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第一篇：行政事業(yè)單位內(nèi)部控制規(guī)范

1.行政事業(yè)單位內(nèi)部控制規(guī)范制定依據(jù)的法律法規(guī)有（ ）。 A.《中華人民共和國(guó)預(yù)算法》 B.《中華人民共和國(guó)公司法》 C.《中華人民共和國(guó)證券法》 D.《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》

A B C D

答案解析：依據(jù)參考《規(guī)范》第一條其他幾部法律法規(guī)針對(duì)的是營(yíng)利組織，而非行政事業(yè)單位。

二、判斷題（請(qǐng)判斷每小題的表述是否正確，認(rèn)為表述正確的請(qǐng)選擇“對(duì)”，認(rèn)為表述錯(cuò)誤的，請(qǐng)選擇“錯(cuò)”。) 1.行政事業(yè)單位內(nèi)部控制的建立和實(shí)施有助于行政事業(yè)單位有效防范舞弊和貪污腐敗行為的發(fā)生。（ ）

對(duì)

錯(cuò)

1.內(nèi)部控制整體框架階段中內(nèi)部控制的目標(biāo)不包括（ ）。 A． 財(cái)務(wù)報(bào)告的可靠性 B． 經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的效率和效果 C． 相關(guān)法律法規(guī)的遵循性 D． 不發(fā)生貪污腐敗行為

A B C D

答案解析：前三個(gè)選項(xiàng)是整體框架涉及到的內(nèi)部控制的目標(biāo)。

二、判斷題（請(qǐng)判斷每小題的表述是否正確，認(rèn)為表述正確的請(qǐng)選擇“對(duì)”，認(rèn)為表述錯(cuò)誤的，請(qǐng)選擇“錯(cuò)”。) 1.內(nèi)部控制由于固有局限性，所以只能起到合理保證的作用，而不能做到絕對(duì)保證。（ ）

對(duì) 錯(cuò)

.強(qiáng)調(diào)保證資產(chǎn)的安全和有效，就是要加強(qiáng)行政事業(yè)單位以（ ）為中心的資產(chǎn)管理。 A.預(yù)算 B.決算 C.采購(gòu) D.定期清查

A B C D

答案解析：資產(chǎn)管理都以預(yù)算為中心。

二、判斷題（請(qǐng)判斷每小題的表述是否正確，認(rèn)為表述正確的請(qǐng)選擇“對(duì)”，認(rèn)為表述錯(cuò)誤的，請(qǐng)選擇“錯(cuò)”。) 1.單位財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)人對(duì)本單位內(nèi)部控制的建立健全和有效實(shí)施負(fù)責(zé)。（ ）

對(duì)

錯(cuò)

答案解析：《規(guī)范》第六條。

.中止已開展的行為是（ ）的一種的形式。 A.風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移 B.風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避 C.風(fēng)險(xiǎn)承受 D.風(fēng)險(xiǎn)降低

A B C D

答案解析：風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避、風(fēng)險(xiǎn)降低、風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移和風(fēng)險(xiǎn)承受是最常用的四種風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)策略。

二、判斷題（請(qǐng)判斷每小題的表述是否正確，認(rèn)為表述正確的請(qǐng)選擇“對(duì)”，認(rèn)為表述錯(cuò)誤的，請(qǐng)選擇“錯(cuò)”。) 1.單位應(yīng)當(dāng)建立經(jīng)濟(jì)活動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)定期評(píng)估機(jī)制，對(duì)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)存在的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行全面、系統(tǒng)和客觀評(píng)估，風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估應(yīng)該至少每月一次。（ ）

對(duì) 錯(cuò)

答案解析：風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估應(yīng)該至少每年一次

.單位進(jìn)行經(jīng)濟(jì)活動(dòng)業(yè)務(wù)層面的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估時(shí)，應(yīng)當(dāng)重點(diǎn)關(guān)注的內(nèi)容不包括（ ）。 A.內(nèi)部控制的組織工作 B.預(yù)算管理情況 C.收支管理情況 D.政府采購(gòu)管理情況

A B C D

答案解析：后三者屬于業(yè)務(wù)層面風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的內(nèi)容，A屬于單位層面的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估內(nèi)容。

二、判斷題（請(qǐng)判斷每小題的表述是否正確，認(rèn)為表述正確的請(qǐng)選擇“對(duì)”，認(rèn)為表述錯(cuò)誤的，請(qǐng)選擇“錯(cuò)”。) 1.批準(zhǔn)某項(xiàng)業(yè)務(wù)的人員不可以執(zhí)行該項(xiàng)業(yè)務(wù)，但是卻可以作為記錄人員對(duì)該業(yè)務(wù)進(jìn)行記錄。（ ）

對(duì)

錯(cuò)

答案解析：規(guī)范第十二條，業(yè)務(wù)授權(quán)(決策)與執(zhí)行職務(wù)相分離；業(yè)務(wù)執(zhí)行與記錄職務(wù)相分離。 1.（ ）是行政事業(yè)單位工作的起點(diǎn)和依據(jù)，是建立和實(shí)施內(nèi)部控制的核心環(huán)節(jié)。 A.預(yù)算 B.歸口管理 C.收支管理 D.政府采購(gòu)

A B C D

答案解析：《規(guī)范》第十二條。

二、判斷題（請(qǐng)判斷每小題的表述是否正確，認(rèn)為表述正確的請(qǐng)選擇“對(duì)”，認(rèn)為表述錯(cuò)誤的，請(qǐng)選擇“錯(cuò)”。) 1.歸口控制是一種職能型的集中管理方式，體現(xiàn)了集中性、規(guī)范性和專業(yè)性。（ ）

對(duì)

錯(cuò)

1.行政事業(yè)單位的決策一般由（ ）決定。 A.黨委書記 B.紀(jì)委書記 C.單位領(lǐng)導(dǎo)班子 D.主要領(lǐng)導(dǎo)

A B C D

答案解析：決策機(jī)制的內(nèi)容。

二、判斷題（請(qǐng)判斷每小題的表述是否正確，認(rèn)為表述正確的請(qǐng)選擇“對(duì)”，認(rèn)為表述錯(cuò)誤的，請(qǐng)選擇“錯(cuò)”。) 1.內(nèi)部監(jiān)督是單位對(duì)內(nèi)部控制建立與實(shí)施情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，自下而上的單向檢查。（ ）

對(duì)

錯(cuò)

答案解析：自上而下的監(jiān)督。

.單位應(yīng)當(dāng)實(shí)行內(nèi)部控制關(guān)鍵崗位工作人員的輪崗制度，明確輪崗周期。不具備輪崗條件的單位應(yīng)當(dāng)采?。?）等控制措施。 A.相互監(jiān)督 B.業(yè)務(wù)抽查 C.專項(xiàng)審計(jì) D.風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估

A B C D

答案解析：《規(guī)范》 第十五條。

二、判斷題（請(qǐng)判斷每小題的表述是否正確，認(rèn)為表述正確的請(qǐng)選擇“對(duì)”，認(rèn)為表述錯(cuò)誤的，請(qǐng)選擇“錯(cuò)”。) 1.單位應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)內(nèi)部控制關(guān)鍵崗位工作人員業(yè)務(wù)培訓(xùn)和職業(yè)道德教育，不斷提升其業(yè)務(wù)水平和綜合素質(zhì)。（ ）

對(duì) 錯(cuò)

答案解析：《規(guī)范》第十六條。

.隨著信息技術(shù)在內(nèi)部控制方面的廣泛應(yīng)用，行政事業(yè)單位內(nèi)部控制的（ ） 成為一種必然趨勢(shì)。 A.系統(tǒng)化 B.信息化 C.高效化 D.機(jī)械化

A B C D

答案解析：現(xiàn)代技術(shù)在內(nèi)部控制中的應(yīng)用主要體現(xiàn)在信息化技術(shù)的采用。

二、判斷題（請(qǐng)判斷每小題的表述是否正確，認(rèn)為表述正確的請(qǐng)選擇“對(duì)”，認(rèn)為表述錯(cuò)誤的，請(qǐng)選擇“錯(cuò)”。) 1.信息技術(shù)的采用必將徹底消除人為操縱因素，保護(hù)信息安全。（ ）

對(duì) 錯(cuò)

答案解析：只能減少或消除，不能全部消除。

1.（ ）審議批準(zhǔn)政府預(yù)算草案后，即成為具有法律效力的政府預(yù)算。 A.國(guó)務(wù)院 B.人民代表大會(huì) C.最高人民法院 D.全國(guó)政協(xié)

A B C D

答案解析：人民代表大會(huì)審議批準(zhǔn)政府預(yù)算草案后，即成為具有法律效力的政府預(yù)算。

二、判斷題（請(qǐng)判斷每小題的表述是否正確，認(rèn)為表述正確的請(qǐng)選擇“對(duì)”，認(rèn)為表述錯(cuò)誤的，請(qǐng)選擇“錯(cuò)”。) 1.財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人收到經(jīng)業(yè)務(wù)部門分管領(lǐng)導(dǎo)審批的預(yù)算追加調(diào)整申請(qǐng)后，對(duì)預(yù)算追加調(diào)整的申請(qǐng)進(jìn)行金額審核，出具審核意見，即可按此金額進(jìn)行下達(dá)。（ ）

對(duì) 錯(cuò)

答案解析：財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人收到經(jīng)業(yè)務(wù)部門分管領(lǐng)導(dǎo)審批的預(yù)算追加調(diào)整申請(qǐng)后，對(duì)預(yù)算追加調(diào)整的申請(qǐng)進(jìn)行金額審核，出具審核意見，交單位分管領(lǐng)導(dǎo)審批。

《行政事業(yè)單位內(nèi)部控制規(guī)范》（試行）

一、單項(xiàng)選擇題（本類題共15小題，每小題2分，共30分。單項(xiàng)選擇題 (每小題備選答案中，只有一個(gè)符合題意的正確答案，請(qǐng)選擇正確選項(xiàng)。）

1.根據(jù)我國(guó)政府收入構(gòu)成情況，結(jié)合國(guó)際通行的分類方法，將政府收入分為四級(jí) （ ）。 A.類、款、項(xiàng)、目 B.類、款、項(xiàng) C.類、款、目 D.款、項(xiàng)、目

A B C D

答案解析：根據(jù)《關(guān)于印發(fā)政府收支分類改革方案的通知》的有關(guān)規(guī)定。 2.在資金支付管理環(huán)節(jié)，對(duì)報(bào)銷或借款業(yè)務(wù)進(jìn)行授權(quán)審批的是（ ）。

A.部門經(jīng)辦人 B.部門負(fù)責(zé)人 C.出納

D.審批崗或授權(quán)會(huì)計(jì)

A B C D

答案解析：參看資金支付環(huán)節(jié)的業(yè)務(wù)流程。

3.單位進(jìn)行經(jīng)濟(jì)活動(dòng)業(yè)務(wù)層面的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估時(shí)，應(yīng)當(dāng)重點(diǎn)關(guān)注的內(nèi)容不包括（ ）。 A.內(nèi)部控制的組織工作 B.預(yù)算管理情況 C.收支管理情況 D.政府采購(gòu)管理情況

A B C D

答案解析：后三者屬于業(yè)務(wù)層面風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的內(nèi)容，A屬于單位層面的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估內(nèi)容。 4.內(nèi)部控制整體框架階段中內(nèi)部控制的目標(biāo)不包括（ ）。 A． 財(cái)務(wù)報(bào)告的可靠性 B． 經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的效率和效果 C． 相關(guān)法律法規(guī)的遵循性 D． 不發(fā)生貪污腐敗行為

A B C D

答案解析：前三個(gè)選項(xiàng)是整體框架涉及到的內(nèi)部控制的目標(biāo)。 5.在采購(gòu)相關(guān)單位中，業(yè)務(wù)部門主要負(fù)責(zé)（ ）。 A.本單位采購(gòu)預(yù)算編制的基礎(chǔ)申報(bào)

B.負(fù)責(zé)本單位采購(gòu)預(yù)算編制，依據(jù)預(yù)算批復(fù)及實(shí)際工作需要，制定采購(gòu)計(jì)劃，對(duì)政府采購(gòu)中心下達(dá)的采購(gòu)文件進(jìn)行確認(rèn) C.歸口審核各單位上報(bào)的采購(gòu)需求 D.對(duì)采購(gòu)業(yè)務(wù)進(jìn)行審核和批準(zhǔn)

A B C D

答案解析：采購(gòu)業(yè)務(wù)控制職責(zé)分工。

6.隨著信息技術(shù)在內(nèi)部控制方面的廣泛應(yīng)用，行政事業(yè)單位內(nèi)部控制的（ ） 成為一種必然趨勢(shì)。 A.系統(tǒng)化 B.信息化 C.高效化 D.機(jī)械化

A B C D

答案解析：現(xiàn)代技術(shù)在內(nèi)部控制中的應(yīng)用主要體現(xiàn)在信息化技術(shù)的采用。 7.中止已開展的行為是（ ）的一種的形式。 A.風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移 B.風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避 C.風(fēng)險(xiǎn)承受 D.風(fēng)險(xiǎn)降低

A B C D

答案解析：風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避、風(fēng)險(xiǎn)降低、風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移和風(fēng)險(xiǎn)承受是最常用的四種風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)策略。 8.單位應(yīng)當(dāng)實(shí)行內(nèi)部控制關(guān)鍵崗位工作人員的輪崗制度，明確輪崗周期。不具備輪崗條件的單位應(yīng)當(dāng)采?。?）等控制措施。 A.相互監(jiān)督 B.業(yè)務(wù)抽查 C.專項(xiàng)審計(jì) D.風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估

A B C D

答案解析：《規(guī)范》 第十五條。

9.下列（ ）不是建設(shè)項(xiàng)目管理的業(yè)務(wù)流程主要環(huán)節(jié)。 A.工程立項(xiàng) B.工程設(shè)計(jì)與概預(yù)算 C.簽訂工程合同

D.工程建設(shè)與工程竣工驗(yàn)收

A B C D

答案解析：參看建設(shè)項(xiàng)目業(yè)務(wù)流程。 10.單位領(lǐng)導(dǎo)是預(yù)算的（ ）。 A.決策機(jī)構(gòu) B.編制機(jī)構(gòu) C.執(zhí)行機(jī)構(gòu) D.監(jiān)督機(jī)構(gòu)

A B C D

答案解析：?jiǎn)挝活I(lǐng)導(dǎo)是預(yù)算的決策機(jī)構(gòu)，財(cái)務(wù)部門是預(yù)算的編制機(jī)構(gòu)，業(yè)務(wù)部門是預(yù)算的執(zhí)行機(jī)構(gòu)。

11.按照內(nèi)部控制缺陷影響整體控制目標(biāo)實(shí)現(xiàn)的嚴(yán)重程度分為（ ）。 A.一般缺陷、重要缺陷、重大缺陷 B.執(zhí)行缺陷和監(jiān)督缺陷 C.設(shè)計(jì)缺陷和執(zhí)行缺陷 D.執(zhí)行缺陷和管理缺陷

A B C D

答案解析：C是按照內(nèi)部控制缺陷來源定的。 12.收入不相容職務(wù)不包括（ ）。 A.單位收款與會(huì)計(jì)核算 B.印章保管和領(lǐng)用 C.票據(jù)保管和領(lǐng)用 D.單位收款與款項(xiàng)保管

A B C D

答案解析：收款與款項(xiàng)保管均屬于出納職責(zé)。 13.單位應(yīng)當(dāng)建立健全票據(jù)管理制度。票據(jù)管理不包括（ ）環(huán)節(jié)。 A.申領(lǐng) B.啟用 C.核銷 D.復(fù)制

A B C D

答案解析：?jiǎn)挝粦?yīng)當(dāng)建立健全票據(jù)管理制度。財(cái)政票據(jù)、發(fā)票等各類票據(jù)的申領(lǐng)、啟用、核銷、銷毀均應(yīng)履行規(guī)定手續(xù)。

14.下列不屬于政府采購(gòu)內(nèi)部管理制度的是（ ）。 A.政府采購(gòu)預(yù)算與計(jì)劃管理 B.政府采購(gòu)活動(dòng)管理 C.驗(yàn)收管理 D.定期清查

A B C D

答案解析：定期清查屬于資產(chǎn)管理制度，而非采購(gòu)管理方面的制度。

15.強(qiáng)調(diào)保證資產(chǎn)的安全和有效，就是要加強(qiáng)行政事業(yè)單位以（ ）為中心的資產(chǎn)管理。 A.預(yù)算 B.決算 C.采購(gòu) D.定期清查

A B C D

答案解析：資產(chǎn)管理都以預(yù)算為中心。

二、多項(xiàng)選擇題（本類題共10小題，每小題4分，共40分。每小題備選答案中，有兩個(gè)或兩個(gè)以上符合題意的正確答案，請(qǐng)選擇正確選項(xiàng)。） 1.事業(yè)單位的支出包括（ ）。 A.事業(yè)支出 B.經(jīng)營(yíng)支出

C.對(duì)附屬單位的補(bǔ)助支出 D.上繳上級(jí)支出 E.項(xiàng)目支出

A B C D

E

答案解析：《事業(yè)單位財(cái)務(wù)規(guī)則》中有關(guān)支出的界定。 2.行政事業(yè)單位內(nèi)部控制的目標(biāo)包括（ ）。 A.合理保證單位經(jīng)濟(jì)活動(dòng)合法合規(guī) B.資產(chǎn)安全和使用有效 C.財(cái)務(wù)信息真實(shí)完整 D.有效防范舞弊和預(yù)防腐敗 E.提高公共服務(wù)的效率和效果

A B C D

E

答案解析：《規(guī)范》第四條。

3.行政事業(yè)單位內(nèi)部控制規(guī)范適用于下列（ ）單位經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的內(nèi)部控制。 A.各級(jí)黨的機(jī)關(guān) B.各級(jí)人大機(jī)關(guān) C.各級(jí)檢察機(jī)關(guān) D.各民主黨派機(jī)關(guān) E.人民團(tuán)體和事業(yè)單位

A B C D

E

答案解析：《規(guī)范》第二條。

4.《規(guī)范》確立了單位內(nèi)部控制（ ）的三層次監(jiān)督機(jī)制，以確保《規(guī)范》的實(shí)施。 A.自我評(píng)價(jià) B.內(nèi)部監(jiān)督 C.外部監(jiān)督 D.事后監(jiān)督

A B C D

E

5.屬于政府采購(gòu)業(yè)務(wù)中不相容崗位的有（ ）。 A.政府采購(gòu)需求制定與內(nèi)部審批 B.招標(biāo)文件準(zhǔn)備與復(fù)核 C.合同簽訂與驗(yàn)收

D.驗(yàn)收與保管E.投訴受理與答復(fù)

A B C D

E

答案解析：《規(guī)范》第三十三條。

6.我國(guó)行政事業(yè)單位一般應(yīng)當(dāng)制定（ ）等內(nèi)部管理制度。 A.財(cái)務(wù)管理辦法 B.經(jīng)費(fèi)支出標(biāo)準(zhǔn) C.差旅費(fèi)報(bào)銷辦法 D.會(huì)議費(fèi)報(bào)銷管理辦法 E.采購(gòu)管理辦法

A B C D

E

答案解析：?jiǎn)挝粦?yīng)當(dāng)制定完善各項(xiàng)管理制度。我國(guó)行政事業(yè)單位一般應(yīng)當(dāng)制定財(cái)務(wù)管理辦法、經(jīng)費(fèi)支出標(biāo)準(zhǔn)、差旅費(fèi)報(bào)銷辦法、會(huì)議費(fèi)報(bào)銷管理辦法、庫(kù)存現(xiàn)金管理辦法、采購(gòu)管理辦法和內(nèi)部控制實(shí)施辦法等內(nèi)部管理制度。

7.單位可以根據(jù)自身實(shí)際情況，在現(xiàn)有行政編制的基礎(chǔ)上構(gòu)建組織架構(gòu)，具體的機(jī)構(gòu)和崗位設(shè)置方式包括（ ）。 A.流動(dòng)機(jī)構(gòu) B.臨時(shí)機(jī)構(gòu) C.常設(shè)機(jī)構(gòu) D.非常設(shè)機(jī)構(gòu) E.外設(shè)機(jī)構(gòu)

A B C D

E

答案解析：組織架構(gòu)的設(shè)計(jì)不存在一定之規(guī)，單位可以自行選擇。 8.建設(shè)項(xiàng)目不相容崗位包括（ ）。

A.項(xiàng)目建議和可行性研究與項(xiàng)目決策、概預(yù)算編制與審核 B.項(xiàng)目實(shí)施與價(jià)款支付 C.竣工決算與竣工審計(jì)

D.項(xiàng)目檔案保管與項(xiàng)目決算報(bào)告審核 E.項(xiàng)目決策與項(xiàng)目審批

A B C D

E

答案解析：《規(guī)范》第四十六條。

9.預(yù)算按照性質(zhì)和單位管理范圍分類，可以分為（ ）。 A.采購(gòu)預(yù)算 B.收支業(yè)務(wù)預(yù)算 C.建設(shè)項(xiàng)目預(yù)算 D.單位內(nèi)部預(yù)算 E.財(cái)政預(yù)算

A B C D

E

答案解析：預(yù)算按照性質(zhì)和單位管理范圍分類，可以分為財(cái)政預(yù)算和單位內(nèi)部預(yù)算。 10.屬于支出業(yè)務(wù)中不相容崗位的有（ ）。 A.支出申請(qǐng)和內(nèi)部審批 B.付款審批和付款執(zhí)行 C.收款與會(huì)計(jì)核算 D.業(yè)務(wù)經(jīng)辦和會(huì)計(jì)核算 E.業(yè)務(wù)經(jīng)辦與檔案管理

A B C D

E

答案解析：《規(guī)范》第二十九條。

三、判斷題（本類題共15小題，每小題2分，共30分。請(qǐng)判斷每小題的表述是否正確，認(rèn)為表述正確的請(qǐng)選擇“對(duì)”，認(rèn)為表述錯(cuò)誤的，請(qǐng)選擇“錯(cuò)”。）

1.批準(zhǔn)某項(xiàng)業(yè)務(wù)的人員不可以執(zhí)行該項(xiàng)業(yè)務(wù)，但是卻可以作為記錄人員對(duì)該業(yè)務(wù)進(jìn)行記錄。（ ）

對(duì)

錯(cuò)

答案解析：規(guī)范第十二條，業(yè)務(wù)授權(quán)(決策)與執(zhí)行職務(wù)相分離；業(yè)務(wù)執(zhí)行與記錄職務(wù)相分離。 2.單位的各項(xiàng)收入應(yīng)當(dāng)由財(cái)會(huì)部門歸口管理并進(jìn)行會(huì)計(jì)核算,嚴(yán)禁設(shè)立賬外賬。（ ）

對(duì) 錯(cuò)

答案解析：《規(guī)范》第二十六條。

3.單位應(yīng)當(dāng)建立經(jīng)濟(jì)活動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)定期評(píng)估機(jī)制，對(duì)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)存在的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行全面、系統(tǒng)和客觀評(píng)估，風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估應(yīng)該至少每月一次。（ ）

對(duì)

錯(cuò)

答案解析：風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估應(yīng)該至少每年一次。

4.內(nèi)部控制由于固有局限性，所以只能起到合理保證的作用，而不能做到絕對(duì)保證。（ ）

對(duì)

錯(cuò)

5.單位應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)內(nèi)部控制關(guān)鍵崗位工作人員業(yè)務(wù)培訓(xùn)和職業(yè)道德教育，不斷提升其業(yè)務(wù)水平和綜合素質(zhì)。（ ）

對(duì) 錯(cuò)

答案解析：《規(guī)范》第十六條。

6.單位財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)人對(duì)本單位內(nèi)部控制的建立健全和有效實(shí)施負(fù)責(zé)。（ ）

對(duì) 錯(cuò)

答案解析：《規(guī)范》第六條。

7.單位應(yīng)當(dāng)對(duì)合同實(shí)施分部門管理,哪個(gè)部門簽訂合同哪個(gè)部門進(jìn)行管理。（ ）

對(duì)

錯(cuò)

答案解析：?jiǎn)挝粦?yīng)當(dāng)對(duì)合同實(shí)施歸口管理。

8.單位對(duì)外投資，應(yīng)當(dāng)由適當(dāng)權(quán)限的領(lǐng)導(dǎo)按個(gè)人權(quán)限大小決定。（ ）

對(duì) 錯(cuò)

答案解析：?jiǎn)挝粚?duì)外投資，應(yīng)當(dāng)由單位領(lǐng)導(dǎo)班子集體研究決定。

9.財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人收到經(jīng)業(yè)務(wù)部門分管領(lǐng)導(dǎo)審批的預(yù)算追加調(diào)整申請(qǐng)后，對(duì)預(yù)算追加調(diào)整的申請(qǐng)進(jìn)行金額審核，出具審核意見，即可按此金額進(jìn)行下達(dá)。（ ）

對(duì) 錯(cuò)

答案解析：財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人收到經(jīng)業(yè)務(wù)部門分管領(lǐng)導(dǎo)審批的預(yù)算追加調(diào)整申請(qǐng)后，對(duì)預(yù)算追加調(diào)整的申請(qǐng)進(jìn)行金額審核，出具審核意見，交單位分管領(lǐng)導(dǎo)審批。

10.單位應(yīng)當(dāng)根據(jù)批復(fù)的預(yù)算安排各項(xiàng)收支，確保預(yù)算嚴(yán)格有效執(zhí)行。單位應(yīng)當(dāng)建立預(yù)算執(zhí)行績(jī)效考核機(jī)制。（ ）

對(duì) 錯(cuò)

答案解析：?jiǎn)挝粦?yīng)當(dāng)根據(jù)批復(fù)的預(yù)算安排各項(xiàng)收支，確保預(yù)算嚴(yán)格有效執(zhí)行。單位應(yīng)當(dāng)建立預(yù)算執(zhí)行分析機(jī)制。

11.內(nèi)部監(jiān)督是單位對(duì)內(nèi)部控制建立與實(shí)施情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，自下而上的單向檢查。（ ）

對(duì) 錯(cuò)

答案解析：自上而下的監(jiān)督。

12.行政單位收入是指依法取得的非償還性資金，包括財(cái)政撥款收入和其取得的其他收入。罰沒收入、行政事業(yè)性收費(fèi)、政府性基金、國(guó)有資產(chǎn)處置和出租出借收入等也屬于行政單位的收入。（ ）

對(duì)

錯(cuò)

答案解析：行政單位依法取得的應(yīng)當(dāng)上繳財(cái)政的罰沒收入、行政事業(yè)性收費(fèi)、政府性基金、國(guó)有資產(chǎn)處置和出租出借收入等，不屬于行政單位收入。

13.單位可以固定一名授權(quán)審批人，將所有需要審批的事項(xiàng)都由其進(jìn)行審批。（ ）

對(duì)

錯(cuò)

答案解析：每類審批都要由對(duì)應(yīng)的有權(quán)限的領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行審批，審批人應(yīng)當(dāng)在授權(quán)范圍內(nèi)審批,不得越權(quán)審批。

14.采購(gòu)部門可以負(fù)責(zé)采購(gòu)與驗(yàn)收兩項(xiàng)內(nèi)容。（ ）

對(duì)

錯(cuò)

答案解析：?jiǎn)挝粦?yīng)當(dāng)指定獨(dú)立于采購(gòu)部門的部門或?qū)Ｈ藢?duì)所購(gòu)物品的品種、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量和其他相關(guān)內(nèi)容進(jìn)行驗(yàn)收，并出具驗(yàn)收證明。

15.單位應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)貨幣資金的核查控制。應(yīng)該由出納定期盤點(diǎn)庫(kù)存現(xiàn)金。（ ）

對(duì) 錯(cuò)

答案解析：?jiǎn)挝粦?yīng)當(dāng)加強(qiáng)貨幣資金的核查控制。指定不辦理貨幣資金業(yè)務(wù)的會(huì)計(jì)人員定期和不定期抽查盤點(diǎn)庫(kù)存現(xiàn)金，核對(duì)銀行存款余額，抽查銀行對(duì)賬單、銀行日記賬及銀行存款余額調(diào)節(jié)表，核對(duì)是否賬實(shí)相符、賬賬相符。對(duì)調(diào)節(jié)不符、可能存在重大問題的未達(dá)賬項(xiàng)應(yīng)當(dāng)及時(shí)查明原因，并按照相關(guān)規(guī)定處理。

第二篇：項(xiàng)目工程自查報(bào)告

我單位申請(qǐng)立項(xiàng)的福泉市岔河鄉(xiāng)平溪村和黃絲鎮(zhèn)樂邦村土地整理項(xiàng)目工程，經(jīng)福泉市國(guó)土資源局批復(fù)后，我公司已組織實(shí)施完畢；并于20xx年10月組織相關(guān)技術(shù)人員和管理人員，對(duì)項(xiàng)目的工程質(zhì)量、數(shù)量進(jìn)行了自檢，形成以下意見：

（一）農(nóng)田水利工程

1、干渠18條，14696.98m，規(guī)格0.3x0.3m、0.5mx0.5m和0.4mx0.4m；砼底板，漿砌石邊墻。

2、新增干渠4條，606.53m,規(guī)格0.5mx0.5m和0.4mx0.4m；砼底板，漿砌石邊墻。

3、支渠19條，2892.63m，規(guī)格0.3x0.3m；砼底板，漿砌石邊墻。

4、新增支渠5條，606.53m，規(guī)格0.3x0.3m；砼底板，漿砌石邊墻。

5、生產(chǎn)道邊溝1條，116.51m，規(guī)格0.3x0.3m；砼底板，漿砌石邊墻。

6、涵管20條，117.50m，規(guī)格ф300鋼筋混凝土管、ф400鋼筋混凝土管、ф500鋼筋混凝土管、ф600鋼筋混凝土管、ф800鋼筋混凝土管；砼結(jié)構(gòu)。

7、涵洞3座；攔水壩3座，其中維修攔水壩1座，新建攔水壩2座。

數(shù)量全部完成，工程質(zhì)量合格。

（二）道路工程

1、田間道路3條，長(zhǎng)1426.65m，凈寬3.5m，泥結(jié)石路面。

2、新增田間道路1條，長(zhǎng)350m,凈寬3.5m,泥結(jié)石路面。

3、生產(chǎn)道路8條，總長(zhǎng)3092.85m，平均凈寬2.0m（生產(chǎn)道1、4、5凈寬2.5m；生產(chǎn)道2、6、7凈寬1m；生產(chǎn)道3、8凈寬2m），砼路面。

4、機(jī)耕道橋5座，其中規(guī)格3x5m四座；4x5m一座。

5、便橋6座，規(guī)格3x5m。

以上各項(xiàng)工程數(shù)量全部完成，質(zhì)量合格。竣工測(cè)量報(bào)告及質(zhì)量檢測(cè)報(bào)告見附件。

第三篇：不足整改措施整改措施

不足整改措施(整改措施) 不足整改措施(整改措施) 關(guān)于對(duì)2014年度組織部考核意見的認(rèn)識(shí)及 整改措施

2014年度市委組織部對(duì)本人的考核評(píng)判中，存在的問題主要集中在兩點(diǎn)：1.領(lǐng)導(dǎo)能力不足，工作魄力不夠。2.工作思路單一，調(diào)查研究不夠細(xì)致。

對(duì)上述問題，我主要談兩點(diǎn)：一、個(gè)人存在的主要不足； 二、今后打算。 一、存在的主要不足

本人對(duì)照工作、學(xué)習(xí)實(shí)際，認(rèn)真排查，主要在以下三個(gè)方面存在不足：

一、學(xué)習(xí)缺乏深入性，理論水平和業(yè)務(wù)水平還在低度徘徊。在學(xué)習(xí)上缺乏理論對(duì)實(shí)踐的有力指導(dǎo)，學(xué)習(xí)要求不嚴(yán)，學(xué)習(xí)質(zhì)量不高。雖然寫了一些學(xué)習(xí)心得體會(huì)，但大部分還是在摘抄的層面，真正感悟性、指導(dǎo)性文章還沒有，學(xué)習(xí)缺乏檔次，流于形式。

二、思想解放程度不夠，創(chuàng)新意識(shí)不強(qiáng)。習(xí)慣于按領(lǐng)導(dǎo)的安排和部署，機(jī)械式地開展。思想沒有完全與社會(huì)發(fā)展形成的管理合拍，致工作中手腳不能完全放開，在團(tuán)結(jié)等因素的左右下，在推動(dòng)工作中，存在著萎縮心理。

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不足整改措施(整改措施) 三、工作缺乏深入研究和細(xì)致，不能積極全面掌握相關(guān)工作規(guī)定、內(nèi)容、方法等，工作中時(shí)而出現(xiàn)盲目和被動(dòng)。

存在上述不足，雖然有一定的客觀因素，但更主要的還是主觀因素影響。深刻剖析產(chǎn)生這些問題的思想根源，概括起來主要是：黨性修養(yǎng)不到位，科學(xué)發(fā)展觀的內(nèi)涵理解不透徹，業(yè)務(wù)素質(zhì)不到家，學(xué)習(xí)不重視，領(lǐng)導(dǎo)和駕馭工作能力還不強(qiáng)、水平還不高，大刀闊斧地開展工作的魄力不足。

二、今后打算

本人初步排查出了存在的突出問題，決心在今后的工作中加大整改力度，重點(diǎn)從以下幾方面入手。

一是加強(qiáng)黨性修養(yǎng)，堅(jiān)定理想信念。加強(qiáng)學(xué)習(xí)，爭(zhēng)當(dāng)學(xué)習(xí)型領(lǐng)導(dǎo)，在學(xué)習(xí)和實(shí)踐中，加強(qiáng)黨性鍛煉。認(rèn)真學(xué)習(xí)理論知識(shí)，學(xué)習(xí)政治理論和黨的路線方針政策，自覺地用鄧小平理論和“三個(gè)代表”重要思想武裝頭腦，堅(jiān)定共產(chǎn)主義的遠(yuǎn)大理想和社會(huì)主義信念，認(rèn)真改造主觀世界，提高思想境界和道德修養(yǎng)。根據(jù)自己分管的工作，有針對(duì)性地學(xué)習(xí)研究，力求學(xué)得深一些、學(xué)得透一些，增強(qiáng)學(xué)習(xí)效果，理論聯(lián)系實(shí)際，進(jìn)一步提高自己的理論水平、拓寬自己的知識(shí)面，增強(qiáng)自己在科學(xué)判斷形勢(shì)、應(yīng)對(duì)復(fù)雜局面、總攬全局等方面的能力。

二是增強(qiáng)創(chuàng)新意識(shí)，大膽解放思想。從事務(wù)中解放出來，用更多的時(shí)間研究新問題，立足現(xiàn)實(shí)，著眼長(zhǎng)遠(yuǎn)，研究考慮前瞻性工作思

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不足整改措施(整改措施) 路，加強(qiáng)調(diào)查研究細(xì)致化、日常工作管理常規(guī)化、宣傳教育先行化的總體工作思路，按照市委、市政府確定的目標(biāo)思路，進(jìn)一步服務(wù)好開發(fā)區(qū)。

三是牢記服務(wù)宗旨，強(qiáng)化服務(wù)意識(shí)，樹立公仆形象。認(rèn)真落實(shí)全心全意為企業(yè)服務(wù)的宗旨，密切聯(lián)系企業(yè)，盡最大努力協(xié)助解決企業(yè)建設(shè)生產(chǎn)中存在的困難，促進(jìn)開發(fā)區(qū)的發(fā)展再上新臺(tái)階。

四是進(jìn)一步改進(jìn)作風(fēng)，不斷提高工作效率。根據(jù)分工負(fù)責(zé)、團(tuán)結(jié)協(xié)作的要求，把時(shí)間和精力放在重抓落實(shí)上，形成有思考、有布置、有檢查、有落實(shí)的良好風(fēng)氣。集中力量加強(qiáng)管理，不斷提高工作效率。

五是立足本職工作，開拓創(chuàng)新。作為新任領(lǐng)導(dǎo)干部，堅(jiān)決破除影響工作發(fā)展的阻力，樹立從做好自己的本職工(本站隆重推薦好范文網(wǎng))作開始，從全心全意為人民服務(wù)做起的意識(shí)，以人民滿意不滿意、擁護(hù)不擁護(hù)、贊成不贊成作為衡量自己地位的標(biāo)志。把準(zhǔn)確領(lǐng)會(huì)上級(jí)指示和意圖與準(zhǔn)確掌握我區(qū)實(shí)際和準(zhǔn)確定位自己角色職責(zé)緊密結(jié)合起來，求真務(wù)實(shí)，統(tǒng)籌兼顧，銳意進(jìn)取，努力開創(chuàng)工作新局面。

我相信，有上級(jí)黨委的正確領(lǐng)導(dǎo)和黨組織、同志們對(duì)我的幫助和支持，我一定能更好的完成工作。

阿克蘇經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)管理委員會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展分局局長(zhǎng)付長(zhǎng)軍

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不足整改措施(整改措施) 通過近一段時(shí)間的工作，反省自身，還存在許多不足和缺點(diǎn)，現(xiàn)將近期的工作、學(xué)習(xí)中存在的不足和缺點(diǎn)簡(jiǎn)要總結(jié)如下：

1、自身的專業(yè)業(yè)務(wù)水平不高，事故應(yīng)急處理能力不強(qiáng)。雖然通過學(xué)習(xí)和工作經(jīng)驗(yàn)的積累，在業(yè)務(wù)水平上有了一定的提高，但業(yè)務(wù)水平和工作經(jīng)驗(yàn)與其它老同志比還是比較低。在日常工作中偏重于日常生產(chǎn)工作，也忽視了自身思想素質(zhì)的提高，工作中爭(zhēng)強(qiáng)當(dāng)先的意識(shí)不強(qiáng)。

2、工作上滿足于正?；狈﹂_拓和主動(dòng)精神，有時(shí)心浮氣躁，急于求成平穩(wěn)有余，創(chuàng)新不足;處理問題有時(shí)考慮得還不夠周到，心中想得多，行動(dòng)中實(shí)踐得少。工作中總習(xí)慣從壞處著想，缺乏敢于打破常規(guī)、風(fēng)風(fēng)火火、大膽開拓的勇氣和魄力。另外，政策理論水平不夠高。雖然平時(shí)也比較注重學(xué)習(xí)，但學(xué)習(xí)的內(nèi)容不夠全面、系統(tǒng)。對(duì)公司政策理論鉆研的不深、不透。有時(shí)候也放松了對(duì)自己的要求和標(biāo)準(zhǔn)。

3、全局意識(shí)不夠強(qiáng)。有時(shí)做事情、干工作只從自身出發(fā)，對(duì)公司及車間作出的一些的重大決策理解不透，盡管也按領(lǐng)導(dǎo)要求完成了要做的工作，心理上還是有一些其他的想法。在工作中還存在看到、聽到、想到但還沒做到的情況，還需要進(jìn)一步增強(qiáng)事業(yè)心和責(zé)任感。

在今后的工作中，我決心從以下幾方面進(jìn)行改進(jìn)：

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不足整改措施(整改措施) 1、繼續(xù)拓寬自己的理論知識(shí)面，加強(qiáng)自己對(duì)理論知識(shí)的應(yīng)用，在日常工作中，遇問題多查閱文獻(xiàn)，熟悉相關(guān)知識(shí)，從而提高自己解決實(shí)際問題的能力。

2、在思想工作方面，深化學(xué)習(xí)，努力提高自己的思想理論水平，加強(qiáng)自己的事業(yè)心和責(zé)任感，用新理念武裝自己的頭腦，增長(zhǎng)自己的才干，提高駕馭工作的能力，并堅(jiān)持理論聯(lián)系實(shí)際，注重學(xué)以致用。

3、在實(shí)際工作中，要更加積極主動(dòng)的向領(lǐng)導(dǎo)請(qǐng)教遇到的問題，并多與同事們進(jìn)行溝通，學(xué)習(xí)他們處理實(shí)際問題的方法及工作經(jīng)驗(yàn)。通過多學(xué)、多問、多想來不斷提高自己的實(shí)際工作能力。

存在不足：

1、業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)方面：學(xué)習(xí)勁頭不夠足。自己習(xí)慣用什么學(xué)什么，今天學(xué)點(diǎn)這、明天學(xué)點(diǎn)那，結(jié)果什么都懂點(diǎn)，什么也不精，學(xué)到的知識(shí)不系統(tǒng)、不透徹。對(duì)學(xué)習(xí)的重要性和自覺性落實(shí)不到行動(dòng)上。對(duì)學(xué)一行、精一行的恒心和毅力不夠。

2、工作方面：對(duì)待工作不夠主動(dòng)、積極，只滿足于完成領(lǐng)導(dǎo)交給的任務(wù)，在工作中遇到難題，不善于思考，動(dòng)腦筋，常常等待領(lǐng)導(dǎo)的指示，說一步走一步。缺乏一種敬業(yè)精神，認(rèn)為自己已有的一些業(yè)務(wù)知識(shí)可以適應(yīng)目前的工作了，雖然感到有潛在的壓力和緊迫感，但缺乏自信心，缺乏向上攀登的勇氣和刻苦鉆研、鍥而不舍、持之以恒的學(xué)習(xí)精神和態(tài)度。

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不足整改措施(整改措施) 3、工作作風(fēng)方面：工作作風(fēng)不夠扎實(shí)。工作時(shí)間久了，沒有新鮮事物出現(xiàn)，會(huì)有一種厭倦的情緒產(chǎn)生，對(duì)待工作有時(shí)抱有應(yīng)付了事的態(tài)度，沒有做到腳踏實(shí)地。做事情只安于表面，處理方法比較簡(jiǎn)單，有沒有創(chuàng)新精神，有時(shí)除了自己必需完成的以外，可以不做的就不做，省得惹禍上身。有時(shí)還會(huì)把工作作為負(fù)擔(dān)，卻沒有注意到工作方法的完善會(huì)給自己的工作帶來動(dòng)力。

4、執(zhí)行能力方面：對(duì)所做工作的執(zhí)行能力存在欠缺，特別是在工作中遇到繁瑣、復(fù)雜的事情，抱有能拖就拖的心態(tài)，今天不行，就等明天再說，對(duì)問題采取逃避的方法，不是自己力求尋找對(duì)策，而是等待辦法自己出現(xiàn)。

整改措施

加強(qiáng)學(xué)習(xí)，解放思想，牢固樹立宗旨觀念。加強(qiáng)政治理論學(xué)習(xí)，不斷用馬列主義、毛澤東思想、鄧小平理論和“三個(gè)代表”重要思想改造自己的世界觀、人生觀、價(jià)值觀，立足本職，老老實(shí)實(shí)、本本分分為群眾做實(shí)實(shí)在在的事情;加強(qiáng)業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，提高自己的專業(yè)水平，增強(qiáng)做好本職工作的本領(lǐng)。加強(qiáng)科學(xué)文化知識(shí)的學(xué)習(xí)，自我改造，提高自身綜合素質(zhì)。樹立起良好的道德風(fēng)范，為身邊同志做出表率，切實(shí)做好本職工作。

路面局部段落底基層厚度不符要求整改方案 1、k71+800—850段路基高出設(shè)計(jì)標(biāo)高。

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不足整改措施(整改措施) 處理方案：用推土機(jī)鉤松處理路面，裝載機(jī)鏟出多余填料，調(diào)整路基標(biāo)高達(dá)到設(shè)計(jì)后，重新鋪筑底基層、基層。

2、k72+250—350路基低于設(shè)計(jì)標(biāo)高

處理方案：該段路基低于設(shè)計(jì)標(biāo)高，我部計(jì)劃在底基層用水穩(wěn)料進(jìn)行調(diào)整，調(diào)整厚度在10cm以內(nèi)的段落，增加底基層的鋪筑厚度；調(diào)整厚度在10cm以上的段落，用底基層料分層鋪筑，直到標(biāo)高符合設(shè)計(jì)。

大呼高速公路路面四分部 2014年5月20日 2014年度工作考核

xx班子存在的不足和整改措施

2014年xx班子成員經(jīng)過調(diào)整，大家分工明確，工作認(rèn)真，班子團(tuán)結(jié)，面對(duì)招商困難、大樓大范圍的調(diào)整和裝修安全管理等工作，班子成員齊心協(xié)力，克服困難，積極協(xié)調(diào)，相互配合，顧全大局，不計(jì)較個(gè)人得失，基本完成了全年的工作目標(biāo)和任務(wù)，雖然取得了一定成績(jī)，但是還存在許多不足，面對(duì)集團(tuán)要求，企業(yè)發(fā)展，班子成員不斷進(jìn)行回顧、總結(jié)和思考，主要存在以上幾方面不足：

1、招商隊(duì)伍整體專業(yè)能力不強(qiáng)，缺乏職業(yè)精神和開拓創(chuàng)新能力。 2、物業(yè)管理缺乏符合企業(yè)實(shí)際情況的統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)，物業(yè)管理的質(zhì)量和水平不高。

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不足整改措施(整改措施) 3、對(duì)企業(yè)的長(zhǎng)期發(fā)展戰(zhàn)略，缺乏系統(tǒng)、長(zhǎng)遠(yuǎn)的思考和規(guī)劃，缺少開拓創(chuàng)新，企業(yè)發(fā)展缺少新的增長(zhǎng)點(diǎn)。

4、企業(yè)干部員工隊(duì)伍建設(shè)，還需要進(jìn)一步加強(qiáng)，工作效率和企業(yè)收益進(jìn)一步提高。

整改措施：

1、從基礎(chǔ)工作抓起，加強(qiáng)培訓(xùn)學(xué)習(xí)，提高思想認(rèn)識(shí)，提升業(yè)務(wù)知識(shí)；制定相應(yīng)的管理制度，規(guī)范操作；通過輪崗交流、人員調(diào)整，發(fā)揮個(gè)人特長(zhǎng)；完善績(jī)效考核，收入和績(jī)效掛鉤，發(fā)揮積極性；努力培養(yǎng)一支有實(shí)力的招商、物業(yè)管理隊(duì)伍。

2、結(jié)團(tuán)發(fā)展戰(zhàn)略，認(rèn)真思考企業(yè)如何發(fā)展，怎么發(fā)展？制定符合企業(yè)實(shí)際的發(fā)展戰(zhàn)略和規(guī)劃，認(rèn)真落實(shí)實(shí)施，確保企業(yè)的經(jīng)營(yíng)目標(biāo)，同時(shí)積極向外拓展，尋找機(jī)會(huì)，收購(gòu)商鋪、辦公樓，擴(kuò)大物業(yè)管理的面積，爭(zhēng)取資產(chǎn)和物業(yè)管理面積每年有增長(zhǎng)，企業(yè)管理的質(zhì)量每年都有提高。

3、對(duì)照同行業(yè)的標(biāo)準(zhǔn)，尋找差距，制定標(biāo)準(zhǔn)，落實(shí)責(zé)任，發(fā)揮中層干部的作用，特別發(fā)揮青年骨干的作用，給他們鍛煉的平臺(tái)，晉升的機(jī)會(huì)。用創(chuàng)新的思維，科學(xué)的方法，不斷破解企業(yè)發(fā)展中的問題，

以上是xx班子找出自身存在的問題及整改措施和方法，在今后的工作中，我們班子成員，繼續(xù)加強(qiáng)學(xué)習(xí)，認(rèn)真履行職責(zé)，求真務(wù)實(shí)，開拓創(chuàng)新，積極提取大家的意見和建議，時(shí)常查找存在的不足，積極

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不足整改措施(整改措施) 繼續(xù)分析和整改，努力完成集團(tuán)下達(dá)的各項(xiàng)目標(biāo)任務(wù)，也希望集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)和同事繼續(xù)給予我?guī)椭椭С帧?/p>

上海xxxx發(fā)展有限公司 2014年11月15日

教師職業(yè)道德自查不足及整改措施

技術(shù)員工作中存在的主要問、不足及整改措施 醫(yī)院護(hù)理文件書寫中存在的不足及整改措施 2教師職業(yè)道德自查不足及整改措施 財(cái)務(wù)部工作不足之處及整改措施

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第四篇：信息公開檢查整改措施

額爾古納市人民醫(yī)院院務(wù)公開整改措施

根據(jù)信息公開檢查中我院存在的問題，主要是住院病歷記錄不及時(shí)、醫(yī)患溝通次數(shù)不夠及向社會(huì)公示內(nèi)容不完善，我們已經(jīng)作了整改，現(xiàn)匯報(bào)如下：

1、召開了病區(qū)大晨會(huì)、全院職工會(huì)，通報(bào)了檢查的情況，明確責(zé)任和要求。限一周內(nèi)整改到位，然后自查，進(jìn)行獎(jiǎng)懲。

2、再次學(xué)習(xí)病歷書寫規(guī)范和市人民醫(yī)院甲級(jí)病歷的樣本，對(duì)現(xiàn)在架病歷進(jìn)行完善，達(dá)到病歷書寫規(guī)范的要求。強(qiáng)調(diào)會(huì)后病歷書寫的及時(shí)、準(zhǔn)確、規(guī)范，并做到持之以恒。

3、對(duì)于醫(yī)患溝通次數(shù)不夠的已進(jìn)行再次或多次溝通。

4、向社會(huì)公示內(nèi)容不全的已做成公示欄對(duì)外公布，并就院務(wù)公開的軟件資料不斷完善，確保院務(wù)公開、“規(guī)范醫(yī)療服務(wù)行為，構(gòu)建和諧醫(yī)患關(guān)系”主題活動(dòng)開展得有聲有色。

二0一四年十二月二十日

第五篇：藥品集中采購(gòu)自查報(bào)告新

藥品集中采購(gòu)自查報(bào)告

我院自今年以來，藥品采購(gòu)在嚴(yán)格執(zhí)行省、市、縣有關(guān)文件精神的基礎(chǔ)上，按醫(yī)院要求進(jìn)行合理采購(gòu)使用，根據(jù)《2017年全市衛(wèi)生和計(jì)劃生育工作要點(diǎn)》的通知要求，我院立即組織相關(guān)科室對(duì)藥品采購(gòu)執(zhí)行情況進(jìn)行自查整改，對(duì)查找出的問題，做到了即知即改，為做好今后的工作奠定了基礎(chǔ)，現(xiàn)將工作情況自查匯報(bào)如下： 一、藥品采購(gòu)基本情況

嚴(yán)格執(zhí)行藥品“陽光采購(gòu)”制度，我院除麻醉藥品和中藥飲片外所有藥品都經(jīng)山東省藥品集中采購(gòu)平臺(tái)采購(gòu)，絕不私下采購(gòu)。在分管領(lǐng)導(dǎo)和藥事管理委員會(huì)的監(jiān)督管理下合理制定采購(gòu)計(jì)劃，由專人負(fù)責(zé)網(wǎng)上采購(gòu)。 二、藥品采購(gòu)、配送、驗(yàn)收入庫(kù)及貨款支付款等情況

1.網(wǎng)上采購(gòu)情況。嚴(yán)格按規(guī)定執(zhí)行基本藥物網(wǎng)上采購(gòu)，無不執(zhí)行網(wǎng)上采購(gòu)的現(xiàn)象；絕對(duì)不存在弄虛作假、擅自用非中標(biāo)藥品替代中標(biāo)藥品的現(xiàn)象。

2.配備使用情況。按規(guī)定配備使用基本藥物；積極開展《基本藥物臨床使用指南》學(xué)習(xí)培訓(xùn)工作，切實(shí)做到安全合理的使用基本藥物。

3.供應(yīng)配送情況。藥品配送及時(shí)迅速，有部分藥品存在斷貨缺貨現(xiàn)象。 4.價(jià)格執(zhí)行情況。嚴(yán)格按照規(guī)定價(jià)格采購(gòu)藥品；堅(jiān)決執(zhí)行藥品零差率銷售，無加價(jià)銷售現(xiàn)象。

5.驗(yàn)收入庫(kù)及貨款結(jié)算情況。藥品采購(gòu)工作人員在接收到配送企業(yè)配送的藥品后，能做到及時(shí)驗(yàn)收并在平臺(tái)上簽收。在完成基本藥物采購(gòu)交易后，我院積極配合財(cái)務(wù)部門，認(rèn)真核算基本藥物采購(gòu)數(shù)額并及時(shí)上繳貨款。上繳貨款后，網(wǎng)上手續(xù)做到及時(shí)完備。

三、存在的問題

1、配送藥品不全，需要的少部分藥品不能及時(shí)配送。

2、網(wǎng)上采購(gòu)點(diǎn)擊藥品時(shí)供貨公司不能及時(shí)確認(rèn)，及時(shí)配送，導(dǎo)致缺藥的情況出現(xiàn)。

四、整改措施

加強(qiáng)與藥品供應(yīng)商的溝通，督促其及時(shí)確認(rèn)，及時(shí)配送，有部分藥品缺貨不能及時(shí)配送的，另選擇藥品齊全的供應(yīng)商進(jìn)行配送。

在此次自查行動(dòng)中，仍存在一些問題和不足，我院將嚴(yán)格按照通知的要求，積極進(jìn)行業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)及自查工作，確保各項(xiàng)工作落到實(shí)處。進(jìn)一步完善網(wǎng)上采購(gòu)工作的各項(xiàng)細(xì)則，為人民群眾提供更加優(yōu)質(zhì)、方便的服務(wù)，保障醫(yī)療安全和醫(yī)療質(zhì)量。

2017-5-3