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第一篇：對規(guī)章制度進行梳理

對規(guī)章制度進行梳理

【篇1：關(guān)于梳理、修訂、完善公司各類基本規(guī)章制度的通知】

成都福瑞置業(yè)有限公司

關(guān)于梳理、修訂、完善公司各類基本規(guī)章制度的通知

公司各部門：

為進一步加強制度建設(shè)，完善內(nèi)部管理體制和運行機制，確保分工明確、責(zé)任明確，促進各項管理工作的專業(yè)化、職業(yè)化、規(guī)范化、標準化，以便于更好地創(chuàng)建“簡單、務(wù)實、高效”型企業(yè)，決定開展各項基本規(guī)章制度的梳理、修訂和完善工作，為保證此項工作順利進行，現(xiàn)將有關(guān)事宜通知如下：

一、梳理、修訂、完善管理制度的原則

各部門要按照“精而實用”的原則，認真梳理現(xiàn)有規(guī)章制度，要以《中鐵二局地產(chǎn)集團管理體系文件（2013版）》為基礎(chǔ)，查漏補遺、修訂完善。

二、機構(gòu)和職責(zé)

1.公司成立管理制度領(lǐng)導(dǎo)小組。 組長：馮 斌

組員：李心民、羅永霞、劉 萍、溫建發(fā)、劉春鳳、肖利生、陳登勇、唐 輝

主要職責(zé)是根據(jù)公司經(jīng)營開發(fā)需要，從全局統(tǒng)領(lǐng)公司制度體系的總體設(shè)計，審核、批準各類制度的實施，并對制度的執(zhí)行情況進行檢查督導(dǎo)和考核。

2.管理制度建設(shè)職能部門是公司黨政綜合辦公室，其主要職責(zé)是負責(zé)收集在梳理、修訂、完善管理制度期間各類意見和建議，組織各類專題討論會議。

三、梳理、修訂、完善管理制度的范圍及負責(zé)部門 1.行政管理

負責(zé)部門：辦公室。

梳理、修訂、完善范圍：（1）文件管理制度；（2）印章管理制度；（3）會議管理制度；（4）車輛管理制度；（5）低值易耗品與辦公用品管理制度；（6）檔案管理制度；（7）員工休假及獎懲管理制度。

2.營銷管理

負責(zé)部門：營銷部。梳理、修訂、完善范圍：（1）營銷推廣及費用控制管理制度；（2）銷售管理制度；（3）銷售價格優(yōu)惠管理制度；（4）營銷策劃管理制度。

3.成本管理 負責(zé)部門：成本部

梳理、修訂、完善范圍：（1）成本管理制度；（2）工程結(jié)算

管理制度；（3）工程合同制度；（4）招標管理制度；（5）物資設(shè)備管理制度。

4.人力資源管理 負責(zé)部門：辦公室

梳理、修訂、完善范圍：（1）勞動合同管理制度；（2）薪酬管理制度；（3）績效考核管理制度；（4）員工培訓(xùn)管理制度；（5）員工招聘、離職管理制度。

5.財務(wù)管理 負責(zé)部門：財務(wù)部

梳理、修訂、完善范圍：（1）資金管理制度；（2）財務(wù)預(yù)決算管理制度；（3）財務(wù)報銷管理制度；（4）費用管理制度；（5）經(jīng)濟活動分析管理制度；（5）經(jīng)濟合同管理制度。6.工程管理 負責(zé)部門：工程部

梳理、修訂、完善范圍：（1）工程施工管理制度；（2）工程合同管理制度；（3）工程資料管理制度；（4）工程安全質(zhì)量管理制度。7.物業(yè)管理

負責(zé)部門：辦公室

梳理、修訂、完善范圍：（1）物業(yè)交接驗收管理制度；（2）物業(yè)交付實施管理制度。四、時間安排和要求

1.2013年7月29日前，各主責(zé)部門按照梳理、修訂、完善管理制度的范圍提出需修訂完善的辦法目錄報公司辦公室匯總，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)小組確定后下發(fā)各主責(zé)部門起草初稿。

2.2013年8月1日-15日，各主責(zé)部門將本部門的各項管理制度的具體內(nèi)容報領(lǐng)導(dǎo)小組討論、修改。

3.2013年8月16日-31日，領(lǐng)導(dǎo)小組組織有關(guān)部門對各項管理制度進行評估論證、試運行、信息反饋、檢查考核、修訂完善后定稿正式發(fā)布。

附件：規(guī)章制度修訂意見統(tǒng)計表

二〇一三年七月二十三日

抄送：公司各部門，存檔

附件： 規(guī)章制度修訂意見統(tǒng)計表

部門：填表人： 審核：????

【篇2：如何梳理修訂新的規(guī)章制度】

主題描述

新年新景象，這了適應(yīng)公司新一年的發(fā)展需要，公司原有的規(guī)章制度是否合適？有沒有必要進行修訂？又該怎么來修訂？重新梳理修訂新的規(guī)章制度是許多企業(yè)hr新一年工作計劃的開始。那么，請問： 1、節(jié)后，你們公司有計劃修訂新的規(guī)章制度嗎？ a、有 b、沒有 2、如果有，打算修訂哪些制度？將如何來修訂？結(jié)合企業(yè)實際，請具體分享。如果沒有，請選擇一份你認為比較好的規(guī)章制度拿來分享。

a:有。

企業(yè)的規(guī)章制度的制定，需要有一個循序漸進的過程，不是一蹴而就的。它隨著企業(yè)的發(fā)展、國內(nèi)外市場形勢、時間的變遷等而隨之不斷完善和提高的過程。在認真梳理的過程中，要進行必要的規(guī)劃、分類、整理等程序，并要在符合國家法律的前提下，本著對企業(yè)負責(zé)、為生產(chǎn)服務(wù)、對員工負責(zé)的原則，按照規(guī)范、合理、實用的原則進行。同樣，作為一個私營企業(yè)，也需要有個循序漸進的過程，所以需要不斷地梳理、修訂和完善。

一、國家政策的變動。

1、主要是指根據(jù)國家的人力資源社會保障等部門的人力資源政策、稅務(wù)政策、工會管理政策、安全管理政策等。

2、任何一個企業(yè)都不是獨立的，不可能與整個社會分割開來。所以，企業(yè)必須根據(jù)自己的發(fā)展需要，實行對企業(yè)規(guī)章制度的定期、不定期地、有針對性地梳理，以適應(yīng)企業(yè)的發(fā)展、管理需要和員工的正常要求。

二、行業(yè)形勢的變化。

1、從世界范圍看，隨著世界經(jīng)濟的發(fā)展，特別是近些年世界金融危機的影響，使得國內(nèi)的同行業(yè)的形勢也會隨之受影響。所以，企業(yè)要跟蹤本行業(yè)的世界性的產(chǎn)業(yè)政策，每年要根據(jù)本行業(yè)的產(chǎn)業(yè)變化和特點，及時地進行必要的調(diào)整。

2、從國內(nèi)形勢看，國內(nèi)同行業(yè)的變化，也是對企業(yè)的規(guī)章制度有直接的影響。它會直接影響企業(yè)的經(jīng)濟效益、員工薪酬待遇和工資收入。如果是整個行 業(yè)不景氣，則會影響到本企業(yè)的工資水平的下降，特別是作為電子行業(yè)，其發(fā)展和變化是非?？焖俚?，企業(yè)如果不及時的調(diào)整，勢必會被市場所淘汰。

三、企業(yè)內(nèi)部的調(diào)薪。

1、根據(jù)企業(yè)的薪酬制度和企業(yè)發(fā)展的規(guī)范，制定了企業(yè)的薪酬計劃和目標，并根據(jù)企業(yè)的實際，每年有工資平均上浮機制的、每年在管理層的工資、各員工的工齡補貼、年終績效獎勵等的調(diào)整政策和管理辦法，這使得員工能從中得到實惠和收益。

2、員工的正常的要求和訴求，也是決定企業(yè)規(guī)章制度修訂的必要條件，這一點也不可忽視，必須認真重視。

3、企業(yè)工會的必要的要求，也是決定企業(yè)調(diào)整和修訂規(guī)章制度的條件之一。

四、公司制度的更新。

主要是按照國家的各種政策、措施，企業(yè)會從實際出發(fā)，對其所制定的相關(guān)規(guī)章制度進行每年必要的調(diào)整和修訂。具體是：

1、人力資源管理體系，包括社會保障和保險體系、員工工傷及鑒定賠付的機制等部分。

2、員工的培訓(xùn)體系，主要包括企業(yè)的規(guī)章制度、特殊工種的培訓(xùn)機制、員工的操作規(guī)程培訓(xùn)、安全操作管理辦法、消防交通安全常識等方面。

3、企業(yè)的考核體系，主要包括考勤機制、績效考核機制、請假管理機制等，這些不僅要制定，更要不斷完善和調(diào)整。

4、及時調(diào)整、修訂企業(yè)規(guī)章制度中的不合理條款、不規(guī)范細節(jié)、不適應(yīng)環(huán)節(jié)，這也是與時俱進的需要、企業(yè)發(fā)展的需要、企業(yè)提升的需要。

5、企業(yè)文化的提升，主要是企業(yè)的發(fā)展宗旨、發(fā)展愿景、服務(wù)員工的目標等，這些都需要根據(jù)企業(yè)的不斷發(fā)展，進行梳理、調(diào)整和提高。

以上這些都是需要企業(yè)進行梳理、修訂，重點是企業(yè)的政策、制度和規(guī)范。這不僅是時代發(fā)展的需要，更是企業(yè)前進的需要。

【篇3：關(guān)于公司管理制度梳理方案】

關(guān)于公司管理制度梳理方案 1．梳理原則

公司管理制度梳理實行歸口管理原則，誰主管誰負責(zé)。2．梳理目的 對照jac憲章和ts16949相關(guān)管理要求，重新梳理、完善公司現(xiàn)有管理制度和流程。3．梳理范圍

除公司ts16049文件、環(huán)境體系文件和安全制度以外所有管理制度。4．梳理方式

3.1已有的相關(guān)管理制度，進行修訂完善。 3.2需要新增的管理制度，要重新制訂。5．梳理要求

5.1規(guī)范性：按照公司《公司制度管理規(guī)定》要求，分系統(tǒng) 梳理公司各類管理制度，分管領(lǐng)導(dǎo)參加。

5.2可行性：文件內(nèi)容如跨系統(tǒng)的，要征求意見并會簽。 6.梳理步驟

分三個階段對公司各類管理制度進行梳理。第一階段：分系統(tǒng)梳理討論，形成辦法；第二階段：跨系統(tǒng)研討，對文件進行再次修訂；第三階段：對文件統(tǒng)一按管理文件編號，網(wǎng)上發(fā)布執(zhí)行。（具體見附件）7.其它

本方案由企業(yè)管理部負責(zé)解釋。該項工作納入關(guān)鍵事項考核，請各單位嚴格按時間進度推進。

企業(yè)管理部

2010年3月21日

各類管理制度梳理安排表

企業(yè)中的制度系統(tǒng)和如何進行基礎(chǔ)管理的梳理和整合一、企業(yè)中的制度系統(tǒng)，一般分為三個層次：

1、治理結(jié)構(gòu)：包括股權(quán)結(jié)構(gòu)（董事會）、監(jiān)事會、經(jīng)營管理層（領(lǐng)導(dǎo)班子）。一般以企業(yè)

章程中加以明確。

2、組織結(jié)構(gòu)：含組織結(jié)構(gòu)及部門設(shè)置、崗位結(jié)構(gòu)及設(shè)置（定崗定編）（崗位說明書、崗位

日常工作計劃、崗位工作說明）

2、運作制度：包括公文系統(tǒng)（公司紅頭文件、部門通知等）、一般意義上的制度系統(tǒng)（人事、行政、財務(wù)、品質(zhì)、計劃、生產(chǎn)、采購、技術(shù)、銷售等內(nèi)部制度）、產(chǎn)品整個運作流程（包括子流程）及其信息流（含各種記錄和報表）。（制度手冊、流程手冊、表格簿等）人事：崗位說明、招聘配置（含調(diào)動、輪崗）、培訓(xùn)培養(yǎng)、績效考核、薪酬福利、員工關(guān)系

管理（保險、溝通、工傷處理）、企業(yè)文化（康樂、內(nèi)刊）等制度系列；

行政：會議、內(nèi)刊、內(nèi)審、車輛、宿舍、檔案管理、印章管理、合同管理、花名冊管理、假期管理、出差、請假、加班、文明辦公等。（員工手冊、組織結(jié)構(gòu)、工作流程）以及銷售、方案、技術(shù)、生產(chǎn)、采購、品質(zhì)、資財、綜合計劃等部門職能制度。3、工作指南：包括各種作業(yè)指導(dǎo)、操作規(guī)程、操作規(guī)范、工藝文件、技術(shù)標準等。

二、制度建設(shè)周期：大建設(shè)階段---整合階段---自我修復(fù)階段。

三、制度建設(shè)方面的幾點思考：

1、如何使制度建設(shè)的作用、優(yōu)勢、效果從企業(yè)發(fā)展、經(jīng)營指標中顯現(xiàn)出來？這是值得深入

研究的課題！

2、制度為什么成為一紙空文？有一個什么樣的整體執(zhí)行系統(tǒng)？當(dāng)制度被員工無視、討厭時，其原因是什么，怎么解決？（很容易陷入“錢穆制度陷阱”，制度整合與宣貫。）

3、制度系統(tǒng)結(jié)構(gòu)化，總結(jié)分析數(shù)據(jù)化、思維化。

走專業(yè)化管理之路，要完善三方面：數(shù)據(jù)基礎(chǔ)(計劃、制度、流程、信息、統(tǒng)計、分析等)+

人文(溝通會議跟蹤檢查等)+全面均衡(戰(zhàn)略營銷財務(wù)生產(chǎn)采購品質(zhì)等)對企業(yè)的管理進行梳理時,一定要有”魂”,即要有主線精神,要形成系統(tǒng)體系.一定要有清晰的思路,通過這種思路去固化它,去用結(jié)構(gòu)把它穩(wěn)住.當(dāng)然,對企業(yè)很熟悉了解(企業(yè)的軟

肋在哪,怎么治?),這樣去梳理才有適應(yīng)性,而不是一紙空文.一我把企業(yè)梳理的模式概括如下:

(1)企業(yè)文化與戰(zhàn)略:使命愿景盈利模式用人理念客戶價值觀市場戰(zhàn)略銷售策略

發(fā)展戰(zhàn)略等.(定戰(zhàn)略)

(2)組織結(jié)構(gòu)與人事任免.(建班子)

(3)制度流程整合,加強工作計劃性,構(gòu)建報表體系和溝通體系,梳通信息流.(保證內(nèi)部

運轉(zhuǎn)順暢)(員工手冊制度手冊流程手冊:業(yè)務(wù)行政人事財務(wù)等,特別是盈利模式)(4)激勵與考核機制構(gòu)建.(帶隊伍)

二分公司基礎(chǔ)管理整合方案(見范文)

三其它:

1崗位職能重組、機構(gòu)重組：（1）戰(zhàn)略需要；（2）問題解決需要。2總結(jié)出的企業(yè)發(fā)展的幾個規(guī)律（支撐點）：

（1）要素投入；（勞動力、勞動資料、勞動對象，即人、財、物等）

（2）要素組織；（資源配置）

（3）結(jié)構(gòu)升級；（資源整合、優(yōu)化配置）

（4）技術(shù)升級；（設(shè)備改造、更新；研發(fā)與技術(shù)創(chuàng)新等）

（5）戰(zhàn)略選擇/安排。

以下是我做的一個分公司管理整合方案.★分公司管理整合工作思路

一、整合目標

結(jié)合分公司實際情況，充分考慮分公司管理與總公司管理模式的匹配性，制定出一整套既適

用分公司發(fā)展又順利對接總公司管理模式的具有分公司特色的基礎(chǔ)管理體系。

二、主要任務(wù)

1、建立分公司文化

分公司的文化（戰(zhàn)略、文化、理念），要與公司文化對接，同時體現(xiàn)分公司文化的獨立性和發(fā)展要求（集商務(wù)、方案、技術(shù)、售后服務(wù)、信息管理等職能于一體，向打造常規(guī)產(chǎn)品銷售、設(shè)計集成方向發(fā)展）。2、梳理分公司組織結(jié)構(gòu)

明確總公司與分公司的組織關(guān)系，明確分公司相關(guān)權(quán)限，突出分公司經(jīng)理在分公司內(nèi)部管理

中的權(quán)威性。

3、編寫崗位說明

對一級分公司根據(jù)需要配備分公司經(jīng)理1名、經(jīng)理助理1-2名。編寫分公司經(jīng)理、經(jīng)理助理、商務(wù)人員、文員、銷售工程師等崗位說明書。（1）體現(xiàn)職責(zé)分明、分工明確、利益均衡的原則；（2）分公司成員相互監(jiān)督，對損害公司利益的行為可直接向總經(jīng)理投訴、舉報（具 體見相關(guān)文件）。4、梳理規(guī)章制度

從行政、業(yè)務(wù)、人事、財務(wù)等四方面進行規(guī)范，以總公司制度為前提，同時根據(jù)分公司實際

情況作出規(guī)定。5、明確工作目標

以總公司下達的分公司年度經(jīng)營計劃為綱，結(jié)合分公司發(fā)展規(guī)劃，進行進一步分解細化，逐

月落實、總結(jié)，出臺措施。6、清晰工作方法

把計劃管理、內(nèi)部溝通、信息管理作為分公司基礎(chǔ)管理的三個重要內(nèi)容?？偣就ㄟ^檢查指

導(dǎo)、總結(jié)匯報等跟蹤形式對分公司進行監(jiān)督指導(dǎo)。

（1）計劃管理：分為兩個層次，一是分公司年度/半年/每月/每周工作計劃，二是崗位日常工作計劃（含分公司經(jīng)理、經(jīng)理助理、商務(wù)人員、銷售工程師、方案工程師、文員等）。（與

年度計劃、半年計劃、周計劃以及公司臨時布置的計劃等相結(jié)合）

（2）內(nèi)部溝通：以會議為主要形式，會議備忘錄、工作日志、信息匯總分析等為記錄載體，保證分公司運作流暢。規(guī)范分公司周例會的內(nèi)容，開好每次分公司周例會、銷售中心視頻例會和銷售文員視頻例會、銷售辦公會議。還可拓展到集體活動開展培訓(xùn)經(jīng)驗交流等.（3）信息管理：規(guī)范和管理好客戶信息、銷售信息、工作日志、貨款回籠等主要信息，使

分公司信息記錄準確、保存完整。

（4）檢查指導(dǎo)：總公司通過分公司巡視、銷售辦公會議、銷售視頻例會等形式對分公司進

行檢查指導(dǎo)。

（5）總結(jié)匯報：分公司每月向總公司書面匯報分公司員工思想、工作、生活狀態(tài)，報區(qū)域

總經(jīng)理和總經(jīng)辦各一份。

三、文件輸出及計劃安排

文件輸出計劃時間

分公司員工手冊：6天

分公司管理手冊：3天

分公司計劃管理：1天 分公司內(nèi)部溝通：1天

分公司信息管理：1天

分公司經(jīng)營計劃：1天

備注：工作模式為白天上班做方案，晚上與分公司經(jīng)理和員工溝通調(diào)研，統(tǒng)一思想，完善方

案。

第二篇：銀行規(guī)章制度梳理

銀行規(guī)章制度梳理

【篇1：商業(yè)銀行合規(guī)風(fēng)險管理實務(wù)之一----制度梳理】

商業(yè)銀行合規(guī)風(fēng)險管理實務(wù)---制度梳理

制度梳理是商業(yè)銀行內(nèi)控自我評價的初始流程也是合規(guī)風(fēng)險管理的重要基礎(chǔ)工作，除了首次全面梳理外還應(yīng)建立常規(guī)制度梳理和審核管控機制，本文重點介紹首次梳理的方法流程。

一、制度梳理工作的方法流程

制度梳理工作需要考慮所有相關(guān)法律、法規(guī)、監(jiān)管規(guī)章、行業(yè)自律等方面的要求，就制度的具體條款是否有違外部管理要求進行識別判斷，梳理工作具有范圍廣、內(nèi)容具體、要求專業(yè)、難度大的特點。合規(guī)管理部作為銀行制度審核與管理的職能部門，應(yīng)該建立《合規(guī)監(jiān)管依據(jù)數(shù)據(jù)庫》和《內(nèi)部制度數(shù)據(jù)庫》來監(jiān)督各項制度的合規(guī)性和有效性。制度梳理工作的操作流程：

1.建立合規(guī)監(jiān)管依據(jù)數(shù)據(jù)庫。合規(guī)管理部應(yīng)組織建立外部包括法律法規(guī)、監(jiān)管要求、行業(yè)自律、內(nèi)部控制等合規(guī)監(jiān)管依據(jù)的數(shù)據(jù)庫，數(shù)據(jù)庫應(yīng)至少包含以下信息：

通過數(shù)據(jù)庫的建立為制度梳理提供參考坐標，通過數(shù)據(jù)庫與制度梳理表的比對驗證制度合規(guī)性、完整性，基礎(chǔ)數(shù)據(jù)庫形成后必須堅持維護以保持其正確性、完整性，為日后每一項新制度的審核工作提供技術(shù)支持。

2.制度歸集。由總行、分行各制度制定部門，將本部門發(fā)布的制度、辦法、操作規(guī)程、細則等進行目錄歸集和電子文檔歸集。

3.執(zhí)行有效性識別。由各制度制定部門負責(zé)對制度進行有效性初步識別，對已經(jīng)完全無效或部分無效的制度進行標記，對存在執(zhí)行困難的制度進行可行性分析，根據(jù)分析結(jié)果選擇處理路徑。制度歸集和執(zhí)行有效性要通過制度梳理表記錄下來。制度梳理表結(jié)構(gòu)如下： 4.制度清理。根據(jù)制度梳理表梳理結(jié)果，對完全無效制度統(tǒng)一發(fā)文廢止，對部分無效制度，組織相關(guān)人員進行合并或修訂。

5.制度合規(guī)性梳理。以《制度梳理表》和《合規(guī)監(jiān)管依據(jù)數(shù)據(jù)庫》為基礎(chǔ)，開展真正的制度梳理工作，對照兩張表結(jié)合具體制度的閱讀，來識別制度內(nèi)容合規(guī)性，在《制度梳理統(tǒng)計表》中增加不合規(guī)缺陷點記錄項，逐個制度進行有效性驗證，記錄被梳理制度的合規(guī)驗證結(jié)果，將缺陷點匯總形成《不合規(guī)制度缺陷點匯總表》。二、制度梳理工作的組織落實

制度梳理是一項系統(tǒng)工程，切記流于形式，在實際操作中需要明確目標、規(guī)定方法、提供工具，制定時間進度規(guī)劃、同時給以充分的時間，組成專門工作組，集中專業(yè)力量才能真正完成好這項工作，否則將無法真正了解制度設(shè)計中的缺陷、漏洞、冗余，也無法真正解決由于制度問題帶來的成本疊加、內(nèi)耗浪費、以及各類風(fēng)險隱患，我們都知道制度不是

越多越好，我們要的是完整、準確、有效、可執(zhí)行度高的制度體系。

本文設(shè)計的制度梳理目標，是以總行專項工作組為核心，通過總、分行聯(lián)動所開展的一系列具體工作，形成《制度梳理表》、《合規(guī)監(jiān)管依據(jù)數(shù)據(jù)庫》以及《不合規(guī)制度缺陷點匯總表》三個遞交物，最終形成全行制度關(guān)系全景圖，建立合規(guī)監(jiān)管項下的制度管理長效機制。這里我們以6周時間為例，模擬制定制度梳理項目工作計劃，具體時間還需要根據(jù)實際情況進一步論證。2012-7-10

【篇2：銀行機關(guān)崗位職責(zé)梳理方案】

關(guān)于對總行機關(guān)辦事員崗位職責(zé)

進行全面梳理的實施方案

為進一步提升機關(guān)工作效能、推進管理工作精細化，實施定崗定責(zé)，總行決定對機關(guān)辦事員崗位職責(zé)和工作流程進行全面梳理，特制訂本方案。

一、全面梳理

要求各部室以部門為單位，對崗位職責(zé)、制度辦法和工作流程進行全面梳理，具體分為三個階段進行。

（一）職責(zé)梳理（1月1日-1月5日），基礎(chǔ)工作扎實化。要求從機關(guān)員工個體做起，每個人了解自己的崗位職責(zé)，并對所在的崗位職責(zé)進行細化梳理。通過職責(zé)梳理，一是使部門員工明確各自的崗位職責(zé)，掌握日常工作重點內(nèi)容，更好地開展部門內(nèi)、外部協(xié)作配合工作；二是在職責(zé)梳理過程中，各部門查漏補缺，對各個崗位進行科學(xué)合并或拆分，進一步優(yōu)化崗位職責(zé)。

（二）制度梳理（1月6日-1月15日），制度建設(shè)規(guī)范化。要求各部室工作人員根據(jù)本崗位工作職責(zé)，對相關(guān)制度辦法進行全面、細致的梳理，制度辦法應(yīng)包含省/市規(guī)定、外部監(jiān)管要求和內(nèi)部規(guī)章，為全行制度環(huán)境建設(shè)提供基礎(chǔ)保障。同時，要求各部室定期歸納建檔，并做好制度的日常維護工作。一是要及時掌握各層級制度變更信息，確保本部門

歸口管理制度庫的有效性；二是要不定期開展制度評估工作，積極查找制度缺陷，對不適應(yīng)的制度進行廢止、修訂、完善，確保在各項規(guī)章制度完整有效、風(fēng)險可控的前提下不斷優(yōu)化我行整體制度建設(shè)體系。

（三）流程梳理（1月16日-1月31日），工作效率改進化。流程梳理是整合內(nèi)部資源，提高工作效率的重要一步。各部室員工從自身工作實際出發(fā)，積極總結(jié)歸納，排出各項工作內(nèi)容，對流程進行細化，并以工作流程圖的形式形象地展示出各項工作流轉(zhuǎn)過程；同時，按照以客戶為中心和各業(yè)務(wù)條線高效協(xié)作為目標，各部室積極查找流程中不適合和缺失的過程進行改進、優(yōu)化，努力減少流轉(zhuǎn)環(huán)節(jié)，縮短反應(yīng)時間，提升工作效率。

二、上墻入冊

待部門全面梳理完成后，總行召開專門會議，對機關(guān)辦事員崗位職責(zé)進行集體審議，并就部門總體職責(zé)和部門間的銜接配合工作進一步明確。會后，總行將以部門為單位對機關(guān)辦事員崗位職責(zé)匯編成冊，人手一冊，嚴格執(zhí)行。同時，在部門醒目位置統(tǒng)一懸掛部門、崗位職責(zé)牌，標明各崗位負責(zé)人員：一是使各崗責(zé)任落實到人，方便更好服務(wù)基層工作和部門協(xié)調(diào)配合；二是為崗位輪換工作提供便利，保證日常工作能順利交接和正常開展。

三、定期歸檔

要求各部室將職責(zé)、制度及流程梳理工作作為一項日常性工作來抓，形成常態(tài)化的工作機制。安排專門人員，負責(zé)對梳理結(jié)果的建檔、維護工作，并定期報送合規(guī)部備案，由合規(guī)部完成更新替換、歸納存檔工作。

機關(guān)全體員工要統(tǒng)一思想，認識到職責(zé)梳理工作的重要性和必要性，嚴格按照本方案的安排分階段高質(zhì)量完成崗位職責(zé)梳理工作。各部室要聯(lián)動配合，營造全員“梳職責(zé)、理制度、優(yōu)流程”的濃厚氛圍，確保全行精細化管理工作再上新臺階。

【篇3：銀行強化內(nèi)控制度安排】

###農(nóng)商銀行開展內(nèi)控強化年活動安排

為提升我行內(nèi)控管理水平，實現(xiàn)我行平穩(wěn)、安全、可持續(xù)發(fā)展，根據(jù)省聯(lián)社《安徽省農(nóng)村合作金融機構(gòu)內(nèi)控強化年活動實施方案》（皖農(nóng)信聯(lián)發(fā)〔2012〕34號）及中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會馬鞍山監(jiān)管分局《關(guān)于印發(fā)馬鞍山銀行業(yè)內(nèi)控強化年活動實施方案的通知》（馬銀監(jiān)發(fā)〔2012〕11號）要求，馬鞍山農(nóng)商銀行在全行開展“內(nèi)控強化年”活動，現(xiàn)將我行活動開展情況匯報如下：

一、加強組織領(lǐng)導(dǎo)

二、制定方案，明確各項工作具體分工，確定責(zé)任部門

對照省聯(lián)社及監(jiān)管部門方案要求，我行對“建、學(xué)、考、做、查、改、罰”七項具體工作做了明確分工，確定了責(zé)任部門，確保各項工作能夠落實到位。（一）整章建制。組織編寫內(nèi)控手冊，確保職責(zé)清晰、流程規(guī)范、管控有力。此項工作由合規(guī)監(jiān)察部、風(fēng)險管理部牽頭實施。（二）學(xué)習(xí)內(nèi)控制度。開展全員學(xué)習(xí)培訓(xùn)，學(xué)習(xí)法律、法規(guī)、監(jiān)管政策及本行各項規(guī)章制度，增強全員的合規(guī)意識。此項工作由合規(guī)監(jiān)察部牽頭實施，人力資源部配合。

（三）開展內(nèi)控政策測試。分層分級、多種形式的開展法律法規(guī)、重點監(jiān)管政策、本行規(guī)章制度方面的測試工作。此項工作由合規(guī)監(jiān)察部牽頭實施。（四）做好內(nèi)控制度的執(zhí)行和稽查工作?？偛扛鞑块T、各分支機構(gòu)認真落實各項法律、法規(guī)、監(jiān)管政策和本行的規(guī)章制度，提高執(zhí)行力。同時，總部將加大對內(nèi)控制度執(zhí)行情況的檢查力度，定期或不定期對全行內(nèi)控執(zhí)行力情況進行監(jiān)督檢查。各分支機構(gòu)要定期開展自查。總部稽查工作由稽核審計部牽頭負責(zé)，各機構(gòu)自查由各機構(gòu)自行組織。（五）認真整改，嚴厲處罰。對于總部稽查發(fā)現(xiàn)或各機構(gòu)自查發(fā)現(xiàn)問題，各相關(guān)部門及分支機構(gòu)務(wù)必整改到位，各部門、機構(gòu)負責(zé)人為本單位整改工作第一責(zé)任人。同時總部加大違規(guī)行為處理力度，違規(guī)問題一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，對相關(guān)責(zé)任人嚴肅處理。同時，對于出現(xiàn)重大風(fēng)險隱患或違規(guī)問題頻發(fā)的機構(gòu)，總部嚴肅追究負責(zé)人員的管理責(zé)任。違規(guī)處理工作統(tǒng)一由合規(guī)監(jiān)察部負責(zé)，各業(yè)務(wù)主管部門予以配合。

三、開展的各項具體工作

（一）廣泛發(fā)動，統(tǒng)一思想，擴大宣傳，創(chuàng)造氛圍。我行召開了內(nèi)控強化年活動動員大會，各機構(gòu)負責(zé)人與本機構(gòu)員工簽訂案件防控與安全保衛(wèi)責(zé)任書，層層部署落實，確保每一個網(wǎng)點、每一個業(yè)務(wù)條線、每一個員工都能知曉內(nèi)控強化年活動的意義、目標、任務(wù)、方式和要求。同時，我行還依托本行oa系統(tǒng)，網(wǎng)頁等多種形式，積極營造輿論聲勢和活動氛圍，增強全體員工對內(nèi)控強化年活動的認識，提高貫徹落實的主動性和自覺性。（二）梳理內(nèi)控制度，完善業(yè)務(wù)流程。一方面我行對各業(yè)務(wù)條線的管理制度進行全面清理，編制了全行現(xiàn)行制度目錄。截止2012年6月底，我行共修訂、新制定規(guī)章制度18項，對抵押物評估管理、自助設(shè)備管理、貸款分類、擔(dān)保公司準入、信用評級、承兌匯票、人員考核等業(yè)務(wù)操作進行了規(guī)范，確保全行各項業(yè)務(wù)開展都有制度可依。另一方面，我行還根據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)展及內(nèi)控管理的需要，對票據(jù)貼現(xiàn)業(yè)務(wù)、資金營運業(yè)務(wù)的業(yè)務(wù)流程重新進行了整合，理順了業(yè)務(wù)各環(huán)節(jié)的操作，切實做到崗位制約，風(fēng)險可控。此外，我行還編制了員工手冊，將員工職業(yè)操守及行為規(guī)范、員工合規(guī)手冊等納入其中，并且做到人手一冊。

（三）學(xué)習(xí)培訓(xùn)，增強意識。自內(nèi)控強化年活動開展以來，我行通過多種形式開展以強化內(nèi)控建設(shè)為主題的全員學(xué)習(xí)培訓(xùn)活動，各分支機構(gòu)通過每周一晨會、每周四晚集中學(xué)習(xí)的方式保證學(xué)習(xí)時間。同時，總部合規(guī)監(jiān)察部還先后組織編寫了三期內(nèi)控強化年政策法規(guī)學(xué)習(xí)內(nèi)容，抽取了主要金融法規(guī)、監(jiān)管政策的重點供各部門及分支機構(gòu)進行學(xué)習(xí)。目前，我行正在分層次、分區(qū)域，利用晚間或周末時間進行全體員工的集中學(xué)習(xí)，以進一步提高學(xué)習(xí)質(zhì)量，提升培訓(xùn)效果。

（四）開展測試，促進學(xué)習(xí)。為提高學(xué)習(xí)效果，我行還組織了全員內(nèi)控強化年政策法規(guī)測試。全行各級管理人員及部分重點崗位員工的內(nèi)控政策測試由總部集中組織開展；總部各部門、各分支機構(gòu)一般員工的內(nèi)控政策測試由各部門、各機構(gòu)自行組織開展，相關(guān)測試記錄統(tǒng)一報總部。

（五）開展風(fēng)險排查，梳理分析。我行建立了定期進行內(nèi)控排查制度，由總部稽核審計部牽頭按月對全行各項重點業(yè)務(wù)進行檢查，并在次月召開由總部行領(lǐng)導(dǎo)、各部門負責(zé)人參加的例會對檢查情況進行通報分析。

此外，信貸管理部還組織了貸后管理的抽查，計劃財務(wù)部組織了財務(wù)發(fā)票的自查，科技信息部組織了pos商戶的排查，風(fēng)險管理部組織了全面風(fēng)險隱患的排查，會計核算部組織了會計工作檢查，安全保衛(wèi)部組織了全行安全保衛(wèi)大檢查，合規(guī)監(jiān)察部組織了參與非法集資排查等活動。

（六）落實整改，增強效果。在風(fēng)險排查的基礎(chǔ)上，結(jié)合近年來監(jiān)管檢查、內(nèi)部審計、外部審計等方面發(fā)現(xiàn)的問題，我行開展了糾偏、整改工作，規(guī)范操作程序，加強內(nèi)部監(jiān)督，嚴格崗位制約，堵塞各種漏洞。

（七）明確責(zé)任，嚴格問責(zé)。我行建立了清晰的內(nèi)控責(zé)任制，明確“一把手”是內(nèi)控第一責(zé)任人，各項責(zé)任落實到人。截止到6月30日，總部合規(guī)監(jiān)察部共下發(fā)處理通報26期，對70人次違規(guī)行為進行了處理，經(jīng)濟處理款項32100元，給

予1人免職處理。同時，在違規(guī)行為處理中，我行重視對各級負責(zé)人員的管理責(zé)任追究，上述違規(guī)處理中涉及對各級管理人員管理責(zé)任的追究41人次，處理款項32000元，免去一人支行營業(yè)部主任職務(wù)。

四、下一步工作

下一步我行將繼續(xù)按照省聯(lián)社及監(jiān)管部門要求，繼續(xù)按照活動開展各階段的任務(wù)安排重點做好以下各項工作。

（一）開展評估，補缺補差。及時對內(nèi)控制度及其執(zhí)行效果進行評估，形成內(nèi)控風(fēng)險評估報告。

（二）繼續(xù)開展自查、督查、整改工作。督促和推動總部各部門、各基層網(wǎng)點按照要求扎實推進內(nèi)控強化年活動的各項工作部署，跟蹤落實整改情況，確保風(fēng)險排查和整改落實工作取得實效。

（三）組織開展內(nèi)控建設(shè)與風(fēng)險管理大討論，研討內(nèi)控管理程序、風(fēng)險識別和管理流程設(shè)計等問題，交流內(nèi)控管理經(jīng)驗。

（四）全面總結(jié)，鞏固提高。對本單位內(nèi)控強化年活動進行全面回顧總結(jié)，形成書面報告，并研究建立內(nèi)控建設(shè)長效機制。

第三篇：規(guī)章制度梳理情況

規(guī)章制度梳理情況

【篇1：規(guī)章制度建設(shè)與管理情況總結(jié)匯報】

規(guī)章制度建設(shè)與管理情況總結(jié)匯報

近年來，公司緊緊圍繞加快建設(shè)“三集五大”工作重心，以推進農(nóng)電”四接軌”為企業(yè)內(nèi)部管控建設(shè)目標，以標準化建設(shè)和依法治企專項行動為抓手，梳理接口，規(guī)范管控，在企業(yè)規(guī)章制度建設(shè)方面取得一定的成效。下面我對縣公司規(guī)章制度建設(shè)與管理工作做以簡要匯報：

一、規(guī)章制度專業(yè)歸口管理情況

公司領(lǐng)導(dǎo)對規(guī)章制度的建設(shè)十分重視，明確了企管部為專業(yè)歸口部門，負責(zé)對公司規(guī)章制度的制定、修改和完善，并設(shè)兼職管理人員對規(guī)章制度進行發(fā)布和宣貫。

對照《國網(wǎng)公司基礎(chǔ)標準目錄》，通過收集清理、整合修訂，公司現(xiàn)有工作標準26項、管理標準290項、技術(shù)標準13項、規(guī)章制度296項。在公司oa系統(tǒng)上進行了宣貫公示傳達。形成了以技術(shù)標準、管理標準、工作標準為框架的標準化建設(shè)體系。

三、上級制度執(zhí)行情況

公司積極與“三集五大”制度標準體系建設(shè)進行對接。從2012年至今，共接收執(zhí)行上級下達各項規(guī)章制度77項，其中包括《國家電網(wǎng)公司xxx辦法》等國網(wǎng)公司規(guī)章制度7項，《省電力公司xxx五項制度》等省公司規(guī)章制度40項，《市公司xxx辦法》等市公司規(guī)章制度30項，全部貫徹執(zhí)行到位。

四、規(guī)章制度建設(shè)與管理具體執(zhí)行情況 1、抓好規(guī)章制度的“制定”環(huán)節(jié)：

總的來說把握以下原則：

上級單位省、市公司有明確規(guī)定的，按省、市公司規(guī)定執(zhí)行；上級單位省、市公司沒有明確規(guī)定的，按縣公司已有的規(guī)定執(zhí)行；上級單位省、市公司、縣公司都沒有明確規(guī)定的，由公司會議集中商討一個方案，權(quán)限范圍內(nèi)的按方案執(zhí)行，權(quán)限范圍外的報市公司審批同意后執(zhí)行。

2、抓好制度的“執(zhí)行”環(huán)節(jié)：

一是抓好規(guī)章制度的宣貫培訓(xùn)。對上級下達和公司出臺的規(guī)范性文件，相關(guān)工作的對口部門必須事先仔細研讀，在透徹掌握、領(lǐng)會要義的基礎(chǔ)上，要及時組織系統(tǒng)的宣貫培訓(xùn)。讓干部員工在準確掌握這些規(guī)范性文件的同時，在實際工作中能踐行到位。二是分層次監(jiān)督、強化各部門、各單位對規(guī)章制度的執(zhí)行力度。

修訂中層干部管理及考核辦法，2011年，2012年連續(xù)對所有中層管理人員實行了年度測評考核，加大中層管理團隊在規(guī)章制度方面的執(zhí)行力度。

打造一個有效的管控流程，各部門通過每月至少一次的“月履職”方式，檢查各單位在規(guī)章制度方面的落實程度并進行月度考核。

安排專業(yè)管理部門負責(zé)督查其他職能部門在規(guī)范性文件方面的執(zhí)行情況，加大問責(zé)力度，對未按規(guī)范性文件執(zhí)行的行為，嚴格按規(guī)定扣減責(zé)任部門月度績效工資總額。

三是強調(diào)與上級單位的溝通。

引導(dǎo)各職能部門在日常工作中，充分注意與上級單位，主要是市公司對口工作的管理部門加強聯(lián)系、溝通和協(xié)調(diào)，避免具體工作中因缺乏與上級單位溝通而導(dǎo)致“無用功”的現(xiàn)象出現(xiàn)，使公司職能部門和上級職能部門之間形成“熱線”暢通，提升工作質(zhì)效。

通過緊抓“制定好”和“執(zhí)行好”兩條主線，經(jīng)過近年的不懈努力，公司中層管理團隊、基層員工對上級單位省市公司、縣公司各方面的管控要求、管控目的更明白，對規(guī)章制度的具體內(nèi)容掌握的更加詳細到位。公司在制度執(zhí)行力方面有了較大的改觀。為推動公司發(fā)展再上新臺階打下了堅實基礎(chǔ)。

【篇2：規(guī)章制度梳理匯總表】

附件1

規(guī)章制度梳理匯總表

單位：

2、如果現(xiàn)行規(guī)范性文件在執(zhí)行過程中問題很多，需要廢除、修改或完善的，可在備注中注明； 3、如果沒有任何廳（局、處室）的程序、制度或辦法等，則在備注中說明是否需要制定。

附件2

質(zhì) 量 目 標 責(zé) 任 制 分 解 表

單位：

【篇3：現(xiàn)行制度梳理情況統(tǒng)計表】

現(xiàn)行制度梳理情況統(tǒng)計表

第四篇：規(guī)章制度梳理報告

金融規(guī)章制度梳理報告

為進一步提升郵政金融規(guī)章制度建設(shè)質(zhì)量，根據(jù)市局《關(guān)于全面開展規(guī)章制度梳理工作》的傳真通知精神，結(jié)合實際情況，我局決定3月27日在全轄范圍內(nèi)分層開展規(guī)章制度梳理工作，現(xiàn)將規(guī)章制度梳理工作情況匯報如下;

一、梳理組織情況:根據(jù)上級精神指示，我局有金融業(yè)務(wù)局統(tǒng)一牽頭組織，各成員部門配合，具體梳理采取歸口管理原則，誰主管誰負責(zé)。各級業(yè)務(wù)部門要對本條線現(xiàn)行的規(guī)章制度進行全面整理，做好本業(yè)務(wù)領(lǐng)域內(nèi)規(guī)章制度的“清理改廢”工作，進一步規(guī)范和完善各項業(yè)務(wù)的操作流程。重點對本級機構(gòu)制定的實施細則進行梳理和評價，確保內(nèi)控制度體系建設(shè)的統(tǒng)一完整性和有效性，不留盲點和空白點。

二、采取的工作措施：對已有的規(guī)章制度若不能滿足實際管理需要的，根據(jù)相關(guān)權(quán)限和程序進行修訂完善；對需要新增的規(guī)章制度，根據(jù)相關(guān)權(quán)限和程序進行制訂；對相互之間存在沖突或者不一致的規(guī)章制度，由各主管業(yè)務(wù)部門聯(lián)合協(xié)商后進行統(tǒng)一和修繕；對已被新制度所替代的、所規(guī)范事項已經(jīng)不存在的及適用期限已經(jīng)到期的制度進行統(tǒng)一廢止；遇有新業(yè)務(wù)開辦、業(yè)務(wù)操作流程變更、監(jiān)管部門提出新的監(jiān)管要求等情況，應(yīng)及時對相應(yīng)規(guī)章制度進行修訂完善，以保證各項業(yè)務(wù)規(guī)章制度的有效性。

三、梳理結(jié)果情況：共梳理從2005年1月1日至2012年3

月31日集團公司、省局、市局下發(fā)的業(yè)務(wù)規(guī)章制度共8份文件，在梳理過程中沒有發(fā)現(xiàn)制度與監(jiān)管規(guī)定沖突點、上級行制度間沖突點、上級行制度與部門或崗位職責(zé)沖突點。本級機構(gòu)制定的實施細則規(guī)范完善，符合業(yè)務(wù)操作流程，無違反監(jiān)管制度，沒有和上級制度有沖突點或崗位制度沖突點。

年4月24日 2012

第五篇：規(guī)章制度梳理報告

規(guī)章制度梳理報告

【篇1：公司制度梳理報告】

公司現(xiàn)行制度體系梳理報告

為提高公司制度文件規(guī)范性，完善制度體系建設(shè)，綜合部對從2009年始至今的現(xiàn)行文件進行了歸類匯編，共將現(xiàn)行的制度、通知類文件劃分為綜合、財務(wù)、人力、市場、風(fēng)險紀檢工會黨群、機構(gòu)設(shè)置分工類六個模塊，進一步加強了對公司制度文件的管控能力，也對公司構(gòu)建制度化、流程化體系奠定了基礎(chǔ)。

綜合部通過對公司制度文件的整理，共收錄各類文件93個，并在梳理過程中，對公司制度體系存在的一些問題進行匯總?cè)缦拢?/p>

一、制度文件缺失

綜合性制度方面，公司暫無物品采購管理辦法相關(guān)文件，2010年底印發(fā)的《物品采購管理辦法》多處已經(jīng)不符合工作實際，在本次文件整理中未進行收錄，造成此制度的缺失；設(shè)備維修、車輛維修保養(yǎng)、證照資質(zhì)管理等，公司從未對其進行相應(yīng)規(guī)定，使得工作職責(zé)、權(quán)限不夠清晰，希望能夠健立此類工作的流程規(guī)范，可以使工作做得更細致、扎實；安全管理方面，公司有《安全生產(chǎn)及安全保衛(wèi)管理、考核辦法》，但未對安全生產(chǎn)進行分級分類管理，建議對安全管理制度進行修訂完善，確保安全制度更全面保障公司生產(chǎn)安全。

工會管理方面，公司未建立會員管理辦法、會員困難補助管理辦法、工會會費繳納、扣繳等相應(yīng)制度，工會相關(guān)規(guī)定文件缺失。財務(wù)方面，固定資產(chǎn)管理辦法、資本性支出辦法均按照省公司相關(guān)文件執(zhí)行，未根據(jù)公司自身工作實際建立起公司制度性文件。二、發(fā)文編號不規(guī)范

在公司文件整理中發(fā)現(xiàn)，發(fā)文字號存在不規(guī)范現(xiàn)象，比如制度匯編中“2.2.5關(guān)于規(guī)范終端銷售業(yè)務(wù)管理流程的通知（中國通服陜通中天通知〔2013〕4號）”和“6.8公司管理單元設(shè)置和職責(zé)及人員配置調(diào)整的通知（中國通服陜通中天通知〔2013〕1號）”，發(fā)文用的是中天通知字號，而相同的其余文件“4.10終端銷售業(yè)務(wù)核算管理流程（修訂）（中國通信服務(wù)陜通中天〔2012〕34號）”、“6.6關(guān)于領(lǐng)導(dǎo)班子成員分工調(diào)整的通知（中國通服陜通中天〔2013〕33號）”，卻用的是中天的字號。

這種“中天通知”字號與“中天”字號的文件，在發(fā)文中混淆的幾率比較高，還有“中天通知”與“綜合通知”也不易分的很清楚，建議進一步規(guī)范“中天”、“中天通知”、“綜合通知”的發(fā)文范圍，使得發(fā)文字號辨識清楚、類別統(tǒng)一。

三、制度文件體系有待統(tǒng)一

公司制度文件每年都在印發(fā)，并且廢止文件與現(xiàn)行文件同時存在，使得對于文件的查閱變得很不容易，對于公司現(xiàn)行制度究竟有哪些也越來越不容易弄清楚。因此，建議公司的制度梳理工作每半年或者每年進行一次，并可以選擇性的上傳公司群，使大家共享，及時查閱、了解公司最新制度情況，掌握公司制度體系建設(shè)的變化，緊跟公司經(jīng)營步伐。

也建議各部門建立部門的制度目錄，不僅包括公司已經(jīng)發(fā)文的，也包括未發(fā)文的部門自己的制度性、規(guī)范性文件，并及時更新、刪減，保持部門文件的完整性、延續(xù)性。

【篇2：制度梳理報告】

下營中心學(xué)校制度梳理報告

為進一步提升學(xué)校規(guī)章制度建設(shè)質(zhì)量，根據(jù)區(qū)教育局《關(guān)于教

育系系開展黨的群眾路線教育活動實施方案》的有關(guān)要求精神，結(jié)合實際情況，我校在黨的群眾路線教育實踐活動第一環(huán)節(jié)中，組織領(lǐng)導(dǎo)小組，對全校各口的管理制度進行了梳理，包括教學(xué)管理，德育管理，校園安全管理，消防安全管理、住校生管理，營養(yǎng)加餐管理、食堂食品管理、傳染病預(yù)防管理等涉及到學(xué)校管理工作的各個方面，對不同口制定的相同的管理制度、不完善的制度、進行了合并修訂，不適應(yīng)的制度進行廢止，現(xiàn)將規(guī)章制度梳理工作情況匯報如下;

一、梳理組織情況:學(xué)校黨的群眾路線教育實踐活動領(lǐng)導(dǎo)小組，統(tǒng)一牽頭組織，各專管教師配合，具體梳理采取歸口管理原則，誰主管誰負責(zé)。將各口現(xiàn)行的規(guī)章制度進行全面整理，做好各口領(lǐng)域內(nèi)規(guī)章制度的“清理改廢”工作，進一 步規(guī)范和完善各項操作流程。重點對制定職責(zé)、分工，實施辦法，應(yīng)急預(yù)案進行梳理和評價，確保制度體系建設(shè)的統(tǒng)一性、完整性和有效性，不留盲點和空白點。

二、采取的工作措施：對已有的規(guī)章制度若不能滿足實際管理需要的，根據(jù)相關(guān)權(quán)限和程序進行修訂完善；對需要新增的規(guī)章制度，根據(jù)相關(guān)權(quán)限和程序進行制訂；對相互之間存在沖突或者不一致的規(guī)章制度，或相重合的 由主管教師聯(lián)合協(xié)商后進行統(tǒng)一修訂；對已被新制度所替代的、所規(guī)范事項已經(jīng)不存在的，適用期限已經(jīng)到期的制度進行統(tǒng)一廢止；遇有新情況，或管理需要建立新的制度，認真研究，結(jié)合實際建立新的制度，以保證各項管理制度的不存在盲點。

三、梳理結(jié)果情況：從 2011年 3月至 2013 年 3月近三年的學(xué)校各項規(guī)章制度共101項，由于不同管里歸口重復(fù)制定的、已不適應(yīng)的制度廢止12項，新增制度18項。為學(xué)校管理規(guī)范化，制度化，從事教學(xué)活動和其他事務(wù)活動有章可循，提供保障。下營中心學(xué)校黨支部 2014年4月28日

【篇3：制度體系梳理及優(yōu)化工作方法】

制度體系梳理及優(yōu)化工作方法

企業(yè)制度體系通常存在以下問題：其一，制度未實現(xiàn)歸口管理，并建立相應(yīng)的管理流程。其二，制度未建立統(tǒng)一的框架，層次不清，界面不明。由此，政出多門，制度之間難免沖突，與業(yè)務(wù)實際不符，或難以對業(yè)務(wù)開展提供指引。

明確制度歸口管理部門之后，制度體系梳理及優(yōu)化可從以下五個步驟展開:

1.制度資料收集與分析。

制度體系優(yōu)化之初，需要對企業(yè)現(xiàn)行制度運行情況進行總結(jié)、分析，通過收集現(xiàn)行制度資料，包括管理制度、管理標準、程序文件、補充性管理規(guī)定、管理辦法、作業(yè)細則、紅頭文件、通知等文件，提煉制度主體所界定管理、業(yè)務(wù)活動，備注制度與業(yè)務(wù)實際的適用性。2.制度體系框架設(shè)計。

制度是企業(yè)戰(zhàn)略目標、盈利模式落地的載體之一，通過制度授權(quán)，使流程效率得以發(fā)揮。因此，制度體系框架設(shè)計首先需要根據(jù)組織、部門職能或流程分解，形成制度框架的橫向分類；其次，根據(jù)制度對具體工作的作用，形成制度框架的縱向分級。塊。

關(guān)于制度的縱向分級，項目組確定了管理制度、管理辦法和實施細則三個層級，并根據(jù)制度規(guī)范管理事項的包含關(guān)系界定制度層級，明確了該制度在體系中的坐標，解決了僅僅以制度名稱劃分制度層級，以及所謂制度、規(guī)定、辦法、細則等概念問題。3.制度優(yōu)化方案確定。

根據(jù)制度體系優(yōu)化建立統(tǒng)一制度的目標，制度優(yōu)化從制度結(jié)構(gòu)、制度內(nèi)容、格式規(guī)范、制度管理等方面展開。制度結(jié)構(gòu)方面，在前期制度資料收集、分析的基礎(chǔ)上，將現(xiàn)行制度納入制度體系框架中，判斷各制度模塊下框架是否完整、內(nèi)容是否獨立，確定制度新增、結(jié)構(gòu)調(diào)整、制度廢止等方案。

制度內(nèi)容方面，從現(xiàn)行制度與業(yè)務(wù)實際的適用性以及優(yōu)化空間大小、制度執(zhí)行主體以及權(quán)責(zé)是否明確，確定制度內(nèi)容修訂方案。格式規(guī)范方面，需要通過標準格式界定制度的關(guān)鍵要素，因此不同性質(zhì)、各層級制度要素和表述規(guī)范都將明確界定。比如，項目組界定一級管理制度包含適用范圍、規(guī)范性引用文件、術(shù)語、職責(zé)、程序活動、檢查與考核、報告和記錄、附錄等八個要素，并將流程圖與記錄表單作為制度附件。

制度管理方面，需明確制度建立、維護、檢查與考核等管理流程。4.制度優(yōu)化編撰。

根據(jù)以上四個方面制度優(yōu)化方案，項目組制定了制度匯編目錄、制度修訂建議及制度格式模板，組織相關(guān)部門人員編撰相關(guān)制度，并 提出“格式規(guī)范、內(nèi)容完整、pdca”十二字寫作要訣。

格式規(guī)范指制度編寫要素齊全、表述規(guī)范；內(nèi)容完整指以差異性內(nèi)容分別描述制度規(guī)范各管理事項；pdca是以pdca循環(huán)對各管理、業(yè)務(wù)活動進行描述的一種方法。

5.制度審定，統(tǒng)一編號，匯編成冊。

由此，根據(jù)以上五個步驟開展制度體系梳理及優(yōu)化，保證了制度與公司業(yè)務(wù)的一致性，提高了制度的實操性與流程運行效率。