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第一篇：風(fēng)險(xiǎn)管理崗位職責(zé)
玉林市玉開(kāi)融資性擔(dān)保有限公司
風(fēng)險(xiǎn)控制崗位職責(zé)
一、風(fēng)險(xiǎn)控制部崗位職能：
負(fù)責(zé)公司業(yè)務(wù)品種的風(fēng)險(xiǎn)控制工作，從完整性和安全性兩方面對(duì)擔(dān)保項(xiàng)目進(jìn)行機(jī)構(gòu)深刻并負(fù)責(zé)組織評(píng)審，修訂和完善公司的業(yè)務(wù)管理制度并貫徹執(zhí)行，組織公司保后跟蹤管理和追償，建立法務(wù)處理機(jī)制，承擔(dān)公司業(yè)務(wù)品種的開(kāi)發(fā)等。具體為：
1.對(duì)申請(qǐng)擔(dān)保企業(yè)和項(xiàng)目的報(bào)審資料重點(diǎn)從法律角度加以審核；
2.對(duì)申請(qǐng)擔(dān)保企業(yè)和項(xiàng)目從整體風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評(píng)定；
3.對(duì)申請(qǐng)擔(dān)保企業(yè)和項(xiàng)目的反擔(dān)保抵押措施從法律風(fēng)險(xiǎn)角度提出意見(jiàn)；辦理反擔(dān)保抵押手續(xù)，審核確定相關(guān)合同及法律文本；
4.熟悉商業(yè)銀行內(nèi)控制度，信貸決策體系及投資擔(dān)保體系，精通投資、擔(dān)保、財(cái)務(wù)、金融及企業(yè)管理相關(guān)的法律法規(guī)政策；
5.熟悉國(guó)內(nèi)企業(yè)現(xiàn)狀、投資擔(dān)保政策體系，具有較強(qiáng)的風(fēng)險(xiǎn)防范控制管理意識(shí)和能力；
6.完善風(fēng)險(xiǎn)評(píng)審辦法及合理化風(fēng)險(xiǎn)評(píng)審相關(guān)各項(xiàng)操作規(guī)程，業(yè)務(wù)規(guī)程；
7.跟蹤公司各項(xiàng)業(yè)務(wù)進(jìn)展，匯總各類業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)情況及發(fā)出風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警；協(xié)調(diào)部門(mén)相關(guān)人員和公司相關(guān)部門(mén)保持業(yè)
務(wù)流程的高速運(yùn)轉(zhuǎn)；
8.完成公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事務(wù)。
9.根據(jù)公司發(fā)展?fàn)顩r，設(shè)部門(mén)經(jīng)理，審核專員，法務(wù)專員等崗位。
二、風(fēng)險(xiǎn)控制部崗位工作職責(zé)：
（一）、風(fēng)險(xiǎn)控制部部長(zhǎng)崗位職責(zé)
1.負(fù)責(zé)研究風(fēng)險(xiǎn)政策，草擬風(fēng)險(xiǎn)政策，設(shè)計(jì)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)審崗位的工作指引和運(yùn)作流程；
2.建設(shè)風(fēng)控系統(tǒng)，建立自動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)報(bào)表管理系統(tǒng)，參與建立投資風(fēng)險(xiǎn)審批系統(tǒng)；
3．合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)審：負(fù)責(zé)組織事前風(fēng)險(xiǎn)審核、事中風(fēng)險(xiǎn)控制、事后風(fēng)險(xiǎn)檢查，出具風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警提示和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估報(bào)告；
3.定期出具風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估常規(guī)報(bào)告，針對(duì)即時(shí)風(fēng)險(xiǎn)問(wèn)題，評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)狀態(tài)與風(fēng)險(xiǎn)程度，分析風(fēng)險(xiǎn)來(lái)源和影響，提供解決方案。
（二）、風(fēng)險(xiǎn)控制部評(píng)審人崗位職責(zé)
1.負(fù)責(zé)投資項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)審核
2.負(fù)責(zé)對(duì)業(yè)務(wù)部上報(bào)的調(diào)查報(bào)告及項(xiàng)目材料的真實(shí)性、完整性和準(zhǔn)確性進(jìn)行核實(shí)和檢查；
3.負(fù)責(zé)對(duì)項(xiàng)目的可行性進(jìn)行初步判斷并向部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)提供參考意見(jiàn)；
4.負(fù)責(zé)對(duì)業(yè)務(wù)部風(fēng)險(xiǎn)評(píng)審制度的落實(shí)和執(zhí)行情況的監(jiān)督；
5.負(fù)責(zé)對(duì)項(xiàng)目的真實(shí)性、合法合規(guī)性及可行性進(jìn)行評(píng)價(jià)，充分揭示項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)，設(shè)計(jì)實(shí)施方案及風(fēng)險(xiǎn)控制措施；
6.協(xié)助業(yè)務(wù)部完善風(fēng)險(xiǎn)控制相關(guān)手續(xù)；
7.協(xié)助法務(wù)部門(mén)進(jìn)行法律訴訟、處置反擔(dān)保資產(chǎn)。
8.完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
第二篇：出納員崗位職責(zé)風(fēng)險(xiǎn)
出納員崗位職責(zé)風(fēng)險(xiǎn)
每個(gè)崗位職責(zé)都有其一定的崗位職責(zé)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，那么出納員崗位職責(zé)風(fēng)險(xiǎn)有哪些？以下是詳細(xì)的資料，請(qǐng)參考。
出納崗位的職責(zé)一般包括：（1）辦理現(xiàn)金收付和結(jié)算業(yè)務(wù)；（2）登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬；（3）保管庫(kù)存現(xiàn)金和各種有價(jià)證券；（4）保管有關(guān)印章、空白收據(jù)和空白支票。
出納員三字經(jīng)
出納員，非常關(guān)鍵；靜頭腦，清雜念。業(yè)務(wù)忙，莫慌亂；情緒好，態(tài)度謙。取現(xiàn)金，當(dāng)面點(diǎn)；高警惕，出安全。收現(xiàn)金，點(diǎn)兩遍；辨真假，免賠款。支現(xiàn)金，先審單；內(nèi)容全，要會(huì)簽。收單據(jù)，要規(guī)范；不合規(guī)，擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)。賬外賬，甭保管；違法紀(jì)，又罰款。
什么是出納
出納，作為會(huì)計(jì)名詞，運(yùn)用在不同場(chǎng)合有著不同涵義。從那個(gè)角度講，出納一詞至少有出納工作、出納人員兩種涵義。出納工作。顧名思義，出即支出，納即收入。出納工作是治理貨幣資金、票據(jù)、有價(jià)證券進(jìn)進(jìn)出出的一項(xiàng)工作。具體地講，出納是按照有關(guān)規(guī)定和制度，辦理本單位的現(xiàn)金收付、銀行結(jié)算及有關(guān)帳務(wù)，保管庫(kù)存現(xiàn)金、有價(jià)證券、財(cái)務(wù)印章及有關(guān)票據(jù)等工作的總稱。從廣義上講，只要是票據(jù)、貨幣資金和有價(jià)證券的收付、保管、核算，就都屬于出納工作。它既包括備單位會(huì)計(jì)部門(mén)專設(shè)出納機(jī)構(gòu)的各項(xiàng)票據(jù)、貨幣資金、出納人員的職責(zé)是什么
出納是會(huì)計(jì)工作的重要環(huán)節(jié)，涉及的是現(xiàn)金收付、銀行結(jié)算等活動(dòng)，而這些又直截了當(dāng)關(guān)系到職工個(gè)人、單位乃至國(guó)家的經(jīng)濟(jì)利益，工作出了差錯(cuò)，就會(huì)造成不可挽回的損失。因此，明確出納人員的職責(zé)和權(quán)限，是做好出納工作的起碼條件。依照《會(huì)計(jì)法》、《會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作規(guī)范》、等財(cái)會(huì)法規(guī)，出納員具有以下職責(zé)：1．按照國(guó)家有關(guān)現(xiàn)金治理和銀行結(jié)算制度的規(guī)定，辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。出納員應(yīng)嚴(yán)格遵守現(xiàn)金開(kāi)支范圍，非現(xiàn)金結(jié)算范圍不得用現(xiàn)金收付；遵守庫(kù)存現(xiàn)金限額，超限額的現(xiàn)金按規(guī)定及時(shí)送存銀行；現(xiàn)金治理要
如何樣進(jìn)行出納人員的內(nèi)部分工
單位規(guī)模較大、業(yè)務(wù)復(fù)雜、出納人員有兩名以上的單位，要在出納部門(mén)內(nèi)部實(shí)行崗位責(zé)任制，要對(duì)出納人員的工作進(jìn)行明確的分工，使每一項(xiàng)出納工作都有出納人員負(fù)責(zé)，每一個(gè)出納人員都有明確的職責(zé)。出納人員的具體分工，要從治理的要求和工作便利等方面綜合考慮。通?？砂船F(xiàn)金與銀行存款，銀行存款的不同戶頭，票據(jù)與有價(jià)證券的辦理等工作性質(zhì)上的差異進(jìn)行分工。也能夠?qū)⒄麄€(gè)出納工作劃分為不同的時(shí)期和步驟，按工作時(shí)期和步驟進(jìn)行分工。關(guān)于公司內(nèi)部結(jié)算中心式的出納機(jī)構(gòu)中的人員分工，還能夠按不同分公司定崗定人。
出納的日常工作內(nèi)容有哪些
出納的日常工作要緊包括貨幣資金核算、往來(lái)結(jié)算、工資核算三個(gè)方面的內(nèi)容。1.貨幣資金核算。日常工作內(nèi)容有：（1）辦理現(xiàn)金收付，審核審批有據(jù)。嚴(yán)格按照國(guó)家有關(guān)現(xiàn)金治Word文檔僅供參考
理制度的規(guī)定，依照稽核人員審核簽章的收付款憑證，進(jìn)行復(fù)核，辦理款項(xiàng)收付。關(guān)于重大的開(kāi)支項(xiàng)目，必須通過(guò)會(huì)計(jì)主管人員、總會(huì)計(jì)師或單位領(lǐng)導(dǎo)審核簽章，方可辦理。收付款后，要在收付款憑證上簽章，并加蓋收訖、付訖戳記。
出納人員應(yīng)該遵守哪些職業(yè)道德
出納是一項(xiàng)特別的職業(yè)，它整天接觸的是大把大把的金鈔票，成千上萬(wàn)的鈔票，真可謂萬(wàn)貫家財(cái)手中過(guò)。沒(méi)有良好的職業(yè)道德，非常難順利通過(guò)金鈔票關(guān)。與其他會(huì)計(jì)人員相比較，出納人員更應(yīng)嚴(yán)格地遵守職業(yè)道德。一般會(huì)計(jì)人員應(yīng)該遵守的職業(yè)道德是：(1)敬業(yè)愛(ài)崗。會(huì)計(jì)人員應(yīng)當(dāng)熱愛(ài)本職工作，努力鉆研業(yè)務(wù)，使自己的知識(shí)和技能適應(yīng)所從事工作的要求。(2)熟悉法規(guī)。會(huì)計(jì)人員應(yīng)當(dāng)熟悉財(cái)經(jīng)法律、法規(guī)；規(guī)章和國(guó)家統(tǒng)一會(huì)計(jì)制度，并結(jié)合會(huì)計(jì)工作進(jìn)行廣泛宣傳。(3)依法辦事。會(huì)計(jì)人員應(yīng)當(dāng)按照
如何樣依照會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)的特點(diǎn)書(shū)寫(xiě)摘要？
會(huì)計(jì)憑證中有關(guān)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)的內(nèi)容的摘要必須真實(shí)。在填寫(xiě)摘要時(shí)，既要簡(jiǎn)明，又要全面、清楚，應(yīng)以講明咨詢題為主。寫(xiě)物要有品名、數(shù)量、單價(jià)；寫(xiě)事要有過(guò)程；銀行結(jié)算憑證，要注明支票號(hào)碼、去向；送存款項(xiàng)，要注明現(xiàn)金、支票、匯票等。遇有沖轉(zhuǎn)業(yè)務(wù)，不應(yīng)只寫(xiě)沖轉(zhuǎn)，應(yīng)寫(xiě)明沖轉(zhuǎn)某年、某月、某日、某項(xiàng)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)和憑證號(hào)碼，也不能只寫(xiě)對(duì)方科目。要求摘要能夠正確地、完整地反映經(jīng)濟(jì)活動(dòng)和資金變化的來(lái)龍去脈，切忌模糊不清。
什么是憑證傳遞？憑證傳遞應(yīng)注意哪些事項(xiàng)
會(huì)計(jì)憑證的傳遞，是指會(huì)計(jì)憑證從填制或取得時(shí)起，經(jīng)審核、記帳到裝訂保管的全過(guò)程。各單位在制定會(huì)計(jì)憑證的傳遞程序，規(guī)定其傳遞時(shí)刻時(shí)，通常要考慮以下兩點(diǎn)內(nèi)容：(1)依照各單位經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)的特點(diǎn)、企業(yè)內(nèi)部機(jī)構(gòu)組織、人員分工情況，?以及經(jīng)營(yíng)治理的需要。
審計(jì)崗位職責(zé)廉潔風(fēng)險(xiǎn)
計(jì)生個(gè)人崗位職責(zé)廉潔風(fēng)險(xiǎn)
公司崗位職責(zé)廉潔風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)
和人崗位職責(zé)廉潔風(fēng)險(xiǎn)自查表
銀行支行長(zhǎng)廉潔風(fēng)險(xiǎn)崗位職責(zé)
第三篇：廉潔風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)崗位防控措施
廉潔風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)崗位防控措施
審核：
二0一二年九月
目 錄
涉及廉潔風(fēng)險(xiǎn)重點(diǎn)業(yè)務(wù)事項(xiàng)及管理流程.................................. 1
一、印章使用管理 ................................................ 1 二、報(bào)帳管理 .................................................... 2 三、員工招聘及干部選拔錄用管理 .................................. 2 四、物資出庫(kù)管理 ................................................ 4 五、廢鋼回收及報(bào)廢物資出售管理 .................................. 5 六、備件、工具、設(shè)備、辦公用品等物資采購(gòu)、驗(yàn)收及付款管理 ........ 6 廉潔風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)崗位防控措施.............................................. 8
一、辦公室主任崗位廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控措施 .............................. 8 二、勞資員崗位廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控措施 ................................. 10 三、庫(kù)工崗位廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控措施 ................................... 12 四、業(yè)務(wù)中心崗位廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控措施 ............................... 15 五、押運(yùn)員崗位廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控措施 ................................. 17 六、門(mén)衛(wèi)崗位廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控措施 ................................... 18 七、采購(gòu)員崗位廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控措施 ................................. 19 八、固定資產(chǎn)管理員崗位廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控措施 ......................... 24 九、主管會(huì)計(jì)崗位廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控措施 ............................... 25 十、出納崗位廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控措施 ................................... 27
涉及廉潔風(fēng)險(xiǎn)重點(diǎn)業(yè)務(wù)事項(xiàng)及管理流程
一、印章使用管理 （一）廉潔風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)
1．未按規(guī)定保管印章或攜帶印章外出，導(dǎo)致印章丟失、被盜，又未及時(shí)報(bào)告并采取有效補(bǔ)救措施，造成公司利益損失； 2．未按規(guī)定使用印章，造成公司利益損失或謀取私利； （二）管理流程
（三）涉及崗位
辦公室主任、銷售部長(zhǎng)、會(huì)計(jì)、出納、財(cái)務(wù)部長(zhǎng)、業(yè)務(wù)中心
二、報(bào)帳管理 （一）廉潔風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)
1．違反報(bào)帳管理規(guī)定，未經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)私自報(bào)銷個(gè)人開(kāi)支； 2．對(duì)報(bào)帳審批不嚴(yán)格，造成假發(fā)票入帳或重復(fù)報(bào)帳； 3．弄虛作假、模仿領(lǐng)導(dǎo)簽字，私自報(bào)銷個(gè)人開(kāi)支； （二）管理流程
（三）涉及崗位
部門(mén)主管、會(huì)計(jì)、出納 三、員工招聘及干部選拔錄用管理 （一）廉潔風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)
1．違反規(guī)定，將不符合錄用條件的人員列入錄用名單； 2．推薦不符合任用條件的人員擔(dān)任干部或重要崗位；
3．重要干部任免或重要崗位人事調(diào)整，未按規(guī)定召開(kāi)領(lǐng)導(dǎo)班子會(huì)集體討論決定； （二）管理流程
（三）涉及崗位
勞資員、部門(mén)負(fù)責(zé)人、公司領(lǐng)導(dǎo)、辦公室
四、物資出庫(kù)管理 （一）廉潔風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)
1．違反工作流程，發(fā)貨核對(duì)不認(rèn)真，導(dǎo)致貨物超發(fā)錯(cuò)發(fā)，造成公司利益損失；
2．違反公司規(guī)定，為客戶貨物出庫(kù)提供便利，擾亂公司正常生產(chǎn)次序；
3．違反公司規(guī)定，私自將產(chǎn)品標(biāo)簽置換、銷毀、造假，故意錯(cuò)配出貨單據(jù)，造成換發(fā)、超發(fā)，導(dǎo)致公司利益損失；
4．不按規(guī)定收取或上繳客戶倉(cāng)儲(chǔ)費(fèi)用，謀取私利造成公司利益損失； 5．門(mén)衛(wèi)未按規(guī)定檢查或違反規(guī)定私自批準(zhǔn)外來(lái)車(chē)輛攜帶物資出廠，造成公司利益損失； （二）管理流程
業(yè)務(wù)中心配貨員、收款員、庫(kù)工、門(mén)衛(wèi) 五、廢鋼回收及報(bào)廢物資出售管理 （一）廉潔風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)
1．未對(duì)廢鋼的回收進(jìn)行全程監(jiān)控，造成廢鋼出廠后被盜取或減報(bào)重量，導(dǎo)致公司利益損失；
2．押運(yùn)員違反規(guī)定，私自漏報(bào)、減報(bào)物資重量或數(shù)量，謀取私利； 3．未經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，私自出售公司報(bào)廢物資，謀取私利； （二）管理流程
押運(yùn)員、門(mén)衛(wèi)、財(cái)務(wù)
六、備件、工具、設(shè)備、辦公用品等物資采購(gòu)、驗(yàn)收及付款管理 （一）廉潔風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)
1．虛報(bào)采購(gòu)計(jì)劃，多買(mǎi)或購(gòu)買(mǎi)不必要的物資，謀取私利造成公司利益損失；
2．推薦、選擇有傾向性或不合格的供應(yīng)商，購(gòu)買(mǎi)高價(jià)或不合格的物資，謀取私利造成公司利益損失；
3．采購(gòu)物資時(shí)不進(jìn)行比價(jià)，或不按規(guī)定進(jìn)行招標(biāo)，導(dǎo)致購(gòu)買(mǎi)高價(jià)物資，造成公司利益損失；
4．故意以緊急采購(gòu)或原廠家采購(gòu)等理由直接采購(gòu)應(yīng)招標(biāo)或比價(jià)的物資，謀取私利造成公司利益損失；
5．向與有利益關(guān)系的供應(yīng)商泄露其他供應(yīng)商報(bào)價(jià)內(nèi)容，明示或暗示壓底或抬高價(jià)格，謀取私利造成公司利益損失；
6．與供應(yīng)商簽定背離招標(biāo)文件要求或比價(jià)時(shí)承諾的實(shí)質(zhì)性內(nèi)容的合同，謀取私利造成公司利益損失；
7．驗(yàn)收時(shí)故意允許數(shù)量、質(zhì)量不符合合同規(guī)定的物資入庫(kù)，謀取私利造成公司利益損失；
8．蓄意對(duì)不滿足質(zhì)量要求或未到質(zhì)保期的物資支付質(zhì)保金，造成公司利益損失；
9．違反規(guī)定向虛假的供應(yīng)商支付預(yù)付款，造成資金損失；
（二）管理流程
（三）涉及崗位
各部門(mén)負(fù)責(zé)人、采購(gòu)員、倉(cāng)庫(kù)保管員、設(shè)備主管
廉潔風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)崗位防控措施
一、辦公室主任崗位廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控措施 (一)
崗位職責(zé)
負(fù)責(zé)黨支部、共青團(tuán)、工會(huì)的各項(xiàng)工作；負(fù)責(zé)綜合材料的起草、各類文件的收發(fā)傳達(dá)、文書(shū)檔案、保密工作；負(fù)責(zé)公章的保管使用管理工作；負(fù)責(zé)衛(wèi)生安全督促檢查、考核、年終評(píng)優(yōu)評(píng)先工作；負(fù)責(zé)宣傳工作；負(fù)責(zé)來(lái)人接待、對(duì)外聯(lián)絡(luò)及會(huì)議的組織工作；負(fù)責(zé)車(chē)輛的安全管理、協(xié)調(diào)調(diào)配工作。 (二)
工作流程
(三) 崗位廉潔風(fēng)險(xiǎn)分析
辦公室主任是一個(gè)綜合協(xié)調(diào)管理崗位，根據(jù)其崗位職責(zé)權(quán)限，可能存在廉潔風(fēng)險(xiǎn)如下：
1． 違反規(guī)定推薦黨員發(fā)展對(duì)象，未堅(jiān)持黨小組推薦、支部研究表決
制度；
2． 不按規(guī)定收繳黨費(fèi)或未及時(shí)上繳造成黨費(fèi)遺失，造成損失；
3． 文件管理或公章使用未按規(guī)定執(zhí)行，擅自對(duì)未審批文件加蓋公
章，造成惡劣影響或利益損失；
4． 照顧私人關(guān)系，對(duì)上級(jí)批轉(zhuǎn)或其他部門(mén)移交的檢查考核事項(xiàng)不落
實(shí)；
5． 因制度不健全、執(zhí)行不到位而導(dǎo)致在會(huì)議活動(dòng)組織、公務(wù)接待、
車(chē)輛使用維修等方面造成浪費(fèi)；
(四) 防控措施
1．黨團(tuán)工作：嚴(yán)格黨員發(fā)展管理，黨員發(fā)展計(jì)劃堅(jiān)持由基層黨支部推薦，組織部門(mén)審核，黨支部研究表決制；嚴(yán)格黨費(fèi)管理，進(jìn)行黨費(fèi)收繳造冊(cè)登記，開(kāi)據(jù)票據(jù)。
2．公章管理：嚴(yán)格用印登記，有領(lǐng)導(dǎo)簽字；領(lǐng)導(dǎo)電話通知用印，做好記錄，事后補(bǔ)簽；嚴(yán)格保管印章，專人負(fù)責(zé)，專人管理；移交印章有交接人簽字，鑒證人簽字，時(shí)間記錄等。
3．評(píng)優(yōu)及考核管理：設(shè)置公示欄，對(duì)上級(jí)批轉(zhuǎn)或其他部門(mén)移交的檢查考核單據(jù)，要在每月底進(jìn)行公示；評(píng)優(yōu)評(píng)先的人員或集體名單采用由基層班組推薦或會(huì)議討論的形式確定；
4．對(duì)外接待及車(chē)輛管理：對(duì)外接待制定接待標(biāo)準(zhǔn)，建立接待審批登記制度，避免盲目消費(fèi)報(bào)帳現(xiàn)象；用車(chē)實(shí)行提前申報(bào)審批登記，統(tǒng)一協(xié)調(diào)調(diào)配，避免重復(fù)浪費(fèi)；車(chē)輛維修實(shí)行申報(bào)審批登記制度，固定維修地點(diǎn)，做好維修詳細(xì)記錄。
5．加強(qiáng)法律法規(guī)學(xué)習(xí)，適時(shí)開(kāi)展廉潔風(fēng)險(xiǎn)教育，提高崗位人員的法律意識(shí)、自律意識(shí)，樹(shù)立正確的權(quán)力觀、利益觀。
二、勞資員崗位廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控措施
(一) 崗位職責(zé)：
負(fù)責(zé)制定與完善考勤管理辦法和勞動(dòng)紀(jì)律管理制度；負(fù)責(zé)職工基本工資、獎(jiǎng)金、考核、加班工資等數(shù)據(jù)的調(diào)整、核算、造冊(cè)、發(fā)放和報(bào)表的報(bào)送；負(fù)責(zé)職工養(yǎng)老保險(xiǎn)、基本醫(yī)療保險(xiǎn)、工傷險(xiǎn)、公積金的辦理、調(diào)整及核算；負(fù)責(zé)職工年度增發(fā)獎(jiǎng)金及年度績(jī)效獎(jiǎng)金的清算；負(fù)責(zé)職工年度工資總收入的匯總計(jì)算與上報(bào)；負(fù)責(zé)受理和協(xié)調(diào)處理一般勞資糾紛；負(fù)責(zé)受理職工離職工資結(jié)算；負(fù)責(zé)辦理職工退休相關(guān)手續(xù)；負(fù)責(zé)勞動(dòng)合同的簽定與保管工作；
(二) 工作流程
(三) 崗位廉潔風(fēng)險(xiǎn)分析：
根據(jù)崗位職責(zé)權(quán)限，可能存在的廉潔風(fēng)險(xiǎn)如下：
1．不落實(shí)考核事項(xiàng)，或統(tǒng)計(jì)考勤數(shù)據(jù)失真，造成職工工資不公平公正現(xiàn)象；
2．由于制度不健全，導(dǎo)致職工考勤弄虛作假的現(xiàn)象；
(四) 防控措施：
1．實(shí)行考核公示制度，建立考勤公示制度或考勤統(tǒng)計(jì)員工簽字制度，杜絕弄虛作假現(xiàn)象的發(fā)生；
2．加強(qiáng)法律法規(guī)學(xué)習(xí)，適時(shí)開(kāi)展廉潔風(fēng)險(xiǎn)教育，提高崗位人員的法律意識(shí)、自律意識(shí)，樹(shù)立正確的權(quán)力觀、利益觀。
三、庫(kù)工崗位廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控措施
（一）崗位職責(zé)
庫(kù)工是產(chǎn)品入庫(kù)驗(yàn)收、出庫(kù)核對(duì)的第一關(guān)口，產(chǎn)品入庫(kù)時(shí)，將武鋼物流管理公司“產(chǎn)品明細(xì)單”與實(shí)際入庫(kù)產(chǎn)品進(jìn)行嚴(yán)格核對(duì)，包括產(chǎn)品的外包質(zhì)量以及產(chǎn)品的各項(xiàng)信息；產(chǎn)品出庫(kù)作業(yè)時(shí)，將“產(chǎn)品出庫(kù)通知單”與現(xiàn)場(chǎng)實(shí)物進(jìn)行嚴(yán)格核對(duì)，核對(duì)內(nèi)容同上，確認(rèn)無(wú)誤后，進(jìn)行裝車(chē)作業(yè)，最后上車(chē)抄寫(xiě)手工核對(duì)單，交由業(yè)務(wù)中心核對(duì)。
（二）工作流程
（三）崗位廉潔風(fēng)險(xiǎn)分析
根據(jù)庫(kù)工崗位工作性質(zhì)，崗位廉潔風(fēng)險(xiǎn)有以下幾點(diǎn)：
1、出入庫(kù)現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)時(shí)，一些運(yùn)輸單位司機(jī)為了“搶時(shí)間”、“插隊(duì)”，對(duì)現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)人員進(jìn)行直接賄賂，少則煙、水，多則直接賄賂現(xiàn)金。
2、一些不法商販為了謀取暴利，以各種手段對(duì)庫(kù)工人員進(jìn)行威逼利誘，要求庫(kù)工將產(chǎn)品標(biāo)簽置換、銷毀、造假；外發(fā)產(chǎn)品時(shí)，要求換發(fā)、超發(fā)，少則賺取重量上的差量，多則甚至超發(fā)整件貨物。
因此，庫(kù)工崗位廉潔風(fēng)險(xiǎn)較大。是武鋼成品材料入庫(kù)、出庫(kù)的第一道重要關(guān)口。
（四）防控措施
1、各崗位密切配合，各自分工，不能將所有任務(wù)交由庫(kù)工辦理
在入庫(kù)作業(yè)時(shí)，庫(kù)工按照工作流程作業(yè)完畢后，將信息、單據(jù)交
由業(yè)務(wù)中心，由業(yè)務(wù)中心第一時(shí)間進(jìn)行信息錄入，并且每個(gè)月對(duì)現(xiàn)場(chǎng)產(chǎn)品進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)、每日抽查盤(pán)點(diǎn)，由此來(lái)杜絕產(chǎn)品入庫(kù)問(wèn)題；在出庫(kù)作業(yè)時(shí)，業(yè)務(wù)中心首先開(kāi)具出庫(kù)通知單，并且留下提貨人的相關(guān)有效信息，并且將提貨人有效證件進(jìn)行復(fù)印，建檔保管，其次將出庫(kù)通知單交由庫(kù)工，庫(kù)工按照工作流程作業(yè)完畢后，必須上車(chē)抄寫(xiě)產(chǎn)品出庫(kù)核對(duì)單，然后交由業(yè)務(wù)中心進(jìn)行信息比對(duì)，確認(rèn)無(wú)誤后，由業(yè)務(wù)中心開(kāi)具出門(mén)證；門(mén)衛(wèi)要對(duì)出庫(kù)車(chē)輛進(jìn)行抽查，核對(duì)產(chǎn)品信息。
2、建立嚴(yán)格考核機(jī)制
鼓勵(lì)庫(kù)工崗位人員堅(jiān)持原則、廉潔奉公，必須按照“配送中心考評(píng)條例”進(jìn)行嚴(yán)格考評(píng)，堅(jiān)持對(duì)違反者絕不放過(guò)的原則，同時(shí)對(duì)廉潔奉公人員給予獎(jiǎng)勵(lì)、激勵(lì)，通過(guò)獎(jiǎng)懲手段來(lái)控制事件的發(fā)生。
3、視頻監(jiān)控
在配送中心現(xiàn)場(chǎng)安裝視頻監(jiān)控，保證重要位置能夠全天候監(jiān)控，防止作業(yè)人員違規(guī)操作。
4、調(diào)度、管理人員、保衛(wèi)部現(xiàn)場(chǎng)巡查
調(diào)度員、各部門(mén)負(fù)責(zé)人、各級(jí)管理人員、保衛(wèi)部不定期進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)巡查，一定程度控制事件的發(fā)生。
5、加強(qiáng)職工法律法規(guī)學(xué)習(xí)、思想教育
對(duì)新進(jìn)職工要進(jìn)行國(guó)家法律法規(guī)的學(xué)習(xí)工作，講清楚利弊關(guān)系，認(rèn)真學(xué)習(xí)公司考評(píng)條例，做好職工的思想工作，讓職工一開(kāi)始就明白事態(tài)的嚴(yán)重性，從根本處杜絕違規(guī)事件。
四、業(yè)務(wù)中心崗位廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控措施
（一）崗位職責(zé)
業(yè)務(wù)中心負(fù)責(zé)入庫(kù)信息產(chǎn)品的核對(duì)，收費(fèi)，單據(jù)保管，數(shù)據(jù)產(chǎn)出，信息錄入，銷帳，開(kāi)具產(chǎn)品出庫(kù)通知單，核對(duì)裝車(chē)信息，開(kāi)具出門(mén)證，產(chǎn)品盤(pán)點(diǎn)，質(zhì)量監(jiān)控等工作，是公司所有信息、數(shù)據(jù)、單據(jù)的集中管理部門(mén)，隨著公司發(fā)展以及日益增大的信息量，業(yè)務(wù)中心的職責(zé)、責(zé)任更加突出。
（二）工作流程
（三）崗位廉潔風(fēng)險(xiǎn)分析
業(yè)務(wù)中心最主要的廉潔風(fēng)險(xiǎn)在于產(chǎn)品的出庫(kù)配單過(guò)程，一些不法商販為了謀取暴利，以各種手段對(duì)業(yè)務(wù)中心人員進(jìn)行威逼利誘，要求業(yè)務(wù)中心人員多配貨，錯(cuò)配貨，故意不留提貨憑證，故意不留下提貨人的有效證件復(fù)印件，甚至修改數(shù)據(jù)，少收費(fèi)等，因此，業(yè)務(wù)中心人員崗位廉潔風(fēng)險(xiǎn)非常大。制定合理的防范措施，是業(yè)務(wù)中心管理上最重要的內(nèi)容。
（四）防控措施
1、嚴(yán)格要求每單對(duì)應(yīng)提貨憑證
業(yè)務(wù)中心根據(jù)提貨客戶提供的“提貨單”進(jìn)行配單，并且留下提貨單作為提貨憑證，并且一一對(duì)應(yīng)后裝訂保管，并且做到專人每天核對(duì)，每張核對(duì)，不放過(guò)一張?zhí)嶝泦巍?/p>
2、收費(fèi)員、開(kāi)票員各各負(fù)其責(zé)
收費(fèi)員嚴(yán)格按照由計(jì)算機(jī)打印的價(jià)格收費(fèi)，嚴(yán)禁多收客戶一分錢(qián)，開(kāi)票專員嚴(yán)格按照由計(jì)算機(jī)打印的價(jià)格開(kāi)票，嚴(yán)禁多開(kāi)一分錢(qián)發(fā)票，發(fā)票、收費(fèi)憑證裝訂在一起后，要及時(shí)交由財(cái)務(wù)，現(xiàn)金要存入公司帳戶或者交由財(cái)務(wù)，由財(cái)務(wù)審核單據(jù)和收費(fèi)金額是否一致；收費(fèi)員要做好每天的手工、電子臺(tái)賬，每月的總臺(tái)賬，并且每天、每月和公司財(cái)務(wù)進(jìn)行核對(duì)。
3、出門(mén)證嚴(yán)格比對(duì)
由現(xiàn)場(chǎng)人員抄寫(xiě)的產(chǎn)品核對(duì)單，業(yè)務(wù)中心必須嚴(yán)格同“出庫(kù)通知單”進(jìn)行核對(duì)，確認(rèn)無(wú)誤后，才能開(kāi)具出門(mén)證，出門(mén)證上要簽字確認(rèn)，各項(xiàng)需要填寫(xiě)的項(xiàng)目要填寫(xiě)完整，如有遺漏，保衛(wèi)部不能放行。
4、嚴(yán)格各項(xiàng)單據(jù)的保存管理，做到有依有據(jù)
嚴(yán)格要求業(yè)務(wù)中心人員對(duì)入庫(kù)、出庫(kù)的所有單據(jù)進(jìn)行裝訂及保管，入庫(kù)單據(jù)要有入庫(kù)的各項(xiàng)依據(jù)、憑證，出庫(kù)單據(jù)要有出庫(kù)單據(jù)的依據(jù)、憑證，多聯(lián)單據(jù)要保證發(fā)揮出每一聯(lián)單據(jù)的作用，全體業(yè)務(wù)中心人員必須熟悉每一聯(lián)單據(jù)的作用和保存、保管方法。
5、加強(qiáng)職工法律法規(guī)學(xué)習(xí)、思想教育
對(duì)新進(jìn)職工要進(jìn)行國(guó)家法律法規(guī)的學(xué)習(xí)工作，講清楚利弊關(guān)系，
認(rèn)真學(xué)習(xí)公司考評(píng)條例，做好職工的思想工作，讓職工一開(kāi)始就明白事態(tài)的嚴(yán)重性，從根本處杜絕違規(guī)事件。
6、視頻監(jiān)控
在業(yè)務(wù)中心安裝視頻監(jiān)控，保證重要位置能夠全天候監(jiān)控，防止作業(yè)人員違規(guī)操作。
7、不斷強(qiáng)化業(yè)務(wù)中心人員素質(zhì)、崗位技能
要不斷的對(duì)業(yè)務(wù)中心人員進(jìn)行崗位技能培訓(xùn)、考試，通過(guò)會(huì)議、集體學(xué)習(xí)等方式來(lái)加強(qiáng)業(yè)務(wù)中心人員的素質(zhì)、責(zé)任心、細(xì)心程度，對(duì)出現(xiàn)的任何問(wèn)題堅(jiān)決一查到底。
8、開(kāi)發(fā)嚴(yán)格、嚴(yán)謹(jǐn)?shù)男畔⒐芾硐到y(tǒng)
通過(guò)研發(fā)嚴(yán)格、嚴(yán)謹(jǐn)?shù)男畔⒐芾硐到y(tǒng)，從計(jì)算機(jī)方面入手，摒棄傳統(tǒng)的數(shù)據(jù)處理方式，通過(guò)用計(jì)算機(jī)判斷來(lái)控制、杜絕可能出現(xiàn)的業(yè)務(wù)漏洞，并且根據(jù)分析來(lái)不斷的完善信息系統(tǒng)，以科技方法來(lái)杜絕違規(guī)事件的發(fā)生。
五、押運(yùn)員崗位廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控措施
（一）崗位職責(zé)
負(fù)責(zé)廢鋼回收的押運(yùn)工作；負(fù)責(zé)公司購(gòu)進(jìn)物資的押運(yùn)過(guò)磅工作；
（二）工作流程
（三）崗位廉潔風(fēng)險(xiǎn)分析
1．賄賂過(guò)磅單位職工，對(duì)磅單弄虛作假，謀取私利；
2．收取物資供應(yīng)單位或回收單位賄賂，不對(duì)押運(yùn)全程監(jiān)控，導(dǎo)致回收物資重量減少，購(gòu)買(mǎi)物資重量增加，造成公司利益損失；
（四）防控措施
1．指定公司認(rèn)可的過(guò)磅單位，避免對(duì)磅單弄虛作假現(xiàn)象發(fā)生；
2．采取輪崗換崗機(jī)制，定期對(duì)押運(yùn)人員進(jìn)行更換，避免物資供應(yīng)單位或回收單位的賄賂行為；
3．加強(qiáng)職工法律法規(guī)學(xué)習(xí)、思想教育，定期開(kāi)展崗位廉潔風(fēng)險(xiǎn)教育培訓(xùn)，提高崗位人員的法律意識(shí)、自律意識(shí)，樹(shù)立正確的權(quán)力觀、利益觀。
六、門(mén)衛(wèi)崗位廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控措施
（一）崗位職責(zé)
負(fù)責(zé)車(chē)輛、人員的進(jìn)廠登記放行；負(fù)責(zé)提貨車(chē)輛出廠前的物資核
對(duì)檢查；負(fù)責(zé)物資、人員出廠的檢查放行；負(fù)責(zé)廠區(qū)中夜班治安消防的巡查。
（二）工作流程
（三）崗位廉潔風(fēng)險(xiǎn)分析
1．收取客戶賄賂，未按規(guī)定檢查或違反規(guī)定私自批準(zhǔn)車(chē)輛攜帶物資出廠，造成公司利益損失；
（四）防控措施
1．采取輪崗換崗機(jī)制，定期對(duì)門(mén)衛(wèi)人員進(jìn)行更換，避免違規(guī)違紀(jì)現(xiàn)象的發(fā)生；
2．在門(mén)衛(wèi)處安裝視頻監(jiān)控，保證重要位置能夠全天候監(jiān)控，防止作業(yè)人員違規(guī)操作。
3．加強(qiáng)職工法律法規(guī)學(xué)習(xí)、思想教育，定期開(kāi)展崗位廉潔風(fēng)險(xiǎn)教育培訓(xùn)，提高崗位人員的法律意識(shí)、自律意識(shí)，樹(shù)立正確的權(quán)力觀、利益觀。
七、采購(gòu)員崗位廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控措施
（一）崗位職責(zé)
負(fù)責(zé)采購(gòu)管理制度、委外加工作業(yè)流程的編制與完善；負(fù)責(zé)原料、包裝材料、工具、備件、設(shè)備的采購(gòu)工作；負(fù)責(zé)考察供貨商的產(chǎn)品質(zhì)量、供貨能力、企業(yè)信譽(yù)等方面，在現(xiàn)有供應(yīng)商基礎(chǔ)上不斷尋求新的供應(yīng)商，以確保供應(yīng)資源寬闊的選擇范圍；對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行詢價(jià)、比價(jià)、議價(jià)，并上報(bào)相關(guān)信息（交貨周期、日產(chǎn)能、最低訂購(gòu)量、包裝要求、品質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)、價(jià)格條件等）；負(fù)責(zé)編制并簽訂購(gòu)貨合同；負(fù)責(zé)對(duì)所采購(gòu)材料質(zhì)量、數(shù)量核對(duì)驗(yàn)收工作；負(fù)責(zé)保存采購(gòu)工作的必要原始記錄，做好統(tǒng)計(jì)臺(tái)帳；負(fù)責(zé)辦理報(bào)帳、結(jié)算付款手續(xù)。
（二）工作流程
（三）崗位廉潔風(fēng)險(xiǎn)分析
根據(jù)崗位職責(zé)權(quán)限，崗位廉潔風(fēng)險(xiǎn)有以下幾點(diǎn)：
1．推薦、選擇有傾向性或不合格的供應(yīng)商，購(gòu)買(mǎi)高價(jià)或不合格的物資，謀取私利造成公司利益損失；
2．采購(gòu)物資時(shí)不進(jìn)行比價(jià)，或不按規(guī)定進(jìn)行招標(biāo)，導(dǎo)致購(gòu)買(mǎi)高價(jià)物資，造成公司利益損失；
3．故意以緊急采購(gòu)或原廠家采購(gòu)等理由直接采購(gòu)應(yīng)招標(biāo)或比價(jià)的物資，謀取私利造成公司利益損失；
4．向與有利益關(guān)系的供應(yīng)商泄露其他供應(yīng)商報(bào)價(jià)內(nèi)容，明示或暗示壓底或抬高價(jià)格，謀取私利造成公司利益損失；
5．與供應(yīng)商簽定背離招標(biāo)文件要求或比價(jià)時(shí)承諾的實(shí)質(zhì)性內(nèi)容的合同，謀取私利造成公司利益損失；
6．驗(yàn)收時(shí)故意允許數(shù)量、質(zhì)量不符合合同規(guī)定的物資入庫(kù)，謀取私利造成公司利益損失；
7．違反規(guī)定向虛假的供應(yīng)商支付預(yù)付款，造成資金損失；
（四）防控措施
1．完善采購(gòu)管理制度和審批手續(xù)
物資的采購(gòu)必須填報(bào)申購(gòu)單并得到公司領(lǐng)導(dǎo)審批后方能進(jìn)行采購(gòu)；推薦供應(yīng)商應(yīng)報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)審批后確定；采購(gòu)金額超出規(guī)定的，必須實(shí)行比價(jià)制度，比價(jià)單位至少三家，并報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)審批；大額采購(gòu)事項(xiàng)必須經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)班子會(huì)議討論確定；
2．建立內(nèi)部招標(biāo)管理制度
對(duì)大額資金采購(gòu)或是長(zhǎng)期消耗物資的采購(gòu)，必須經(jīng)過(guò)公司招標(biāo)確
定，并報(bào)上級(jí)公司派紀(jì)檢監(jiān)察部門(mén)參加監(jiān)督公司內(nèi)部招標(biāo)事宜；
3．建立獎(jiǎng)懲保障機(jī)制
為鼓勵(lì)崗位人員堅(jiān)持原則、廉潔奉公，可按“效能監(jiān)察責(zé)任制獎(jiǎng)勵(lì)辦法”、“黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制考評(píng)兌現(xiàn)”、“方針目標(biāo)專項(xiàng)經(jīng)濟(jì)責(zé)任制考評(píng)”等制度規(guī)定，對(duì)堅(jiān)持原則的崗位人員進(jìn)行多渠道、全方位的激勵(lì)，同時(shí)，為鼓勵(lì)采購(gòu)員維護(hù)企業(yè)利益，免除其后顧之憂，可以“廉政管理公務(wù)傷害保險(xiǎn)”及設(shè)立“從嚴(yán)管理獎(jiǎng)勵(lì)基金”等形式，對(duì)拒收賄賂和勇于檢舉、揭發(fā)者給予重獎(jiǎng)，為堅(jiān)持原則的崗位人員提供堅(jiān)強(qiáng)的保障。
4．完善合同管理制度
采購(gòu)合同在編制后必須報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)審核；簽定采購(gòu)合同必須要有經(jīng)理的審核授權(quán)；采購(gòu)合同實(shí)行無(wú)預(yù)付款項(xiàng)原則，避免受虛假供應(yīng)商的欺騙，造成資金損失。
5．建立供應(yīng)商數(shù)據(jù)庫(kù)
跟蹤考察供貨商的產(chǎn)品質(zhì)量、供貨能力、企業(yè)信譽(yù)等，建立企業(yè)物資采購(gòu)的供應(yīng)商數(shù)據(jù)庫(kù)，并定期或不定期的對(duì)供應(yīng)商數(shù)據(jù)庫(kù)內(nèi)供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)價(jià)、考核，發(fā)現(xiàn)不合格的供應(yīng)商要立即刪除。
6．對(duì)物資的驗(yàn)收采取倉(cāng)庫(kù)保管員和需求部門(mén)人員及采購(gòu)員共同驗(yàn)收的方式，避免不符合質(zhì)量或數(shù)量要求的物資入庫(kù)；
7．加強(qiáng)職工法律法規(guī)學(xué)習(xí)、思想教育，定期開(kāi)展崗位廉潔風(fēng)險(xiǎn)教育培訓(xùn)，提高崗位人員的法律意識(shí)、自律意識(shí)，樹(shù)立正確的權(quán)力觀、利益觀。
八、固定資產(chǎn)管理員崗位廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控措施
（一）崗位職責(zé)
負(fù)責(zé)對(duì)公司固定資產(chǎn)定期進(jìn)行清查、盤(pán)點(diǎn)、匯總造冊(cè)，對(duì)出現(xiàn)的盈虧、毀損要查明原因，并提出處理意見(jiàn)；負(fù)責(zé)固定資產(chǎn)核算工作，定期反映資產(chǎn)增減變動(dòng)情況和資產(chǎn)原值、凈值、折舊情況；按期填報(bào)資產(chǎn)報(bào)表；負(fù)責(zé)公司固定資產(chǎn)報(bào)廢工作，并組織實(shí)施，切實(shí)抓好固定資產(chǎn)報(bào)廢基礎(chǔ)工作；負(fù)責(zé)新增固定資產(chǎn)的數(shù)據(jù)庫(kù)建立工作和申報(bào)審批工作；負(fù)責(zé)新增固定資產(chǎn)的各種報(bào)表的收集、匯總和造冊(cè)工作。
（二）工作流程
（三）崗位廉潔風(fēng)險(xiǎn)分析
根據(jù)崗位職責(zé)權(quán)限，可能存在如下廉潔風(fēng)險(xiǎn)：
1.對(duì)固定資產(chǎn)驗(yàn)收流于形式，或?qū)潭ㄙY產(chǎn)錄入不及時(shí)，致使公司利益受到損失；
2.未按規(guī)定對(duì)固定資產(chǎn)登記入帳，造成資產(chǎn)流失，致使公司資產(chǎn)受到損失；
3.固定資產(chǎn)處置不符合公司規(guī)定，造成資產(chǎn)流失，致使公司資產(chǎn)受到損失；
（四）防控措施
1.建立完善的固定資產(chǎn)管理制度，固定資產(chǎn)的購(gòu)置、折舊、報(bào)廢、處置等必須經(jīng)過(guò)負(fù)責(zé)人層層簽字審批，大額固定資產(chǎn)的報(bào)廢必須經(jīng)過(guò)班子會(huì)議討論確定；
2.加強(qiáng)對(duì)固定資產(chǎn)日常使用的維護(hù)管理，確保正常使用；
3. 加強(qiáng)職工法律法規(guī)學(xué)習(xí)、思想教育，定期開(kāi)展崗位廉潔風(fēng)險(xiǎn)教育培訓(xùn)，提高崗位人員的法律意識(shí)、自律意識(shí)，樹(shù)立正確的權(quán)力觀、利益觀。
九、主管會(huì)計(jì)崗位廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控措施
（一）崗位職責(zé) 負(fù)責(zé)起草公司的財(cái)務(wù)預(yù)算，檢查預(yù)算執(zhí)行情況，負(fù)責(zé)公司財(cái)務(wù)分析工作，負(fù)責(zé)往來(lái)帳、銀行帳的對(duì)帳工作，負(fù)責(zé)職工工資發(fā)放，稅費(fèi)代繳，負(fù)責(zé)的帳務(wù)處理，參與財(cái)務(wù)決算，編制會(huì)計(jì)報(bào)表，負(fù)責(zé)公司會(huì)
計(jì)核算的日?；斯ぷ鳎O(jiān)督日常財(cái)務(wù)制度執(zhí)行，保管財(cái)務(wù)票據(jù)，管理會(huì)計(jì)檔案，對(duì)所記帳目、編制報(bào)表的準(zhǔn)確性、真實(shí)性、及時(shí)性負(fù)責(zé)；
（二）工作流程
（三）崗位廉潔風(fēng)險(xiǎn)分析
根據(jù)崗位職責(zé)及權(quán)限，可能存在以下廉潔風(fēng)險(xiǎn)：
1.在財(cái)務(wù)預(yù)算方面，未嚴(yán)格執(zhí)行年初的財(cái)務(wù)預(yù)算，導(dǎo)致開(kāi)支不合理，造成挪用、誤用資金，影響經(jīng)費(fèi)正常運(yùn)轉(zhuǎn)。
2.在經(jīng)費(fèi)收支管理方面，收入未納入財(cái)政部門(mén)統(tǒng)一管理，隱瞞應(yīng)當(dāng)上繳的財(cái)政收入，滯留、截留、挪用應(yīng)當(dāng)上繳的財(cái)政收入，私自留用各
項(xiàng)經(jīng)費(fèi)；支出未按規(guī)定權(quán)限簽批，大額資金的使用上，未經(jīng)集體討論，導(dǎo)致資金使用不當(dāng)，給工作造成不利，公款私存，私設(shè)“小金庫(kù)”。風(fēng)險(xiǎn)。
3.在會(huì)計(jì)核計(jì)管理方面，會(huì)計(jì)人員貪污、挪用公款、職務(wù)侵占；對(duì)印鑒保管不善出現(xiàn)丟失、被盜用；會(huì)計(jì)資料保管不善發(fā)生丟失、損壞；年終財(cái)務(wù)決算時(shí)，由于報(bào)表不符，造成財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)不準(zhǔn)。
4.支票管理方面，支票丟失，開(kāi)具空頭支票。
（四）防控措施
1、嚴(yán)格執(zhí)行《預(yù)算法》、《會(huì)計(jì)法》，加強(qiáng)監(jiān)管審批。
2、加強(qiáng)學(xué)習(xí)教育，提高業(yè)務(wù)能力。
3、加強(qiáng)責(zé)任意識(shí)教育，定期開(kāi)展崗位廉潔風(fēng)險(xiǎn)教育培訓(xùn)，提高崗位人員的法律意識(shí)、自律意識(shí)，樹(shù)立正確的權(quán)力觀、利益觀。
4、設(shè)立監(jiān)督審計(jì)崗，實(shí)行財(cái)務(wù)全程監(jiān)督。
5、強(qiáng)化效能監(jiān)察，嚴(yán)格責(zé)任追究。
十、出納崗位廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控措施
（一）崗位職責(zé)
負(fù)責(zé)協(xié)助主管經(jīng)理、主管會(huì)計(jì)做好資金管理工作，加速資金周轉(zhuǎn)，確保資金安全； 負(fù)責(zé)協(xié)助主管經(jīng)理、主管會(huì)計(jì)做好公司資金收支計(jì)劃；負(fù)責(zé)管理現(xiàn)金日記賬、銀行存款日記賬，按要求及時(shí)、準(zhǔn)確登記，做到帳帳、帳證、帳表相符；負(fù)責(zé)貨幣資金收支工作，做到“出有憑、入有據(jù)”，所有收支憑單按時(shí)向會(huì)計(jì)移交；負(fù)責(zé)按公司規(guī)定盤(pán)點(diǎn)貨幣
資金，保障公司資金安全；負(fù)責(zé)建立支票領(lǐng)用存臺(tái)賬，及時(shí)、準(zhǔn)確登記；負(fù)責(zé)建立銀行卡臺(tái)賬，及時(shí)、準(zhǔn)確登記；負(fù)責(zé)保管貨幣資金票據(jù)，按月編制貨幣資金票據(jù)領(lǐng)用存報(bào)表。
（二）工作流程
（三）崗位廉潔風(fēng)險(xiǎn)分析
根據(jù)崗位職責(zé)和權(quán)限，可能存在如下廉潔風(fēng)險(xiǎn)：
1、財(cái)務(wù)管理不規(guī)范，存在做假賬、設(shè)立“小金庫(kù)”、貪污公款的情況。
2、可能出現(xiàn)現(xiàn)金開(kāi)支范圍過(guò)大，可能出現(xiàn)庫(kù)存現(xiàn)金限額過(guò)大。
3、大額資金的使用管理不按規(guī)定，存在廉政風(fēng)險(xiǎn)。
（四）防控措施
1、加強(qiáng)對(duì)廉政政策的學(xué)習(xí)，積極參加黨風(fēng)廉政、思想道德、職業(yè)道德教育，樹(shù)立正確的人生觀，價(jià)值觀、權(quán)力觀、政績(jī)觀，樹(shù)立正確的社會(huì)主義榮辱觀，提高抵御腐敗侵襲的能力。注重自身政治理論和業(yè)務(wù)知識(shí)的學(xué)習(xí)，加強(qiáng)個(gè)人自律意識(shí)。通過(guò)采取專題學(xué)習(xí)、研討交流、自學(xué)等形式，不斷提高自身綜合素質(zhì)。
2、嚴(yán)格遵守廉潔勤政“五條禁令”，杜絕不廉潔的行為發(fā)生。
3、加強(qiáng)資金管理，一定要做好日記現(xiàn)金賬工作，加強(qiáng)庫(kù)存管理，不得隨意挪用現(xiàn)金，認(rèn)真貫徹執(zhí)行國(guó)家規(guī)定的財(cái)經(jīng)制度。
4、 按照公司財(cái)務(wù)制度規(guī)定辦理財(cái)務(wù)收支業(yè)務(wù)，按照程序?qū)徍藥つ?，做到帳目清，?cái)務(wù)明。
5、嚴(yán)格遵守財(cái)務(wù)管理制度和財(cái)務(wù)結(jié)算規(guī)定，重大現(xiàn)金結(jié)算及時(shí)向領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)。
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第四篇：崗位職責(zé)廉潔風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)
崗位職責(zé)廉潔風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)
【篇1：崗位(個(gè)人)廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)查找表】
個(gè)人崗位廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)查找及防控措施登記表
單位（部門(mén)）名稱：****
填表人：?jiǎn)挝唬ú块T(mén)）負(fù)責(zé)人：
個(gè)人崗位廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)查找及防控措施登記表
單位（部門(mén)）名稱：
填表人： 單位（部門(mén)）負(fù)責(zé)人：
【篇2：紀(jì)檢書(shū)記崗位風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)工作職責(zé)】
紀(jì)檢書(shū)記崗位風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)工作職責(zé)
1、加強(qiáng)對(duì)**縣交通運(yùn)輸局黨政領(lǐng)導(dǎo)班子及其成員的監(jiān)督。 2、認(rèn)真查處違反黨紀(jì)政紀(jì)的案件。
3、協(xié)助**縣交通運(yùn)輸局領(lǐng)導(dǎo)班子組織協(xié)調(diào)黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗工作。
4、負(fù)責(zé)**縣交通運(yùn)輸局紀(jì)檢監(jiān)察工作。
5、堅(jiān)持局長(zhǎng)領(lǐng)導(dǎo)下的分工負(fù)責(zé)制，認(rèn)真抓好分管的工作。 6、承辦縣紀(jì)委監(jiān)察局交辦的其他事項(xiàng)。7、承辦交通運(yùn)輸局黨組交辦的其他事項(xiàng)。
潛在廉政風(fēng)險(xiǎn)：
在對(duì)黨員領(lǐng)導(dǎo)干部違反黨紀(jì)案件進(jìn)行查處時(shí)，可能存在查處不按法定程序（黨紀(jì)有關(guān)規(guī)定）進(jìn)行、查處重大問(wèn)題不走集體討論（決定）路線、提出處理意見(jiàn)徇私枉紀(jì)等情況，進(jìn)而造成廉政風(fēng)險(xiǎn)。
風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)：a級(jí)
防控措施：
1、加強(qiáng)個(gè)人思想政治學(xué)習(xí)。強(qiáng)化法律法規(guī)、黨紀(jì)政紀(jì)、勤政廉政、作風(fēng)紀(jì)律方面的學(xué)習(xí)，筑牢思想道德基礎(chǔ)。
2、樹(shù)立正確的人生觀，價(jià)值觀、權(quán)力觀、政績(jī)觀，樹(shù)立正確的社會(huì)主義榮辱觀，提高抵御腐敗侵襲的能力。注重自身政治理論和業(yè)務(wù)知識(shí)的學(xué)習(xí)，通過(guò)采取專題學(xué)習(xí)、研討交流、自學(xué)等形式，不斷提高自身綜合素質(zhì)。
3、認(rèn)真執(zhí)行縣紀(jì)委和局黨組的決定、決議和指示，明確責(zé)任，強(qiáng)化監(jiān)督檢查。督導(dǎo)落實(shí)廉潔自律等相關(guān)規(guī)定。加強(qiáng)教育、培訓(xùn)的工作力度，進(jìn)一步統(tǒng)一思想，提高認(rèn)識(shí)，增強(qiáng)干部的責(zé)任心和綜合素質(zhì)。4、要認(rèn)真履行“一崗雙責(zé)”，既抓業(yè)務(wù)又抓黨風(fēng)廉政建設(shè)，層層簽訂責(zé)任狀，嚴(yán)格履行領(lǐng)導(dǎo)和監(jiān)督職責(zé)，同時(shí)準(zhǔn)確傳達(dá)貫徹上級(jí)關(guān)于廉政建設(shè)的新規(guī)定新精神，有效指導(dǎo)和監(jiān)督本單位落實(shí)各項(xiàng)工作部署，嚴(yán)防本單位發(fā)生違法違紀(jì)問(wèn)題。
5、實(shí)施全方位、全時(shí)段、全過(guò)程監(jiān)督。把“三重一大”作為監(jiān)督的重點(diǎn)環(huán)節(jié)，做到事前監(jiān)督防患于未然、事中監(jiān)督校正偏差、事后監(jiān)督糾正錯(cuò)誤，確保權(quán)力運(yùn)行公開(kāi)、公平、公正，確保有效遏制全系統(tǒng)廉政風(fēng)險(xiǎn)。
6、對(duì)黨員領(lǐng)導(dǎo)干部違反黨紀(jì)案件進(jìn)行查處時(shí)，必須堅(jiān)持原則，不徇私枉法、徇情枉法，防止發(fā)生錯(cuò)案。必須嚴(yán)格執(zhí)行法定程序（黨紀(jì)有關(guān)規(guī)定），重大問(wèn)題必須執(zhí)行“三重一大”議事規(guī)則，堅(jiān)持重大事項(xiàng)集體討論的原則，確保不出現(xiàn)廉政風(fēng)險(xiǎn)。
【篇3：崗位廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)及防范制度】
思南縣唐喬初級(jí)中學(xué)
崗位廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)及防范制度
為了進(jìn)一步增強(qiáng)崗位廉政建設(shè)的針對(duì)性和實(shí)效性，建立健全崗位廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)防范管理機(jī)制，使廉政風(fēng)險(xiǎn)問(wèn)題做到事前預(yù)防、事中監(jiān)督、事后控制，結(jié)合學(xué)校實(shí)際，特制訂本校廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)防范制度。
一、學(xué)校崗位廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)防控領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)
學(xué)校崗位廉政風(fēng)險(xiǎn)防范教育活動(dòng)領(lǐng)導(dǎo)小組組長(zhǎng)由校長(zhǎng)擔(dān)任，副組長(zhǎng)由副校長(zhǎng)擔(dān)任，成員有其他班子成員、年級(jí)組長(zhǎng)。領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室（設(shè)在學(xué)校辦公室），具體負(fù)責(zé)廉政風(fēng)險(xiǎn)防范管理工作的組織實(shí)施、督查指導(dǎo)和考核、評(píng)估和建檔工作。
二、崗位廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)防范責(zé)任制度
1、廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)防范對(duì)象為：學(xué)校班子全體成員、學(xué)校財(cái)務(wù)室報(bào)賬員及全體教師。
2、廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)防范管理工作內(nèi)容：廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)包括思想道德風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)、個(gè)人崗位職責(zé)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)、業(yè)務(wù)流程風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)、學(xué)校制度機(jī)制風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)、外部環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)。
三、學(xué)校崗位廉政建設(shè)規(guī)定
1、學(xué)校大額經(jīng)費(fèi)的使用，學(xué)校重要財(cái)產(chǎn)的處置，必須由學(xué)校財(cái)務(wù)領(lǐng)導(dǎo)小組集體決定，并由校務(wù)委員會(huì)和教職工代表大會(huì)討論通過(guò)后，才可以實(shí)施。
2、不準(zhǔn)利用職務(wù)之便，向?qū)W生、學(xué)生家長(zhǎng)索取錢(qián)、物，不能接受學(xué)生家長(zhǎng)的吃請(qǐng)，不向?qū)W生及家長(zhǎng)推銷商品。 3、不準(zhǔn)利用職務(wù)之便，侵占公共財(cái)物和集體利益。4、堅(jiān)決杜絕亂收費(fèi)。
四、崗位廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)防范措施
（一）、一級(jí)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)：
1、風(fēng)險(xiǎn)崗位：校長(zhǎng)、副校長(zhǎng)和總務(wù)主任
2、風(fēng)險(xiǎn)目錄：（1）經(jīng)費(fèi)開(kāi)支。（2）物品采購(gòu)。（3）設(shè)施、設(shè)備維修管理。凡涉及“三重一大”的事項(xiàng)、包括人、財(cái)、物等權(quán)力較大、較靈活，有自由裁量權(quán)的崗位和個(gè)人存在的共性問(wèn)題。
3、防范措施：（1）堅(jiān)持開(kāi)支預(yù)算和大額采購(gòu)班子集體研究制度。三千元以上大額開(kāi)支，必須經(jīng)校委會(huì)集體研究決定，認(rèn)真審核。對(duì)需要履行政府采購(gòu)或招標(biāo)的預(yù)算，必須先履行手續(xù)，后開(kāi)支。（2）嚴(yán)格采購(gòu)管理。三千元以上開(kāi)支由校委會(huì)集體研究決定。凡涉及招標(biāo)和政府采購(gòu)項(xiàng)目，必須在履行招標(biāo)或政府采購(gòu)手續(xù)之后方可開(kāi)支。（3）加強(qiáng)對(duì)學(xué)校財(cái)務(wù)的監(jiān)督檢查，杜絕利用不正當(dāng)手段謀取私利、挪用公款和私設(shè)小金庫(kù)的行為。（4）認(rèn)真執(zhí)行校務(wù)、財(cái)務(wù)公開(kāi)制度，及時(shí)公開(kāi)學(xué)校賬務(wù)，自覺(jué)接受監(jiān)督。（5）規(guī)范物品管理。購(gòu)置物品一律造冊(cè)登記，專人負(fù)責(zé)管理。經(jīng)常性的物品支領(lǐng)、發(fā)放要有登記。
（二）、二級(jí)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)：
1、風(fēng)險(xiǎn)崗位：學(xué)校中層及學(xué)校圖書(shū)、儀器、保管、檔案員等。
2、風(fēng)險(xiǎn)目錄：（1）校產(chǎn)管理。（2）評(píng)優(yōu)評(píng)先，學(xué)?；騻€(gè)人榮譽(yù)稱號(hào)的確定、推薦。（3)干部選拔任用和教師調(diào)動(dòng)。（4)公務(wù)接待。（5）安全管理。（6）接受學(xué)生家長(zhǎng)宴請(qǐng)、收受禮品。（7）征訂教輔資料中
亂收費(fèi)、吃回扣。（8）公章管理。（9）考務(wù)、招生工作。就是那些不直接擁有人財(cái)物的支配權(quán)，但可借助工作中的權(quán)力和機(jī)會(huì)謀取私利的崗位。
3、防范措施：（1）嚴(yán)格公務(wù)接待．公務(wù)接待落實(shí)接待標(biāo)準(zhǔn)，履行招待費(fèi)審批制度。（2）認(rèn)真落實(shí)安全工作“一把手”責(zé)任制。（3）多渠道、多途徑的開(kāi)展安全宣傳教育，努力提高師生的安全意識(shí)。（4）嚴(yán)格執(zhí)行上級(jí)關(guān)于學(xué)校安全管理的規(guī)定，切實(shí)做好學(xué)校安全工作。（5）建立學(xué)校安全檢查長(zhǎng)效機(jī)制，及時(shí)排除安全隱患。（6）完善學(xué)?？己酥贫龋搪毠た己酥贫然?、規(guī)范化，與績(jī)效工資分配、晉職晉級(jí)、評(píng)先選優(yōu)掛鉤。（7）完善教師管理制度，特別在教職工管理、教職工競(jìng)聘、教職工考核、教職工績(jī)效分配、學(xué)校安全管理、教職工學(xué)習(xí)培訓(xùn)、校本教研等方面下功夫，使教師管理制度更科學(xué)、合理。（8）加強(qiáng)教師隊(duì)伍建設(shè)，通過(guò)建立教職工師德師風(fēng)教育長(zhǎng)效機(jī)制，增強(qiáng)教職工崗位責(zé)任意識(shí)，提高教職工的工作積極性和主動(dòng)性。（9）建立目標(biāo)責(zé)任制，把教職工的崗位履職考核結(jié)果與績(jī)效分配體系相結(jié)合。（10）切實(shí)轉(zhuǎn)變教職工工作作風(fēng)，加強(qiáng)崗位意識(shí)，嚴(yán)格執(zhí)行目標(biāo)責(zé)任制，要求教職工要按時(shí)、按量、按質(zhì)履行崗位工作職責(zé)及上級(jí)臨時(shí)交辦的任務(wù)，做到辦事不推諉、不扯皮、不拖沓。（11）嚴(yán)格執(zhí)行上級(jí)關(guān)于教輔材料征訂和減輕學(xué)生過(guò)重負(fù)擔(dān)的規(guī)定，堅(jiān)決禁止幫學(xué)生征訂輔助用書(shū)。
（12)規(guī)范公章管理。公章應(yīng)由專人負(fù)責(zé)管理，使用登記簽字。正常發(fā)文之外或開(kāi)據(jù)證明的公章使用，須經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)審批。
（三）、三級(jí)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)：
1、風(fēng)險(xiǎn)崗位：班主任、科任教師。
2、風(fēng)險(xiǎn)目錄：（1）教師思想覺(jué)悟不高、服務(wù)意識(shí)不強(qiáng)。（2）在執(zhí)教過(guò)程中存在違犯“十不準(zhǔn)”的規(guī)定。一旦發(fā)生造成影響程度較低，在單位或組織內(nèi)部很快能解決，被通報(bào)批評(píng)、誡勉或提醒談話的風(fēng)險(xiǎn)。
第五篇：崗位廉潔風(fēng)險(xiǎn)提示
總經(jīng)理崗位廉潔風(fēng)險(xiǎn)提示一、崗位職責(zé)
1、執(zhí)行董事會(huì)決議，主持全面工作，保證經(jīng)營(yíng)目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，及時(shí)、足額地完成董事會(huì)下達(dá)的利潤(rùn)指標(biāo)。
2、組織實(shí)施經(jīng)董事會(huì)批準(zhǔn)的公司年度工作計(jì)劃和財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告及利潤(rùn)分配、使用方案。
3、組織指揮公司的日常經(jīng)營(yíng)管理工作，在董事會(huì)委托權(quán)限內(nèi)，以法人代表的身份代表公司簽署有關(guān)協(xié)議、合同、合約和處理有關(guān)事宜。
4、決定組織體制和人事編制，決定總經(jīng)理助理，各職能部門(mén)和下屬各關(guān)聯(lián)公司經(jīng)理以及其他高級(jí)職員的任免、報(bào)酬、獎(jiǎng)懲，決定派駐下設(shè)辦事處和人員。建立健全公司統(tǒng)一、高效的組織體系和工作體系。
5、審查批準(zhǔn)年度計(jì)劃內(nèi)的經(jīng)營(yíng)、投資、改造、基建項(xiàng)目和流動(dòng)資金貸款、使用、擔(dān)保的可行性報(bào)告。
6、搞好員工的思想政治工作，加強(qiáng)員工隊(duì)伍的建設(shè)，建立一支作風(fēng)優(yōu)良、紀(jì)律嚴(yán)明、訓(xùn)練有素，適應(yīng)“四個(gè)一流”需要的員工隊(duì)伍。
二、崗位風(fēng)險(xiǎn)潛在因素
1、黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制落實(shí)不好，對(duì)分管范圍內(nèi)的黨員、干部、職工疏于教育、管理和監(jiān)督的風(fēng)險(xiǎn)。
2、由于日常工作的繁忙，缺少與管轄范圍內(nèi)干部職工的交流溝通，1 思想政治工作做得不到位的風(fēng)險(xiǎn)。
3、礙于情面，接受個(gè)人管轄范圍內(nèi)有關(guān)單位和個(gè)人用公款支付的宴請(qǐng)的風(fēng)險(xiǎn)。
三、崗位風(fēng)險(xiǎn)防范 1、注重堅(jiān)強(qiáng)自身學(xué)習(xí)，牢固樹(shù)立正確的人生觀，帶頭令行禁止，廉潔自律，遵章守紀(jì)，防止以權(quán)謀私。
2、牢固樹(shù)立務(wù)實(shí)意識(shí)，求真務(wù)實(shí)創(chuàng)新工作，在抓落實(shí)的實(shí)踐中不斷提高堅(jiān)持求真務(wù)實(shí)的自覺(jué)性和堅(jiān)定性。牢固樹(shù)立和諧意識(shí)，努力構(gòu)建和諧工商、和諧團(tuán)隊(duì)。牢固樹(shù)立廉潔意識(shí)，講操守、重品行，樹(shù)清廉形象。
3、加強(qiáng)黨員干部勤政廉政學(xué)習(xí)教育，積極培育學(xué)習(xí)型職工隊(duì)伍，引導(dǎo)黨員干部樹(shù)立正確的人生觀，進(jìn)一步強(qiáng)化對(duì)黨員干部的監(jiān)督，防止部門(mén)違規(guī)違紀(jì)現(xiàn)象發(fā)生，實(shí)現(xiàn)勤政廉政。
副總經(jīng)理崗位廉潔風(fēng)險(xiǎn)提示一、崗位職責(zé)
1、在授權(quán)的情況下協(xié)助總經(jīng)理抓好全面工作。
2、全面熟悉和掌握公司情況，參與公司重大戰(zhàn)略目標(biāo)和戰(zhàn)略規(guī)劃的制訂以及經(jīng)營(yíng)計(jì)劃、方針、策略的確定。
3、對(duì)公司經(jīng)營(yíng)過(guò)程中發(fā)生的一切重大事項(xiàng)及時(shí)向總經(jīng)理反映，并提出建議，當(dāng)好總經(jīng)理的參謀和助手。
4、積極努力完成具體主管線上的目標(biāo)任務(wù)。5、對(duì)直接下屬部門(mén)工作進(jìn)行督導(dǎo)檢查，對(duì)出現(xiàn)的問(wèn)題及時(shí)處理解決。
6、協(xié)調(diào)下屬部門(mén)內(nèi)部關(guān)系，并做好與其他部門(mén)間的溝通工作。
二、崗位風(fēng)險(xiǎn)潛在因素
1、黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制落實(shí)不好，對(duì)分管范圍內(nèi)的黨員、干部、職工疏于教育、管理和監(jiān)督的風(fēng)險(xiǎn)。
2、由于日常工作的繁忙，缺少與管轄范圍內(nèi)干部職工的交流溝通，思想政治工作做得不到位的風(fēng)險(xiǎn)。
3、對(duì)艱苦奮斗、勤儉辦事的原則堅(jiān)持不夠的風(fēng)險(xiǎn)。三、崗位風(fēng)險(xiǎn)防范
1、嚴(yán)格執(zhí)行武鋼集團(tuán)國(guó)貿(mào)總公司《關(guān)于敏感崗位人員廉潔從業(yè)的若干規(guī)定》，廉潔自律，公平、公正地開(kāi)展相關(guān)工作。
3 2、執(zhí)行武鋼集團(tuán)國(guó)貿(mào)總公司《關(guān)于敏感崗位人員廉潔從業(yè)的若干規(guī)定》，廉潔自律，公平、公正地開(kāi)展相關(guān)工作。
3、執(zhí)行武鋼集團(tuán)國(guó)貿(mào)總公司《關(guān)于敏感崗位人員廉潔從業(yè)的若干規(guī)定》，廉潔自律，公平、公正地開(kāi)展相關(guān)工作。
4、加強(qiáng)黨員干部勤政廉政學(xué)習(xí)教育，積極培育學(xué)習(xí)型職工隊(duì)伍，引導(dǎo)黨員干部樹(shù)立正確的人生觀，進(jìn)一步強(qiáng)化對(duì)黨員干部的監(jiān)督，防止部門(mén)違規(guī)違紀(jì)現(xiàn)象發(fā)生，實(shí)現(xiàn)勤政廉政。
辦公室主任崗位廉潔風(fēng)險(xiǎn)提示一、崗位職責(zé)
1、協(xié)助公司領(lǐng)導(dǎo)處理日常工作，負(fù)責(zé)綜合協(xié)調(diào)公司內(nèi)部工作。
2、負(fù)責(zé)綜合材料的起草，負(fù)責(zé)文書(shū)、檔案、保密、機(jī)要管理和現(xiàn)場(chǎng)安全工作。
3、負(fù)責(zé)督促檢查、信息、調(diào)查研究工作。
4、負(fù)責(zé)宣傳工作、來(lái)人接待、對(duì)外聯(lián)絡(luò)及會(huì)議的組織工作及后勤服務(wù)、保障工作。
二、崗位風(fēng)險(xiǎn)潛在因素1、存在利用辦公室主任職務(wù)，接受當(dāng)事人宴請(qǐng)、財(cái)物賄賂的風(fēng)險(xiǎn)。
5 2、存在利用權(quán)利為本部門(mén)謀取小團(tuán)體私利的風(fēng)險(xiǎn)。3、存在個(gè)人請(qǐng)客用公款報(bào)銷的風(fēng)險(xiǎn)。
4、對(duì)手下人以權(quán)謀私的行為聽(tīng)之任之，松于管理的風(fēng)險(xiǎn)。
三、崗位風(fēng)險(xiǎn)防范
1、理論學(xué)習(xí)，提高政治素質(zhì)。牢固樹(shù)立責(zé)任意識(shí)，兢兢業(yè)業(yè)用心干事。
2、遵守各項(xiàng)規(guī)章制度、廉潔自律等方面以身作則，作同志們的表率。
3、始終堅(jiān)持執(zhí)法為公的理念，做到吃請(qǐng)不到，送禮不要。
4、嚴(yán)格按照規(guī)矩處理辦公室各項(xiàng)工作，決不貪占公共財(cái)產(chǎn)、公有財(cái)物。
5、嚴(yán)格執(zhí)行車(chē)輛管理制度，杜絕公車(chē)私用等行為。
6、制定完善公務(wù)接待、車(chē)輛管理等項(xiàng)制度，堵塞漏洞。
7、加強(qiáng)黨員干部勤政廉政學(xué)習(xí)教育，積極培育學(xué)習(xí)型職工隊(duì)伍，引導(dǎo)黨員干部樹(shù)立正確的人生觀，進(jìn)一步強(qiáng)化對(duì)黨員干部的監(jiān)督，防止部門(mén)違規(guī)違紀(jì)現(xiàn)象發(fā)生，實(shí)現(xiàn)勤政廉政。
7 財(cái)務(wù)部部長(zhǎng)崗位廉潔風(fēng)險(xiǎn)提示一、崗位職責(zé)
1、組織制定并實(shí)施各項(xiàng)財(cái)務(wù)工作計(jì)劃，參與制定公司財(cái)務(wù)工作規(guī)劃、計(jì)劃和各項(xiàng)制度并監(jiān)督實(shí)施。
2、負(fù)責(zé)全公司財(cái)務(wù)管理各項(xiàng)規(guī)定的落實(shí)和各項(xiàng)收入的收繳工作。 3、負(fù)責(zé)全公司基建、票據(jù)管理及裝備配備工作。
4、負(fù)責(zé)對(duì)本部門(mén)工作人員進(jìn)行合理分工，檢查督促本部門(mén)工作任務(wù)按時(shí)完成。
5、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的臨時(shí)性工作。二、崗位風(fēng)險(xiǎn)潛在因素
1、在固定資產(chǎn)采購(gòu)、基建工作等過(guò)程中存在吃請(qǐng)、收禮、接受賄賂、收受回扣等風(fēng)險(xiǎn)。
2、存在公款私存、挪用公款的風(fēng)險(xiǎn)。
3、存在借工作之便報(bào)銷發(fā)票、以權(quán)謀私的風(fēng)險(xiǎn)。
4、利用工作之便，在辦理基層請(qǐng)示報(bào)批等工作中，存在接受或索要基層財(cái)物的風(fēng)險(xiǎn)。
5、存在利用職權(quán)為本部門(mén)謀取小團(tuán)體利益的風(fēng)險(xiǎn)。
三、崗位風(fēng)險(xiǎn)防范
8 1、認(rèn)真學(xué)習(xí)《財(cái)政違法行為處罰處分條例》，增強(qiáng)防范意識(shí)。
2、嚴(yán)格遵守財(cái)經(jīng)紀(jì)律、財(cái)務(wù)管理相關(guān)制度規(guī)定，不利用職權(quán)謀取小團(tuán)體利益。
3、堅(jiān)決杜絕公款私存、挪用公款行為。
4、決不借工作之便報(bào)銷發(fā)票、以權(quán)謀私。
5、杜絕利用工作之便，接受或索要基層財(cái)物現(xiàn)象。6、嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)領(lǐng)導(dǎo)把關(guān)制度。
市場(chǎng)營(yíng)銷部部長(zhǎng)崗位廉潔風(fēng)險(xiǎn)提示
一、崗位職責(zé)
1、依據(jù)公司經(jīng)營(yíng)目標(biāo)和客戶需求，編制采購(gòu)計(jì)劃，簽定和實(shí)施采購(gòu)合同，組織合同評(píng)審，負(fù)責(zé)采購(gòu)全過(guò)程的質(zhì)量控制；
2負(fù)責(zé)庫(kù)房管理和采購(gòu)產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)和追溯工作，每年年終對(duì)供方進(jìn)行復(fù)評(píng)；
3、負(fù)責(zé)價(jià)委會(huì)日常管理，組織對(duì)運(yùn)輸、輔材和廢料的招標(biāo)工作； 4、負(fù)責(zé)市場(chǎng)調(diào)研、開(kāi)發(fā)工作，建立客戶檔案，嚴(yán)格產(chǎn)品的定、報(bào)價(jià);
二、崗位風(fēng)險(xiǎn)潛在因素
1、物資采購(gòu)、廢舊物資處理等工作中，執(zhí)行制度規(guī)定和程序不嚴(yán)格的風(fēng)險(xiǎn)。
2、違反招標(biāo)管理規(guī)定，有意或無(wú)意中泄露標(biāo)底等招標(biāo)工作機(jī)密的風(fēng)險(xiǎn)。
3、物資采購(gòu)管理中，強(qiáng)行指定生產(chǎn)廠、供貨商的風(fēng)險(xiǎn)。
10 三、崗位風(fēng)險(xiǎn)防范
1、注重堅(jiān)強(qiáng)自身學(xué)習(xí)，牢固樹(shù)立正確的人生觀，帶頭令行禁止，廉潔自律，遵章守紀(jì)，防止以權(quán)謀私。
2、嚴(yán)格執(zhí)行武鋼集團(tuán)國(guó)貿(mào)總公司《關(guān)于敏感崗位人員廉潔從業(yè)的若干規(guī)定》，廉潔自律，公平、公正地開(kāi)展相關(guān)工作。
品質(zhì)部部長(zhǎng)崗位廉潔風(fēng)險(xiǎn)提示一、崗位職責(zé)
1、貫徹執(zhí)行公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)方針目標(biāo)，帶領(lǐng)部門(mén)全體員工完成質(zhì)量管理任務(wù)。
2、按照公司經(jīng)營(yíng)目標(biāo)組織好質(zhì)量管理體系工作，保證質(zhì)量管理工作順利進(jìn)行。
3、做好質(zhì)量管理體系的各項(xiàng)基礎(chǔ)工作。4、完成公司下達(dá)的各項(xiàng)臨時(shí)性任務(wù)。
5、監(jiān)督崗位人員嚴(yán)格執(zhí)行質(zhì)量管理體系作規(guī)程和各項(xiàng)管理制度，對(duì)違規(guī)和違紀(jì)行為有考核權(quán)利。二、崗位風(fēng)險(xiǎn)潛在因素
1、接受辦事人員宴請(qǐng)、禮物的風(fēng)險(xiǎn)。
2、利用職務(wù)之便，向下級(jí)單位索要財(cái)物和勞動(dòng)用工的風(fēng)險(xiǎn)。
3、為了個(gè)人利益或小團(tuán)體利益，指使下屬違規(guī)辦事的風(fēng)險(xiǎn)。
三、崗位風(fēng)險(xiǎn)防范
1、理論學(xué)習(xí)，提高政治素質(zhì)。牢固樹(shù)立責(zé)任意識(shí)，兢兢業(yè)業(yè)用心干事。
2、對(duì)公司負(fù)責(zé)、對(duì)員工負(fù)責(zé)、對(duì)自己的事業(yè)負(fù)責(zé)、對(duì)全公司干部職工負(fù)責(zé)。固樹(shù)立務(wù)實(shí)意識(shí)，求真務(wù)實(shí)創(chuàng)新工作，在抓落實(shí)的實(shí)踐中不斷提高堅(jiān)持求真務(wù)實(shí)的自覺(jué)性和堅(jiān)定性。
3、樹(shù)立和諧意識(shí)，努力構(gòu)建和諧團(tuán)隊(duì)。牢固樹(shù)立廉潔意識(shí)，講操守、重品行，樹(shù)清廉形象。
4、注重堅(jiān)強(qiáng)自身學(xué)習(xí)，牢固樹(shù)立正確的人生觀，帶頭令行禁止，廉潔自律，遵章守紀(jì)，防止以權(quán)謀私。
5、嚴(yán)格執(zhí)行武鋼集團(tuán)國(guó)貿(mào)總公司《關(guān)于敏感崗位人員廉潔從業(yè)的若干規(guī)定》，廉潔自律，公平、公正地開(kāi)展相關(guān)工作。
6、負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備及技術(shù)管理工作，組織并督促崗位人員嚴(yán)格執(zhí)行設(shè)備技術(shù)操作規(guī)程及設(shè)備點(diǎn)巡檢制度，開(kāi)展設(shè)備技術(shù)改進(jìn)活動(dòng)，確保設(shè)備安全正常運(yùn)行。
生產(chǎn)部部長(zhǎng)崗位廉潔風(fēng)險(xiǎn)提示一、崗位職責(zé)
1、負(fù)責(zé)生產(chǎn)工藝文件的編制和控制，認(rèn)真制定和執(zhí)行“三規(guī)三制”； 2、負(fù)責(zé)生產(chǎn)操作規(guī)程、標(biāo)準(zhǔn)化管理和設(shè)備管理制度的編制；
13 3、嚴(yán)格按購(gòu)銷合同編制生產(chǎn)計(jì)劃，合理組織生產(chǎn)；
4、負(fù)責(zé)設(shè)備的點(diǎn)檢、巡檢和維檢，確保機(jī)組、沖床等生產(chǎn)設(shè)備正常運(yùn)行；
6、認(rèn)真抓好安全生產(chǎn)、培訓(xùn)和現(xiàn)場(chǎng)管理，做到“三不放過(guò)”；
5、負(fù)責(zé)固定資產(chǎn)的購(gòu)買(mǎi)報(bào)批、報(bào)廢和日常管理；7、加強(qiáng)技術(shù)檔案管理、負(fù)責(zé)處理生產(chǎn)過(guò)程中的技術(shù)問(wèn)題，不斷進(jìn)行技術(shù)改造和革新，改進(jìn)生產(chǎn)工藝，提高加工效率；
8、嚴(yán)格執(zhí)行工藝紀(jì)律，控制產(chǎn)品質(zhì)量，確保按期交貨；
9、負(fù)責(zé)客戶投訴的處置及顧客滿意度的測(cè)評(píng)，及時(shí)處理質(zhì)量異議。
二、崗位風(fēng)險(xiǎn)潛在因素
1、職務(wù)之便，向下級(jí)或外協(xié)單位索要財(cái)物和勞動(dòng)用工的風(fēng)險(xiǎn)。
2、房、辦公、用車(chē)、通訊、出差、生活福利等方面搞特殊化和要求個(gè)別照顧的風(fēng)險(xiǎn)。
3、分管范圍內(nèi)的工作，存有“家長(zhǎng)制”作風(fēng)，聽(tīng)不進(jìn)不同意見(jiàn)的風(fēng)險(xiǎn)。
三、崗位風(fēng)險(xiǎn)防范
1、理論學(xué)習(xí)，提高政治素質(zhì)。牢固樹(shù)立責(zé)任意識(shí)，兢兢業(yè)業(yè)用心
14 干事。
2、對(duì)公司負(fù)責(zé)、對(duì)員工負(fù)責(zé)、對(duì)自己的事業(yè)負(fù)責(zé)、對(duì)全公司干部職工負(fù)責(zé)。固樹(shù)立務(wù)實(shí)意識(shí)，求真務(wù)實(shí)創(chuàng)新工作，在抓落實(shí)的實(shí)踐中不斷提高堅(jiān)持求真務(wù)實(shí)的自覺(jué)性和堅(jiān)定性。
3、樹(shù)立和諧意識(shí)，努力構(gòu)建和諧團(tuán)隊(duì)。牢固樹(shù)立廉潔意識(shí)，講操守、重品行，樹(shù)清廉形象。
4、嚴(yán)格執(zhí)行武鋼集團(tuán)國(guó)貿(mào)總公司《關(guān)于敏感崗位人員廉潔從業(yè)的若干規(guī)定》，廉潔自律，公平、公正地開(kāi)展相關(guān)工作。
鋼鐵事業(yè)部長(zhǎng)崗位廉潔風(fēng)險(xiǎn)提示一、崗位職責(zé)
15 1、據(jù)公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)目標(biāo)，制定本部門(mén)工作計(jì)劃，帶領(lǐng)鋼鐵事業(yè)部員工完成產(chǎn)量和質(zhì)量指標(biāo)。
2、對(duì)部門(mén)全體員工進(jìn)行安全意識(shí)教育，制止不安全行為，對(duì)安全隱患組織整改，防止發(fā)生人身安全和設(shè)備安全事故。
3、對(duì)全體員工進(jìn)行質(zhì)量意識(shí)教育，不斷提高產(chǎn)品質(zhì)量，協(xié)助其它部門(mén)處理質(zhì)量異議。
4、對(duì)公司生產(chǎn)設(shè)備組織點(diǎn)巡檢和保養(yǎng)，制定生產(chǎn)設(shè)備更新購(gòu)買(mǎi)和大修計(jì)劃，對(duì)設(shè)備故障組織搶修，確保生產(chǎn)順利進(jìn)行。
5、不斷改進(jìn)生產(chǎn)工藝，組織對(duì)新工藝的試驗(yàn)，進(jìn)行技術(shù)改造和革新，提高生產(chǎn)效率。
6、完成領(lǐng)導(dǎo)下達(dá)的各項(xiàng)臨時(shí)性任務(wù)。二、崗位風(fēng)險(xiǎn)潛在因素
1、職務(wù)之便，向下級(jí)或外協(xié)單位索要財(cái)物和勞動(dòng)用工的風(fēng)險(xiǎn)。
2、在分管范圍內(nèi)發(fā)生影響公司聲譽(yù)和職工隊(duì)伍穩(wěn)定的事件，不立即上報(bào)或干脆隱瞞不報(bào)。
3、分管范圍內(nèi)的工作，存有“家長(zhǎng)制”作風(fēng)，聽(tīng)不進(jìn)不同意見(jiàn)的風(fēng)險(xiǎn)。
三、崗位風(fēng)險(xiǎn)防范1、理論學(xué)習(xí)，提高政治素質(zhì)。牢固樹(shù)立責(zé)任意識(shí)，兢兢業(yè)業(yè)用心干事。
2、對(duì)公司負(fù)責(zé)、對(duì)員工負(fù)責(zé)、對(duì)自己的事業(yè)負(fù)責(zé)、對(duì)全公司干部職工負(fù)責(zé)。固樹(shù)立務(wù)實(shí)意識(shí)，求真務(wù)實(shí)創(chuàng)新工作，在抓落實(shí)的實(shí)踐中不斷提高堅(jiān)持求真務(wù)實(shí)的自覺(jué)性和堅(jiān)定性。
3、樹(shù)立和諧意識(shí)，努力構(gòu)建和諧團(tuán)隊(duì)。牢固樹(shù)立廉潔意識(shí)，講操守、重品行，樹(shù)清廉形象。
4、注重堅(jiān)強(qiáng)自身學(xué)習(xí)，牢固樹(shù)立正確的人生觀，帶頭令行禁止，廉潔自律，遵章守紀(jì)，防止以權(quán)謀私。
5、嚴(yán)格執(zhí)行武鋼集團(tuán)國(guó)貿(mào)總公司《關(guān)于敏感崗位人員廉潔從業(yè)的若干規(guī)定》，廉潔自律，公平、公正地開(kāi)展相關(guān)工作。
市場(chǎng)營(yíng)銷部業(yè)務(wù)員崗位廉潔風(fēng)險(xiǎn)提示一、崗位職責(zé)
1負(fù)責(zé)對(duì)供方的選擇和評(píng)價(jià)，認(rèn)真做好產(chǎn)品交付和交付后的服務(wù)工作；
2負(fù)責(zé)庫(kù)房管理和采購(gòu)產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)和追溯工作，每年年終對(duì)供方進(jìn)行復(fù)評(píng)。
3負(fù)責(zé)公司加工產(chǎn)品和延伸廢料的銷售，在接受訂單或合同時(shí)，嚴(yán)格記錄顧客對(duì)產(chǎn)品的相關(guān)要求，負(fù)責(zé)銷售合同的評(píng)審，做好合同的歸口管理。
二、崗位風(fēng)險(xiǎn)潛在因素 1、物資采購(gòu)、廢舊物資處理等工作中，執(zhí)行制度規(guī)定和程序不嚴(yán)格的風(fēng)險(xiǎn)。
2、違反招標(biāo)管理規(guī)定，有意或無(wú)意中泄露標(biāo)底等招標(biāo)工作機(jī)密的風(fēng)險(xiǎn)。
3、物資采購(gòu)管理中，強(qiáng)行指定生產(chǎn)廠、供貨商的風(fēng)險(xiǎn)。
三、崗位風(fēng)險(xiǎn)防范
18 1、注重堅(jiān)強(qiáng)自身學(xué)習(xí)，牢固樹(shù)立正確的人生觀，廉潔自律，遵章守紀(jì)，防止以權(quán)謀私。
2、嚴(yán)格執(zhí)行武鋼集團(tuán)國(guó)貿(mào)總公司《關(guān)于敏感崗位人員廉潔從業(yè)的若干規(guī)定》，公平、公正地開(kāi)展相關(guān)工作。
品質(zhì)部管理員崗位廉潔風(fēng)險(xiǎn)提示一、崗位職責(zé)
1、貫徹執(zhí)行公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)方針目標(biāo)，配合生產(chǎn)，嚴(yán)把質(zhì)量關(guān)。
2、了解生產(chǎn)任務(wù)和客戶要求，并檢查或準(zhǔn)備當(dāng)天所需的各種量具。 3、對(duì)頭一天產(chǎn)品進(jìn)行抽查，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)匯報(bào)。
4、抽查質(zhì)檢記錄，生產(chǎn)產(chǎn)品有疑問(wèn)要親自質(zhì)檢。
5、每天對(duì)原料、半成品、成品進(jìn)行質(zhì)量檢查。
6、對(duì)原料、半成品、成品、和客戶提出的質(zhì)量情況要正確記錄并跟蹤處理。
7、完成上級(jí)主管領(lǐng)導(dǎo)或部門(mén)交辦的臨時(shí)性任務(wù)。二、崗位風(fēng)險(xiǎn)潛在因素
1、放松對(duì)生產(chǎn)產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)的風(fēng)險(xiǎn)。
19 2、接受辦事人員宴請(qǐng)、禮物的風(fēng)險(xiǎn)。
3、由于日常工作的繁忙，缺少與管轄范圍內(nèi)干部職工的交流溝通，思想政治工作做得不到位的風(fēng)險(xiǎn)。三、崗位風(fēng)險(xiǎn)防范
1、注重堅(jiān)強(qiáng)自身學(xué)習(xí)，牢固樹(shù)立正確的人生觀，帶頭令行禁止，廉潔自律，遵章守紀(jì)，防止以權(quán)謀私。
2、嚴(yán)格執(zhí)行武鋼集團(tuán)國(guó)貿(mào)總公司《關(guān)于敏感崗位人員廉潔從業(yè)的若干規(guī)定》，廉潔自律，公平、公正地開(kāi)展相關(guān)工作。
3、認(rèn)真完成興井公司產(chǎn)品的質(zhì)量監(jiān)督和控制任務(wù)，按時(shí)參加部門(mén)或公司組織的專題會(huì)議。
辦公室文秘崗位廉潔風(fēng)險(xiǎn)提示一、崗位職責(zé)
1、日常接待。2、文件收發(fā)、傳閱。3、公章使用管理。
4、協(xié)助車(chē)隊(duì)隊(duì)長(zhǎng)開(kāi)具派車(chē)單和行車(chē)?yán)锍探y(tǒng)計(jì)工作。
5、提示督促定時(shí)收取交換站文件。
二、崗位風(fēng)險(xiǎn)潛在因素
1、公用電話私用的風(fēng)險(xiǎn)。2、接受辦事人員宴請(qǐng)、禮物的風(fēng)險(xiǎn)。
20 3、在車(chē)輛用油管理上存在倒賣(mài)油票的風(fēng)險(xiǎn)。4、存在公車(chē)私用的風(fēng)險(xiǎn)。三、崗位風(fēng)險(xiǎn)防范
1、理論學(xué)習(xí)，提高政治素質(zhì)。牢固樹(shù)立責(zé)任意識(shí)，兢兢業(yè)業(yè)用心干事。
2、注重堅(jiān)強(qiáng)自身學(xué)習(xí)，牢固樹(shù)立正確的人生觀，帶頭令行禁止，廉潔自律，遵章守紀(jì)，防止以權(quán)謀私。
3、執(zhí)行武鋼集團(tuán)國(guó)貿(mào)總公司《關(guān)于敏感崗位人員廉潔從業(yè)的若干規(guī)定》，廉潔自律，公平、公正地開(kāi)展相關(guān)工作。
4、杜絕公用電話私用，堅(jiān)決做到吃請(qǐng)不到，送禮不要。在處理辦公室內(nèi)勤工作中嚴(yán)格按照規(guī)矩辦事。
食堂管理員崗位廉潔風(fēng)險(xiǎn)提示一、崗位職責(zé)
1、分管機(jī)關(guān)后勤工作。2、機(jī)關(guān)伙食管理。
3、負(fù)責(zé)物資、辦公用品的管理和發(fā)放工作、機(jī)關(guān)衛(wèi)生管理、安全保衛(wèi)和調(diào)解室工作。
二、崗位風(fēng)險(xiǎn)潛在因素
1、存在接受宴請(qǐng)、禮物的風(fēng)險(xiǎn)。
21 2、存在購(gòu)買(mǎi)物資和辦公用品、食堂用品時(shí)接受宴請(qǐng)、財(cái)物賄賂的風(fēng)險(xiǎn)。
3、存在利用職權(quán)購(gòu)買(mǎi)物資、辦公用品、食堂用品時(shí)多開(kāi)票、多報(bào)銷等方式謀取個(gè)人私利的風(fēng)險(xiǎn)。
4、存在用公家財(cái)物給關(guān)系不錯(cuò)的同事家庭私用的風(fēng)險(xiǎn)。
三、崗位風(fēng)險(xiǎn)防范
1、加強(qiáng)個(gè)人廉政修養(yǎng)，提高廉潔自律意識(shí)。2、決不利用手中職權(quán)接受宴請(qǐng)、財(cái)物賄賂。3、決不為個(gè)人謀取私利。
