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第一篇：藥品集中招標(biāo)采購
藥品集中招標(biāo)采購，是2000年起在我國藥品流通體制推出的一項(xiàng)重大改革，旨在規(guī)范藥品采購行為，糾正藥品購銷中的不正之風(fēng)、減輕群眾用藥負(fù)擔(dān)。幾年下來，各地都在不斷公布集中招標(biāo)的成效，最主要的就是藥品中標(biāo)價(jià)格持續(xù)降低。以云南省省級藥品集中中標(biāo)價(jià)格公布數(shù)字為例，2001年下降了24.6%，2002年下降了20%，2003年下降了18%，2004年下降了16%。
與藥品中標(biāo)價(jià)格持續(xù)走低不同的是，云南省醫(yī)療機(jī)構(gòu)的藥品收入?yún)s在不斷攀高。以云南省收入最高的幾家醫(yī)院為例，昆明醫(yī)學(xué)院第一附屬醫(yī)院2002年藥品收入為1.66億元2003年1.83億元，2004年
2.1億元；昆明醫(yī)學(xué)院第二附屬醫(yī)院2002年8600萬元，2003年9703萬元，2004年1.2億元；云南紅十字會醫(yī)院2002年5948萬元，2003年7607萬元，2004年8480萬元。與藥品中標(biāo)價(jià)格年平均下降20%相對應(yīng)，幾大醫(yī)院藥品收入年增長率也近20%。
云南省委政研室就“看病貴”問題進(jìn)行的專題調(diào)查顯示，同全國一樣，云南省醫(yī)療費(fèi)用正在以較快的速度增長。昆明市22家二級以上醫(yī)院人均住院費(fèi)用，2001年為5438元，2002年為8929元，2003年為9500元，漲幅分別為64.19%和10.64%。與之相佐證的是，衛(wèi)生部公布數(shù)字顯示，醫(yī)院的平均診療費(fèi)和單病種費(fèi)用在上升，2004年急性心梗介入、甲狀腺瘤手術(shù)、急性單純性闌尾炎手術(shù)、急性腦出血等單病種費(fèi)用均在增加。
醫(yī)院藥品收入有就診者增加、患者用藥水平提高的因素，但隨機(jī)調(diào)查發(fā)現(xiàn)，一些藥品的中標(biāo)價(jià)格比零售價(jià)格還要高。據(jù)云南省宣威市的調(diào)查，上級藥品集中聯(lián)合招標(biāo)采購藥品的進(jìn)購價(jià)和零售價(jià)普遍比該市醫(yī)療機(jī)構(gòu)進(jìn)購價(jià)高。有一個(gè)普遍的情況是，小藥店、私人診所、衛(wèi)生院在帶國家稅票的情況下進(jìn)購藥品價(jià)格還要比政府集中招標(biāo)采購低30個(gè)百分點(diǎn)。而照理說，政府集中招標(biāo)采購規(guī)模大，價(jià)格本應(yīng)有優(yōu)勢。
改頭換面的高價(jià)藥
“藥品集中招標(biāo)價(jià)格下降是毋庸置疑的！”云南省藥品集中招標(biāo)采購辦公室主任袁小波說。據(jù)他介紹，藥品集中招標(biāo)制度由于推出時(shí)間較晚，又與老百姓利益密切相關(guān)，所以制度設(shè)計(jì)非常嚴(yán)密，從招標(biāo)書的制定以及評標(biāo)、議標(biāo)都體現(xiàn)了公開、公正的原則，全國上萬種藥品同臺競爭，評標(biāo)專家要從專家?guī)熘谐槿‘a(chǎn)生，結(jié)果還必須上網(wǎng)公示。中標(biāo)價(jià)格下降的計(jì)算也是對中標(biāo)價(jià)與藥品批發(fā)價(jià)比較后嚴(yán)格計(jì)算出來的，“那沒有半點(diǎn)含糊”。
袁小波還舉例說明了該省進(jìn)行藥品集中招標(biāo)后價(jià)格的變化情況。規(guī)格為0.25g×６片的阿奇霉素片，國家最高限價(jià)是每盒50.5元，但云南省2003年招標(biāo)價(jià)降為每盒12元，2004年降為11元。規(guī)格為每支
0.75g粉針劑的注射用頭孢呋辛鈉，國家最高限價(jià)是每支48元，2003年云南招標(biāo)價(jià)每支25元，2004年降至15元以下。袁小波說，正是根據(jù)招標(biāo)價(jià)格的下降，這幾年物價(jià)部門已多次調(diào)低了藥品價(jià)格。
對藥品招標(biāo)主管部門的關(guān)于招標(biāo)藥品“降價(jià)”的說法，一位長期在藥品流通領(lǐng)域摸爬滾打的人士認(rèn)為，從品種平均價(jià)格看是客觀的。但他同時(shí)承認(rèn)這其中還蘊(yùn)含著有的品種在“提價(jià)”。一種核心成分為青霉素的感冒藥針劑，成本6毛錢，加入一點(diǎn)無關(guān)緊要的成分后，價(jià)格狂升至幾百元一支。幾元錢的氟哌酸成分不變，換個(gè)包裝就變成了100多元一盒的新藥。2003年招標(biāo)，山東瑞陽頭孢曲松鈉2g廠家供價(jià)4.2元一支，中標(biāo)價(jià)竟到了18.90元。
這位不愿透露姓名的知情人的觀點(diǎn)是：實(shí)行招標(biāo)之后，藥品價(jià)格有升有降。對于普通藥品、生產(chǎn)廠家較多的品種來說，降價(jià)是大勢所趨，在所難免。對于新藥、臨床用藥和許多換了品名的藥來說，藥價(jià)不降反升，這已是業(yè)內(nèi)公開的秘密。平常所謂的招標(biāo)價(jià)格下降是招標(biāo)采購所有成交候選品種的成交價(jià)格水平，但由于醫(yī)療機(jī)構(gòu)更偏重于使用高價(jià)藥品，最終使醫(yī)療機(jī)構(gòu)的藥品收入增加，醫(yī)院藥品的收入和患者的負(fù)擔(dān)遠(yuǎn)沒有減少。
藥品招標(biāo)之困惑
國家實(shí)行藥品集中招標(biāo)采購的初衷是為了遏制藥價(jià)虛高，遏制藥品采購中的不正之風(fēng)，減輕患者負(fù)擔(dān)。但據(jù)記者調(diào)查，在實(shí)施過程中，這些目標(biāo)被大打折扣，甚至走向反面，呈現(xiàn)出一系列怪現(xiàn)狀。
——藥品花樣翻新，招標(biāo)價(jià)格失真。某廠生產(chǎn)的輔酶A粉針劑，在規(guī)格為100單位時(shí)售價(jià)0.42元至2.20元，但做成200單位后，價(jià)格飆升至23元～35元；某品牌川芎嗪注射液原價(jià)0.44元，做成輸液劑型后，價(jià)格升至35.80元；某藥廠生產(chǎn)的2毫升胞二磷膽堿注射液，每支最高零售價(jià)2.4元，藥廠對其“精制”后，零售價(jià)飆升至35.40元。這些所謂的“新劑型”不僅大大提高了藥品的價(jià)格，而且制造出了獨(dú)家投標(biāo)的機(jī)會。有的藥品招標(biāo)后價(jià)格降低了，特別是部分品種用量大幅下降，企業(yè)就在規(guī)格、劑型和包裝上大做文章，造成十分混亂的局面。如尿石通原為7克×１0包，價(jià)格為49.4元，現(xiàn)改為4克×１0包，價(jià)格卻達(dá)59.5元。
——各方精誠“配合”，“力?！备邇r(jià)中標(biāo)。業(yè)內(nèi)人士透露，對于花樣翻新冒充新藥的各個(gè)品種的藥品，除了藥品監(jiān)督管理有權(quán)控制外，招標(biāo)方并非一定不能識別，關(guān)鍵是不愿意識別出來。為什么？患者才是藥品的真正消費(fèi)者，對于招標(biāo)方的醫(yī)院與競標(biāo)方的藥廠來說，都沒有降低價(jià)格的利益驅(qū)動，而恰恰高價(jià)格才是雙方的“利益最大化”。經(jīng)常出現(xiàn)的情況是，部分藥品價(jià)格降低了，卻有相當(dāng)一部分品種臨床醫(yī)生不用了。如有一種抗生素，招標(biāo)前零售價(jià)是17元／克，招標(biāo)后降為4.2元／克，從此它也從很多
醫(yī)生開的藥方里消失了。另外，一些醫(yī)藥企業(yè)互為串通，哄抬標(biāo)價(jià)，在前不久舉行的某省招標(biāo)采購中，1464個(gè)投標(biāo)藥品中竟然有近半的投標(biāo)品種不足3家，按規(guī)定無法開展有效的競標(biāo)，只能進(jìn)行議標(biāo)，結(jié)果造成招標(biāo)藥品價(jià)格失真，有的甚至超過市場價(jià)格。
——招標(biāo)競爭雖然激烈，但預(yù)留回扣毫不含糊。在招標(biāo)藥品中，中標(biāo)價(jià)遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于平價(jià)藥店零售價(jià)的不在少數(shù)。如果中標(biāo)價(jià)低了，就意味著藥廠預(yù)留給醫(yī)院的回扣比例受到擠壓，沒有了這部分預(yù)留回扣，就是進(jìn)了集中招標(biāo)的中標(biāo)目錄，也沒錢再打點(diǎn)醫(yī)院各個(gè)關(guān)卡。一般醫(yī)院采取種種措施變相鼓勵醫(yī)生多開藥，將醫(yī)生獎金和其業(yè)務(wù)量掛鉤?，F(xiàn)在的大部分醫(yī)院都給醫(yī)生編號，通過電腦查詢醫(yī)生處方量十分方便，藥品代理商一般下派醫(yī)藥代表，通過藥房統(tǒng)計(jì)每個(gè)醫(yī)生的開藥量，將回扣回流到醫(yī)院少數(shù)領(lǐng)導(dǎo)和醫(yī)生口袋里。
——不正之風(fēng)“規(guī)范化”，藥品回扣“程序化”。過去由醫(yī)院自行購買醫(yī)藥用品時(shí)，價(jià)格過高了醫(yī)院有所忌諱，還不敢貿(mào)然采購?，F(xiàn)在經(jīng)過招標(biāo)程序，由于上述原因，有的招標(biāo)價(jià)成了天價(jià)，但醫(yī)療機(jī)構(gòu)可以大膽按招標(biāo)價(jià)格采買。在中標(biāo)后，醫(yī)藥代表按程序“打點(diǎn)”醫(yī)療機(jī)構(gòu)的方方面面，從形式上看還很規(guī)范。有人認(rèn)為，集中招標(biāo)采購將“小腐敗”變成了“大腐敗”，將“分散的腐敗”變成了“集中的腐敗”。一位醫(yī)藥經(jīng)銷商透露，有的高價(jià)藥中標(biāo)價(jià)可以是出廠價(jià)的數(shù)十倍，但經(jīng)銷商還是只能有不到10個(gè)百分點(diǎn)的利潤，主要還得去“打點(diǎn)”醫(yī)院。
——中介費(fèi)用使藥品價(jià)格“雪上加霜”。藥品招標(biāo)有一個(gè)特殊的運(yùn)行機(jī)制，就是要通過中介機(jī)構(gòu)進(jìn)行招標(biāo)操作。雖然是政府和醫(yī)療單位招標(biāo)，但中標(biāo)單位卻不是與招標(biāo)方簽合同，原因是“藥品采購量大”，與醫(yī)院簽工作量大。合同沒有采購數(shù)量、金額的任何表述，使合同本身沒有任何約束力，在中標(biāo)后經(jīng)銷商要真正取得訂單還要有一系列的“公關(guān)”工作。但就是為了這個(gè)合同，招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)除向投標(biāo)人收取招標(biāo)文件費(fèi)外，還可以向中標(biāo)人按單個(gè)中標(biāo)品種合同金額的一定比率收取代理服務(wù)費(fèi)，各個(gè)省不同，有的省一個(gè)品種要收2000元，有的省規(guī)定按最后成交量收取一定比例的代理費(fèi)，這些費(fèi)用最終還得轉(zhuǎn)嫁到患者身上。
怪現(xiàn)狀成因
一個(gè)在世界范圍內(nèi)通行的采購制度，一個(gè)在各個(gè)領(lǐng)域通行的采購制度，為何到了中國藥品的采購上就產(chǎn)生了問題。業(yè)內(nèi)人士分析，當(dāng)前我國的藥品招標(biāo)采購面臨著三大障礙。
一是藥品的定價(jià)問題。現(xiàn)在的藥品價(jià)格上漲勢頭太快，目前列入政府定價(jià)的藥品占全國流通藥品品種數(shù)量的12%左右，由于地方政府受利益驅(qū)動，任由企業(yè)提出價(jià)格方案，價(jià)格水分很大。企業(yè)自主定價(jià)
藥品更是“人有多大膽，藥有多高價(jià)”，某省價(jià)格部門的監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示，2003年該省市場上銷售的企業(yè)自主定價(jià)藥品最小漲幅為49%，最高上漲了335%。定價(jià)水分大和國家最高限價(jià)空間大為高價(jià)招標(biāo)提供了可能。
二是醫(yī)德醫(yī)風(fēng)問題。藥品是一種特殊的消費(fèi)品，總體上說，選擇什么藥，用多少量的藥是由醫(yī)療機(jī)構(gòu)決定的，患者基本上處于被動地位。藥品招標(biāo)價(jià)格與患者的藥品費(fèi)用支出是不能直接掛鉤的，關(guān)鍵是醫(yī)療機(jī)構(gòu)的用藥層次和用藥習(xí)慣決定了藥品的使用品種和使用數(shù)量。患者能否選擇到物美價(jià)廉和適量的藥品很大程度上由醫(yī)療機(jī)構(gòu)的醫(yī)德醫(yī)風(fēng)決定。
三是“以藥養(yǎng)醫(yī)”的問題。長期以來，我國醫(yī)療機(jī)構(gòu)普遍實(shí)行“以藥養(yǎng)醫(yī)”，藥品利潤一般占到醫(yī)院收入的50%，在“以藥養(yǎng)醫(yī)”的運(yùn)行機(jī)制沒有改變的情況下，醫(yī)療機(jī)構(gòu)還必須通過藥品的收入維持運(yùn)轉(zhuǎn)。在藥廠、流通商、醫(yī)院、患者四方利益的博弈中，處于強(qiáng)勢的醫(yī)院就不可能超脫，就免不了有剝奪其他三方利益，尤其是患者利益的沖動。
業(yè)內(nèi)人士指出，醫(yī)療機(jī)構(gòu)和醫(yī)療機(jī)構(gòu)的運(yùn)行機(jī)制是招標(biāo)目標(biāo)偏移的源頭，要使招標(biāo)走上正確的軌道，在擠干藥品水分、遏制醫(yī)療不正之風(fēng)中體現(xiàn)出應(yīng)有的意義，就必須改變以藥養(yǎng)醫(yī)的機(jī)制，建立利益博弈中患者的主體地位。規(guī)范藥品集中招標(biāo)采購應(yīng)標(biāo)本兼治，從源頭抓起，當(dāng)務(wù)之急是要解決運(yùn)行機(jī)制上的患者利益主體缺位問題。鑒于目前負(fù)責(zé)這項(xiàng)工作的單位和部門與患者沒有直接的經(jīng)濟(jì)利益關(guān)系，可考慮引入醫(yī)療保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)介入，代表患者聘請專家，對這一活動進(jìn)行監(jiān)督?！?/p>
資料:
宣威的創(chuàng)造性招標(biāo)
宣威市是云南省的人口最多的一個(gè)縣級市，人口達(dá)130多萬人。從2004年下半年開始，宣威市放棄了跟標(biāo)——跟隨并依照上級藥品招標(biāo)價(jià)格為參照采購藥品的做法，創(chuàng)造性地開展了招標(biāo)采購的嘗試，把全市所有定點(diǎn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)的常用藥品捆綁在一起競價(jià)，由市衛(wèi)生局藥品配送中心直接與供藥方談判開展招投標(biāo)。明確競標(biāo)價(jià)即為采購價(jià)，無需中標(biāo)方再行“打點(diǎn)”醫(yī)療機(jī)構(gòu)，使該市藥品中標(biāo)價(jià)格比省集中招標(biāo)價(jià)格降了35%。
“宣威模式”的招標(biāo)采購就此形成。從2004年下半年實(shí)施后，宣威市所有“官辦”醫(yī)療機(jī)構(gòu)進(jìn)藥均通過衛(wèi)生局藥品配送中心向中標(biāo)的云南科匯公司申購，藥價(jià)大幅降低。一瓶云南大理生產(chǎn)的魚腥草注射液，公開競價(jià)前采購價(jià)35元，零售價(jià)50元，現(xiàn)在采購價(jià)降為每瓶2.64元，零售價(jià)5元。2g的頭孢
他啶粉針，競價(jià)前采購價(jià)102元，現(xiàn)在13元。由于價(jià)格競爭優(yōu)勢明顯，全市各定點(diǎn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)的就診病人明顯增多，醫(yī)療業(yè)務(wù)收入大幅增長。
“這說明藥品水分大的同時(shí)，也說明只要規(guī)范措施，完善政策，我們的藥品集中招標(biāo)采購是可能搞好的”，宣威市衛(wèi)生局局長石友昌說。他認(rèn)為，藥品招標(biāo)只是藥品采購方式的一個(gè)重要環(huán)節(jié)，要成功實(shí)現(xiàn)完整的采購行為就必須完善相應(yīng)環(huán)節(jié)，全面規(guī)范醫(yī)療機(jī)構(gòu)藥品采購行為。
宣威市副市長徐天榮認(rèn)為，集中招標(biāo)采購必須是陽光工程，如果僅僅是成交信息公開，那只不過是刺破藥品交易黑 幕的一縷陽光，還不能使藥品交易過程陽光普照。宣威市的實(shí)踐正是完善了藥品集中招標(biāo)采購政策，實(shí)現(xiàn)了藥品采購全過程的信息公開，從而打開了藥品交易的暗 箱，使藥品采購成為了真正的陽光工程，才取得降低藥價(jià)、減輕患者負(fù)擔(dān)和遏制不正之風(fēng)的效果
(一)請依據(jù)給定資料內(nèi)容，扼要說明藥品集中招標(biāo)采購過程中出現(xiàn)了哪些目標(biāo)偏移的怪現(xiàn)象。限定200字內(nèi)。要求：準(zhǔn)確，簡明，有條理。(20分)
(二)請依據(jù)資料內(nèi)容，簡析醫(yī)療機(jī)構(gòu)“以藥養(yǎng)醫(yī)”運(yùn)行機(jī)制的弊端。限400字內(nèi)。要求：準(zhǔn)確、全面、有條理。(30分)
(三)就給定資料所涉及的問題，以“解決患者利益主體缺位”為論題，自擬標(biāo)題，撰寫一篇議論文。要求：觀點(diǎn)鮮明，論證充分，條理清晰，語言順暢，書寫工整。總字?jǐn)?shù)1000字內(nèi)。(50分)
第二篇：建設(shè)項(xiàng)目自查報(bào)告
20xx年，我局有農(nóng)村改廁項(xiàng)目、標(biāo)準(zhǔn)化村衛(wèi)生室建設(shè)項(xiàng)目、縣中醫(yī)院門診樓改造暨能力提升3個(gè)項(xiàng)目被列為全縣重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目。為加快建設(shè)進(jìn)度，自年初以來，我們積極安排部署，制定項(xiàng)目計(jì)劃，明確責(zé)任目標(biāo)，目前整體工作進(jìn)展順利。現(xiàn)將有關(guān)情況匯報(bào)如下：
一、項(xiàng)目概況
(一)農(nóng)村改廁項(xiàng)目
20xx年全縣完成2萬座農(nóng)村無害化衛(wèi)生廁所工作任務(wù)，在12個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)同步推進(jìn)實(shí)施。項(xiàng)目總投資2400萬元，年底全面建設(shè)完成。
(二)標(biāo)準(zhǔn)化村衛(wèi)生室建設(shè)項(xiàng)目
在原有256座標(biāo)準(zhǔn)化村衛(wèi)生室基礎(chǔ)上，新(改)建70所標(biāo)準(zhǔn)化村衛(wèi)生室。每所建筑面積不少于80O,達(dá)到“六化”標(biāo)準(zhǔn)和“五室分開”要求(即房屋頂棚化、內(nèi)外墻乳膠涂料化、地面瓷磚化、道路硬化、庭院綠化美化、廁所水沖化;分開設(shè)置診斷室、治療室、藥房、觀察室和處置室),并配備配齊血壓計(jì)、聽診器、體溫計(jì)、視力和身高體重測量、急救和消毒等常用醫(yī)療設(shè)備。項(xiàng)目總投資1050萬元，年底建設(shè)完成。
(三)縣中醫(yī)院門診樓改造暨能力提升建設(shè)項(xiàng)目
一是對現(xiàn)有的四層門診樓內(nèi)外進(jìn)行全面裝修，總面積約3000平方米，另對三、四層進(jìn)行擴(kuò)建，面積約600平方米;二是購置先進(jìn)的醫(yī)院信息管理系統(tǒng)，初步建立數(shù)字化管理運(yùn)行平臺;三是購置西門子彩超、奧林巴斯全自動生化分析儀、血液透析機(jī)等先進(jìn)的醫(yī)療設(shè)備;四是對醫(yī)院西側(cè)部分舊房進(jìn)行拆除，新建600平方米的停車場。項(xiàng)目總投資1430萬元，年底建設(shè)完成。
二、進(jìn)度情況
(一)農(nóng)村改廁項(xiàng)目
根據(jù)年初制定的《20xx年農(nóng)村改廁工作實(shí)施方案》，將2萬座改廁任務(wù)分解到12個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)，并落實(shí)到村、具體到戶。一是免費(fèi)配送潔具。通過公開招標(biāo)，確定遼寧省環(huán)衛(wèi)設(shè)備有限公司為農(nóng)村改廁廁具供應(yīng)商，自3月12日開始配送廁具，截至5月9日，廁具已全部配送到位，累計(jì)配送20621套(任務(wù)外621套)。二是加快建設(shè)進(jìn)度。堅(jiān)持以點(diǎn)帶面的工作方針，以鄉(xiāng)鎮(zhèn)為單位著力進(jìn)行示范點(diǎn)建設(shè)，累計(jì)建設(shè)示范點(diǎn)16個(gè);加強(qiáng)督導(dǎo)考核，抽調(diào)專門人員對各鄉(xiāng)鎮(zhèn)建設(shè)情況進(jìn)行動態(tài)監(jiān)督檢查，同時(shí)對存在的技術(shù)問題進(jìn)行現(xiàn)場指導(dǎo)。9月份全縣共完成改廁1624座。
(二)標(biāo)準(zhǔn)化村衛(wèi)生室建設(shè)項(xiàng)目
根據(jù)《20xx年標(biāo)準(zhǔn)化村衛(wèi)生室建設(shè)實(shí)施方案》，經(jīng)各鄉(xiāng)鎮(zhèn)提報(bào)和實(shí)地考察，確定了具體建設(shè)目標(biāo)，累計(jì)規(guī)劃70所，其中許商街道6所。為全面完成建設(shè)任務(wù)，我局積極發(fā)揮職能部門作用，不斷加大工作力度，以監(jiān)督考核為抓手，以質(zhì)量進(jìn)度為重點(diǎn)，抽調(diào)專門人員成立監(jiān)督考核小組，不定期對各鄉(xiāng)鎮(zhèn)建設(shè)情況進(jìn)行監(jiān)督考核，保證了項(xiàng)目進(jìn)度和質(zhì)量。9月份共建設(shè)完成16所，全部為改建。截至目前，已累計(jì)建設(shè)完成66所，其中新建9所、改建57所，4所在建，完成總工程量的94.3%。
(三)縣中醫(yī)院門診樓改造暨能力提升建設(shè)項(xiàng)目
一是高標(biāo)準(zhǔn)完成門診樓改造工程。截至目前，門診樓擴(kuò)建工程全部完成，累計(jì)擴(kuò)建600平方米;外墻涂刷真石漆已經(jīng)完成，面積總計(jì)2460平方米;走廊、會議室、接待室及各科室的裝修工作基本完成，已投入使用。二是推進(jìn)信息化建設(shè)工作，通過調(diào)研考察，縣中醫(yī)院與東軟集團(tuán)公司簽訂了醫(yī)院信息化建設(shè)協(xié)議，引進(jìn)現(xiàn)代化的醫(yī)院管理信息系統(tǒng)(包括醫(yī)院信息系統(tǒng)HIS、實(shí)驗(yàn)室信息系統(tǒng)LIS、影像歸檔和通信系統(tǒng)PACS、臨床路徑、電子病歷、合理用藥和辦公自動化OA等系統(tǒng))，目前，各科室硬件設(shè)備已全部到位，全院職工的信息化系統(tǒng)操作培訓(xùn)、考核工作已完成，HIS系統(tǒng)、LIS系統(tǒng)、合理用藥及辦公自動化OA等系統(tǒng)運(yùn)行情況良好。三是積極引進(jìn)先進(jìn)醫(yī)療設(shè)備。累計(jì)投資535余萬元，先后購置了西門子彩超、奧林巴斯全自動生化分析儀、血液透析機(jī)、超聲骨密度儀、動脈硬化監(jiān)測儀、紅外光治療儀、骨質(zhì)疏松治療儀、過敏源檢測儀、比利時(shí)體外沖擊波治療儀等設(shè)備9臺(件)，購置了10張病床。本月投資15萬元，引進(jìn)中頻儀、除顫儀，并投入使用。四是加快推進(jìn)停車場建設(shè)工作。經(jīng)積極溝通協(xié)調(diào)，拆除西院部分平房，空地面積總計(jì)900平方米，其中，150平方米為自行車棚，已經(jīng)建設(shè)完成;750平方米為停車場，地面硬化已完成80%。
三、下一步工作打算
1、農(nóng)村改廁項(xiàng)目。加強(qiáng)技術(shù)指導(dǎo)與督導(dǎo)考核，推進(jìn)施工進(jìn)度。10月份完成改廁至少1000座。
2、標(biāo)準(zhǔn)化村衛(wèi)生室建設(shè)項(xiàng)目。加強(qiáng)督導(dǎo)考核，嚴(yán)格按照建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)施工建設(shè)，已建成的村衛(wèi)生室抓緊進(jìn)行內(nèi)裝外飾，在建的建設(shè)點(diǎn)加快施工進(jìn)度，確保按照規(guī)劃進(jìn)度要求完成建設(shè)任務(wù)。
3、縣中醫(yī)院門診樓改造暨能力提升建設(shè)項(xiàng)目。一是對眼科手術(shù)顯微鏡等設(shè)備進(jìn)行考察。二是做好電子病歷、影像歸檔和通信系統(tǒng)(PACS系統(tǒng))運(yùn)行的前期準(zhǔn)備工作。三是完成停車場的硬化、地面劃線等工作。
第三篇：建設(shè)項(xiàng)目自查報(bào)告
今年，本人在區(qū)委、區(qū)政府的領(lǐng)導(dǎo)下，按照上級黨組織關(guān)于加強(qiáng)黨風(fēng)廉政建設(shè)的要求，切實(shí)落實(shí)黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制的各項(xiàng)要求，把黨風(fēng)廉政建設(shè)工作與業(yè)務(wù)工作“同部署、同落實(shí)、同檢查”。緊緊圍繞經(jīng)貿(mào)委的中心工作，從服務(wù)于全區(qū)的經(jīng)濟(jì)建設(shè)工作出發(fā)，不斷加強(qiáng)黨風(fēng)廉政建設(shè)，現(xiàn)結(jié)合本人的實(shí)際將一年來個(gè)人執(zhí)行黨風(fēng)廉政建設(shè)情況和本人廉潔自律情況總結(jié)如下：
一、加強(qiáng)學(xué)習(xí)，不斷提高思想認(rèn)識，增強(qiáng)了自覺執(zhí)行黨風(fēng)廉政規(guī)定的自覺性
今年本人重點(diǎn)學(xué)習(xí)了《中國共產(chǎn)黨黨內(nèi)監(jiān)督條例（試行）》、《中國共產(chǎn)黨紀(jì)律處分條例》、《關(guān)于元旦、春節(jié)期間嚴(yán)格執(zhí)行廉潔自律規(guī)定狠剎奢侈浪費(fèi)歪風(fēng)的通知》，和單位黨員干部一起學(xué)習(xí)了《黨章》、《中共中央關(guān)于加強(qiáng)和改進(jìn)黨的作風(fēng)建設(shè)的決定》和區(qū)委《關(guān)于建立健全懲治和預(yù)防腐敗體系的實(shí)施意見》以及《關(guān)于構(gòu)建和完善反腐倡廉的“大宣教”格局的意見》，觀看了《建立健全教育制度與監(jiān)督并重的懲治和預(yù)防腐敗體系實(shí)施綱要》輔導(dǎo)報(bào)告的錄像，參加了區(qū)委組織的預(yù)防職務(wù)犯罪警示教育。不斷提高自身思想修養(yǎng)，提高自身的廉政意識和工作能力，明確了今后的工作方向，使自己與黨中央和區(qū)委、區(qū)政府保持了一致。
二、堅(jiān)持民主集中制原則，充分發(fā)揮班子集體領(lǐng)導(dǎo)作用
一是堅(jiān)持以身作則不講特殊，不把自己置于特殊地位。凡是重大決定都由集體討論后執(zhí)行，沒有個(gè)人說了算的現(xiàn)象；二是廣泛聽取群眾意見，關(guān)心職工的切身利益，貼近群眾心聲，特別是一些好的建議盡可能采納；三是多與班子通氣，多與班子成員溝通，增強(qiáng)透明度，充分發(fā)揮班子的凝聚力共同遵守廉潔自律規(guī)定。
三、堅(jiān)持勤政務(wù)實(shí)、努力工作，把黨風(fēng)廉政建設(shè)落到實(shí)處
黨風(fēng)廉政建設(shè)的根本在于落實(shí)。本人把為群眾辦實(shí)事、辦好事作為黨風(fēng)廉政建設(shè)工作的出發(fā)點(diǎn)和落腳點(diǎn)，作為加強(qiáng)黨風(fēng)廉政建設(shè)工作落實(shí)的前提和保障。在落實(shí)工作中，我的主要作法：一是把黨風(fēng)廉政建設(shè)工作擺到全局工作的突出位置。委里把黨風(fēng)廉政建設(shè)納入到經(jīng)貿(mào)委總體工作思路當(dāng)中。我們領(lǐng)導(dǎo)班子成員經(jīng)常召開黨風(fēng)廉政建設(shè)碰頭會，結(jié)合業(yè)務(wù)工作，研究、討論、部署經(jīng)貿(mào)委黨風(fēng)廉政工作。二是落實(shí)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。委里成立了黨風(fēng)廉政領(lǐng)導(dǎo)小組，形成了一把手負(fù)總責(zé)、本人作為副組長分工協(xié)作、齊抓共管的責(zé)任網(wǎng)絡(luò)，形成了一級抓一級、層層抓落實(shí)的黨風(fēng)廉政建設(shè)工作局面。三是體現(xiàn)在具體工作中。年初以來，我們領(lǐng)導(dǎo)班子成員不斷深化廉潔自律制度，增強(qiáng)廉潔自律意識，規(guī)范從政行為，確保無梗阻、刁難、勒卡等以職、以權(quán)謀私等違紀(jì)行為發(fā)生。
四、自覺做到廉潔自律，保持共產(chǎn)黨員本色
按照中紀(jì)委和上級行黨風(fēng)廉政建設(shè)的要求，對照各項(xiàng)規(guī)定，本人做到了：一是沒有收受過任何單位和個(gè)人的現(xiàn)金、有價(jià)證券、支付憑證等；二是沒有到任何單位和企業(yè)報(bào)銷過屬于自己支付的費(fèi)用；三是沒有拖欠公款、將公款借給親友或其它違規(guī)行為；四是保持了艱苦樸素，沒有奢侈浪費(fèi)和到過高檔娛樂場地消費(fèi)活動。
總之，在抓黨風(fēng)廉政建設(shè)和個(gè)人廉潔自律方面，我嚴(yán)格執(zhí)行了有關(guān)的制度規(guī)定，確保了經(jīng)貿(mào)委系統(tǒng)無大案要案發(fā)生，無一人一例不廉潔行為，取得了一定成績。今后本人要繼續(xù)按照黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制的要求，堅(jiān)持不懈地協(xié)助黨委書記抓好經(jīng)貿(mào)委系統(tǒng)的黨風(fēng)廉政建設(shè)工作，力爭使經(jīng)貿(mào)工作更上一個(gè)新的臺階。
第四篇：招標(biāo)代理自查報(bào)告優(yōu)秀
****招標(biāo)代理有限公司
****政府采購自查報(bào)告
****財(cái)政局辦公室：
我公司自2016年6月17接到****財(cái)政局關(guān)于印發(fā)《****政府采購協(xié)議代理機(jī)構(gòu)考核管理暫行辦法》的通知，立即組織人員傳達(dá)、學(xué)習(xí)文件精神，貫徹落實(shí)措施，大家一致認(rèn)為本次招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)的專項(xiàng)檢查對進(jìn)一步強(qiáng)化政府采購招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)的管理，規(guī)范市場行為，建立良好的市場秩序，不斷的提高工作質(zhì)量和服務(wù)水平，具有重要的意義。我們將認(rèn)真學(xué)習(xí)領(lǐng)會，結(jié)合實(shí)際，長期貫徹落實(shí)。根據(jù)本次檢查的內(nèi)容和要求，可以發(fā)現(xiàn)工作中的問題與不足，并在領(lǐng)導(dǎo)的指導(dǎo)下進(jìn)行解決，有利于提高企業(yè)的核心競爭力，我公司按照規(guī)定的內(nèi)容認(rèn)真開展了自查工作，發(fā)現(xiàn)問題，找出原因，切實(shí)整改，不斷提高工作質(zhì)量和服務(wù)水平。
****招標(biāo)代理有限公司于2003年取得****財(cái)政廳頒發(fā)的政府采購招標(biāo)代理乙級資質(zhì)，公司設(shè)有招標(biāo)部、造價(jià)部、財(cái)務(wù)部和綜合辦公室四個(gè)部門，實(shí)行總經(jīng)理負(fù)責(zé)制。我公司一直以來根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》、《中華人民共和國政府采購法實(shí)施條例》等法律、法規(guī)開展招標(biāo)代理工作，我司在長期的實(shí)踐中也總結(jié)完善了的風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)控及質(zhì)量管理制度，此次檢查正是對我們工作檢驗(yàn)的一次契機(jī)，也是從業(yè)人員學(xué)習(xí)進(jìn)步的大好機(jī)遇。現(xiàn)將本次自查工作成果呈報(bào)如下：
一、自查工作開展情況
公司接到****財(cái)政局關(guān)于印發(fā)《****政府采購協(xié)議代理
機(jī)構(gòu)考核管理暫行辦法》的通知，組織全體工作人員開會討論，指定審查流程，針對公司證照及辦公硬件條件、專業(yè)人員、內(nèi)部管理制度、業(yè)務(wù)管理開展深入細(xì)致的自查工作。
首先，以各項(xiàng)目負(fù)責(zé)人代理過的政府采購項(xiàng)目為軸線，來檢查代
理工作的質(zhì)量和業(yè)績。
然后，由各項(xiàng)目負(fù)責(zé)人通過檢查找出問題，然后由總經(jīng)理及招
標(biāo)代理部的全體成員對采購方式的確認(rèn)、采購文件的審查、資格條件的設(shè)置、文件技術(shù)規(guī)范與標(biāo)準(zhǔn)、公告公示時(shí)間以及評標(biāo)專家的組建進(jìn)行復(fù)核，是否滿足法律法規(guī)。
最后，召開專題會議，將檢查出來的問題匯總，分析原因，指定
整改措施并加以落實(shí)。
通過自查，公司資格證照齊全，同時(shí)具備工程造價(jià)咨詢乙級資格，
對開標(biāo)項(xiàng)目均進(jìn)行全程視頻監(jiān)控，辦公設(shè)施齊全，能滿足現(xiàn)代辦公要求，基本實(shí)現(xiàn)無紙化操作；專職從業(yè)人員、技術(shù)負(fù)責(zé)人資格、注冊執(zhí)業(yè)資格均符合條件；內(nèi)部管理制度健全，嚴(yán)格執(zhí)行資料的三級審核，以提高質(zhì)量降低風(fēng)險(xiǎn)；采購方式嚴(yán)格按照****政府采購項(xiàng)目委托招標(biāo)函及采購計(jì)劃表確定的方式進(jìn)行采購，文件審查分為專家評委審查和公司內(nèi)部三級審查，均有詳細(xì)審查記錄；招標(biāo)流程嚴(yán)格按照相關(guān)法律法規(guī)執(zhí)行。
二、存在的問題
1、專業(yè)人員培訓(xùn)情況
公司專職人員雖然進(jìn)行了內(nèi)部相關(guān)業(yè)務(wù)培訓(xùn)，但培訓(xùn)次數(shù)不密
集。
2、制度管理方面
自公司建立以來，雖然建立了各項(xiàng)制度，但制度的內(nèi)容和分類
還不夠完善。
3、資料匯編情況
資料匯編目錄有待詳盡。
三、整改措施
1、召開一系列專題會議，研究對策，加強(qiáng)內(nèi)部管理，完善規(guī)
章制度。
2、在今后的工作中，向優(yōu)秀單位學(xué)習(xí)經(jīng)驗(yàn)，取長補(bǔ)短，力求
招標(biāo)代理工作達(dá)到規(guī)范和完善。
3、積極參加各管理部門的培訓(xùn)，積極開展本公司的培訓(xùn)，加
強(qiáng)自身建設(shè)。
4、開展批評與自我批評，認(rèn)清自己的缺點(diǎn)和不足，并加以改
進(jìn)。
通過這次政府采購招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)的專項(xiàng)檢查，我們看到了自身的不足，認(rèn)清了以后需要發(fā)展和提高的方向，面對新的機(jī)遇和挑戰(zhàn)，我們將開拓市場、抓住機(jī)遇、快速發(fā)展，力爭公司在效益，人才、技術(shù)、資質(zhì)、配套條件等各個(gè)方面提高到一個(gè)新的高度，逐步實(shí)現(xiàn)跨區(qū)域，多角化發(fā)展，全情服務(wù)，回報(bào)社會！
****招標(biāo)代理有限公司
2016年7月8日
第五篇：建設(shè)項(xiàng)目自查報(bào)告
根據(jù)《中華人民共和國審計(jì)法》和《XX市建設(shè)項(xiàng)目審計(jì)條例》的規(guī)定，按照市政府安排，市審計(jì)局于20xx年對政府投資的宜陽、欒川、偃師、洛寧、汝陽、孟津、伊川、嵩縣污水處理廠及市廛東污水處理廠、王城大道共計(jì)十個(gè)建設(shè)項(xiàng)目進(jìn)行了審計(jì)?，F(xiàn)將情況匯報(bào)如下：
一、審計(jì)情況
市審計(jì)局于20xx年9月8日一12月15日組成10個(gè)審計(jì)組，對八縣、市廛東污水處理廠建設(shè)項(xiàng)目進(jìn)行了竣工決算宙計(jì)，對王城大道建設(shè)項(xiàng)目進(jìn)行了專項(xiàng)審計(jì)調(diào)查。十個(gè)建設(shè)項(xiàng)目總投資112000萬元，查出違規(guī)金額l871.3萬元，有三家建設(shè)單位的部分工程項(xiàng)目未按國家規(guī)定進(jìn)行招投標(biāo)3850萬元，核減工程額1419.8萬元，核減率為1.86%。為政府及各建設(shè)法人單位節(jié)約了建設(shè)資金，促進(jìn)項(xiàng)目建設(shè)單位加強(qiáng)了對政府投資建設(shè)項(xiàng)目的管理，取得了較好的審計(jì)效果。
二、審計(jì)查出的主要問題
(一)建設(shè)單位違反國家有關(guān)基本建設(shè)程序問題
1.部分項(xiàng)目應(yīng)招標(biāo)未招標(biāo)3850萬元
按照《中華人民共和國招投標(biāo)法》的規(guī)定，項(xiàng)目應(yīng)全部招標(biāo)。審計(jì)查出存在部分項(xiàng)目主體工程、設(shè)計(jì)未招標(biāo)現(xiàn)象。有三家建設(shè)單位的部分工程項(xiàng)目未按國家規(guī)定進(jìn)行招投標(biāo)。其中宜陽縣污水 處理工程項(xiàng)目總投資額為4178萬元，僅對641萬元進(jìn)行了公開招標(biāo)，且招投標(biāo)的資料不完備。其他3537萬元(廠區(qū)土建、設(shè)備及安裝、辦公樓、管網(wǎng)、勘察、監(jiān)理等)均未進(jìn)行招投標(biāo)。XX市王城大道建設(shè)項(xiàng)目道路工程的設(shè)計(jì)項(xiàng)目合同金額為172萬元，未進(jìn)行公開招投標(biāo)直接委托XX市城市建設(shè)勘察設(shè)計(jì)研究院設(shè)計(jì)。
2.前期報(bào)批手續(xù)不合規(guī)按照國家的有關(guān)規(guī)定，工程項(xiàng)目前期報(bào)批手續(xù)不齊全的不得開工建設(shè)。在建設(shè)中，有兩家建設(shè)單位前期報(bào)批手續(xù)不齊全就開工。XX市王城大道建設(shè)工程概算總投資為43000萬元，應(yīng)當(dāng)經(jīng)國家發(fā)展改革委員會和省發(fā)改委批復(fù)，但本工程只經(jīng)過了XX市發(fā)改委的批復(fù)?？珉]海鐵路立交橋工程無施工許可證，王城大道建設(shè)工程無開工報(bào)告。
3.未按代理合同規(guī)定進(jìn)行招標(biāo)
XX市王城大道建設(shè)工程在進(jìn)行公開招投標(biāo)時(shí)于20xx年10月17日XX市建設(shè)委員會與XX市東虹廷設(shè)工程招標(biāo)代理有限公司簽訂合同，委托其代為招標(biāo)，但在實(shí)際招投標(biāo)過程中，卻未履行合同，業(yè)主實(shí)行自行招標(biāo)。
4.應(yīng)作未作環(huán)境影響評價(jià)報(bào)告XX市王城大道建設(shè)項(xiàng)目應(yīng)作未作環(huán)境影響評價(jià)報(bào)告。
5.未經(jīng)批準(zhǔn)擅自變更監(jiān)理單位。
按照《中華人民共和國招投標(biāo)法》的規(guī)定，中標(biāo)人應(yīng)按照合同約定履行義務(wù)，完成中標(biāo)項(xiàng)目。中標(biāo)人不得向他人轉(zhuǎn)讓中標(biāo)項(xiàng)目，也不得將中標(biāo)項(xiàng)目肢解后分別向他人轉(zhuǎn)讓。XX市廛東污水處理廠工程建設(shè)單位對監(jiān)理工程進(jìn)行了招投標(biāo)，結(jié)果為上海建通工程建設(shè)有限公司和河南卓越工程管理有限公司聯(lián)合體共同中標(biāo)，標(biāo)的55萬元。但中標(biāo)簽訂合同后，雙方自行協(xié)議變更監(jiān)理三體為河南卓越工程管理有限公司。
6.建設(shè)項(xiàng)目施工設(shè)計(jì)圖紙文件未經(jīng)審查批準(zhǔn)擅自施工
按照《建設(shè)工程質(zhì)量管理?xiàng)l例》的規(guī)定，建設(shè)單位應(yīng)當(dāng)將施工圖設(shè)計(jì)文件報(bào)縣級以上人民政府行政主管部門或者其他有關(guān)部門審查。施工圖設(shè)計(jì)文件未經(jīng)審查批準(zhǔn)的，不得使用。宜陽縣污水處理廠建設(shè)項(xiàng)目設(shè)計(jì)圖紙文件未經(jīng)有關(guān)部門審查批準(zhǔn)擅自施工。
(二)違反國家財(cái)政財(cái)務(wù)規(guī)定的問題
1.業(yè)務(wù)招待費(fèi)超支20萬元。項(xiàng)目建設(shè)中，業(yè)務(wù)招待費(fèi)支出數(shù)額較大，與國家規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)有較大懸殊。截至20xx年11月30日，宜陽縣污水處理廠建設(shè)項(xiàng)目共發(fā)生業(yè)務(wù)招待費(fèi)25萬元。在項(xiàng)目概算中規(guī)定應(yīng)發(fā)生管理費(fèi)50萬元，按管理費(fèi)的10%計(jì)算。應(yīng)列支招待費(fèi)5萬元，超支20萬元。
2.管理費(fèi)超支93萬元。項(xiàng)目建設(shè)中，有2家建設(shè)單位管理費(fèi)支出數(shù)額較大，與法律規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)有較大懸殊。如XX市廛東污水處理廠建設(shè)項(xiàng)目建設(shè)單位管理費(fèi)概算為215萬元，截止20xx年8月31日實(shí)際開支259萬元，超支44萬元。
3.違規(guī)列支工程費(fèi)用105萬元。廛東污水處理工程在20xx年底已進(jìn)入試運(yùn)營，達(dá)到了預(yù)定可使用狀態(tài)，但在20xx年及20xx年該項(xiàng)目的借款產(chǎn)生的利息85萬元仍在本工程的建設(shè)成本中列 支是不合規(guī)，應(yīng)計(jì)入運(yùn)營期間的費(fèi)用。
4.未按規(guī)定大額使用現(xiàn)金212萬元。有兩家建設(shè)單位未按規(guī)定大額使用觀金。如截至20xx年11月30日，宜陽縣污水處理廠工程建設(shè)單位以大額現(xiàn)金支付宜陽縣污水處理廠建設(shè)項(xiàng)目費(fèi)用22 筆記153萬元。
5.未按規(guī)定預(yù)留工程質(zhì)量保證金41.5萬元。
汝陽縣污水處理廠工程未按規(guī)定預(yù)留工程質(zhì)量保證金41.5萬元，未經(jīng)決算直接支付全部合同工程款830萬元。
6.虛列工程投資1419.8萬元
八縣及廛東污水處理工程項(xiàng)目、王城大道共計(jì)10個(gè)項(xiàng)目，批復(fù)總概算112000萬元。經(jīng)審核實(shí)際完成投資額中多列工程成本1419.8萬元，造成投資完成額不實(shí)。其中孟津縣污水處理廠工程 項(xiàng)目二程造價(jià)送審金額為2142萬元，審定金額20xx萬元，審減金額為89萬元。汝陽縣污水處理工程造價(jià)送審金額為1374萬元，審定金額為1226萬元，審減金額為148元。
存在以上問題的主要原因：
一是建設(shè)單位為了搶時(shí)間、抓工期，忽視國家有關(guān)基本建設(shè)程序規(guī)定，部分工程項(xiàng)目在工程概算未經(jīng)國家和省發(fā)展改革委員會批準(zhǔn)，且無開工許可證、施工許可證等情況下開工建設(shè)，如王城大道建設(shè)項(xiàng)目。二是建設(shè)項(xiàng)目資金用量大，籌措困難，但項(xiàng)目辦理拆遷及環(huán)境影響評價(jià)等手續(xù)需大量資金，因而違反了國家有關(guān)基建程序規(guī)定。三是為招商引資，建設(shè)項(xiàng)目用地以租用形式使用土地，違反了國家建設(shè)用地的有關(guān)規(guī)定。四是多數(shù)建設(shè)項(xiàng)目均由項(xiàng)目法人成立了建設(shè)指揮部，人員組成多為臨時(shí)抽調(diào)，易造成違規(guī)等情況的發(fā)生。五是政府投、融資建設(shè)項(xiàng)目監(jiān)督不規(guī)范、不到位，未按《中華人民共和國審計(jì)法》和《XX市建設(shè)項(xiàng)目審計(jì)條例》的規(guī)定實(shí)施審計(jì)監(jiān)督。
三、問題處理
對審計(jì)查出的問題，依據(jù)國家《中華人民共和國審計(jì)法》、《中華人民共和國招投標(biāo)法》、《XX市建設(shè)項(xiàng)目審計(jì)條例》等有關(guān)財(cái)經(jīng)法規(guī)規(guī)定做出了相應(yīng)的處理，并對問題分別提出了針對性的審計(jì)建議。相關(guān)單位根據(jù)審計(jì)意見正在進(jìn)行整改，并表示在今后進(jìn)行的所有政府投資建設(shè)項(xiàng)目不再出現(xiàn)類似問題，嚴(yán)格按照國家有關(guān)規(guī)定進(jìn)行建設(shè)，為以后政府投資建設(shè)項(xiàng)目的管理奠定了良好的基礎(chǔ)。
(一)對建設(shè)單位違反匡家有關(guān)基本建設(shè)程序問題的處理
1.部分項(xiàng)目應(yīng)招標(biāo)未招標(biāo)3850萬元、未按代理合同規(guī)定進(jìn)行招標(biāo)問題，審計(jì)處理按照國家規(guī)定追究相關(guān)責(zé)任人的責(zé)任。
2.前期報(bào)批手續(xù)不合規(guī)問題，審計(jì)處理按照國家規(guī)定補(bǔ)辦手續(xù)。王城大道等兩家建設(shè)單位正在補(bǔ)辦手續(xù)。
3.未經(jīng)審批擅自變更土地用途、應(yīng)作未作環(huán)境影響評價(jià)報(bào)告問題，審計(jì)處理按照國家規(guī)定補(bǔ)辦手續(xù)。王城大道建設(shè)單位同意審計(jì)意見補(bǔ)辦手續(xù)。
4.未經(jīng)批準(zhǔn)擅自變更監(jiān)理單位問題，審計(jì)建議嚴(yán)格執(zhí)行《中華人民共和國招投標(biāo)法》規(guī)定，以后不再發(fā)生類似問題。
5.建設(shè)項(xiàng)目施工設(shè)計(jì)圖紙文件未經(jīng)審查批準(zhǔn)擅自施工問題，審計(jì)處理按照國家規(guī)定補(bǔ)辦手續(xù)，宜陽縣污水處理廠工程建設(shè)單位正在補(bǔ)辦手續(xù)。
(二)對違反國家財(cái)政財(cái)務(wù)規(guī)定問題的處理
1.業(yè)務(wù)招待費(fèi)超支20萬元、管理費(fèi)超支93萬元問題，審計(jì)建議今后嚴(yán)格執(zhí)行國家有關(guān)財(cái)經(jīng)法規(guī)規(guī)定，控制支出范圍。
2.違規(guī)列支工程費(fèi)用240萬元、虛列工程投資1419.8萬元問題，審計(jì)予以調(diào)賬處理，并建議今后嚴(yán)格執(zhí)行國家有關(guān)財(cái)經(jīng)法規(guī)規(guī)定列支工程費(fèi)用。
3.未按規(guī)定大額使用現(xiàn)金212萬元，審計(jì)建議嚴(yán)格執(zhí)行國家有關(guān)規(guī)定，以后不再發(fā)生類似問題。
4.未按規(guī)定預(yù)留工程質(zhì)量保證金41.5萬元，審計(jì)建議財(cái)政在撥付所欠工程資金時(shí)予以扣除。
四、整改措施
(一)成立專職監(jiān)管機(jī)構(gòu)，加大監(jiān)管力度，明確監(jiān)管范圍
從審計(jì)情況看，政府投資建設(shè)項(xiàng)目在建設(shè)程序上不完善，將影響工程質(zhì)量及造成資金管理上的漏洞，為此市政府成立以主管副市長任組長，市政府辦公室、紀(jì)檢委、監(jiān)察局、審計(jì)局、財(cái)政局、建委、發(fā)改委等相關(guān)單位負(fù)責(zé)人為成員的XX市政府投資建設(shè)項(xiàng)目資金監(jiān)管
工作
領(lǐng)導(dǎo)小組，下設(shè)辦公室，負(fù)責(zé)日常工作。進(jìn)一步加強(qiáng)對政府投資建設(shè)項(xiàng)目資金監(jiān)管工作的領(lǐng)導(dǎo)，領(lǐng)導(dǎo)小組實(shí)行項(xiàng)目資金監(jiān)管部門聯(lián)席會議制度，定期聽取各部門關(guān)于項(xiàng)目進(jìn)度及監(jiān)督情況的匯報(bào)，協(xié)調(diào)解決資金監(jiān)管過程中發(fā)現(xiàn)的各種問題。
《XX市建設(shè)項(xiàng)目審計(jì)條例》規(guī)定，凡是政府投、融資的建設(shè)項(xiàng)目，應(yīng)列入監(jiān)督范疇，項(xiàng)目資金的管理使用要接受市政府投資建設(shè)項(xiàng)目資金監(jiān)管工作領(lǐng)導(dǎo)小組及審計(jì)機(jī)關(guān)的全程監(jiān)督。
(二)嚴(yán)格工程預(yù)算，規(guī)范合同內(nèi)容
有關(guān)部門要嚴(yán)格按照國家定額和我市實(shí)際，編制政府投資項(xiàng)目的預(yù)(概)算。
對政府投資建設(shè)項(xiàng)目，建設(shè)單位與施工企業(yè)簽訂合同條款時(shí)要按照《XX市建設(shè)項(xiàng)目審計(jì)條例》的規(guī)定，單列條款注明：須經(jīng)審計(jì)機(jī)關(guān)進(jìn)行竣工決算審計(jì)后，方可辦理工程結(jié)算或竣工決算，工程結(jié)算或竣工決算應(yīng)當(dāng)以審計(jì)機(jī)關(guān)的審計(jì)報(bào)告作為投資項(xiàng)目竣工后財(cái)務(wù)結(jié)算的.依據(jù);合同書副本要及時(shí)送市審計(jì)局備案，以減少審計(jì)風(fēng)險(xiǎn)和規(guī)避
第六篇：建設(shè)項(xiàng)目自查報(bào)告
遵照環(huán)保部《關(guān)于貫徹落實(shí)抑制部分行業(yè)產(chǎn)能過剩和重復(fù)建設(shè)引導(dǎo)產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展的通知》（環(huán)發(fā)〔〕127號，以下簡稱《通知》）要求，我廳結(jié)合我省實(shí)際，認(rèn)真組織，周密安排，及時(shí)開展了自查自糾工作，現(xiàn)將有關(guān)情況報(bào)告如下：
一、認(rèn)真組織。收到《通知》后，我廳即以青環(huán)發(fā)〔〕447號轉(zhuǎn)發(fā)各州、地、市環(huán)保部門，要求各地區(qū)環(huán)保部門從事環(huán)境影響評價(jià)審批工作的領(lǐng)導(dǎo)和干部對文件進(jìn)行認(rèn)真學(xué)習(xí)，逐條分析、深刻領(lǐng)會文件精神。同時(shí)，結(jié)合本地區(qū)實(shí)際情況，嚴(yán)格按照《通知》要求，對轄區(qū)內(nèi)鋼鐵、多晶硅、水泥、石油化工、有色冶金等行業(yè)建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境影響評價(jià)、環(huán)保三同時(shí)驗(yàn)收、日常環(huán)境監(jiān)管以及對突出環(huán)境問題整改情況進(jìn)行全面清查，提出了自查為主、查糾并舉、抓好整改的工作要求。
二、周密部署。我省此次自查自糾工作以《國務(wù)院批轉(zhuǎn)發(fā)展改革委等部門關(guān)于抑制部分行業(yè)產(chǎn)能過剩和重復(fù)建設(shè)引導(dǎo)產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展若干意見的通知》、《青海省人民政府辦公廳轉(zhuǎn)發(fā)省經(jīng)委等四部門關(guān)于加快淘汰落后產(chǎn)能積極推進(jìn)產(chǎn)業(yè)升級的若干政策措施的通知》、以及國家和青海省調(diào)整和振興有色金屬、鋼鐵等行業(yè)實(shí)施意見為依據(jù)，以認(rèn)真貫徹落實(shí)《通知》精神為目的，以省級、州（地、市）級為重點(diǎn)自查自糾對象，以產(chǎn)能過剩和重復(fù)建設(shè)行業(yè)項(xiàng)目環(huán)評審批、環(huán)保三同時(shí)驗(yàn)收及存在的問題、采取的整改措施為工作的重點(diǎn)，按照自查自糾、抽查、專項(xiàng)檢查、整改完善四個(gè)階段進(jìn)行了部署。
三、查糾并舉。一是對十一五期間全省鋼鐵、平板玻璃、多晶硅、水泥、煤化工、石油化工等項(xiàng)目環(huán)評審批及驗(yàn)收進(jìn)行了梳理，其中審批鋼鐵項(xiàng)目1個(gè)，驗(yàn)收1個(gè)；審批多晶硅項(xiàng)目2個(gè)，在建1個(gè)，驗(yàn)收1個(gè)；審批新型干法水泥項(xiàng)目5個(gè)，在建2個(gè)，擬建1個(gè)，驗(yàn)收2個(gè)；審批煤化工項(xiàng)目2個(gè)，擬建1個(gè)，驗(yàn)收1個(gè)；審批有色冶金項(xiàng)目26個(gè)，在建10個(gè)，驗(yàn)收16個(gè)。我省十一五期間無平板玻璃項(xiàng)目建設(shè)。經(jīng)與省發(fā)改委、省經(jīng)委銜接，以上行業(yè)在我省均不存在產(chǎn)能過剩和重復(fù)建設(shè)現(xiàn)象。二是會同地區(qū)環(huán)保部門對西寧市甘河工業(yè)區(qū)、東川工業(yè)園區(qū)、湟源縣大華工業(yè)區(qū)、互助縣沙塘川工業(yè)區(qū)、民和縣下川口工業(yè)園區(qū)、格爾木市昆侖工業(yè)園區(qū)及青海金園水泥有限公司、青海金源鋁業(yè)有限公司、青海天泰制鈉有限公司、湟源華電鐵合金有限公司、格爾木煉油廠等41家重點(diǎn)工業(yè)企業(yè)環(huán)評和三同時(shí)執(zhí)行情況、試生產(chǎn)及驗(yàn)收管理進(jìn)行了現(xiàn)場核查。三是組織廳系統(tǒng)相關(guān)人員對重點(diǎn)地區(qū)、重點(diǎn)行業(yè)及重點(diǎn)項(xiàng)目專項(xiàng)治理情況進(jìn)行排查，按照工程建設(shè)環(huán)境保護(hù)工作指導(dǎo)意見內(nèi)容和要求，以政府投資、使用國有資金項(xiàng)目和省政府確定的年度重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目為重點(diǎn)，對立項(xiàng)、在建和竣工的建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境保護(hù)執(zhí)行情況以及環(huán)境保護(hù)資金分配與使用情況進(jìn)行全面排查。
四、積極整改。為創(chuàng)新環(huán)境監(jiān)管工作新思路，推進(jìn)行業(yè)調(diào)整振興目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。去年年底我廳下發(fā)《關(guān)于貫徹落實(shí)省人民政府印發(fā)紡織業(yè)等七個(gè)行業(yè)調(diào)整和振興實(shí)施意見做好環(huán)評工作的通知》，推進(jìn)七個(gè)行業(yè)規(guī)劃與規(guī)劃環(huán)評編制工作的同步進(jìn)行。對符合規(guī)劃環(huán)評、產(chǎn)業(yè)政策、準(zhǔn)入條件和滿足環(huán)評審批要求的7類建設(shè)項(xiàng)目加快審批速度，對不符合規(guī)定的項(xiàng)目不予受理審批。通過提前介入把好規(guī)劃環(huán)評審查和建設(shè)項(xiàng)目環(huán)評審批關(guān)、事中監(jiān)督把好規(guī)劃實(shí)施和建設(shè)項(xiàng)目三同時(shí)落實(shí)關(guān)、事后督察把好建設(shè)項(xiàng)目試生產(chǎn)和竣工環(huán)保驗(yàn)收全過程控制關(guān)，切實(shí)加強(qiáng)工程建設(shè)項(xiàng)目的環(huán)境監(jiān)督管理，努力推進(jìn)行業(yè)調(diào)整振興目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。同時(shí)，為淘汰落后產(chǎn)能，實(shí)現(xiàn)民和縣大氣環(huán)境質(zhì)量的整體改善，積極推進(jìn)民和縣現(xiàn)有企業(yè)向下川口工業(yè)區(qū)集中，我廳在實(shí)地調(diào)研基礎(chǔ)上，積極督促地方政府加快工作進(jìn)展。根據(jù)海東行署的統(tǒng)一安排，民和縣政府組建了淘汰落后產(chǎn)能工作領(lǐng)導(dǎo)小組，組織制定了《民和縣淘汰落后產(chǎn)能工作實(shí)施方案》，截止目前，民和縣整治區(qū)域內(nèi)所有鐵合金企業(yè)已關(guān)停。
五、工作打算。一是認(rèn)真執(zhí)行國務(wù)院《關(guān)于抑制部分行業(yè)產(chǎn)能過剩和重復(fù)建設(shè)引導(dǎo)產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展若干意見》（國發(fā)〔〕38號）和環(huán)保部、省政府貫徹意見，按照建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境影響評價(jià)文件分級審批規(guī)定有關(guān)要求，認(rèn)真做好符合審批要求建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境影響評價(jià)文件的審批和服務(wù)工作。二是積極推進(jìn)重點(diǎn)流域、區(qū)域和行業(yè)發(fā)展規(guī)劃、礦產(chǎn)資源開發(fā)規(guī)劃環(huán)評工作，使流域、區(qū)域和行業(yè)規(guī)劃與規(guī)劃環(huán)評編制同步，避免產(chǎn)能過剩、重復(fù)建設(shè)引發(fā)新的區(qū)域性、行業(yè)性環(huán)境問題，切實(shí)為綜合決策提供科學(xué)依據(jù)。將流域、區(qū)域行業(yè)發(fā)展規(guī)劃環(huán)評作為受理審批區(qū)域內(nèi)污染項(xiàng)目環(huán)境影響評價(jià)文件的前置條件。三是加強(qiáng)建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境保護(hù)三同時(shí)管理，確保全省建設(shè)項(xiàng)目三同時(shí)制度執(zhí)行率逐年提高。繼續(xù)加強(qiáng)對全省各地區(qū)和重點(diǎn)行業(yè)、重點(diǎn)項(xiàng)目的監(jiān)督管理，扭轉(zhuǎn)建設(shè)項(xiàng)目三同時(shí)監(jiān)管缺失的被動局面。四是根據(jù)《青海省建設(shè)項(xiàng)目工程環(huán)境監(jiān)理管理辦法》的規(guī)定，繼續(xù)做好重點(diǎn)項(xiàng)目工程環(huán)境監(jiān)理試點(diǎn)工作，繼續(xù)擴(kuò)大工業(yè)類建設(shè)項(xiàng)目實(shí)施工程環(huán)境監(jiān)理的范圍。同時(shí)，按照管理辦法的規(guī)定，做好工程環(huán)境監(jiān)理的準(zhǔn)入工作，并公布一批工程環(huán)境監(jiān)理準(zhǔn)入單位的目錄，進(jìn)一步推進(jìn)建設(shè)項(xiàng)目施工期環(huán)境監(jiān)理工作。
