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第一篇：建設(shè)項(xiàng)目自查報(bào)告

一、 工程概況：

工程名稱：

工程地址：

建設(shè)單位：

設(shè)計(jì)單位：蘇

勘察單位：江

施工單位：中

監(jiān)理單位：安

目前開工棟號(hào)為3#、7#、8#、9#、11#、12#、地下車庫，總建筑面積為：65402。24m2，工程造價(jià)約 10800萬元。其中3#、8#樓開工日期為20xx年6月，計(jì)劃竣工日期為20xx年6月；11#、1#地下車庫開工日期為20xx年1月，計(jì)劃竣工日期為20xx年6月；7#、9#、12#樓開工日期為20xx年11月，計(jì)劃竣工日期20xx年3月。 目前形象進(jìn)度為：3#樓31層結(jié)構(gòu)；8#樓28層結(jié)構(gòu)；11#樓4層結(jié)構(gòu)；7#、9#、12#樓主體結(jié)構(gòu)完成，進(jìn)入裝飾階段；1#地下車庫結(jié)構(gòu)完成約70%。

二、 自查組織人員名單

組長(zhǎng)：李 副組長(zhǎng)：柏

組員：何 、邵

三、檢查情況

（1）、報(bào)建手續(xù)

我公司在開工前已將土地證、規(guī)劃許可證、安全監(jiān)督、質(zhì)量監(jiān)督、施工許可證等辦理完成。符合開工要求。

（2）、合同管理

招標(biāo)程序符合相關(guān)法律及相關(guān)規(guī)定；工程分包符合相關(guān)法律及相關(guān)規(guī)定；工程款支付符合相關(guān)法律及合同規(guī)定，并定期監(jiān)督總包單位農(nóng)民工工資發(fā)放未發(fā)現(xiàn)違規(guī)問題；制定對(duì)施工單位、監(jiān)理單位主要人員的考勤制度，監(jiān)督施工單位、監(jiān)理單位人員到崗情況未發(fā)現(xiàn)嚴(yán)重脫崗現(xiàn)象。

（3）、質(zhì)量管理

我公司每周定期對(duì)施工現(xiàn)場(chǎng)工程質(zhì)量等進(jìn)行巡視考核，現(xiàn)場(chǎng)工程實(shí)體光感質(zhì)量一般，建筑工程質(zhì)量通病防治工作情況一般。工程實(shí)體質(zhì)量抽查符合規(guī)范設(shè)計(jì)及合同規(guī)定。

（4）、安全生產(chǎn)管理

檢查施工單位塔吊、人貨電梯等大型機(jī)械使用及維保情況，檢查情況良好；檢查腳手架、模板工程、施工用電、“三寶四口五臨邊”安全防護(hù)、施工機(jī)具等，其中模板工程方面搭設(shè)缺少掃地桿，剪刀撐偏少；施工用電方面末級(jí)配電箱未固定、未接地管理不嚴(yán)；“三寶四口五臨邊”安全防護(hù)方面少數(shù)室內(nèi)施工人員未佩戴安全帽，少數(shù)臨邊

防護(hù)破壞后未及時(shí)修復(fù)。

四、下階段工作重點(diǎn)

（1）、將本次檢查出的問題限期整改。

（2）、強(qiáng)化合同管理。

（3）、加強(qiáng)現(xiàn)場(chǎng)實(shí)體檢查工作，杜絕重大質(zhì)量及安全事故發(fā)生。

　　********房地產(chǎn)開發(fā)有限公司

20xx年10月28日

第二篇：建設(shè)項(xiàng)目自查報(bào)告

根據(jù)四川省農(nóng)業(yè)農(nóng)村廳《關(guān)于做好20xx年農(nóng)村人居環(huán)境重點(diǎn)縣和農(nóng)村“廁所革命”示范村建設(shè)項(xiàng)目實(shí)施工作的通知》川農(nóng)〔20xx〕75號(hào)和《閬中市農(nóng)村人居環(huán)境整治三年行動(dòng)方案》等文件的要求，現(xiàn)結(jié)合我鄉(xiāng)示范村的實(shí)際情況，特制定本方案。

一、目標(biāo)任務(wù)

20xx年，主要完成天宮院村示范村戶用廁所改造共235戶，其中，新建三格化糞池6戶，改建廁所+三格化糞池229戶，無害化衛(wèi)生廁所普及率達(dá)90%以上。

二、建設(shè)內(nèi)容

重點(diǎn)建設(shè)農(nóng)村戶廁糞污管網(wǎng)、糞污池等無害化處理或資源化利用設(shè)施設(shè)備建設(shè)，糞污池主要建設(shè)三格化糞池(玻璃鋼成品)或三聯(lián)通沼氣池對(duì)糞污進(jìn)行無害化處理。

三、責(zé)任主體

天宮鄉(xiāng)為責(zé)任主體，天宮鄉(xiāng)天宮院村示范村為實(shí)施主體。

四、獎(jiǎng)補(bǔ)標(biāo)準(zhǔn)

(一)補(bǔ)助要求

按照政府補(bǔ)助引導(dǎo)、群眾投工投勞相結(jié)合的原則，多方籌集改廁資金，實(shí)行“先建后補(bǔ)、以獎(jiǎng)代補(bǔ)”的方式，鼓勵(lì)農(nóng)戶以自備磚、砂石、水泥建筑材料或以出工等形式參與改廁。重點(diǎn)支持示范村補(bǔ)助戶廁糞污管網(wǎng)、糞污池等無害化處理或資源化利用設(shè)施設(shè)備，各村可根據(jù)實(shí)際情況確定具體內(nèi)容。以下情形不列入補(bǔ)助范圍:一是不按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)建設(shè);二是驗(yàn)收不合格的戶廁;三是本方案出臺(tái)之前，已經(jīng)建成的水沖式廁所和無害化處理廁所。

(二)補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)

1.新建三格化糞池或沼改廁，達(dá)到無害化衛(wèi)生廁所標(biāo)準(zhǔn)的，財(cái)政資金補(bǔ)助1500元/戶。

2.改建廁所+三格化糞池或沼改廁，達(dá)到無害化衛(wèi)生廁所標(biāo)準(zhǔn)的，財(cái)政資金補(bǔ)助2500元/戶。

(三)統(tǒng)籌補(bǔ)助資金

鄉(xiāng)根據(jù)示范村農(nóng)戶廁所改造任務(wù)量，對(duì)到戶補(bǔ)助資金全村統(tǒng)籌調(diào)配。示范村嚴(yán)格執(zhí)行建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)、補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)，全面完成整治任務(wù)及無害化衛(wèi)生廁所普及率達(dá)標(biāo)。

五、進(jìn)度安排

1.8月30日前，完成示范村戶廁基本情況摸底調(diào)查;完成示范村宣傳動(dòng)員、農(nóng)戶自愿申請(qǐng)、戶廁改造清單、鄉(xiāng)鎮(zhèn)村審核、公開公示、示范村實(shí)施方案、組建管理隊(duì)伍、建設(shè)方式確定等工作。

2.9月1-11月30日，完成示范村戶廁改造任務(wù)，鄉(xiāng)統(tǒng)籌推進(jìn)，示范村組織實(shí)施。在實(shí)施的過程中，每月20日前向市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局報(bào)送建設(shè)進(jìn)度，11月15日前上報(bào)本年度農(nóng)村改廁工作總結(jié)報(bào)告。

3.12月1日-12月15日，完成示范村自查及初驗(yàn)工作，形成自查報(bào)告報(bào)市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局。

4.12月15日-20xx年1月，完成市級(jí)考核驗(yàn)收，兌現(xiàn)補(bǔ)助政策，準(zhǔn)備迎接省、南充市及閬中市的考核工作。

六、考核驗(yàn)收

(一)驗(yàn)收程序

1.村級(jí)自驗(yàn)。由村民委員會(huì)成立驗(yàn)收組，以戶為單位，組織開展驗(yàn)收，按改造清單逐戶填寫驗(yàn)收表，上報(bào)鄉(xiāng)鎮(zhèn)申請(qǐng)初驗(yàn)。

2.鄉(xiāng)鎮(zhèn)初驗(yàn)。由鄉(xiāng)成立驗(yàn)收組，以村為單位，逐村逐組逐戶進(jìn)行驗(yàn)收。

3.公開公示。在完成初驗(yàn)的基礎(chǔ)上，對(duì)初驗(yàn)結(jié)果在本村進(jìn)行公開公示，公示期不得少于7個(gè)工作日，接受群眾監(jiān)督。

4.申報(bào)驗(yàn)收。鄉(xiāng)在公開公示無異議后，形成驗(yàn)收?qǐng)?bào)告，提請(qǐng)本級(jí)(閬中市)聯(lián)合驗(yàn)收組驗(yàn)收。

(二)驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)

1.衛(wèi)生廁所標(biāo)準(zhǔn)。獨(dú)立式廁屋，建筑面積不小于1.2O，達(dá)到人畜分離，有墻、有頂、有門，貯糞池不滲、不漏、密閉有蓋，廁所清潔、無蠅蛆、基本無臭，糞便按規(guī)定清出。

2.無害化廁所室內(nèi)標(biāo)準(zhǔn)。廁屋整體結(jié)構(gòu)完整(有墻、有頂、有門)，建筑面積不小于1.2O，室內(nèi)有標(biāo)準(zhǔn)便器、廁所清潔、無蠅蛆、基本無臭，貯糞池不滲、不漏、密閉有蓋。

3.無害化廁所糞污處理標(biāo)準(zhǔn)。具備有效降低糞便中生物性致病因子傳染性的設(shè)施，建三格式化糞池(統(tǒng)一使用玻璃鋼成品1.5-2立方)或三聯(lián)通沼氣池，處理后的糞污應(yīng)達(dá)到無害化衛(wèi)生要求，能夠直接用于農(nóng)業(yè)施肥等資源化利用。

七、組織保障

(一)加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)。鄉(xiāng)成立由鄉(xiāng)主要領(lǐng)導(dǎo)任組長(zhǎng)，分管領(lǐng)導(dǎo)任副組長(zhǎng)，示范村書記，駐村工作隊(duì)及相關(guān)工作人員為成員的領(lǐng)導(dǎo)小組，負(fù)責(zé)項(xiàng)目組織、協(xié)調(diào)、管理和監(jiān)督，確保順利推進(jìn)。

(二)強(qiáng)化項(xiàng)目管理。示范村在保證質(zhì)量前提下，狠抓項(xiàng)目進(jìn)度，在規(guī)定時(shí)間內(nèi)完成項(xiàng)目目標(biāo)任務(wù)。加強(qiáng)農(nóng)村改廁檔案資料管理，做好改廁前、中、后的影像保存(由各工作片負(fù)責(zé)照相并報(bào)鎮(zhèn)項(xiàng)目辦存檔)，改廁農(nóng)戶要進(jìn)行統(tǒng)一編號(hào)。

(三)搞好技術(shù)培訓(xùn)。我鄉(xiāng)將集中組織開展農(nóng)村改廁業(yè)務(wù)培訓(xùn)，對(duì)項(xiàng)目鎮(zhèn)村干部和施工人員系統(tǒng)培訓(xùn)農(nóng)村三格式化糞池改建技術(shù)規(guī)范，保證改廁管理人員和施工人員掌握技術(shù)，按規(guī)范施工。

(四)加強(qiáng)督查督辦。加強(qiáng)現(xiàn)場(chǎng)督導(dǎo)檢查和技術(shù)指導(dǎo)，及時(shí)協(xié)調(diào)解決工作中出現(xiàn)的新問題、新情況，確保工程進(jìn)度和質(zhì)量。

第三篇：關(guān)于我院藥品網(wǎng)上集中采購自查報(bào)告

關(guān)于我院藥品及高值耗材 網(wǎng)上集中采購自查報(bào)告

我院自今年以來，藥品高值醫(yī)用耗材采購在嚴(yán)格執(zhí)行省、市、縣有關(guān)文件精神的基礎(chǔ)上，按醫(yī)院要求進(jìn)行合理采購使用，尤其是4月份以來根據(jù)網(wǎng)上采購?fù)▓?bào)情況，我院立即組織相關(guān)科室對(duì)基本藥物網(wǎng)上采購執(zhí)行情況進(jìn)行自查整改，對(duì)查找的問題，做到了即知即改，為做好今后的工作奠定了基礎(chǔ)，現(xiàn)將1-9月份工作情況自查匯報(bào)如下：

一、基本藥物采購政策執(zhí)行情況

為促進(jìn)基本藥物采購工作的有序順利開展，我院基本藥物和非基本藥物根據(jù)我院《基本藥物用藥目錄》實(shí)行經(jīng)藥械科審核確認(rèn)，主管院長(zhǎng)審批后從武威市內(nèi)定點(diǎn)醫(yī)藥公司進(jìn)行網(wǎng)上點(diǎn)配。網(wǎng)上不能點(diǎn)配的基藥、非基藥按網(wǎng)上招標(biāo)價(jià)由武威市內(nèi)定點(diǎn)醫(yī)藥公司按要求配送，各公司所配送的藥品均嚴(yán)格分類執(zhí)行國(guó)家發(fā)改委最高限價(jià)、省非基藥采購網(wǎng)平臺(tái)價(jià)格和省基藥采購網(wǎng)平臺(tái)價(jià)格，按國(guó)家規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)順序加價(jià)，西藥***%，中藥飲片***%使用。今年以來，武威市6家醫(yī)藥公司基本上保障了我院的藥品供應(yīng)，綜合配送率在**%以上，截止2013年9月30日，醫(yī)院共采購藥品總金額****萬元，其中基藥***萬元，采購基藥品種***種。網(wǎng)上采購藥品總金額***萬，采購基藥品種198種，基藥使用率為**%。

二、網(wǎng)上采購供應(yīng)配送情況

國(guó)藥控股武威公司配送率為**%，武威市醫(yī)藥公司配送率為**%，武威天和醫(yī)藥公司配送率為**%，武威神洲醫(yī)藥公司配送率為**%，民勤健民醫(yī)藥公司配送率為**%，由于配送公司的網(wǎng)上基藥數(shù)量有限，有時(shí)會(huì)出現(xiàn)點(diǎn)配后，配送公司無法送貨或送給的數(shù)量與點(diǎn)配的數(shù)量不一致等斷貨缺貨現(xiàn)象，給臨床應(yīng)用造成一定的影響，也影響到網(wǎng)上點(diǎn)配使用率。所以配送公司有的品種就從網(wǎng)上點(diǎn)配，為了不影響臨床用藥，不能網(wǎng)上點(diǎn)配藥品執(zhí)行網(wǎng)上采購價(jià)格，由公司往下配送。

三、藥品簽收和驗(yàn)收入庫及貨款結(jié)算情況

藥品采購工作人員在接收到配送公司配送的藥品后，能做到及時(shí)驗(yàn)收并進(jìn)行網(wǎng)上確認(rèn)。庫房保管按計(jì)劃驗(yàn)收入庫、審核到賬，在完成基本藥物采購交易后積極做好賬務(wù)，按時(shí)報(bào)送縣藥采中心?？傊?，我院在市縣兩級(jí)藥采辦的正確領(lǐng)導(dǎo)下認(rèn)真貫徹落實(shí)醫(yī)改的政策方針，嚴(yán)格執(zhí)行藥品集中采購配送的相關(guān)文件精神。始終做到按程序規(guī)范采購藥品，確保了醫(yī)院醫(yī)療用藥和國(guó)家基本藥物制度的順利實(shí)施。

四、合理使用藥品的情況

根據(jù)我院669個(gè)品規(guī)《基本藥物用藥目錄》，優(yōu)先使用國(guó)家基本藥物和省補(bǔ)基本藥物，嚴(yán)格執(zhí)行“四個(gè)排隊(duì)”、“八個(gè)排隊(duì)”和處方點(diǎn)評(píng)制度，每月對(duì)用藥情況進(jìn)行全院通報(bào)，督促合理使用抗菌藥物，藥占比有所下降，促進(jìn)了醫(yī)院臨床合理用藥。購進(jìn)使用中藥飲片**萬元，品種數(shù)達(dá)到***種。購進(jìn)中成藥****萬元，品種數(shù)***種。

五、高值耗材采購使用情況：

藥械科負(fù)責(zé)醫(yī)院的高值耗材的正常購進(jìn)、驗(yàn)收、儲(chǔ)存養(yǎng)護(hù)等工作，高值耗材使用主要是手術(shù)室、骨科、眼科等科室，有主任醫(yī)師1名，副主任醫(yī)師4名，主治醫(yī)師5名和醫(yī)師6名。具相應(yīng)的醫(yī)療設(shè)施設(shè)備和醫(yī)療技術(shù)，有植入性材料的管理制度。在進(jìn)貨時(shí)嚴(yán)格審核供貨單位的法定資格和質(zhì)量信譽(yù)，銷售人員的合法資格，購銷合同等，作為采購進(jìn)貨憑據(jù)。建立完整購進(jìn)記錄并進(jìn)行歸檔保存。

從甘肅眾邦利康商貿(mào)公司，甘肅乾志商貿(mào)公司，蘭州明天醫(yī)療器械公司采購高值耗材人工關(guān)節(jié)、骨科材料、人工晶體等***萬元，嚴(yán)格按照各項(xiàng)管理制度及操作規(guī)程執(zhí)行，無不合格材料購進(jìn)使用。 7月份以來，結(jié)合醫(yī)院的實(shí)際情況，召開了藥事管理會(huì)議，對(duì)醫(yī)院使用的部分藥品、高值耗材的價(jià)格進(jìn)行下調(diào)，下調(diào)幅度****%。

六、存在的問題

1、部分配送公司網(wǎng)上能點(diǎn)配品種少，相應(yīng)配送率低。

2、網(wǎng)下采購的藥物比例超出規(guī)定。

3、有些招標(biāo)品種如山東魯抗碳酸氫鈉注射液，江蘇萬邦精蛋白鋅胰島素注射液，廠價(jià)均高于招標(biāo)價(jià)；杞菊地黃丸200粒/瓶，蘭州佛慈標(biāo)價(jià)10.8，供價(jià)11；呋塞米片標(biāo)價(jià)1.6/瓶，供價(jià)3.6；呋塞米針標(biāo)價(jià)0.08/支，供價(jià)0.45；甲巰咪唑片5mg*100標(biāo)價(jià)1.6/瓶，實(shí)際無貨；金鎖固精丸200粒，標(biāo)價(jià)5.4/瓶，省發(fā)改價(jià)6.09，實(shí)際供價(jià)6.4；聯(lián)苯雙脂滴丸1.5mg*250，浙江萬邦，原價(jià)1.95，現(xiàn)價(jià)3.8。

第四篇：建設(shè)項(xiàng)目自查報(bào)告

坑到省檔案局關(guān)于加強(qiáng)檔案安全管理的通知后，局(館)領(lǐng)導(dǎo)高度重視，認(rèn)為這是加強(qiáng)檔案管理、確保檔案安全的重要舉措，局長(zhǎng)趙德喜作了批示，由xx副局長(zhǎng)和刁清一副局長(zhǎng)具體負(fù)責(zé)此項(xiàng)工作。

6月底，我局將xx檔發(fā)〔20xx〕28號(hào)文件轉(zhuǎn)發(fā)至各區(qū)市縣檔案局，要求按照文件精神進(jìn)行認(rèn)真自查，進(jìn)一步做好檔案安全管理工作，確保檔案安全。與此同時(shí)，我們將市檔案局(館)的檔案安全情況作為本次自查的重點(diǎn)。召開了專題會(huì)議，研究檔案安全工作，召集為我局實(shí)施檔案整理、修裱和數(shù)字化加工的服務(wù)公司，再次強(qiáng)調(diào)了服務(wù)外包過程中檔案安全要求，對(duì)局(館)檔案安全情況進(jìn)行了自查?，F(xiàn)將有關(guān)情況匯報(bào)如下：

一、局(館)檔案安全工作情況

(一)服務(wù)外包安全管理情況。

1.我局(館)交由外包服務(wù)公司整理、修裱、數(shù)字化的檔案主要是民國(guó)檔案和一部分民生檔案，屬開放檔案范圍。

2.提供服務(wù)公司整理、修裱、數(shù)字化時(shí)，主要采取了以下措施：

(1)對(duì)給我局提供服務(wù)的公司―xx同創(chuàng)之星科技有限公司的資質(zhì)及背景情況進(jìn)行了審核，該公司無外資背景和外籍人員。

(2)我局與服務(wù)公司簽訂了安全保密協(xié)議，服務(wù)公司參加我局?jǐn)?shù)字化項(xiàng)目的人員均在我局保衛(wèi)處進(jìn)行了登記備案，并且，服務(wù)公司與所聘用的工作人員都簽訂了保密協(xié)議。

(3)我局自備了檔案整理、修裱、數(shù)字化場(chǎng)地，除我局在工作現(xiàn)場(chǎng)安裝了監(jiān)控設(shè)備外，我們也要求服務(wù)公司在加工現(xiàn)場(chǎng)安裝了一套監(jiān)控設(shè)備，共計(jì)有26個(gè)監(jiān)控點(diǎn)，做到了凡是有檔案實(shí)體的地方都有視頻監(jiān)控。并且，視頻監(jiān)控錄像由專人保管，無關(guān)人員不得使用;建立了安全值班制度，每天都有我局人員對(duì)工作現(xiàn)場(chǎng)盔行監(jiān)管，及時(shí)解決工作中出現(xiàn)的問題，消除安全隱患;設(shè)置了工作人員物品集中存放點(diǎn)，嚴(yán)禁工作人員將筆記本電腦、手機(jī)、相機(jī)等數(shù)字設(shè)備和手包隨身物品帶入工作現(xiàn)場(chǎng);加工場(chǎng)地的網(wǎng)絡(luò)間計(jì)算機(jī)通信采用了授權(quán)管理等安全機(jī)制。

(4)對(duì)數(shù)字化加工場(chǎng)所所用計(jì)算機(jī)的輸出接口都采用了物理和軟件的方式進(jìn)行屏蔽處理，防止數(shù)據(jù)外拷，計(jì)算機(jī)局域網(wǎng)與互聯(lián)網(wǎng)等外網(wǎng)物理隔離，加工數(shù)據(jù)由系統(tǒng)管理人員專人負(fù)責(zé)管理，其它人員未經(jīng)授權(quán)無權(quán)訪問。

(5)檔案搶救過程中，出庫、入庫手續(xù)齊全，有記錄、有簽字。這兩年，檔案中的特殊載體鈔票等都已登記在案，并移交特藏室進(jìn)行管理;印花稅票、郵票登記在案卷的備考表中。

(6)檔案修裱過程中，從檔案整理到修裱，都嚴(yán)格遵守《xx省重點(diǎn)檔案修裱操作規(guī)程》進(jìn)行。加強(qiáng)了對(duì)檔案數(shù)字化加工力度，對(duì)檔案修裱中可裱可不裱的，不再進(jìn)行修裱，最大限度地保護(hù)檔案的原始性。

(7)已與市保密局聯(lián)系，市保密局將于近期對(duì)所有數(shù)字化設(shè)備和軟件進(jìn)行保密技術(shù)檢測(cè)。

(8)我局的數(shù)字化任務(wù)是采用一次招標(biāo)，分三年實(shí)施的方式，今年是本次招標(biāo)的最后一年，待今年數(shù)字化加工任務(wù)結(jié)束后，我們將按照省局的要求，聯(lián)合市保密局檢查服務(wù)公司所用設(shè)備，凡有信息留存的，都將按照要求進(jìn)行信息清除并作安全技術(shù)處理。

3.局(館)信息管理系統(tǒng)于20xx年委托服務(wù)公司設(shè)計(jì)，由局(館)專業(yè)人員進(jìn)行維護(hù)管理，沒有服務(wù)外包。

(二)保管安全情況。

局(館)機(jī)關(guān)檔案室于20xx年9月達(dá)省二標(biāo)，20xx年以前的檔案都按要求移交進(jìn)了市檔案館，現(xiàn)保管有20xx-2xx1年的文書檔案175卷/盒、6455件，設(shè)備檔案32件，照片xx5張，實(shí)物67件，光盤檔案17盤，會(huì)計(jì)檔案40卷。

1.各年度檔案按時(shí)歸檔，檔案實(shí)體頁數(shù)與目錄嚴(yán)格匹配。

2.各門類、各專業(yè)的檔案實(shí)行了集中統(tǒng)一管理?；n案已經(jīng)移交進(jìn)檔案館，會(huì)計(jì)檔案實(shí)行了統(tǒng)一管理。

(三)利用安全情況。

1.建立了《檔案利用制度》和《檔案利用登記簿》，及時(shí)做好了各種檔案利用登記。

2.利用大廳安裝了門禁系統(tǒng)和消防、監(jiān)控設(shè)施，全天候監(jiān)控相關(guān)部位的安全狀況，以保證檔案實(shí)體在利用環(huán)節(jié)的安全。

3.對(duì)涉密檔案的利用，采取肯為嚴(yán)格的控制手段，制作有專門的涉密檔案登記簿。利用者要查閱涉密檔案，首先由接待工作人員把關(guān)，再通過相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審核簽字，方可查閱、復(fù)制。

4.雖然本館部分檔案已進(jìn)行縮微、掃描。但是接待利用者時(shí)，一般還是提供檔案原件。

(四)庫房安全情況。

1.做到檔案管理的辦公、利用、庫房三分開。

2.建立了庫房安全管理制度。包括：《庫房管理員崗位職責(zé)》、《檔案庫房管理制度》、《檔案庫房人員進(jìn)出登記表》、《庫房檔案移出(入)登記表》、《庫房蟲害情況檢查登記表》以及《特藏室管理員守則》、《特藏室安全管理制度》等。

3.所有庫房?jī)?nèi)都裝有監(jiān)控、門禁、消防設(shè)施。

4.加強(qiáng)庫房?jī)?nèi)溫濕度監(jiān)測(cè)。庫房管理人員堅(jiān)持日常性的溫濕度觀測(cè)，當(dāng)庫房溫濕度出現(xiàn)異常情況時(shí)，采用開啟中央空調(diào)和除濕機(jī)等方法，努力把庫房溫濕度控制在允許值范圍內(nèi)，以確保庫房檔案的安全。

5.xx市檔案館是1992年啟用的，至今已經(jīng)有二十余年。現(xiàn)有的庫房面積不能滿足保存今后20年檔案增長(zhǎng)的要求。但是已經(jīng)立項(xiàng)的新館，建成后將能滿足40年的保管需要。

二、下一步工作重點(diǎn)

(一)加強(qiáng)管理，確保安全。要按照xx檔發(fā)〔20xx〕28號(hào)文件的要求，進(jìn)一步落實(shí)和完善檔案修裱、數(shù)字化和檔案信息化服務(wù)外包過程中各項(xiàng)監(jiān)管措施，確保檔案實(shí)體和信息的安全。

(二)采取相應(yīng)措施，對(duì)已有數(shù)字化復(fù)制件的檔案原件進(jìn)行封存保管，保證檔案實(shí)體安全。

(三)在xx市檔案新館建設(shè)中，要按照國(guó)家檔案局和省檔案局關(guān)于檔案安全管理的要求，配備監(jiān)控、門禁、消防和溫濕度監(jiān)控和調(diào)節(jié)設(shè)施，確保庫房溫濕度和庫房面積達(dá)到國(guó)家規(guī)定。

第五篇：某單位內(nèi)部控制自查報(bào)告參考

謝謝欣賞

XXX單位內(nèi)部控制自查報(bào)告（參考模板）

按照《關(guān)于開展學(xué)校經(jīng)濟(jì)活動(dòng)內(nèi)部控制審計(jì)工作的通知》的有關(guān)精神和要求，我們對(duì)本單位的經(jīng)濟(jì)活動(dòng)內(nèi)部控制情況進(jìn)行了自查，自查情況如下：

一、基本情況

1.本單位職責(zé)及承擔(dān)的主要經(jīng)濟(jì)活動(dòng)。 2.本單位內(nèi)控制度建設(shè)情況。

（截止2018年8月31日的經(jīng)濟(jì)活動(dòng)制度清單：制度名稱、文號(hào)、日期；經(jīng)濟(jì)活動(dòng)業(yè)務(wù)流程等）

3.本單位內(nèi)部控制制度執(zhí)行情況。

（時(shí)間范圍：2018年1月1日---2018年8月31日，對(duì)照文件中審計(jì)內(nèi)容及審計(jì)調(diào)查表、單位職責(zé)、主要經(jīng)濟(jì)活動(dòng)逐條檢查分析）

二、本單位內(nèi)部控制存在的問題和薄弱環(huán)節(jié) 三、本單位內(nèi)部控制建設(shè)的成功經(jīng)驗(yàn) 四、管理建議

1.對(duì)本部門內(nèi)控建設(shè)的建議。 2.對(duì)學(xué)校其他部門內(nèi)控建設(shè)的建議。 3.對(duì)學(xué)校層面內(nèi)控建設(shè)的建議。

XXX單位

2018年

月

日

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第六篇：工程招投標(biāo)整改措施

工程招投標(biāo)整改措施

【篇1：淺談建筑工程招標(biāo)工作中面臨的問題及整改措

施】

淺談建筑工程招標(biāo)工作中面臨的問題及整改措施

摘要：對(duì)建筑工程而言，招標(biāo)工作所發(fā)揮出的作用影響著整個(gè)環(huán)節(jié)。如果沒有控制好招標(biāo)環(huán)節(jié)，對(duì)之后的建筑工程其余環(huán)節(jié)工作的開展所帶來的影響也是不容忽視的。因此，本文首先分析了在整個(gè)建筑工程環(huán)節(jié)中，招標(biāo)工作究竟發(fā)揮了何等作用，然后找出建筑工程招標(biāo)工作面臨的問題，再提出整改措施。

關(guān)鍵詞：建筑工程；招標(biāo)；作用；問題；措施

在現(xiàn)代社會(huì)發(fā)展的影響下，建設(shè)工程規(guī)模也在飛速地?cái)U(kuò)大，對(duì)建設(shè)工程而言，招標(biāo)工作已經(jīng)成為不可忽視的一大環(huán)節(jié)。開展有效的招標(biāo)工作，不僅可以在建筑市場(chǎng)中選擇出最符合要求的承包商，也有利于工程發(fā)包價(jià)格的控制，從而為工程總造價(jià)的控制打下基礎(chǔ)。

一、建筑工程整體環(huán)節(jié)中，招標(biāo)工作發(fā)揮的重要作用

（一）加強(qiáng)建筑工程的招標(biāo)工作，有利于項(xiàng)目質(zhì)量管理水平的提高，還能減少項(xiàng)目費(fèi)用的投資，縮短項(xiàng)目施工工期。招標(biāo)管理工作有效性的提升，能夠在施工之前為建筑工程選擇最佳的施工隊(duì)伍，避免在施工隊(duì)伍選擇上受到傳統(tǒng)體制隨意性的影響；招標(biāo)管理，也能夠在幫助建筑工程實(shí)施方進(jìn)行施工隊(duì)伍選擇時(shí)，通過擇優(yōu)錄取、多家競(jìng)爭(zhēng)的方式，讓甲方能夠?qū)κ┕り?duì)伍有一個(gè)全面的了解。

（二）就建筑工程項(xiàng)目本身來說，招標(biāo)管理的實(shí)施有利建筑行業(yè)完善自我意識(shí)，發(fā)展自我意識(shí)，致力于各方面素質(zhì)能力的提升之上。就本質(zhì)而言，在實(shí)施競(jìng)標(biāo)的過程中，就是實(shí)施優(yōu)勝劣汰，引入相應(yīng)的競(jìng)爭(zhēng)機(jī)制。在如今的社會(huì)主義市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)條件之下，如果承包商想要順利奪取標(biāo)權(quán)，脫穎而出，就需要過硬業(yè)務(wù)素質(zhì)、較高的行業(yè)素質(zhì)以及良好的社會(huì)信譽(yù)度兼顧隊(duì)伍。就投標(biāo)方來說，想要贏得競(jìng)爭(zhēng)的主動(dòng)權(quán)，能夠取得一定的經(jīng)濟(jì)效益，就需要從自身的誠信度、業(yè)務(wù)能力建設(shè)出發(fā)，通過過硬的業(yè)務(wù)水平和業(yè)務(wù)技能贏得品牌效應(yīng)。

二、建筑工程招標(biāo)工作面臨的 問題

（一）存在“權(quán)力標(biāo)”、“關(guān)系標(biāo)”問題

雖然社會(huì)制度在時(shí)代的沖擊下也在不斷地完善，但是封建思想、傳統(tǒng)對(duì)人們社會(huì)當(dāng)中人際交往形式的影響也依然“保留”，很多人都認(rèn)為只要擁有權(quán)力、有關(guān)系就能辦好一切事情，在建筑工程的招標(biāo)工作當(dāng)中也不可避免的會(huì)有這樣的“權(quán)力標(biāo)”、“關(guān)系標(biāo)”的存在。目前，招標(biāo)法律條款當(dāng)中還沒有規(guī)定招標(biāo)當(dāng)中的回避事項(xiàng)，這也使得招標(biāo)與投標(biāo)人之間的微妙“關(guān)系”影響了招投標(biāo)工作開展的公平性。甚至是負(fù)責(zé)采購的人員通過招標(biāo)的方式，將一些大型的項(xiàng)目放給自己的施工企業(yè)，這樣不僅對(duì)公平性有影響，同時(shí)也會(huì)影響到工程的整體質(zhì)量。

（二）主體行為不夠規(guī)范

【篇2：加強(qiáng)招投標(biāo)管理的改進(jìn)措施及對(duì)策】

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加強(qiáng)招投標(biāo)管理的改進(jìn)措施及對(duì)策

作者：相清 張?jiān)葡?/p>

摘 要：在我國(guó)工程招投標(biāo)管理工作中出現(xiàn)了許多問題，如何解決這些問題，改善招投標(biāo)市場(chǎng)的環(huán)境，有待于我們認(rèn)真思考和不斷探索。

關(guān)鍵詞：建筑工程；招投標(biāo)；問題；措施

工程招標(biāo)投標(biāo)是一項(xiàng)依法進(jìn)行的經(jīng)濟(jì)活動(dòng)，堅(jiān)持“公開、公平、競(jìng)爭(zhēng)、擇優(yōu)”的原則，對(duì)控制工程造價(jià)，確保工程質(zhì)量，縮短工程工期，提高投資效益有著積極的作用。工程招標(biāo)投標(biāo)同時(shí)又是一項(xiàng)嚴(yán)肅而特殊的商品交易活動(dòng)，在建筑市場(chǎng)內(nèi)引入競(jìng)爭(zhēng)機(jī)制促使建筑企業(yè)在競(jìng)爭(zhēng)中尋找差距，以便改善經(jīng)營(yíng)管理，提高綜合實(shí)力。這對(duì)于建立統(tǒng)一開放、健康有序的建筑市場(chǎng)、促進(jìn)國(guó)民經(jīng)濟(jì)的發(fā)展具有非常重要的現(xiàn)實(shí)意義。

一、招投標(biāo)管理對(duì)工程造價(jià)的影響

1.1招投標(biāo)管理在工程造價(jià)管理中具有十分重要的地位，是涉及到工程企業(yè)內(nèi)部所有部門的重要活動(dòng)，其不僅能夠決定工程企業(yè)的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)快速高效與否，而且也能夠影響工程企業(yè)利潤(rùn)的最大化。隨著經(jīng)濟(jì)社會(huì)的不斷發(fā)展，工程企業(yè)招投標(biāo)管理對(duì)于工程造價(jià)的影響也越來越明顯，這更是對(duì)招投標(biāo)管理提出了新的要求，能夠?qū)こ唐髽I(yè)招投標(biāo)活動(dòng)進(jìn)行有效控制管理也成為企業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)力的主要體現(xiàn)之一?？傮w而言，工程企業(yè)要立于不敗之地，必須努力尋求合理的招投標(biāo)管理工作，減小耗費(fèi)支出與經(jīng)濟(jì)效益的配比，力爭(zhēng)以盡可能少的投入獲取盡可能多的收益。為此，工程企業(yè)必須分析招投標(biāo)管理對(duì)于工程造價(jià)的影響，并在此基礎(chǔ)上實(shí)施有效的招投標(biāo)管理策略。然而，當(dāng)前企業(yè)的招投標(biāo)管理與工程造價(jià)關(guān)系方面存在的諸多問題，直接影響了工程造價(jià)管理工作的完備進(jìn)行，從而制約工程企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益的提高。因此，探討招投標(biāo)管理對(duì)工程造價(jià)的影響，并給出有效的招投標(biāo)管理策略尤為必要，這樣方能提高工程造價(jià)水平，促進(jìn)企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益的提高，具有非常重要的現(xiàn)實(shí)意義。

1.2招投標(biāo)過程體現(xiàn)了市場(chǎng)定價(jià)的價(jià)格機(jī)制，能夠使工程價(jià)格更加優(yōu)化。競(jìng)標(biāo)主要體現(xiàn)在價(jià)錢上的競(jìng)爭(zhēng)，通過良性市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)能夠使工程造價(jià)更具合理化甚至下降，有利于節(jié)約企業(yè)投資并提高企業(yè)投資效益。此外在工程建筑中，每個(gè)投標(biāo)人的個(gè)別勞動(dòng)消耗水平都不完全相同，招投標(biāo)制的推行可以促使社會(huì)平均勞動(dòng)消耗水平逐步下降，從而實(shí)現(xiàn)對(duì)整體工程造價(jià)進(jìn)行有效控制的目的。

1.3招投標(biāo)管理工作是工程預(yù)算的重要依據(jù)，要根據(jù)招投標(biāo)結(jié)果去確定工程施工期間的造價(jià)，因此應(yīng)當(dāng)重視工程前期的招投標(biāo)管理工作。只有運(yùn)用系統(tǒng)的手法、合理的設(shè)計(jì)、準(zhǔn)確的推算，才能有效地提高招投標(biāo)管理水平，最終提升工程造價(jià)管理水平。

【篇3：工程建設(shè)項(xiàng)目招投標(biāo)整改落實(shí)情況】

工程建設(shè)項(xiàng)目招投標(biāo)整改落實(shí)情況

為深入貫徹落實(shí)第二批教育實(shí)踐活動(dòng)的部署，持續(xù)用力解決“四風(fēng)”突出問題，強(qiáng)力推進(jìn)專項(xiàng)整治暨重點(diǎn)整改任務(wù)落實(shí)，堅(jiān)決叫停違規(guī)建設(shè)項(xiàng)目以及暗箱操作的行為，根據(jù)公司《工程建設(shè)項(xiàng)目招投標(biāo)管理制度》的相關(guān)要求與責(zé)任分工，結(jié)合自身職能，嚴(yán)格規(guī)范管理工程建設(shè)項(xiàng)目招投標(biāo)過程，達(dá)到降低工程造價(jià)，確保工程質(zhì)量的目的?，F(xiàn)將整改落實(shí)情況匯報(bào)如下： 1、領(lǐng)導(dǎo)重視，組織到位

半年來，集團(tuán)公司黨委、領(lǐng)導(dǎo)的十分重視招投標(biāo)平臺(tái)各項(xiàng)建設(shè)，經(jīng)常檢查指導(dǎo)工作，幫助解決一些實(shí)際問題。今年初，我集團(tuán)公司成立伊始，即成立了城投集團(tuán)招投標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組，由總經(jīng)理親自掛帥任組長(zhǎng)，紀(jì)委書記和分管領(lǐng)導(dǎo)擔(dān)任副組長(zhǎng)，并明確投資發(fā)展部負(fù)責(zé)日常的具體工作，協(xié)調(diào)有關(guān)工作日常開展。同時(shí)按規(guī)定組建了集團(tuán)公司小型工程評(píng)標(biāo)專家?guī)?，?fù)責(zé)小型工程項(xiàng)目的評(píng)審工作。 2、建章立制，務(wù)實(shí)基礎(chǔ)

2010年1月，城投集團(tuán)公司就出臺(tái)了《集團(tuán)公司小型工程建設(shè)項(xiàng)目招標(biāo)投標(biāo)管理實(shí)施細(xì)則》。在實(shí)施細(xì)則中，遵循招投標(biāo)公開、公平、公正、誠實(shí)信用的原則，明確了小型工程建設(shè)招投標(biāo)、政府采購、國(guó)有集體產(chǎn)權(quán)交易的適用范圍、組織形式、操作流程、投訴監(jiān)督辦法等，要求各子公司嚴(yán)格執(zhí)行項(xiàng)目基本建設(shè)程序，同時(shí)對(duì)其實(shí)施項(xiàng)目的設(shè)計(jì)、施工、監(jiān)理等項(xiàng)目發(fā)包進(jìn)行監(jiān)控與管理。例如對(duì)集團(tuán)公司小型工程符合下列條件之一的必須進(jìn)集團(tuán)公司招投標(biāo)平臺(tái)：1）施工單項(xiàng)合同估算價(jià)、設(shè)備材料等貨物的采購在五萬元以上（含），五十萬元以下（不含）

的；2）勘察、設(shè)計(jì)等單項(xiàng)合同估算價(jià)五萬元以上，二十萬元以下（不含二十萬元）的；3）監(jiān)理項(xiàng)目單項(xiàng)合同估算價(jià)五萬元以上，三十萬元以下（不含三十萬元）的；4）單項(xiàng)合同估算價(jià)低于第1）、2）、3）項(xiàng)規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)，但項(xiàng)目總投資額在一百萬元人民幣以上的。 3、規(guī)范管理，嚴(yán)把審核關(guān)

（1）嚴(yán)把招標(biāo)文件審核關(guān)。招標(biāo)文件是整個(gè)招標(biāo)過程所遵循的法律性文件，是投標(biāo)和評(píng)標(biāo)的依據(jù)，而且是構(gòu)成合同的重要組成部分。為進(jìn)一步規(guī)范各子公司的招標(biāo)文件，今年來，我集團(tuán)公司以《城投集團(tuán)小型工程建設(shè)項(xiàng)目招標(biāo)投標(biāo)管理實(shí)施細(xì)則》為依據(jù)，加強(qiáng)了招標(biāo)文件的審核力度，對(duì)各子公司從招標(biāo)、投標(biāo)、評(píng)標(biāo)、定標(biāo)、中標(biāo)公示到發(fā)出中標(biāo)通知書，每個(gè)環(huán)節(jié)都有嚴(yán)格的程序、規(guī)定，及時(shí)審核及時(shí)反饋修改意見。上半年共審核招標(biāo)文件34份，發(fā)出整改意見90條。

（2）嚴(yán)把合同簽訂審核關(guān)。施工合同以工程施工為目的，明確建設(shè)工程發(fā)包方和承包方在工程施工中的權(quán)利和義務(wù)，是建設(shè)工程實(shí)施的法律依據(jù)，同時(shí)也是工程結(jié)算和工程款支付的依據(jù)。但我們?cè)趯徍苏袠?biāo)文件和合同中發(fā)現(xiàn)經(jīng)常發(fā)現(xiàn)一些問題，如部分項(xiàng)目中履約保證金繳納時(shí)間不規(guī)范，沒有按規(guī)定在合同簽訂前繳納；部分項(xiàng)目預(yù)付款付款比例偏高，付款方式不合理；部分項(xiàng)目實(shí)行指紋考勤處罰金額不統(tǒng)一；個(gè)別代理機(jī)構(gòu)工作責(zé)任心不強(qiáng)，起草合同時(shí)未依照招標(biāo)文件約定，內(nèi)容不一致等問題。因此我們嚴(yán)格對(duì)照工程建設(shè)有關(guān)法律法規(guī)及招標(biāo)文件約定，從嚴(yán)把關(guān)，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)指出并得到了改正。上半年我們共審核各項(xiàng)合同43份，發(fā)出合同文件整改意見58條。

（3）嚴(yán)把邀請(qǐng)招標(biāo)審批關(guān)。公開招標(biāo)與邀請(qǐng)招標(biāo)相比，更能體現(xiàn)公開、公平、公正的原則，也是促進(jìn)黨風(fēng)廉政建設(shè)的重要手段和措施。對(duì)于我集團(tuán)公司所

有符合招標(biāo)的項(xiàng)目，均要求必須進(jìn)招標(biāo)平臺(tái)進(jìn)行公開招標(biāo)。特殊項(xiàng)目需要邀請(qǐng)招標(biāo)的，必須嚴(yán)格按規(guī)定申報(bào)，經(jīng)集團(tuán)公司經(jīng)營(yíng)班子會(huì)議討論決定，按程序逐級(jí)批準(zhǔn)同意后方可實(shí)施。

（4）規(guī)范程序，部門聯(lián)動(dòng)。為確保招標(biāo)文件和合同審核程序的規(guī)范性和有效性，我們與審計(jì)評(píng)價(jià)部聯(lián)動(dòng)，要求集團(tuán)公司各子公司的各類招標(biāo)文件和合同簽發(fā)前必須經(jīng)投資發(fā)展部審核同意蓋章，否則審計(jì)評(píng)價(jià)部審核工程款支付時(shí)不予通過，力爭(zhēng)使我集團(tuán)公司各類招標(biāo)文件及合同更加規(guī)范、合理、統(tǒng)一。 4、公開透明，打造“陽光工程”

城投集團(tuán)公司小型項(xiàng)目招投標(biāo)平臺(tái)建立以來，嚴(yán)格落實(shí)“規(guī)范、高效、廉潔”的目標(biāo)，逐步規(guī)范和完善各項(xiàng)規(guī)章制度。

（1）信息公開：我們指定縣招標(biāo)采購網(wǎng)、城投集團(tuán)網(wǎng)站為集團(tuán)公司發(fā)布招投標(biāo)公告的媒介，實(shí)行兩個(gè)網(wǎng)站發(fā)布信息，招標(biāo)公告、預(yù)中標(biāo)公示、政策咨詢等信息均在網(wǎng)站上公開發(fā)布。

（2）上限價(jià)采用明標(biāo)：我集團(tuán)公司招標(biāo)項(xiàng)目凡設(shè)上限價(jià)的，均要求上限價(jià)采取明標(biāo)，且須在開標(biāo)前5天書面通知各投標(biāo)單位。暫定價(jià)材料招標(biāo)的，必需設(shè)上限價(jià)，上限價(jià)一般不得高于暫定價(jià)，超過暫定價(jià)的必須報(bào)集團(tuán)公司批準(zhǔn)。

（3）專家隨機(jī)抽?。涸诿看伍_標(biāo)前半天，在集團(tuán)公司紀(jì)委監(jiān)督下，在年初集團(tuán)公司成立小型招投標(biāo)專家?guī)熘胁捎秒娔X隨機(jī)抽取，以保證評(píng)委評(píng)標(biāo)的客觀公正性。

（4）強(qiáng)化評(píng)標(biāo)過程監(jiān)管：如在集團(tuán)公司某小型工程開標(biāo)時(shí)，發(fā)現(xiàn)兩家投標(biāo)單位有明顯的串標(biāo)嫌疑，當(dāng)即會(huì)同評(píng)標(biāo)委員會(huì)及業(yè)主單位做出了廢標(biāo)并重新組織招標(biāo)的處理決定。

（5）重視投訴，及時(shí)處理：如某小型項(xiàng)目在中標(biāo)公示期間，有投訴反映該項(xiàng)目第三名預(yù)中標(biāo)人臨時(shí)資格已經(jīng)到期問題，經(jīng)調(diào)查該投訴情況屬實(shí)，后會(huì)同集團(tuán)公司紀(jì)委，作出了取消該項(xiàng)目第三名預(yù)中標(biāo)人資格的決定。