，單位結(jié)算及個人支票賬戶款項支付能按規(guī)定進行電子驗印，電子驗印無法通過時能堅持人工核對及換人復(fù)核制度。

六、重要空白憑證使用管理。

通過抽查錄象及現(xiàn)場審核，沒有違規(guī)辦理業(yè)務(wù)的現(xiàn)象，柜員能按定嚴格執(zhí)行定期存單防套取規(guī)定，簽發(fā)個人定期存單和單位開戶證實書、定期存單，能由運營主管或指定人員（管章人）加蓋網(wǎng)點業(yè)務(wù)專用章，并在記賬憑證上抄寫定期存單（單位開戶證實書）號碼（后四位），簽章證實定期存單發(fā)出的真實性。

不存在將本人經(jīng)管的業(yè)務(wù)印章、重要空白憑證違規(guī)交與他人使用或在重要空白憑證上預(yù)先加蓋印章的現(xiàn)象。重要空白憑證出售管理符合規(guī)定，沒有內(nèi)部人員代單位購買重要空白憑證的現(xiàn)象。

七、自助設(shè)備管理。

通過抽查監(jiān)控錄象及與系統(tǒng)、實物進行相對，未發(fā)現(xiàn)有違規(guī)現(xiàn)象。ATM鈔箱鑰匙、備用鑰匙、密碼的保管、封存、啟用、使用規(guī)范；ATM鈔箱能堅持雙鎖雙控、雙人在場打開或關(guān)閉箱門、雙人清點現(xiàn)金；ATM長短款、吞卡能按規(guī)定及時處理。

八、BOS集中作業(yè)平臺業(yè)務(wù)。

經(jīng)核查，BOS系統(tǒng)異常時導致未處理完成的業(yè)務(wù)時，能有逐筆做好記錄，啟用應(yīng)急預(yù)案在ABIS系統(tǒng)處理后，能在系統(tǒng)恢復(fù)后在BOS做撤銷處理；BOS系統(tǒng)的“過渡資金賬戶余額”與ABIS系統(tǒng)的“待處理后臺集中匯兌往賬款項”的余額相符。BOS業(yè)務(wù)撤銷時，能按照ABIS系統(tǒng)的抹賬要求，在核證行憑證內(nèi)作好批注（撤銷原因，后續(xù)處理情況等）；BOS業(yè)務(wù)退回，能按規(guī)定在核證行憑證內(nèi)作好批注（退回原因，后續(xù)處理情況等）。

九、內(nèi)外部檢查發(fā)現(xiàn)問題整改情況。

上半年運營案件風險排查現(xiàn)場檢查發(fā)現(xiàn)問題、20xx年上半年“三化三鐵”考評現(xiàn)場檢查存在問題已按規(guī)定全面落實整改。在上半年“三化三鐵”創(chuàng)建過程中，COMS系統(tǒng)中本行的前10類普遍性問題以及第5級較大違規(guī)操作問題，已查明原因，并有針對性地分類采取措施加以整改，同類問題發(fā)生頻率明顯減少。

第二篇：工作質(zhì)量自查報告

本人長期堅持學習，努力提高自身的思想政治素質(zhì)，學習《教育法》、《教師法》，按照《中小學教師職業(yè)道德規(guī)范》和黨壩學區(qū)《教師十條禁令》嚴格要求自己，奉公守法，遵守社會公德。忠誠人民的教育事業(yè)，為人師表。

二、教育教學方面

在平時的教學工作中，我不斷豐富自身學識，努力提高自身能力、業(yè)務(wù)水平，嚴格執(zhí)行師德規(guī)范，有高度的事業(yè)心、責任心、愛崗敬業(yè)。樹立正確的人生觀、人才觀，重視對每個學生的全面素質(zhì)和良好個性的培養(yǎng)，與每一個學生建立平等、和諧、融洽、相互尊重的關(guān)系，關(guān)心每一個學生，尊重每一個學生的人格，努力發(fā)現(xiàn)每一個學生的閃光點和開發(fā)每一個學生的潛在優(yōu)秀品質(zhì)，堅持做到不體罰或變相體罰學生。利用學科特點加強對學生的思想教育，提高他們的思想素質(zhì)，激發(fā)他們的學習積極性，努力提高教育教學質(zhì)量。

三、為人師表方面

作為一名人民教師，我深深體會到自己的一言一行都將對學生產(chǎn)生很大的影響。所以我時刻注重自己的言行舉止，以身作則，言行一致。在平時工作和生活中，遵守社會公德，克服個人主義、注意言行，不講粗話，以模范對學生做出表率。時時刻刻提醒自己要嚴于律已，保持良好的習慣。

四、團結(jié)協(xié)作方面

在工作中，能和同事良好合作，謙虛謹慎，尊重同事，虛心向他們學習，共同討論，探索教學方式方法，改革課程教學，推進素質(zhì)教育。通過學習黨壩學區(qū)《教師十條禁令》《八查八看》等，我深深地體會到教師的內(nèi)在核心。經(jīng)自查還存在不足之處，主要表現(xiàn)在：

1、業(yè)務(wù)水平有待提高，本人雖愿意學習，但總覺得年紀比較大了，身體也不是太好，學習不夠扎實，有時候干脆不學，這樣導致知識體系老化，不能與時俱進。其根源于思想僵化。

2、教研力度不夠，只注重平時的課堂教學,完成教學任務(wù)就可以了，只在本校聽聽課、評評課，沒有把教學經(jīng)驗總結(jié)下來，只做井底之蛙，沒有走出去學習，究其原因，認為教學任務(wù)重，時間少，精力跟不上，懶于動筆寫作，積累得相當少。

第三篇：統(tǒng)計數(shù)據(jù)質(zhì)量自查報告

根據(jù)《XXXX統(tǒng)計局關(guān)于開展工業(yè)和投資統(tǒng)計基礎(chǔ)數(shù)據(jù)質(zhì)量檢查工作的通知》123號文件精神，我區(qū)～于20XX年9月9日進行了工業(yè)統(tǒng)計數(shù)據(jù)質(zhì)量檢查工作，認真按照文件的要求逐項落實自查自糾、邊查邊改措施?，F(xiàn)將我區(qū)開展工業(yè)統(tǒng)計數(shù)據(jù)質(zhì)量檢查糾改的工作情況作如下報告：

一、通過對我區(qū)20XX年2-9月工業(yè)統(tǒng)計表及各項調(diào)查工作進行自查，發(fā)現(xiàn)存在問題如下：

1.工業(yè)企業(yè)專業(yè)統(tǒng)計人員匱乏，素質(zhì)有待加強。大部分工業(yè)企業(yè)統(tǒng)計人員都以兼職為主，業(yè)務(wù)素質(zhì)不高，雖然大部分統(tǒng)計人員都有統(tǒng)計員資格，但對工業(yè)統(tǒng)計指標理解還存在很大的出入，對上報的數(shù)字認為以稅收無關(guān)，隨意性比較大，大部分企業(yè)統(tǒng)計人員對統(tǒng)計報表中的指標關(guān)系和邏輯關(guān)系缺乏嚴謹?shù)膽B(tài)度。企業(yè)統(tǒng)計人員大都為“半路出家”，專業(yè)素質(zhì)參差不齊，業(yè)務(wù)水平極需加強。

2.部分工業(yè)企業(yè)統(tǒng)計人員流動性大，對本企業(yè)的統(tǒng)計臺賬沒有妥善保管。我區(qū)工業(yè)企業(yè)81%為私營企業(yè)，并且以小企業(yè)居多，小企業(yè)更換人員比較頻繁，造成很多稍微有統(tǒng)計經(jīng)驗的人員大量流失;部分小企業(yè)財務(wù)人員都為兼職會計(一個會計師做幾個企業(yè)的.會計賬)，難以系統(tǒng)細致地進行統(tǒng)計工作。不少企業(yè)對統(tǒng)計工作不夠重視，在更換兼職統(tǒng)計人員(財務(wù)人員)后，沒有對本企業(yè)的基層統(tǒng)計報表妥善保管，導致丟失或缺漏。

3.基層統(tǒng)計力量薄弱、工作量大，統(tǒng)計精度不高。工業(yè)統(tǒng)計內(nèi)涵復(fù)雜、涉及行業(yè)眾多，新興行業(yè)不斷涌現(xiàn)，經(jīng)濟成份日趨復(fù)雜，同時，隨著工業(yè)統(tǒng)計向更細、更全面的進一步發(fā)展，報表指標更加繁多，專業(yè)性更強，統(tǒng)計的難度也在不斷加大。工業(yè)統(tǒng)計的基礎(chǔ)在企業(yè)，企業(yè)工作人員少，工作量大，不能專心從事某一項工作，對于各種報表也是疲于應(yīng)付。我區(qū)統(tǒng)計局人員設(shè)置偏少，工業(yè)企業(yè)報表涉及范圍大、數(shù)量大，除了正常的工業(yè)指標統(tǒng)計外還涉及工業(yè)企業(yè)能源統(tǒng)計、工業(yè)企業(yè)水資源消費統(tǒng)計、工業(yè)企業(yè)銷售與庫存統(tǒng)計、工業(yè)企業(yè)科技活動統(tǒng)計等常規(guī)月報、季度、年報。工業(yè)統(tǒng)計只有一人負責，上級對應(yīng)部門包括工交、能源、社會科技等。在缺少人員的情況話還要兼顧各種定期和不定期的抽樣調(diào)查或全面調(diào)查(如經(jīng)濟普查、農(nóng)業(yè)普查、人口勞動力調(diào)查等)。由于人員少，工作量大，很多統(tǒng)計資料沒有進行整理、歸檔等工作;對各種報表指標的審核也有疏漏;對企業(yè)統(tǒng)計人員也沒有進行細致的指導和培訓工作。造成部分統(tǒng)計資料缺失;統(tǒng)計數(shù)據(jù)有偏差。

二、針對存在的問題，制定以下糾改措施：

1.繼續(xù)做好《統(tǒng)計法》的宣傳工作，不斷提高企業(yè)領(lǐng)導對統(tǒng)計工作的重視，組織力量對企業(yè)統(tǒng)計人員進行培訓、交流提高企業(yè)統(tǒng)計人員的業(yè)務(wù)素質(zhì)和業(yè)務(wù)水平;

2.建議上級主管部門加大對統(tǒng)計部門的重視力度。增加人員和經(jīng)費投入。

3.建議上級統(tǒng)計執(zhí)法部門對相關(guān)企業(yè)加大執(zhí)法力度。