工程項(xiàng)目自查報(bào)告(大全)_自查報(bào)告

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第一篇：工程項(xiàng)目自查報(bào)告

依據(jù)xxx文件精神，我項(xiàng)目部對(duì)文件中專項(xiàng)治理重點(diǎn)提出的具體內(nèi)容逐條目地進(jìn)行了對(duì)照檢查，現(xiàn)將檢查結(jié)果情況報(bào)告如下。

一、自查自糾工作基本情況

由于我項(xiàng)目屬于《通知》中的“施工項(xiàng)目”，現(xiàn)針對(duì)施工項(xiàng)目專項(xiàng)治理重點(diǎn)內(nèi)容作出匯報(bào)：

1、分包制度建設(shè)方面

項(xiàng)目部實(shí)施的工程分包均是在xxx文件精神的指導(dǎo)下進(jìn)行的。從前期分包策劃、分包立項(xiàng)、分包商資格審查、分包商的選擇、合同簽訂到合同生效后的分包合同管理、履約、計(jì)量、結(jié)算等工作內(nèi)容均按公司規(guī)定的分包管理辦法執(zhí)行。

2、工程分包招標(biāo)方面

在進(jìn)行分包商的選擇前對(duì)其企業(yè)資質(zhì)情況進(jìn)行嚴(yán)格審查，確定其是否為公司的合格分包商；對(duì)其施工管理方式、作業(yè)人員技能等情況進(jìn)行綜合考察，判斷其是否有能力承包該工程。分包采用公開招標(biāo)方式，擇優(yōu)確定本工程的分包商。評(píng)標(biāo)過(guò)程公平、公正、公開、透明，不存在規(guī)避招標(biāo)、虛假招標(biāo)、圍標(biāo)串標(biāo)、評(píng)標(biāo)不公、定標(biāo)不嚴(yán)等問(wèn)題。

關(guān)于工程項(xiàng)目招標(biāo)和分包專項(xiàng)治理的自查報(bào)告

3、分包合同簽訂方面

根據(jù)審批權(quán)限，由經(jīng)理部或項(xiàng)目部與分包商簽訂分包合同，并進(jìn)行合同備案。分包合同采用公司統(tǒng)一勞務(wù)分包合同格式，并結(jié)合項(xiàng)目部實(shí)際情況對(duì)部門條款進(jìn)行細(xì)化或調(diào)整。分包合同內(nèi)容對(duì)施工內(nèi)容、費(fèi)用構(gòu)成、施工單價(jià)及總價(jià)、工期要求、計(jì)量支付方式等內(nèi)容做了具體規(guī)定并在合同后附雙方簽字確認(rèn)的工程量清單。所有分包商資質(zhì)情況均可滿足施工需求，不存在分包給個(gè)人及無(wú)相應(yīng)資質(zhì)的單位等問(wèn)題。

4、分包項(xiàng)目履約管理方面

在進(jìn)行工程分包以后，項(xiàng)目部對(duì)分包商實(shí)施了有效的管控，禁止其將其所承包的勞務(wù)作業(yè)再次分包、轉(zhuǎn)包，確保了履約質(zhì)量。項(xiàng)目部定期上報(bào)“分包隊(duì)伍管理評(píng)價(jià)表”和“分包商業(yè)績(jī)考核表”，對(duì)分包商履約行為實(shí)施動(dòng)態(tài)管理。在分包實(shí)施過(guò)程中，對(duì)分包商現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)安全、質(zhì)量、進(jìn)度等方面進(jìn)行管控。自簽訂分包合同至今，未發(fā)生分包商偷工減料、弄虛作假及因分包商拖欠農(nóng)民工工資造成上訪等會(huì)影響社會(huì)穩(wěn)定等不良現(xiàn)象。分包商安全措施均是在項(xiàng)目部的指導(dǎo)控制下進(jìn)行的，發(fā)現(xiàn)安全隱患及時(shí)排除，安全措施到位，保障得力。

5、分包結(jié)算方面

在分包合同履約過(guò)程中，項(xiàng)目部始終堅(jiān)持“先結(jié)算、后支付”的原則，杜絕超結(jié)、超付現(xiàn)象，每筆結(jié)算都按公司要

關(guān)于工程項(xiàng)目招標(biāo)和分包專項(xiàng)治理的自查報(bào)告

求扣除合計(jì)10%的質(zhì)保金、履約保證金、農(nóng)民工工資保證金。定期向經(jīng)理部工管部上報(bào)當(dāng)期分包臺(tái)帳。每期結(jié)算手續(xù)都是嚴(yán)格按照公司要求進(jìn)行審批、結(jié)算、支付的。對(duì)于已退場(chǎng)的分包隊(duì)伍及時(shí)進(jìn)行了竣工清算，消除了法律隱患。

6、財(cái)務(wù)資金管理使用方面

財(cái)務(wù)資金使用制度健全，備用金管理、資金使用審批程序規(guī)范。在資金日常管理過(guò)程中，避免出現(xiàn)使用大額現(xiàn)金支付的情況，盡可能地通過(guò)銀行轉(zhuǎn)賬的形式支付，雖然偶爾出現(xiàn)支付滯后的情況，但可確保資金使用安全；不存在亂借款、亂設(shè)銀行賬戶以及存在利用假合同、假結(jié)算套取資金等問(wèn)題；項(xiàng)目部日常報(bào)銷和資金支付采用聯(lián)簽制度，多層審核，保證資金使用安全。

7、質(zhì)量安全生產(chǎn)方面

項(xiàng)目部成立之初就成立了項(xiàng)目安全生產(chǎn)管理委員會(huì)，主持領(lǐng)導(dǎo)項(xiàng)目部安全生產(chǎn)管理工作。我項(xiàng)目自xxx年xx月份開工以來(lái)，安全管理工作落實(shí)到位，安全隱患及時(shí)排除，未發(fā)生重大安全事故。

8、施工企業(yè)是否存在出借資質(zhì)問(wèn)題

我項(xiàng)目部始終堅(jiān)持經(jīng)理部的領(lǐng)導(dǎo)，各項(xiàng)工作均在經(jīng)理部的統(tǒng)一管理下進(jìn)行，未發(fā)生出借企業(yè)資質(zhì)問(wèn)題。

二、存在的主要問(wèn)題

在本次對(duì)照xxxx文件中專項(xiàng)治理重點(diǎn)提出的具體內(nèi)容

關(guān)于工程項(xiàng)目招標(biāo)和分包專項(xiàng)治理的自查報(bào)告

進(jìn)行的自糾自查工作中，存在的主要問(wèn)題是某些工作在落實(shí)過(guò)程中不注意保存書面資料，存在資料缺失現(xiàn)象。

三、整改方案

針對(duì)此次自查自糾工作中發(fā)現(xiàn)的部分資料缺失的問(wèn)題，項(xiàng)目部將立即組織工作人員查補(bǔ)相關(guān)缺失資料，在以后的工作中要提高注意保存書面資料的意識(shí)，以備上級(jí)部門審查和預(yù)防因原始資料缺失出現(xiàn)的責(zé)任不清的現(xiàn)象。

第二篇：招投標(biāo)信息公開實(shí)施方案

××縣發(fā)展和改革局招投標(biāo)信息公開

實(shí)施方案

為貫徹落實(shí)《中華人民共和國(guó)政府信息公開條例》及《××縣人民政府辦公室關(guān)于深入推進(jìn)××縣政府信息公開工作的實(shí)施意見》（×××發(fā)[2012]××號(hào)）法規(guī)文件精神，切實(shí)把信息公開貫穿于招投標(biāo)活動(dòng)全過(guò)程，努力為招投標(biāo)活動(dòng)創(chuàng)造公開、公平、公正的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境,特制定本方案。一是加強(qiáng)推進(jìn)招投標(biāo)信息公開工作。縣政府辦《于深入推進(jìn)××縣政府信息公開工作的實(shí)施意見》，制定具體工作方案并安排部署，成立招標(biāo)投標(biāo)法實(shí)施條例貫徹實(shí)施工作領(lǐng)導(dǎo)小組及辦公室，牽頭有關(guān)部門成立聯(lián)合檢查組于6月、12月對(duì)各縣（區(qū)）及各有關(guān)部門進(jìn)行聯(lián)合檢查。

二是完善并積極對(duì)公告招投標(biāo)違法行為及處理情況記錄。對(duì)招投標(biāo)當(dāng)事人違法行為所作行政處理決定的記錄，包括被處理的招投標(biāo)當(dāng)事人名稱（姓名）、違法行為、處理依據(jù)、處理決定、處理時(shí)間和處理機(jī)關(guān)等，在××州工程建設(shè)領(lǐng)域項(xiàng)目信息公開欄和縣電視臺(tái)等媒體予以公告。

三是加強(qiáng)招投標(biāo)有關(guān)信息的公開工作。將招標(biāo)范圍、招標(biāo)方式、招標(biāo)組織形式等工程項(xiàng)目招標(biāo)方案核準(zhǔn)內(nèi)容在××州工程建設(shè)領(lǐng)域項(xiàng)目信息公開欄、縣電視臺(tái)等向社會(huì)予以公布；采取相關(guān)措施，加強(qiáng)國(guó)有資金占控股或者主導(dǎo)地位依法必須進(jìn)行招標(biāo)項(xiàng)目的招投標(biāo)信息公開，要求招投標(biāo)相關(guān)職能部門將招投標(biāo)信息、投標(biāo)單位及從業(yè)人員信用信息等有關(guān)信息及時(shí)向社會(huì)公開。

××縣發(fā)展和改革局二〇一二年九月四日

第三篇：招投標(biāo)代理整改報(bào)告

整改措施

我公司在xxxxx項(xiàng)目招標(biāo)代理招標(biāo)文件的制作工作中，因我公司的疏忽導(dǎo)致了招標(biāo)文件缺頁(yè)事件，情況剖析如下：此次招標(biāo)文件共有五份，其中原件三份，復(fù)印件兩份。因認(rèn)為拿復(fù)印件給您審核蓋章實(shí)為不妥，就抽取了2份復(fù)印件中的第14頁(yè)文件，預(yù)備于3份原件審核完畢后以復(fù)印公章件補(bǔ)正。但在其后的工作中，卻疏忽大意，將五份文件皆膠裝成冊(cè)，并送您處報(bào)批。但所幸在您的嚴(yán)厲監(jiān)督與審查之下，發(fā)現(xiàn)了錯(cuò)誤并及時(shí)制止，而未對(duì)業(yè)主單位和投標(biāo)人造成重大損失。出現(xiàn)此種錯(cuò)誤，實(shí)屬不該。究其原因，我公司人員責(zé)任感不夠強(qiáng)，工作認(rèn)真仔細(xì)不到位，不踏實(shí)。公司本已制定較為健全的質(zhì)量控制制度，如下：

一、全體從業(yè)人員應(yīng)當(dāng)遵守執(zhí)業(yè)道德規(guī)范，恪守獨(dú)立、客觀、公正的原則。

二、承接咨詢業(yè)務(wù)，應(yīng)當(dāng)考慮自身能力和獨(dú)立性，對(duì)委托人提供的情況和資料應(yīng)進(jìn)行分析，并簽訂咨詢合同。

三、建立咨詢工作底稿四級(jí)復(fù)合制度，對(duì)每項(xiàng)咨詢工作必須進(jìn)行指導(dǎo)、監(jiān)督、復(fù)核。每份咨詢成果文件的編制，校

核，審核人員須由不同的人擔(dān)任。

四、對(duì)具有保密性質(zhì)的咨詢項(xiàng)目由項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)，非本項(xiàng)目

人員不得過(guò)問(wèn)其工作內(nèi)容。

五、項(xiàng)目經(jīng)理應(yīng)對(duì)自己的工作內(nèi)容負(fù)責(zé)，結(jié)論形成之前應(yīng)進(jìn)

行自查自核；各級(jí)符合人均應(yīng)督促底稿編制人及時(shí)修改，完善底稿。

六、經(jīng)項(xiàng)目經(jīng)理，部門經(jīng)理復(fù)核合格的報(bào)告，交由公司技術(shù)

總負(fù)責(zé)人重點(diǎn)復(fù)核，審定。審定無(wú)誤后，由技術(shù)總負(fù)責(zé)人按規(guī)定的格式簽發(fā)其咨詢成果報(bào)告。并對(duì)其質(zhì)量負(fù)責(zé)。

七、咨詢資料在技術(shù)總負(fù)責(zé)人領(lǐng)導(dǎo)下，由檔案管理員整理歸

檔。

八、每年年末對(duì)委托單位進(jìn)行一次咨詢服務(wù)回訪與總結(jié) 因公司職員未能很好的履行各項(xiàng)制度，以至于發(fā)生如此低級(jí)錯(cuò)誤。

此外，公司特別注重文件制作四級(jí)審核制度，即編制人認(rèn)真編制完成后并簽字確認(rèn)，交由相關(guān)業(yè)務(wù)同事仔細(xì)審核校對(duì)，簽字確認(rèn)。再交由部門負(fù)責(zé)人審核校對(duì)，簽字確認(rèn)，最后由公司總經(jīng)理審閱完畢后方可外發(fā)。在此次編制電子稿件的全過(guò)程中，公司職員認(rèn)真履行了質(zhì)量管理制度，直至完稿打印。但在紙質(zhì)文件膠裝完畢之后，卻忽略了審核程序，以

至釀成錯(cuò)誤。根本原因在于原本設(shè)計(jì)好杜絕錯(cuò)誤的措施沒有得到徹底的執(zhí)行。

作為招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)，我們應(yīng)緊記對(duì)自身編制的招標(biāo)文件須承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任，對(duì)每一項(xiàng)工作都應(yīng)該認(rèn)真負(fù)責(zé)，嚴(yán)格要求。但在此次事件中，卻粗心大意，在沒有認(rèn)真徹底檢查文件情況下就向您匯報(bào)審批。我們會(huì)從中吸取教訓(xùn)，堅(jiān)決杜絕此種情況的再次發(fā)生。

于此，公司深刻檢討自身問(wèn)題并提出以下整改措施： 1、加強(qiáng)從業(yè)人員思想教育工作，定期組織相關(guān)法律、法規(guī)理論學(xué)習(xí)，提高人員的法律意識(shí)；強(qiáng)化責(zé)任意識(shí)，落實(shí)責(zé)任到個(gè)人，堅(jiān)持誰(shuí)發(fā)布誰(shuí)負(fù)責(zé)、誰(shuí)編制誰(shuí)負(fù)責(zé)的原則。 2、努力提高職員思想認(rèn)知，讓每個(gè)人認(rèn)識(shí)到小細(xì)節(jié)決定成敗，千里之提潰于蟻穴的道理。并且應(yīng)把這種思想轉(zhuǎn)化為行動(dòng)，落實(shí)到工作中的每一件事情，堅(jiān)決不允許再犯不應(yīng)該犯的低級(jí)錯(cuò)誤，凡事應(yīng)慎思篤行。 3、嚴(yán)格落實(shí)審核制度，每一份外發(fā)資料必須有四級(jí)審批表，文件編制人必須通篇閱讀審查三遍以上簽字后，提交相關(guān)業(yè)務(wù)同事審核通篇審核一遍簽字確認(rèn)后，提交部門領(lǐng)導(dǎo)審核技術(shù)把關(guān)確認(rèn)無(wú)誤簽字后，報(bào)總經(jīng)理批示。每一份文件資料都必須經(jīng)過(guò)以上四道審批后才能使用。堅(jiān)決把制度落實(shí)到行動(dòng)，以杜絕類似事件的再次發(fā)生。 4、學(xué)如逆水行舟，不進(jìn)則退，公司將組織人員更加認(rèn)真的學(xué)習(xí)招標(biāo)代理的有關(guān)文件規(guī)范知識(shí)，規(guī)范自己的行為。細(xì)心仔細(xì)的對(duì)待工作，方能負(fù)得起自己的責(zé)任，對(duì)得起領(lǐng)導(dǎo)對(duì)我們工作的信任和支持。

5、組織職員認(rèn)真學(xué)習(xí)并要求其嚴(yán)格按照公司的服務(wù)流程圖來(lái)完成各階段工作。

工作階段招標(biāo)代理機(jī)構(gòu) 投標(biāo)人／監(jiān)督管理部門

1.與招標(biāo)人簽訂

招標(biāo)代理合同 2.擬定招標(biāo)

方案

3.提出招標(biāo)申請(qǐng) 4.發(fā)布招標(biāo)公告或發(fā)出投標(biāo)邀請(qǐng) 5.編制、發(fā)售資格預(yù)審文件 6.審查投標(biāo)申請(qǐng)

人資格 7.編制并發(fā)售

招標(biāo)文件 8.編制標(biāo)的

或投標(biāo)控制價(jià) 9.踏勘現(xiàn)場(chǎng)

與答疑 10.組織開標(biāo)篇2：工程招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)自查自糾總結(jié)報(bào)告

工程招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)自查自糾總結(jié)報(bào)告我公司成立于2006年7月26日，并于2006年9月16日取得財(cái)政部甲級(jí)政府采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)資格。公司設(shè)總經(jīng)理、副總經(jīng)理，內(nèi)設(shè)人事財(cái)務(wù)部、信息資源部、采購(gòu)業(yè)務(wù)部三個(gè)部門。在崗職工17人，全部具有中專以上學(xué)歷，其中高級(jí)職稱4人。公司成立以來(lái)，在短短一年多的時(shí)間里，建立健全各項(xiàng)規(guī)章制度，強(qiáng)化基礎(chǔ)管理，嚴(yán)格采購(gòu)程序，規(guī)范操作行為，經(jīng)過(guò)不斷地努力探索和實(shí)踐，政府采購(gòu)代理工作取得長(zhǎng)足發(fā)展。開展全國(guó)政府采購(gòu)執(zhí)行情況專項(xiàng)檢查是今年財(cái)政部統(tǒng)一部署的一項(xiàng)全國(guó)性的重要工作。我們把此項(xiàng)工作作為今年工作重點(diǎn)之一，加強(qiáng)學(xué)習(xí)宣傳，提高依法采購(gòu)的自覺性。通過(guò)網(wǎng)上下載、印發(fā)有關(guān)上級(jí)文件，組織全體員工進(jìn)行重點(diǎn)學(xué)習(xí)，提高員工的認(rèn)識(shí)。按照省財(cái)政廳對(duì)此項(xiàng)工作的安排，我們制定了工作方案，明確查糾工作目標(biāo)、范圍、方法、步驟和要求，展開了全面的自查自糾工作。現(xiàn)將有關(guān)工作開展情況匯報(bào)如下：

一、健全各項(xiàng)制度 嚴(yán)格落實(shí)執(zhí)行

公司先后制定了《工作規(guī)范》、《人事管理制度》、《勞動(dòng)工資制度》、《財(cái)務(wù)管理實(shí)施細(xì)則》、《費(fèi)用支出管理辦法》、《考核制度》、《信息庫(kù)建設(shè)方案》、《業(yè)務(wù)檔案管理制度》、《部門職能及工作人員崗位職責(zé)》《廉潔自律規(guī)定》、等10項(xiàng)規(guī)章制度，使公司的管理制度框架基本形成。為貫徹實(shí)施各項(xiàng)制度的執(zhí)行，使各項(xiàng)工作有計(jì)劃、有方法、有依據(jù)、有目的的穩(wěn)步展開，公司每月組織不同形式的檢查并進(jìn)行考核，對(duì)提高員工工作積極性、主動(dòng)性和自律性等方面都起到了實(shí)效性作用。公司按照《公司法》、《會(huì)計(jì)法》等有關(guān)法律法規(guī)要求，獨(dú)立核算，并建立健全了財(cái)務(wù)管理制度，實(shí)現(xiàn)了會(huì)計(jì)電算化，并及時(shí)繳納各種稅費(fèi)、社會(huì)保障金。在日常財(cái)務(wù)管理中，嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算管理和財(cái)務(wù)審批制度，并請(qǐng)審計(jì)事務(wù)所對(duì)公司的財(cái)務(wù)進(jìn)行年度審計(jì)。

公司嚴(yán)格規(guī)范檔案管理工作。各個(gè)部門對(duì)其業(yè)務(wù)檔案進(jìn)行分類整理，并移交信息資源部由專人統(tǒng)一管理，人事檔案統(tǒng)一由人事財(cái)務(wù)部進(jìn)行管理，使得資料查找迅速，準(zhǔn)確方便。二、加強(qiáng)學(xué)習(xí)培訓(xùn)，提高人員素質(zhì)

公司成立后，每月制定學(xué)習(xí)計(jì)劃，確定每周二下午為公司固定的學(xué)習(xí)時(shí)間，先后系統(tǒng)地組織學(xué)習(xí)了《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》、《中華人民共和國(guó)招標(biāo)投標(biāo)法》、《財(cái)政部政府采購(gòu)貨物和服務(wù)招確標(biāo)投標(biāo)管理辦法》、《政府采購(gòu)信息公告管理辦法》、《政府采購(gòu)評(píng)審專家管理辦法》、《政府采購(gòu)供應(yīng)商投訴處理辦法》和《集中采購(gòu)機(jī)構(gòu)監(jiān)督考核管理辦法》等涉及政府采購(gòu)工作的各項(xiàng)法律、法規(guī)。我們也特別注重業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，收集有關(guān)報(bào)刊上關(guān)于政府采購(gòu)問(wèn)題的知識(shí)和經(jīng)驗(yàn)，以豐富政府采購(gòu)知識(shí)，開拓工作視野，指導(dǎo)工作實(shí)踐，在此基礎(chǔ)上，公司還進(jìn)行一系列的專題討論與業(yè)務(wù)考試。通過(guò)邊學(xué)習(xí)、邊實(shí)踐，邊總結(jié)，邊完善，積極探索，積累了工作經(jīng)驗(yàn)，提高了人員素質(zhì)。兩年來(lái)共組織集體學(xué)習(xí)40次。并組織參加省財(cái)政廳的三次業(yè)務(wù)培訓(xùn)，共30人次。

三、依法代理采購(gòu) 逐步規(guī)范行為

（一）嚴(yán)格按政府采購(gòu)法及有關(guān)規(guī)定，及時(shí)在中國(guó)政府采購(gòu)網(wǎng)、山西政府采購(gòu)網(wǎng)、山西教育裝備網(wǎng)上發(fā)布采購(gòu)等相關(guān)信息。每次采購(gòu)工作結(jié)束后，將采購(gòu)工作總結(jié)上傳到山西教育裝備網(wǎng)，讓采購(gòu)人、供應(yīng)商以及所有關(guān)注采購(gòu)項(xiàng)目的單位，及時(shí)、準(zhǔn)確、全面地了解我們的采購(gòu)工作。

（三）嚴(yán)格采購(gòu)程序，確保評(píng)標(biāo)公正。我們建立了內(nèi)部監(jiān)督管理制度，明確采購(gòu)活動(dòng)的決策和執(zhí)行程序，并相互監(jiān)督、相互制約。采購(gòu)活動(dòng)分為七個(gè)階段：一是簽訂委托代理采購(gòu)協(xié)議；二是嚴(yán)格按照審批的采購(gòu)方式進(jìn)行采購(gòu)；三是科學(xué)合理地組建評(píng)標(biāo)委員會(huì)；四是認(rèn)真組織開標(biāo)、評(píng)標(biāo)；五是依法簽訂采購(gòu)合同；六是協(xié)助采購(gòu)人對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行驗(yàn)收；七是及時(shí)、完整地對(duì)采購(gòu)文檔進(jìn)行歸檔備案。為做好采購(gòu)工作精細(xì)化管理，我們將整個(gè)采購(gòu)工作分為43個(gè)程序，責(zé)任到人，明確時(shí)間進(jìn)度和工作要求，使工作程序化、系統(tǒng)化、條理化，做到忙而不

亂、緊而不散。全體工作人員職責(zé)明確，協(xié)作配合，圓滿完成了各項(xiàng)采購(gòu)任務(wù)，取得了可喜的成績(jī)，為公司樹立了良好的社會(huì)形象。

（四）妥善處理供應(yīng)商的質(zhì)疑。我們以正確的態(tài)度對(duì)待供應(yīng)商的質(zhì)疑，認(rèn)真分析質(zhì)疑的內(nèi)容，及時(shí)、合理地進(jìn)行回復(fù)。對(duì)一些供應(yīng)商的質(zhì)疑，我們還會(huì)同采購(gòu)人代表、評(píng)標(biāo)專家、質(zhì)疑和被質(zhì)疑人代表進(jìn)行溝通協(xié)商，大多數(shù)得到圓滿解決，只有二起質(zhì)疑轉(zhuǎn)為投訴。在接到投訴后，我們將專家評(píng)審的情況，書面報(bào)請(qǐng)省財(cái)政廳政府采購(gòu)管理處和投訴方，并與投訴方進(jìn)行溝通，使投訴方理解并接受了評(píng)標(biāo)結(jié)果

四、擴(kuò)大采購(gòu)規(guī)模 提高質(zhì)量效益

我公司成立以來(lái)，以中小學(xué)教學(xué)設(shè)施設(shè)備的采購(gòu)為重點(diǎn)，逐步擴(kuò)大采購(gòu)范圍。兩年來(lái)，我們先后承擔(dān)了山西省農(nóng)村中小學(xué)現(xiàn)代遠(yuǎn)程教育工程設(shè)備，山西省中小學(xué)免費(fèi)教科書，山西省中小學(xué)教學(xué)儀器設(shè)備，省財(cái)經(jīng)大學(xué)教學(xué)設(shè)備及省衛(wèi)生廳的醫(yī)療器械設(shè)備、藥品，省人口和計(jì)劃生育委員會(huì)服務(wù)設(shè)備等共26次采購(gòu)代理業(yè)務(wù)，采購(gòu)貨物的預(yù)算總金額為53364.3萬(wàn)元，采購(gòu)合同總金額為44614.3萬(wàn)元，節(jié)約率為16.4% 在采購(gòu)活動(dòng)中，我們特別注重服務(wù)意識(shí)和質(zhì)量意識(shí)。不僅要服務(wù)于采購(gòu)人，而且要服務(wù)于參加采購(gòu)活動(dòng)的其他當(dāng)事人，更要服務(wù)于社會(huì)。我們工作人員時(shí)刻提醒自己保持平和的心態(tài)，多為采購(gòu)人和供應(yīng)商考慮，在不違背法律法規(guī)和有關(guān)規(guī)章制度的前提下，做好服務(wù)，多與采購(gòu)人、供應(yīng)商、專家、監(jiān)督人員以及其他相關(guān)人員溝通交流，以良好的做人處事心態(tài)，做好采購(gòu)代理工作。我們協(xié)助采購(gòu)人認(rèn)真驗(yàn)收，保證貨物和系統(tǒng)集成的質(zhì)量。不定期地以電話或上門走訪的形式征詢采購(gòu)人、貨物的受益單位對(duì)產(chǎn)品及供應(yīng)商服務(wù)的意見，作為今后采購(gòu)工作的參考。五、加強(qiáng)廉潔自律治理商業(yè)賄賂

為做好政府采購(gòu)代理工作，規(guī)范采購(gòu)行為，加強(qiáng)工作人員廉潔自律，公司提出“十不準(zhǔn)”要求，并采取以下措施：一是加強(qiáng)反商業(yè)賄賂的宣傳，認(rèn)真組織工作人員討論學(xué)習(xí)，分析商業(yè)賄賂產(chǎn)生的原因、環(huán)節(jié)、表現(xiàn)形式，組織觀看一些能夠起到直觀教育的正面典型案例和反面警示案例。二是完善制度建設(shè)，建立健全治理商業(yè)賄賂的長(zhǎng)效機(jī)制。我們制定和完善了一系列規(guī)章制度。如：制定完善的內(nèi)部操作規(guī)

程，合理設(shè)置內(nèi)部機(jī)構(gòu)，建立既相互獨(dú)立又相互配合、既相互牽制又相互監(jiān)督的工作制度；完善投訴處理機(jī)制。三是強(qiáng)化監(jiān)督管理，積極運(yùn)用有效的行政手段，聘請(qǐng)紀(jì)檢、監(jiān)察、財(cái)政等相關(guān)部門人員，全過(guò)程監(jiān)督采購(gòu)各個(gè)環(huán)節(jié)。四是在具體工作中要確立正確的責(zé)任意識(shí)、保密意識(shí)和利益觀，科學(xué)合理地設(shè)置評(píng)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)，保證評(píng)標(biāo)過(guò)程能夠達(dá)到最大化的公平，對(duì)采購(gòu)項(xiàng)目有很強(qiáng)的針對(duì)性。堅(jiān)決制止商業(yè)賄賂，從源頭上治理腐敗行為，樹立政府采購(gòu)良好的社會(huì)形象。

六、存在問(wèn)題及改進(jìn)措施 在采購(gòu)代理業(yè)務(wù)活動(dòng)中還存在許多不完善的地方，許多因素影響著采購(gòu)工作的正常開展。（一）沒有充分發(fā)揮采購(gòu)的政策功能，比如2004年出臺(tái)的財(cái)政部國(guó)家發(fā)展改革委關(guān)于印發(fā)《節(jié)能產(chǎn)品政府采購(gòu)實(shí)施意見》的通知中規(guī)定：“采購(gòu)人用財(cái)政性資金進(jìn)行采購(gòu)的，應(yīng)當(dāng)優(yōu)先采購(gòu)節(jié)能產(chǎn)品”，在公司招標(biāo)活動(dòng)中，雖然在評(píng)分細(xì)則中“節(jié)能產(chǎn)品”給予了一定的分值，但在招標(biāo)文件的編制中沒有充分體現(xiàn)優(yōu)先采購(gòu)政策。

（二）政府采購(gòu)電子化是未來(lái)發(fā)展的方向和趨勢(shì)，公司在電子化采購(gòu)服務(wù)方面條件還不成熟，做得不夠。 （三）政府采購(gòu)工作人員素質(zhì)有待進(jìn)一步提高。政府采購(gòu)是一項(xiàng)全新的工作，技術(shù)性、法律性、政策性很強(qiáng)，而且涉及到招標(biāo)、履約管理、質(zhì)疑和仲裁等諸多環(huán)節(jié)，同時(shí)還需要對(duì)市場(chǎng)行情、產(chǎn)品的標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)確把握，對(duì)人員素質(zhì)要求很高。在業(yè)務(wù)操作中，從事政府采購(gòu)業(yè)務(wù)的人員專業(yè)理論知識(shí)與業(yè)務(wù)操作技能等能力的缺乏，難以適應(yīng)工作需要。

為完善政府采購(gòu)制度，切實(shí)規(guī)范政府采購(gòu)行為，樹立政府采購(gòu)“陽(yáng)光工程”的形象，避免在政府采購(gòu)中出現(xiàn)的違規(guī)、違紀(jì)行為，結(jié)合公司實(shí)際，現(xiàn)提出以下整改措施：一是加強(qiáng)政府采購(gòu)社會(huì)責(zé)任感教育，強(qiáng)化政府采購(gòu)政策功能。及時(shí)學(xué)習(xí)掌握國(guó)家有關(guān)節(jié)能、環(huán)境保護(hù)、自主創(chuàng)新、支持國(guó)產(chǎn)品牌等有關(guān)政策，并在采購(gòu)各個(gè)環(huán)節(jié)中充分體現(xiàn)；二是利用山西教育裝備網(wǎng)這個(gè)平臺(tái)，逐步嘗試電子化采購(gòu)，提高采購(gòu)工作的透明度和效率。推進(jìn)政府采購(gòu)信息系統(tǒng)建設(shè)，逐步建立包括供應(yīng)商、評(píng)審專家、商品價(jià)格等方面的信息資料庫(kù)，增強(qiáng)信息服務(wù)功能；

三是利用工作機(jī)會(huì)廣泛深入宣傳依法采購(gòu)的緊迫性和重要性，不斷提高采購(gòu)人、供應(yīng)商和公司員工對(duì)政府采購(gòu)工作的認(rèn)識(shí)，有效排除干撓和阻力，切實(shí)為政府采購(gòu)工作創(chuàng)造良好的社會(huì)環(huán)境。

今后我們將秉承“團(tuán)結(jié)、務(wù)實(shí)、開拓、創(chuàng)新、廉潔、勤政、熱情、高效”的工作作風(fēng)；樹立“依法辦事、質(zhì)量第一、熱情服務(wù)、注重效益”的思想意識(shí)；堅(jiān)持“公開透明、公平競(jìng)爭(zhēng)、公正和誠(chéng)實(shí)信用”的基本原則，鍛煉優(yōu)秀隊(duì)伍，造就優(yōu)良作風(fēng)、遵守嚴(yán)明紀(jì)律、執(zhí)行嚴(yán)格程序，規(guī)范采購(gòu)行為，提升業(yè)務(wù)水平，使代理采購(gòu)工作走向法制化、規(guī)范化和科學(xué)化，樹立代理采購(gòu)服務(wù)的良好形象，開創(chuàng)采購(gòu)工作的新局面。二〇一一年六月三日篇3：政府采購(gòu)招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)考核自查自糾報(bào)告

政府采購(gòu)招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)考核

自查報(bào)告

山東卓遠(yuǎn)宏圖招標(biāo)有限公司 2008年11月23日

一、考核工作方案自查報(bào)告 ......2 二、2010年山東省政府采購(gòu)社會(huì)代理機(jī)構(gòu)自查考核表 4 三、2010年山東省政府采購(gòu)社會(huì)代理機(jī)構(gòu)執(zhí)業(yè)情況表 5 四、企業(yè)基本信息表 .6 五、公司內(nèi)部管理制度 .........7 六、公司資質(zhì)證件 ..29 七、租賃合同 ...29 八、公司工作人員 ..29 考核工作方案自查報(bào)告

××市財(cái)政局: 我公司于2010年10月2日接到關(guān)于印發(fā)《山東省2010年政府采購(gòu)社會(huì)代理機(jī)構(gòu)考核工作方案》的通知，立即組織人員傳達(dá)、學(xué)習(xí)文件精神，研究貫徹落實(shí)措施。大家一致認(rèn)為本次招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)的專項(xiàng)檢查對(duì)進(jìn)一步強(qiáng)化工程項(xiàng)目招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)的管理，規(guī)范市場(chǎng)行為，建立良好的市場(chǎng)秩序，不斷提高其工作質(zhì)量和服務(wù)水平，具有重要的意義。一定要認(rèn)真學(xué)習(xí)領(lǐng)會(huì)，結(jié)合實(shí)際，抓好貫徹落實(shí)。通過(guò)本次檢查的三個(gè)階段以及檢查內(nèi)容和要求，可以發(fā)現(xiàn)工作中存在的問(wèn)題與不足，并在各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)的指導(dǎo)下進(jìn)行解決，有利于公司提高管理與服務(wù)水平，有利于公司今后業(yè)務(wù)的開拓與發(fā)展，有利于提高企業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)力。我公司按照規(guī)定內(nèi)容認(rèn)真開展自查工作，發(fā)現(xiàn)不足，找出原因，切實(shí)整改，不斷提高工作質(zhì)量和服務(wù)水平。

山東卓遠(yuǎn)宏圖招標(biāo)有限公司于2006年7月取得了山東省財(cái)政廳頒發(fā)的政府采購(gòu)招標(biāo)代理乙級(jí)資質(zhì)。公司下設(shè)招標(biāo)技術(shù)部、業(yè)務(wù)部、財(cái)務(wù)部和辦公室四個(gè)部門，實(shí)行總經(jīng)理負(fù)責(zé)制。我公司自2009年9月1日至2010年8月31日，共代理政府采購(gòu)招標(biāo)項(xiàng)目5個(gè)，代理項(xiàng)目中標(biāo)金額萬(wàn)元，節(jié)約資金 %。 1.自查工作開展情況：公司接到關(guān)于印發(fā)《山東省2010年政府采購(gòu)社會(huì)代理機(jī)構(gòu)考核工作方案》的通知后，組織全體工作人員開會(huì)討論，制訂檢查流程，會(huì)后成立了以總經(jīng)理為組長(zhǎng)，技術(shù)經(jīng)濟(jì)負(fù)責(zé)人為副組長(zhǎng)的檢查小組，針對(duì)資格條件、市場(chǎng)行為、工作質(zhì)量、工作業(yè)績(jī)開展深入細(xì)致的自查工作。第一步，由技術(shù)經(jīng)濟(jì)負(fù)責(zé)人以代理過(guò)的項(xiàng)目為軸線，來(lái)檢查代理工作的質(zhì)量和業(yè)績(jī)。第二步，通過(guò)檢查找出問(wèn)題，然后由公司經(jīng)理及檢查小組全體成員對(duì)市場(chǎng)行為和資格條件進(jìn)行復(fù)核，是否滿足法律、法規(guī)的規(guī)定。第三步，召開專題會(huì)議，將查出的問(wèn)題匯總，分析原因，制訂整改措施并加以落實(shí)。

通過(guò)自查，資格條件滿足各項(xiàng)法律、法規(guī)的要求，技術(shù)經(jīng)濟(jì)負(fù)責(zé)人、專職技術(shù)人員、財(cái)務(wù)人員符合法定條件，代理項(xiàng)目按照法律、法規(guī)的要求簽訂了委托代理合同，且代理的項(xiàng)目均在資質(zhì)證書允許的范圍內(nèi)。同時(shí)，無(wú)出借、出賣、轉(zhuǎn)讓資格證書、圖章或以掛靠方式允許他人以本機(jī)構(gòu)名義承接工程招標(biāo)代理業(yè)務(wù)情況。

我公司代理的房建工程、市政公用工程、政府采購(gòu)均做到了進(jìn)場(chǎng)交易，并做到了招標(biāo)的全部過(guò)程接受職能部門的監(jiān)督。招投標(biāo)過(guò)程的資料做到了及時(shí)整理、匯總和備案。 2.存在問(wèn)題：

（1）制度管理方面：公司自成立以來(lái)，雖然建立了各項(xiàng)制度，但制度的內(nèi)容與分類仍然不夠完善和精細(xì)。

（2）檔案管理方面：在招投標(biāo)工作實(shí)施過(guò)程中，由于經(jīng)驗(yàn)的欠缺導(dǎo)致前期的部分檔案不盡完善。

（3）人員素質(zhì)方面：公司專職工作人員在掌握專業(yè)知識(shí)上不夠熟練，有待提高。 3.原因分析：公司的業(yè)務(wù)范圍比較狹窄，人員參加的開標(biāo)數(shù)量較少，實(shí)際操作的能力不夠熟練，對(duì)不同類別的招標(biāo)業(yè)務(wù)應(yīng)變能力不強(qiáng)，致使代理工作實(shí)施中有疏漏、失誤發(fā)生，且相應(yīng)的管理制度未能真正落實(shí)到實(shí)處或未起到相應(yīng)的制度效力。 4.整改措施：（1）通過(guò)召開一系列專題會(huì)議，研究對(duì)策，加強(qiáng)內(nèi)部管理，完善各項(xiàng)規(guī)章制度。

（2）今后的工作中，向優(yōu)秀單位學(xué)習(xí)先進(jìn)經(jīng)驗(yàn)，取長(zhǎng)補(bǔ)短。注重和招標(biāo)單位的前期溝通和交流，力求招標(biāo)代理工作程序達(dá)到規(guī)范和完善。

（3）積極參加各級(jí)管理部門組織的培訓(xùn)班，加強(qiáng)自身建設(shè)。

（4）開展批評(píng)與自我批評(píng)工作，認(rèn)清自己的缺點(diǎn)與不足，并加以改進(jìn)。 5.今后打算：通過(guò)這次檢查，在今后的工作中首先要從自我建設(shè)入手，加強(qiáng)專職人員學(xué)習(xí)培訓(xùn)，逐步提高公司員工的業(yè)務(wù)能力。其次，注意自己公司的品牌建設(shè)，積極擴(kuò)展區(qū)外市場(chǎng)，爭(zhēng)取做到“開拓一點(diǎn)、成功一點(diǎn)、鞏固一點(diǎn)、發(fā)展一點(diǎn)”。在短期內(nèi)讓卓遠(yuǎn)宏圖招標(biāo)公司成為區(qū)內(nèi)著名、省內(nèi)知名的中介機(jī)構(gòu)。 6.建議：希望招標(biāo)辦及各級(jí)管理部門加大對(duì)代理機(jī)構(gòu)任意壓價(jià)、惡意競(jìng)爭(zhēng)、擾亂市場(chǎng)行為的查處力度。

總結(jié)：通過(guò)這次工程建設(shè)項(xiàng)目招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)專項(xiàng)檢查，我們看到了自己的不足，認(rèn)清了以后需要發(fā)展和提高的方向。面對(duì)新的機(jī)遇與挑戰(zhàn)，全體員工在總經(jīng)理的帶領(lǐng)下，積極開拓市場(chǎng)，抓住機(jī)遇，快速發(fā)展，力爭(zhēng)在短期內(nèi)使公司在效益、人才、技術(shù)、資質(zhì)、配套條件等各個(gè)方面提高到一個(gè)新的高度。逐步實(shí)現(xiàn)跨區(qū)域、多角化發(fā)展戰(zhàn)略，全情服務(wù)，回報(bào)社會(huì)，以堅(jiān)實(shí)的步伐邁向新的征程。

山東卓遠(yuǎn)宏圖招標(biāo)有限公司

2008年11月23日

附件1 2010年山東省政府采購(gòu)社會(huì)代理機(jī)構(gòu)自查考核表代理機(jī)構(gòu)（蓋章）：山東卓遠(yuǎn)宏圖招標(biāo)有限公司篇4：招標(biāo)代理質(zhì)量控制措施

招標(biāo)階段的質(zhì)量控制措施

一）質(zhì)量控制目標(biāo)

工程質(zhì)量控制目標(biāo)是使最終完成招標(biāo)并確定中標(biāo)人和招標(biāo)過(guò)程資料的質(zhì)量，完全符合招標(biāo)代理合同、《中華人民共和國(guó)招投標(biāo)法》、工程所在地相關(guān)法律法規(guī)等的要求，確保為合格有效的招標(biāo)代理項(xiàng)目。

二）質(zhì)量控制措施

（1）組織措施

嚴(yán)格執(zhí)行《中華人民共和國(guó)招投標(biāo)法》、《廣東省實(shí)施中華人民共和國(guó)招投標(biāo)辦法》等國(guó)家強(qiáng)制性技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，落實(shí)招標(biāo)人、招標(biāo)代理單位、招標(biāo)管理部門、監(jiān)督管理部門和投標(biāo)人的責(zé)任。

貫徹執(zhí)行《中華人民共和國(guó)招投標(biāo)法》及建設(shè)工程當(dāng)?shù)叵嚓P(guān)法律法規(guī)的招投標(biāo)程序，加強(qiáng)事前控制。具體措施如下： 1）首先要在公司內(nèi)部建立健全招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)，由有豐富的工程招標(biāo)代理經(jīng)驗(yàn)的招標(biāo)代理工程師及相關(guān)專業(yè)造價(jià)工程師、招標(biāo)代理人員等組建成項(xiàng)目工作組，完善職責(zé)分工及有關(guān)招標(biāo)代理制度，建立分工明確的質(zhì)量保證體系和質(zhì)量責(zé)任制，責(zé)任到人。 2）嚴(yán)格按照公司制定的質(zhì)量控制程序?qū)φ袠?biāo)代理質(zhì)量進(jìn)行控制，嚴(yán)格合同評(píng)審和招標(biāo)公告、招標(biāo)文件的審批制度。 3）審查報(bào)名單位的報(bào)名文件企業(yè)資質(zhì)等級(jí)、營(yíng)業(yè)范圍、人員及業(yè)績(jī)要求是否符合招標(biāo)公告要求，按資格預(yù)審文件要求的合格標(biāo)準(zhǔn)審核；評(píng)標(biāo)時(shí)協(xié)助審查投標(biāo)單位投標(biāo)文件符合性審查，協(xié)助專家評(píng)審?fù)?/p>

標(biāo)文件。 4）為招標(biāo)人提出專業(yè)的招標(biāo)建議，協(xié)助招標(biāo)人選擇高素質(zhì)、有能力的承包商承接工程任務(wù)。

5）組織召開招標(biāo)會(huì)、答疑會(huì)、現(xiàn)場(chǎng)踏勘、開標(biāo)會(huì)、評(píng)標(biāo)會(huì)等活動(dòng)，嚴(yán)格按招標(biāo)公告要求時(shí)間接受報(bào)名、發(fā)放招標(biāo)文件、答疑文件、接受投標(biāo)投標(biāo)文件、開標(biāo)、評(píng)標(biāo)等工作。 6）按工程所在地招標(biāo)主管部門要求完成招標(biāo)基礎(chǔ)資料備案、招標(biāo)過(guò)程資料、招標(biāo)結(jié)束后全過(guò)程情況資料備案。 7）整個(gè)招投標(biāo)活動(dòng)在質(zhì)疑時(shí)間內(nèi)接受有效投訴或質(zhì)疑，并對(duì)投訴或質(zhì)疑進(jìn)行回復(fù)處理，避免違法違規(guī)行為的出現(xiàn) 8）整個(gè)招標(biāo)過(guò)程由工程所在地工程建設(shè)主管部門對(duì)項(xiàng)目招標(biāo)代理活動(dòng)進(jìn)行監(jiān)督，使整個(gè)工程招標(biāo)活動(dòng)處于受控狀態(tài)。

（2）經(jīng)濟(jì)措施

建設(shè)項(xiàng)目投資的有效控制是工程建設(shè)管理的重要組成部分，貫穿于工程建設(shè)的全過(guò)程。建設(shè)單位在控制工程造價(jià)過(guò)程中必須發(fā)揮主導(dǎo)作用，如何合理確定和控制工程造價(jià)、把建設(shè)項(xiàng)目投資控制在批準(zhǔn)的限額內(nèi)并隨時(shí)糾正發(fā)生的偏差，以保證項(xiàng)目投資目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，是建設(shè)單位的目的和任務(wù)。招標(biāo)文件作為招投標(biāo)過(guò)程乃至于工程項(xiàng)目實(shí)施全過(guò)程綱領(lǐng)性文件，是整個(gè)工程項(xiàng)目造價(jià)控制關(guān)鍵。一個(gè)不完善招標(biāo)文件，會(huì)給日后施工管理與造價(jià)控制帶來(lái)麻煩和糾紛，引起索賠。 1）提高招標(biāo)使用的勘察、設(shè)計(jì)文件精度，勘察，設(shè)計(jì)的深度、精度如何，對(duì)工程的成功與否至關(guān)重要，在施工招標(biāo)階段更是如此。 2）提高招標(biāo)文件暨工程量清單編制的嚴(yán)密性、準(zhǔn)確性，施工單位常常是利用招標(biāo)文件中某些條款的不確定性向建設(shè)單位索賠，以達(dá)到增加盈利的目的。 3）做好施工招標(biāo)過(guò)程中的商務(wù)標(biāo)評(píng)審工作，施工招標(biāo)過(guò)程中的商務(wù)標(biāo)評(píng)審是最終確定中標(biāo)單位的關(guān)鍵，也是投資控制選擇真正合理低價(jià)的保證。

（3）技術(shù)措施

1）委托合同階段質(zhì)量控制技術(shù)措施

①操作要求

在接受委托時(shí)，應(yīng)對(duì)項(xiàng)目基本情況、招標(biāo)類型、資金來(lái)源等進(jìn)行充分了解，在此基礎(chǔ)上，確定該項(xiàng)目是需要招標(biāo)還是直接發(fā)包，是實(shí)施公開招標(biāo)還是邀請(qǐng)招標(biāo)。為達(dá)到這一操作要求，必須核實(shí)項(xiàng)目批文、資金來(lái)源，了解委托招標(biāo)的要求等。

②控制要點(diǎn)

委托合同中要求須相當(dāng)清楚，雙方權(quán)利與義務(wù)要十分明確。 2）招標(biāo)文件編制階段質(zhì)量控制技術(shù)措施

①操作要求

符合國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)要求；

符合項(xiàng)目特征要求；

合同主要專用條款（如工期、質(zhì)量、材料、結(jié)算等）須表達(dá)清楚、明確。在設(shè)計(jì)招標(biāo)文件中，對(duì)設(shè)計(jì)方案中的相關(guān)專業(yè)設(shè)計(jì)技術(shù)要求，應(yīng)

有清晰的描述（設(shè)計(jì)技術(shù)要求由委托方及設(shè)計(jì)咨詢單位提供），使設(shè)計(jì)投標(biāo)人對(duì)招標(biāo)要求有足夠的理解，使設(shè)計(jì)標(biāo)更能體現(xiàn)先進(jìn)性和競(jìng)爭(zhēng)性。

在施工監(jiān)理招標(biāo)文件附件中，應(yīng)有招標(biāo)圖（初步設(shè)計(jì)圖或施工圖），圖紙或光盤均可，以便投標(biāo)方能在投標(biāo)書中，對(duì)監(jiān)理大綱的服務(wù)內(nèi)容、服務(wù)方法提出針對(duì)性及切實(shí)可行的做法和措施，而不是僅作一般化的敘述。

施工招標(biāo)文件的附件資料，應(yīng)盡可能提供招標(biāo)圖（初步設(shè)計(jì)圖或施工圖），圖紙或光盤均可，使投標(biāo)方對(duì)招標(biāo)項(xiàng)目有比較清晰的概念，投標(biāo)報(bào)價(jià)更為確切，使技術(shù)標(biāo)在整個(gè)施工過(guò)程中更具針對(duì)性。在設(shè)備、材料招標(biāo)文件中，對(duì)設(shè)備性能、使用要求、材料品種、工藝制作、供貨方式和結(jié)算方式等，要進(jìn)行詳細(xì)描述。 ②控制要點(diǎn)

ⅰ.工程承包方式和范圍的劃分。也就是分標(biāo)策劃，通過(guò)項(xiàng)目結(jié)構(gòu)分解，項(xiàng)目分拆為若干個(gè)合同段，項(xiàng)目的分標(biāo)方式，對(duì)承包人來(lái)說(shuō)就是承包方式，對(duì)整個(gè)工程項(xiàng)目實(shí)施有重大影響，分標(biāo)策略決定了與招標(biāo)人簽約的承包人的數(shù)量，決定著項(xiàng)目的組織結(jié)構(gòu)及管理模式，從根本上決定合同各方面責(zé)任、權(quán)力和工作的劃分，所以它對(duì)項(xiàng)目的實(shí)施過(guò)程和項(xiàng)目管理產(chǎn)生根本性的影響。招標(biāo)人通過(guò)分標(biāo)和合同委托項(xiàng)目施工任務(wù)，并通過(guò)施工合同實(shí)現(xiàn)對(duì)項(xiàng)目的目標(biāo)控制。；

ⅱ.合同種類的選擇。在工程實(shí)踐中，合同種類有很多，基本形式有單價(jià)合同、固定總價(jià)合同、成本加酬金合同等。不同種類的合同，

有不同的應(yīng)用條件、不同的權(quán)力和責(zé)任的分配、不同的付款方式，不同的風(fēng)險(xiǎn)分配方式，應(yīng)根據(jù)具體情況選擇合同類型?？梢栽谝粋€(gè)合同中采取上述合同類型的組合形式，也可以在同一項(xiàng)目合同規(guī)劃的各個(gè)合同中分別采取不同的合同形式。

ⅲ.招標(biāo)方式的確定。我國(guó)招標(biāo)投標(biāo)法規(guī)定招標(biāo)方式有公開招標(biāo)和邀請(qǐng)招標(biāo)?，F(xiàn)行法律法規(guī)對(duì)公開招標(biāo)和邀請(qǐng)招標(biāo)的適用范圍都有明確的規(guī)定。在公開招標(biāo)情況下，潛在投標(biāo)人數(shù)量多、范圍廣，投標(biāo)人之間充分地平等競(jìng)爭(zhēng)，有利于降低工程造價(jià)，提高工程質(zhì)量，縮短工期。但招標(biāo)周期長(zhǎng)，招標(biāo)人有大量的招標(biāo)管理工作。在邀請(qǐng)招標(biāo)情況下，招標(biāo)人可以根據(jù)工程特點(diǎn)，有目標(biāo)、有條件地選擇和邀請(qǐng)三個(gè)以上的若干個(gè)投標(biāo)人參加投標(biāo)，采用這種招標(biāo)方式，招標(biāo)人的事務(wù)性管理工作較少，招標(biāo)用的時(shí)間較短，費(fèi)用較低。

ⅳ.合同條件的選擇。合同協(xié)議書和合同條件是合同文件中最重要的組成部分。在工程實(shí)踐中，招標(biāo)人可以按照對(duì)工程目標(biāo)的需要和期望起草合同協(xié)議書和合同條件，也可以選擇合同示范文本標(biāo)準(zhǔn)的合同條件。在具體工程項(xiàng)目應(yīng)用時(shí)，可以針對(duì)工程特點(diǎn)，對(duì)合同示范文本標(biāo)準(zhǔn)合同條件作修改、補(bǔ)充，在合同專用條款內(nèi)寫明具體約定。

ⅴ.重要的合同條款的確定。重要的合同條款包括支款方式、合同價(jià)格的調(diào)整方式，雙方合同風(fēng)險(xiǎn)的分擔(dān)等。招標(biāo)人應(yīng)根據(jù)項(xiàng)目建設(shè)特點(diǎn)和工程情況綜合考慮制定。招標(biāo)人制定恰當(dāng)?shù)暮贤瑮l件對(duì)項(xiàng)目目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)有重要的意義。特別是要慎重考慮雙方工程風(fēng)險(xiǎn)的合理分擔(dān)，承發(fā)包雙方工程風(fēng)險(xiǎn)的合理分擔(dān)的基本原則應(yīng)是通過(guò)風(fēng)險(xiǎn)分擔(dān)激篇5：招標(biāo)代理公司可行性報(bào)告

招標(biāo)代理公司

可行性分析及組織結(jié)構(gòu)方案 2012年10月

第一篇．可行性分析及相關(guān)政策 .....一、概論 ......1.招投標(biāo)公司的成立 ........2.招標(biāo)公司的作用 3.招標(biāo)公司網(wǎng)絡(luò)化趨勢(shì) ......二、招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)面臨的問(wèn)題 ..1、概述、政策 2、進(jìn)入門檻較低 .3、無(wú)法實(shí)現(xiàn)規(guī)模經(jīng)濟(jì) .......4、業(yè)主自行招標(biāo)趨勢(shì)明顯 ...5、強(qiáng)制招標(biāo)的范圍逐年遞減 .6、服務(wù)內(nèi)容及水平無(wú)差異 ...7、行業(yè)不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng) .........三、提高招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的新思考 .....1、打破單一的招標(biāo)業(yè)務(wù)，向綜合型咨詢服務(wù)結(jié)構(gòu)發(fā)展 .....2、提升機(jī)構(gòu)專業(yè)化程度，培養(yǎng)專業(yè)型人才 ..3、健全機(jī)構(gòu)運(yùn)行機(jī)制，加強(qiáng)機(jī)構(gòu)的過(guò)程管理 ..4、提高服務(wù)水平、樹立企業(yè)形象 .........5、加速機(jī)構(gòu)信息化建設(shè) ....四、招投標(biāo)企業(yè)的發(fā)展趨勢(shì) ...4.1招標(biāo)代理市場(chǎng)存在的問(wèn)題 ..1、生存困難 .2、人才流失 .3、企業(yè)倒閉 .4.2促使我國(guó)招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)穩(wěn)步發(fā)展的對(duì)策 .1、政府關(guān)注 .2、市場(chǎng)透明化 ..3、業(yè)務(wù)拓展 .4.3、節(jié)約人力物力資源 ....4.4、可以規(guī)避“暗箱操作”、凈化市場(chǎng) ....4.5有利于公平、公開、公正地竟?fàn)?......第二篇．組織機(jī)構(gòu) ..一、組織機(jī)構(gòu)布置圖 .........二、組織機(jī)構(gòu)分析.1、前期組織 .2、相關(guān)招投標(biāo)服務(wù)費(fèi)用收取辦法 .........2.1計(jì)價(jià)格[2002]1980號(hào)文 .2.2發(fā)改辦價(jià)格[2003]857號(hào)文 .3、招標(biāo)流程： ..3.1 項(xiàng)目登記 3.2 招標(biāo)公告發(fā)布 .........3.3 資格評(píng)審委員會(huì)組建 ...3.3.1保密評(píng)標(biāo)團(tuán) .........3.3.2備案 ..3.4資格預(yù)審文件發(fā)售 .....3.5資格預(yù)審文件答疑補(bǔ)遺 .3.6資格預(yù)審申請(qǐng)文件遞交和接收 ........3.7資格預(yù)審 3.8招標(biāo)文件發(fā)售 .........3.9招標(biāo)文件答疑補(bǔ)遺 .....3.10 投標(biāo)文件遞交和接收 ..3.11評(píng)標(biāo)委員會(huì)組建 ......3.12開標(biāo) ...3.13評(píng)標(biāo)及中標(biāo)候選人公示 3.14定標(biāo) ...4、開通網(wǎng)絡(luò)招標(biāo) 4.1網(wǎng)站建設(shè)分析 .........4.2網(wǎng)站技術(shù)支持方面分析 .4.2.1ca認(rèn)證 4.2.2企業(yè)信用檔案數(shù)據(jù)庫(kù)的建立 ........第一篇．可行性分析及相關(guān)政策

一、概論 我國(guó)招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)是隨著我國(guó)招投標(biāo)制度的建立而逐步發(fā)展起來(lái)的新興行業(yè)，也是為了更好地規(guī)范工程、貨物采購(gòu)，保護(hù)國(guó)家利益和招投標(biāo)人合法權(quán)益，并與國(guó)際慣例接軌的市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)產(chǎn)物。

1.招投標(biāo)公司的成立 1980 年隨著國(guó)務(wù)院《關(guān)于開展和保護(hù)社會(huì)主義競(jìng)爭(zhēng)的暫行規(guī)定》中提出，“對(duì)一些適應(yīng)承包的生產(chǎn)建設(shè)項(xiàng)目和經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目，可以試行招標(biāo)投標(biāo)的辦法”以來(lái)，我國(guó)招標(biāo)行業(yè)在借鑒國(guó)際金融組織和發(fā)達(dá)國(guó)家政府采購(gòu)的模式和經(jīng)驗(yàn)的基礎(chǔ)上，第一批招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)于1985 年成立了。隨著《中華人民共和國(guó)招標(biāo)投標(biāo)法》自2000 年1 月1 日起正式實(shí)施后，招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)如雨后春筍般發(fā)展壯大起來(lái)。在近20多年的運(yùn)行過(guò)程中，招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)為了配合國(guó)家宏觀政策的貫徹實(shí)施，發(fā)揮了積極的作用。 2.招標(biāo)公司的作用招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)為了配合國(guó)家宏觀政策的貫徹實(shí)施，發(fā)揮了積極的作用。在市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)條件下通過(guò)招標(biāo)采購(gòu)方式，提高了資源配置的效率，保護(hù)了國(guó)家和社會(huì)公共利益。社會(huì)各界對(duì)招投標(biāo)工作的認(rèn)知度不斷提高，實(shí)行招標(biāo)投標(biāo)采購(gòu)的領(lǐng)域也繼續(xù)擴(kuò)大。

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教育之通病是教用腦的人不用手，不教用手的人用腦，所以一無(wú)所能。教育革命的對(duì)策是手腦聯(lián)盟，結(jié)果是手與腦的力量都可以大到不可思議。

第四篇：行政事業(yè)單位內(nèi)部控制規(guī)范

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一、單項(xiàng)選擇題

1.本規(guī)范，第一章介紹了行政事業(yè)單位內(nèi)控規(guī)范的適用范圍、基本定義、主要目標(biāo)及建立內(nèi)控的原則，并明確（

）對(duì)內(nèi)控的責(zé)任。 A.單位負(fù)責(zé)人 B.出納 C.市場(chǎng)總監(jiān) D.財(cái)務(wù)總監(jiān) 【顯示答案】【隱藏答案】正確答案：A A B C D 2.內(nèi)部控制的（

）是合理保證企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理合法合規(guī)、資產(chǎn)安全、財(cái)務(wù)報(bào)告及相關(guān)信息真實(shí)完整，提高經(jīng)營(yíng)效率和效果，促進(jìn)企業(yè)實(shí)現(xiàn)發(fā)展戰(zhàn)略。 A.目標(biāo) B.方法 C.手段 D.定義

【顯示答案】

【隱藏答案】正確答案：A A B C D 3.經(jīng)濟(jì)活動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估至少（

）進(jìn)行一次。 A.每天 B.每月 C.每年 D.每世紀(jì) 【顯示答案】【隱藏答案】正確答案：C A B C D 4.根據(jù)本單位實(shí)際情況，按照權(quán)責(zé)對(duì)等的原則，采取成立聯(lián)合工作小組并確定牽頭部門或牽頭人員等方式，對(duì)有關(guān)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)實(shí)行統(tǒng)一管理。這稱為（

）。 A.歸口管理 B.內(nèi)部管理 C.宏觀管理 D.單位管理【顯示答案】【隱藏答案】正確答案：A A B C D 5.事業(yè)單位預(yù)算應(yīng)當(dāng)自求收支平衡，（

）編制赤字預(yù)算。 A.不得 B.可以

C.有時(shí)候可以 D.領(lǐng)導(dǎo)允許時(shí)可以【顯示答案】【隱藏答案】正確答案：A A B C D 6.事業(yè)單位（

）是指事業(yè)單位根據(jù)預(yù)算執(zhí)行結(jié)果編制的年度報(bào)告。 A.預(yù)算 B.決算 C.概算 D.統(tǒng)計(jì)

【顯示答案】【隱藏答案】正確答案：B A B C D 7.事業(yè)單位應(yīng)當(dāng)按照規(guī)定編制年度決算，由主管部門審核匯總后報(bào)（

）審批。 A.出納 B.采購(gòu)人員 C.財(cái)政部門 D.銷售部門【顯示答案】【隱藏答案】正確答案：C A B C D 8.建設(shè)項(xiàng)目已實(shí)際投入使用但超時(shí)限未辦理竣工決算的，單位應(yīng)當(dāng)根據(jù)對(duì)建設(shè)項(xiàng)目的實(shí)際投資暫估入賬，轉(zhuǎn)作相關(guān)（

）管理。 A.資產(chǎn) B.負(fù)債

C.所有者權(quán)益 D.凈資產(chǎn) 【顯示答案】【隱藏答案】正確答案：A A B C D 9.合同發(fā)生糾紛的，單位應(yīng)當(dāng)在規(guī)定時(shí)效內(nèi)與對(duì)方（

）。 A.協(xié)商談判 B.暴力解決 C.訴訟仲裁 D.保持沉默【顯示答案】【隱藏答案】正確答案：A A B C D 10.經(jīng)批準(zhǔn)的投資概算是工程投資的最高限額，如有調(diào)整，應(yīng)當(dāng)按照（

）有關(guān)規(guī)定報(bào)經(jīng)批準(zhǔn)。 A.個(gè)人 B.領(lǐng)導(dǎo) C.組織 D.國(guó)家

【顯示答案】【隱藏答案】正確答案：D A B C D 11.通過(guò)（）派出機(jī)構(gòu)對(duì)行政單位的內(nèi)部控制進(jìn)行監(jiān)督和評(píng)價(jià)。 A.人民代表大會(huì) B.國(guó)務(wù)院

C.各級(jí)人民政府 D.審計(jì)署【顯示答案】

【隱藏答案】正確答案：B 答案解析：通過(guò)國(guó)務(wù)院派出機(jī)構(gòu)對(duì)行政單位的內(nèi)部控制進(jìn)行監(jiān)督和評(píng)價(jià)。 A B C D 12.單位建立與實(shí)施內(nèi)部控制，應(yīng)當(dāng)遵循的原則不包括（）。 A.全面性原則 B.重要性原則 C.制衡性原則 D.規(guī)范性原則【顯示答案】

【隱藏答案】正確答案：D 答案解析：?jiǎn)挝唤⑴c實(shí)施內(nèi)部控制，應(yīng)當(dāng)遵循下列原則：全面性原則、重要性原則、制衡性原則、適應(yīng)性原則。 A B C D 13.單位內(nèi)部控制的控制方法不包括（）。 A.信息內(nèi)部公開

B.不相容崗位相互分離 C.成本控制

D.內(nèi)部授權(quán)審批控制【顯示答案】

【隱藏答案】正確答案：C 答案解析：?jiǎn)挝粌?nèi)部控制的控制方法一般包括：不相容崗位相互分離、內(nèi)部授權(quán)審批控制、歸口管理、預(yù)算控制、財(cái)產(chǎn)保護(hù)控制、會(huì)計(jì)控制、單據(jù)控制、信息內(nèi)部公開。 A B C D 14.單位應(yīng)當(dāng)建立健全集體研究、專家論證和（）相結(jié)合的議事決策機(jī)制。 A.淘汰法 B.民主表決 C.技術(shù)咨詢 D.歸類法【顯示答案】

【隱藏答案】正確答案：C 答案解析：?jiǎn)挝粦?yīng)當(dāng)建立健全集體研究、專家論證和技術(shù)咨詢相結(jié)合的議事決策機(jī)制。 A B C D 15.下列情形中，不違背貨幣資金“不相容崗位相互分離”控制原則的是（）。 A.由出納人員兼任會(huì)計(jì)檔案保管工作 B.由出納人員保管簽發(fā)支票所需全部印章

C.由出納人員兼任收入總賬和明細(xì)賬的登記工作 D.由出納人員兼任固定資產(chǎn)明細(xì)賬的登記工作【顯示答案】

【隱藏答案】正確答案：D 答案解析：出納不得兼管稽核、會(huì)計(jì)檔案保管和收入、支出、債權(quán)、債務(wù)賬目的登記工作。嚴(yán)禁一人保管收付款項(xiàng)所需的全部印章。 A B C D 16.單位應(yīng)當(dāng)實(shí)行內(nèi)部控制關(guān)鍵崗位工作人員的（），明確輪崗周期。 A.輪崗制度

B.不相容崗位分離 C.授權(quán)審批制度 D.監(jiān)督制度【顯示答案】

【隱藏答案】正確答案：A 答案解析：?jiǎn)挝粦?yīng)當(dāng)實(shí)行內(nèi)部控制關(guān)鍵崗位工作人員的輪崗制度，明確輪崗周期。 A B C D 17.向上一級(jí)預(yù)算單位申報(bào)預(yù)算，且沒有下級(jí)預(yù)算單位的行政單位，為（）。 A.一級(jí)預(yù)算單位 B.二級(jí)預(yù)算單位 C.基層預(yù)算單位 D.三級(jí)預(yù)算單位【顯示答案】

【隱藏答案】正確答案：C 答案解析：向上一級(jí)預(yù)算單位申報(bào)預(yù)算，且沒有下級(jí)預(yù)算單位的行政單位，為基層預(yù)算單位。 A B C D 18.單位應(yīng)當(dāng)按照（），明確內(nèi)部審批、審核、支付、核算和歸檔等支出各關(guān)鍵崗位的職責(zé)權(quán)限。 A.支出業(yè)務(wù)的金額 B.支出業(yè)務(wù)的類型 C.支出業(yè)務(wù)的部門 D.支出業(yè)務(wù)的形式【顯示答案】

【隱藏答案】正確答案：B 答案解析：?jiǎn)挝粦?yīng)當(dāng)按照支出業(yè)務(wù)的類型，明確內(nèi)部審批、審核、支付、核算和歸檔等支出各關(guān)鍵崗位的職責(zé)權(quán)限。 A B C D 19.（）是工程投資的最高限額，如有調(diào)整，應(yīng)當(dāng)按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定報(bào)經(jīng)批準(zhǔn)。 A.初步確定的投資額 B.提請(qǐng)的投資額 C.上一年的投資額 D.經(jīng)批準(zhǔn)的投資概算【顯示答案】

【隱藏答案】正確答案：D 答案解析：經(jīng)批準(zhǔn)的投資概算是工程投資的最高限額，如有調(diào)整，應(yīng)當(dāng)按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定報(bào)經(jīng)批準(zhǔn)。 A B C D 20.單位應(yīng)全面審核各類單據(jù)。重點(diǎn)審核（），內(nèi)容是否真實(shí)、完整，使用是否準(zhǔn)確，是否符合預(yù)算，審批手續(xù)是否齊全。 A.單據(jù)來(lái)源是否合法 B.單據(jù)格式是否正確 C.單據(jù)保存是否合規(guī) D.單據(jù)填制是否清楚【顯示答案】

【隱藏答案】正確答案：A 答案解析：全面審核各類單據(jù)。重點(diǎn)審核單據(jù)來(lái)源是否合法，內(nèi)容是否真實(shí)、完整，使用是否準(zhǔn)確，是否符合預(yù)算，審批手續(xù)是否齊全。 A B C D

二、多項(xiàng)選擇題

1.《行政事業(yè)單位內(nèi)部控制規(guī)范》適用的范圍包括（

）。 A.各級(jí)黨的機(jī)關(guān) B.人大機(jī)關(guān) C.政協(xié)機(jī)關(guān)

D.各民主黨派機(jī)關(guān) 【顯示答案】【隱藏答案】正確答案：ABCD A B C D 2.單位建立與實(shí)施內(nèi)部控制，應(yīng)當(dāng)遵循的原則包括（

）。 A.全面性原則 B.重要性原則 C.制衡性原則 D.適應(yīng)性原則【顯示答案】【隱藏答案】正確答案：ABCD A B C D 3.單位進(jìn)行經(jīng)濟(jì)活動(dòng)業(yè)務(wù)層面的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估時(shí)，應(yīng)當(dāng)重點(diǎn)關(guān)注（

）。 A.預(yù)算管理情況 B.收支管理情況 C.政府采購(gòu)管理情況 D.資產(chǎn)管理情況【顯示答案】【隱藏答案】正確答案：ABCD A B C D 4.單位內(nèi)部控制的控制方法包括（

）。 A.不相容崗位相互分離 B.內(nèi)部授權(quán)審批控制 C.歸口管理 D.預(yù)算控制【顯示答案】【隱藏答案】正確答案：ABCD A B C D 5.內(nèi)部控制關(guān)鍵崗位主要包括（

A.預(yù)算業(yè)務(wù)管理 B.收支業(yè)務(wù)管理 C.政府采購(gòu)業(yè)務(wù)管理 D.合同管理【顯示答案】【隱藏答案】正確答案：ABCD A B C D 6.行政單位預(yù)算包括（

）。 A.收入預(yù)算 B.支出預(yù)算 C.高層預(yù)算 D.基層預(yù)算【顯示答案】【隱藏答案】正確答案：AB A B C D 7.事業(yè)單位收入包括（

）。 A.財(cái)政補(bǔ)助收入 B.事業(yè)收入 C.上級(jí)補(bǔ)助收入 D.附屬單位上繳收入

）。【顯示答案】【隱藏答案】正確答案：ABCD A B C D 8.事業(yè)單位支出包括（

）。 A.事業(yè)支出 B.經(jīng)營(yíng)支出

C.對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出 D.上繳上級(jí)支出【顯示答案】【隱藏答案】正確答案：ABCD A B C D 9.單位應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)對(duì)建設(shè)項(xiàng)目檔案的管理。做好相關(guān)文件、材料的（A.收集 B.整理 C.歸檔 D.保管

【顯示答案】【隱藏答案】正確答案：ABCD A B C D 10.事業(yè)單位應(yīng)當(dāng)依法接受（

）的監(jiān)督。 A.主管部門 B.財(cái)政部門 C.審計(jì)部門 D.無(wú)關(guān)部門【顯示答案】【隱藏答案】正確答案：ABC A B C D 11.企業(yè)通過(guò)（）方面強(qiáng)調(diào)如何開展單位層面的內(nèi)部控制。 A.議事決策制度

B.會(huì)計(jì)制度及信息系統(tǒng) C.資產(chǎn)控制 D.崗位任職資格【顯示答案】【隱藏答案】

）工作。正確答案：ABD 答案解析：通過(guò)介紹議事決策制度、單位關(guān)鍵崗位責(zé)任制、輪崗制度、崗位任職資格、會(huì)計(jì)制度及信息系統(tǒng)等方面，強(qiáng)調(diào)如何開展單位層面的內(nèi)部控制。 A B C D 12.單位應(yīng)當(dāng)明確相關(guān)崗位的職責(zé)權(quán)限，確保政府采購(gòu)需求制定與內(nèi)部審批、（）等不相容崗位相互分離。 A.招標(biāo)文件準(zhǔn)備與復(fù)核 B.合同簽訂與驗(yàn)收 C.驗(yàn)收與保管 D.授權(quán)與審核【顯示答案】

【隱藏答案】正確答案：ABC 答案解析：?jiǎn)挝粦?yīng)當(dāng)明確相關(guān)崗位的職責(zé)權(quán)限，確保政府采購(gòu)需求制定與內(nèi)部審批、招標(biāo)文件準(zhǔn)備與復(fù)核、合同簽訂與驗(yàn)收、驗(yàn)收與保管等不相容崗位相互分離。 A B C D 13.建立資產(chǎn)（），采取資產(chǎn)記錄、實(shí)物保管、定期盤點(diǎn)、賬實(shí)核對(duì)等措施，確保資產(chǎn)安全完整。 A.合同管理制度 B.日常管理制度 C.定期清查機(jī)制 D.預(yù)算管理制度【顯示答案】

【隱藏答案】正確答案：BC 答案解析：建立資產(chǎn)日常管理制度和定期清查機(jī)制，采取資產(chǎn)記錄、實(shí)物保管、定期盤點(diǎn)、賬實(shí)核對(duì)等措施，確保資產(chǎn)安全完整。 A B C D 14.單位可以指定（）定期和不定期抽查盤點(diǎn)庫(kù)存現(xiàn)金。 A.登記總賬的會(huì)計(jì)人員 B.出納

C.登記銀行存款日記賬的人員 D.登記應(yīng)收賬款明細(xì)賬的人員【顯示答案】

【隱藏答案】正確答案：AD 答案解析：?jiǎn)挝粦?yīng)指定不辦理貨幣資金業(yè)務(wù)的會(huì)計(jì)人員定期和不定期抽查盤點(diǎn)庫(kù)存現(xiàn)金。 A B C D 15.單位進(jìn)行經(jīng)濟(jì)活動(dòng)業(yè)務(wù)層面的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估時(shí)，應(yīng)當(dāng)重點(diǎn)關(guān)注（）方面。 A.預(yù)算管理 B.人力資源管理 C.合同管理 D.建設(shè)項(xiàng)目管理【顯示答案】

【隱藏答案】正確答案：ACD 答案解析：?jiǎn)挝贿M(jìn)行經(jīng)濟(jì)活動(dòng)業(yè)務(wù)層面的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估時(shí)，應(yīng)當(dāng)重點(diǎn)關(guān)注以下方面：預(yù)算管理、收支管理、政府采購(gòu)管理、資產(chǎn)管理、建設(shè)項(xiàng)目管理以及合同管理和其他情況。 A B C D 16.項(xiàng)目建議書、可行性研究報(bào)告、概預(yù)算、竣工決算報(bào)告等應(yīng)當(dāng)由（）進(jìn)行審核，出具評(píng)審意見。 A.單位領(lǐng)導(dǎo)人員 B.單位的編制人員

C.根據(jù)國(guó)家有關(guān)規(guī)定委托具有相應(yīng)資質(zhì)的中介機(jī)構(gòu) D.單位內(nèi)部的規(guī)劃、技術(shù)、財(cái)會(huì)、法律等相關(guān)工作人員【顯示答案】

【隱藏答案】正確答案：CD 答案解析：項(xiàng)目建議書、可行性研究報(bào)告、概預(yù)算、竣工決算報(bào)告等應(yīng)當(dāng)由單位內(nèi)部的規(guī)劃、技術(shù)、財(cái)會(huì)、法律等相關(guān)工作人員或者根據(jù)國(guó)家有關(guān)規(guī)定委托具有相應(yīng)資質(zhì)的中介機(jī)構(gòu)進(jìn)行審核，出具評(píng)審意見。 A B C D 17.國(guó)家對(duì)事業(yè)單位實(shí)行（）預(yù)算管理辦法。 A.不定額補(bǔ)助 B.核定收支

C.結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余按規(guī)定使用 D.超支不補(bǔ) 【顯示答案】

【隱藏答案】正確答案：BCD 答案解析：國(guó)家對(duì)事業(yè)單位實(shí)行核定收支、定額或者定項(xiàng)補(bǔ)助、超支不補(bǔ)、結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余按規(guī)定使用的預(yù)算管理辦法。 A B C D 18.內(nèi)部控制的目標(biāo)是（），提高經(jīng)營(yíng)效率和效果，促進(jìn)企業(yè)實(shí)現(xiàn)發(fā)展戰(zhàn)略。 A.合理保證企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理合法合規(guī) B.財(cái)務(wù)報(bào)告及相關(guān)信息真實(shí)完整 C.評(píng)估企業(yè)體系是否運(yùn)行有效、適宜、持續(xù)改進(jìn) D.資產(chǎn)安全【顯示答案】

【隱藏答案】正確答案：ACD 答案解析：內(nèi)部控制的目標(biāo)是合理保證企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理合法合規(guī)、資產(chǎn)安全、財(cái)務(wù)報(bào)告及相關(guān)信息真實(shí)完整，提高經(jīng)營(yíng)效率和效果，促進(jìn)企業(yè)實(shí)現(xiàn)發(fā)展戰(zhàn)略。 A B C D 19.按照預(yù)算管理權(quán)限，行政單位預(yù)算管理分為（）。 A.基層預(yù)算單位 B.二級(jí)預(yù)算單位 C.一級(jí)預(yù)算單位 D.主管預(yù)算單位【顯示答案】

【隱藏答案】正確答案：ABC 答案解析：按照預(yù)算管理權(quán)限，行政單位預(yù)算管理分為一級(jí)預(yù)算單位、二級(jí)預(yù)算單位、基層預(yù)算單位。 A B C D 20.行政單位編制預(yù)算，應(yīng)當(dāng)綜合考慮（）因素。 A.資產(chǎn)占有和使用情況

B.以前年度結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況

C.以前年度工作計(jì)劃和相應(yīng)支出需求 D.以前年度預(yù)算執(zhí)行情況【顯示答案】

【隱藏答案】正確答案：ABD 答案解析：行政單位編制預(yù)算，應(yīng)當(dāng)綜合考慮下列因素：年度工作計(jì)劃和相應(yīng)支出需求；以前年度預(yù)算執(zhí)行情況；以前年度結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況；資產(chǎn)占有和使用情況；其他因素。 A B C D

三、判斷題

1.《行政事業(yè)單位內(nèi)部控制規(guī)范》所稱內(nèi)部控制，是指單位為實(shí)現(xiàn)控制目標(biāo)，通過(guò)制定制度、實(shí)施措施和執(zhí)行程序，對(duì)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行防范和管控。（

）【顯示答案】【隱藏答案】正確答案：對(duì) 對(duì) 錯(cuò) 2.在全面控制的基礎(chǔ)上，內(nèi)部控制應(yīng)當(dāng)關(guān)注單位重要經(jīng)濟(jì)活動(dòng)和經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的重大風(fēng)險(xiǎn)。這體現(xiàn)了事業(yè)單位財(cái)務(wù)管理的重要性原則。（