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        公司規(guī)章制度圖片

        發(fā)布時間:2023-02-14 20:29:36

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        • 文檔分類:規(guī)章制度
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        第一篇:辦公室規(guī)章制度

        一、本局公共()財產(chǎn)進(jìn)入固定資產(chǎn)管理,統(tǒng)一調(diào)配使用。妥善使用和保管價值500元以上的貴重物品,股室主要負(fù)責(zé)人為第一責(zé)任人。無故損壞或丟失的,由領(lǐng)用人按折舊或原價賠償。由于工作變動、調(diào)離、退休的,必須完成公共財產(chǎn)的移交,方可辦理有關(guān)手續(xù)。

        二、愛護(hù)公物,不得化公為私、私自調(diào)換。辦公設(shè)備不得擅自外借。

        三、嚴(yán)格公共財物的報廢和毀損。價值500元以上的固定資產(chǎn)在正常使用期滿不能繼續(xù)使用時,使用股室書面報告分管領(lǐng)導(dǎo)審查同意,交局長簽字同意后移交辦公室報廢處理。

        四、妥善保管和維護(hù)重要辦公設(shè)備。

        重要辦公設(shè)備應(yīng)盡力維修使用。無法維修和維修后仍不能正常使用的,報請局領(lǐng)導(dǎo)同意按采購程序添置,實施以舊換新。

        非專職人員嚴(yán)禁操作服務(wù)器、復(fù)印機(jī)和傳真機(jī),私自操作造成設(shè)備損壞的,由個人負(fù)責(zé)賠償。

        五、由辦公室負(fù)責(zé)造冊登記電腦(臺式和筆記本)、打印機(jī)、傳真機(jī)、u盤、計算器等貴重辦公用品。

        六、因工作變動要移交貴重辦公用品時,由移交人根據(jù)已經(jīng)歸檔管理的登記冊逐一清點并移交辦公室,履行相關(guān)交接手續(xù)。

        七、因工作需要領(lǐng)用貴重辦公用品時,由辦公室根據(jù)已經(jīng)歸檔管理的登記冊逐一清點并移交,履行相關(guān)交接手續(xù)。

        八、啟用空調(diào)時必須關(guān)窗、關(guān)門,人走斷電。

        第二篇:簡易版公司規(guī)章制度

        一、當(dāng)值領(lǐng)班應(yīng)提前10分鐘到崗,做好保潔員交接班前準(zhǔn)備工作。

        二、認(rèn)真填寫交接班登記,填寫內(nèi)容:

        1、員工到崗情況:應(yīng)到人數(shù)、實到人數(shù)、缺勤原因

        臨時交辦的其他任務(wù)。

        保潔領(lǐng)班崗位職責(zé)

        一、負(fù)責(zé)監(jiān)督執(zhí)行公司及部門的各項規(guī)章制度。

        二、負(fù)責(zé)檢查保潔員的儀容儀表和到崗情況,作好考核評估記錄。

        三、根據(jù)當(dāng)日工作任務(wù),負(fù)責(zé)每日工作的分配指派。

        四、負(fù)責(zé)檢查所轄范圍各責(zé)任區(qū)的清潔衛(wèi)生狀況。

        五、負(fù)責(zé)隨時檢查保潔員的工作狀況,及時調(diào)整各種工具及人力的配置。

        六、負(fù)責(zé)對保潔員的工作態(tài)度和工作質(zhì)量作出恰當(dāng)?shù)呐u、糾正、指導(dǎo),并作出正確的評估。

        七、負(fù)責(zé)對清潔工具、設(shè)備的使用維護(hù)進(jìn)行指導(dǎo)。

        八、負(fù)責(zé)檢查設(shè)備、工具的清潔保養(yǎng)工作。

        九、協(xié)助處理涉內(nèi)外糾紛、投訴。

        十、負(fù)責(zé)每日工作記錄的填寫及交接班工作。

        十一、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。

        保潔主管職責(zé)

        一、負(fù)責(zé)監(jiān)督執(zhí)行公司的各項規(guī)章制度,制定部門規(guī)定。

        二、負(fù)責(zé)制定園區(qū)清掃管理和綠化養(yǎng)護(hù)管理的實施方案。

        三、負(fù)責(zé)制定園區(qū)各清潔項目和綠化養(yǎng)護(hù)的實施執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)。

        四、負(fù)責(zé)編制人員的計劃安排。

        五、負(fù)責(zé)制定消殺服務(wù)實施方案。

        六、負(fù)責(zé)核實工具用品的申購計劃。

        七、定期巡查園區(qū)(八、對一些專用設(shè)備進(jìn)行使用指導(dǎo)。

        九、負(fù)責(zé)處理涉內(nèi)外糾紛、投訴。

        十、負(fù)責(zé)各種清潔、綠化業(yè)務(wù)的接洽。

        十一、負(fù)責(zé)對員工進(jìn)行業(yè)務(wù)培訓(xùn)和考核工作。

        十二、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。

        第三篇:關(guān)于公司的規(guī)章制度

        為了規(guī)范公司與員工的行為,建立有序的生產(chǎn)、經(jīng)營、辦公制度,提高工作效率,維護(hù)公司與員工的共同權(quán)益,明確雙方的責(zé)任與義務(wù),特規(guī)定如下

        第一條:公司實行董事會領(lǐng)導(dǎo)下的總經(jīng)理負(fù)責(zé)制,全體員工要緊密團(tuán)結(jié)在董事會的周圍,堅決擁護(hù)和執(zhí)行董事會的決議,處處為公司利益著想、要盡職盡責(zé)、心往一處想、勁向一處使、團(tuán)結(jié)互助,建設(shè)一支高效、務(wù)實、愛崗敬業(yè)的團(tuán)隊。

        第二條:公司的財產(chǎn)屬股東所有,公司禁止任何組織、個人利用任何手段侵占或破壞公司財產(chǎn)。公司禁止任何所屬機(jī)構(gòu)、部門和個人,為小集體、個人利益而損害公司利益或破壞公司發(fā)展,對任何違反公司章程和各項制度的行為,都要予以追究。

        第三條:所有員工都必須服從領(lǐng)導(dǎo)、全力投入工作、注重細(xì)節(jié),用一個一個細(xì)節(jié)來奠定公司的成長,使工作向高效率、員工向高工薪、公司向高效益的方向發(fā)展。

        第四條:為提高公司的運營效率,實行能者上,庸者下的人事管理制度,實行責(zé)、權(quán)、利相結(jié)合的,按勞取酬、多勞多得的各種形式的分配制度,要求所有員工都精通業(yè)務(wù),能自主處理各項事務(wù),達(dá)到各負(fù)其責(zé)的目的,確立責(zé)任機(jī)制。

        第五條:所有員工要嚴(yán)格遵守國家法律法規(guī)、遵守公司的各項規(guī)章制度、遵守職業(yè)道德守則、明確其責(zé)任、維護(hù)其公司與個人的權(quán)益。行為規(guī)范,做有紀(jì)律、有素質(zhì)、有修養(yǎng)的好員工。

        第六條:員工進(jìn)廠時需交身份證復(fù)印件一份,1寸照片2張,填寫職工登記表,進(jìn)行崗前培訓(xùn),鑒定培訓(xùn)書。用來辦理廠牌,領(lǐng)取考勤卡。每天上下班時間為:上午8:00D12:00時,下午14:00D18:00,晚上如有加班,加班時間為7:00D11:30;趕貨期間另行通知。趕貨期間,任何人不得以任何借口要求廠方增加工資,鬧事并罷工者一律無薪開除出廠;工資發(fā)放時間為次月30日,特殊情況另行通知。

        第七條:中途有事需離開本廠者,須提前15天交辭工書給部門主管,經(jīng)廠方同意,辭工期到后方可離廠。辭工到期者的工資,先結(jié)算清楚令其搬離本廠,待本廠發(fā)放工資日才前來領(lǐng)取。被本廠辭退者的工資,結(jié)算清楚后既搬離本廠。

        第八條:廠內(nèi)禁止一切賭博活動,凡是在廠內(nèi)酗酒、打架、鬧事者一律按無薪開除出廠處理。晚上12點30分后關(guān)閉廠門,加班時間除外。加強(qiáng)安全意識,注意防火防盜,車間內(nèi)一律不準(zhǔn)吸煙。

        第九條:工作上要服從管理人員的安排,提高質(zhì)量意識,堅持質(zhì)量第一原則。確保產(chǎn)品質(zhì)量合格出廠,各部門主管、品檢必須在保證質(zhì)量的基礎(chǔ)上抓好生產(chǎn)進(jìn)度,如因質(zhì)量問題而耽誤貨期所造成的損失,將追究各管理人員的責(zé)任,并扣發(fā)當(dāng)月崗位津貼和工資作為補(bǔ)償。

        第十條:各部門管理人員及辦公室人員,不得泄露工廠的任何機(jī)密,嚴(yán)禁拉幫結(jié)派,搞小集團(tuán),損害公司利益。

        第四篇:公司規(guī)章制度范文

        《財務(wù)管理制度》

        第一條 為加強(qiáng)財務(wù)管理,規(guī)范財務(wù)工作,促進(jìn)公司經(jīng)營業(yè)務(wù)的發(fā)展,提高公司經(jīng)濟(jì)效益,根據(jù)國家有關(guān)財務(wù)管理法規(guī)制度和公司章程有關(guān)規(guī)定,結(jié)合公司實際狀況,特制定本制度。

        第二條 公司財務(wù)部門的職能是:

        (一)認(rèn)真貫徹執(zhí)行國家有關(guān)的財務(wù)管理制度。

        (二)建立健全財務(wù)管理的各種規(guī)章制度,編制財務(wù)計劃,加強(qiáng)經(jīng)營核算管理,反映、分析財務(wù)計劃的執(zhí)行狀況,檢查監(jiān)督財務(wù)紀(jì)律。

        (三)用心為經(jīng)營管理服務(wù),促進(jìn)公司取得較好的經(jīng)濟(jì)效益。

        (四)厲行節(jié)約,合理使用資金。

        (五)合理分配公司收入,及時完成需要上交的稅用。

        (六)對有關(guān)機(jī)構(gòu)及財政、稅務(wù)、銀行部門了解,檢查財務(wù)工作,主動帶給有關(guān)資料,如實反映狀況。

        (七)完成公司交給的其他工作。

        第三條 公司財務(wù)由財務(wù)總監(jiān)、會計、出納工作人員組成。

        第四條 財務(wù)工作崗位職責(zé)

        第五條 財務(wù)總監(jiān)負(fù)責(zé)組織本公司的下列工作:

        (一)編制和執(zhí)行預(yù)算、財務(wù)收支計劃、信貸計劃,擬訂資金籌措和使用方案,開辟財源,有效地使用資金;

        (二)進(jìn)行成本費用預(yù)測、計劃、控制、核算、分析和考核,督促本公司有關(guān)部門降低消耗、節(jié)約費用、提高經(jīng)濟(jì)效益;

        (三)建立健全經(jīng)濟(jì)核算制度,利用財務(wù)會計資料進(jìn)行經(jīng)濟(jì)活動分析:

        (四)承辦公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

        第六條 會計的主要工作職責(zé)是:

        (一)按照國家會計制度的規(guī)定、記帳、復(fù)帳、報帳做到手續(xù)完備,數(shù)字準(zhǔn)確,帳目清楚,按期報帳。會計核算人員務(wù)必將手工帳與微機(jī)帳進(jìn)行核對,持續(xù)手工帳與微機(jī)帳一致。

        (二)按照經(jīng)濟(jì)核算原則,定期檢查,分析公司財務(wù)、成本和利潤的執(zhí)行狀況,挖掘增收節(jié)支潛力,考核資金使用效果,每月5號將總公司收入、支出狀況,每月10號將分公司收入、支出以書面形式上報總經(jīng)理并提出合理化推薦,當(dāng)好公司參謀。

        (三)管理和使用好公司、分公司、項目部財務(wù)專用章和密碼支付器。

        (四)妥善保管會計憑證、會計帳簿、會計報表和其他會計資料。

        (五)完成總經(jīng)理和分管財務(wù)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

        第七條 出納的主要工作職責(zé)是:

        (一)認(rèn)真執(zhí)行現(xiàn)金管理制度。隨時做好資金的儲備調(diào)度,確保主要領(lǐng)導(dǎo)工作急需和公司工作正常運行。

        (二)嚴(yán)格執(zhí)行庫存現(xiàn)金限額,超過部分務(wù)必及時送存銀行,不坐支現(xiàn)金。嚴(yán)禁白條抵庫和任意挪用現(xiàn)金,出納人員務(wù)必每日結(jié)出現(xiàn)金日記帳的帳面余額,并與庫存現(xiàn)金相核對,發(fā)現(xiàn)不符要及時查明原因。總經(jīng)理和分管財務(wù)領(lǐng)導(dǎo)對庫存現(xiàn)金進(jìn)行定期或不定期檢查,以保證現(xiàn)金的安全和完整。

        (三)建立健全現(xiàn)金出納各種帳目,嚴(yán)格審核現(xiàn)金收付憑證。月底對賬后次月3號前將對賬單(銀行現(xiàn)金余額)上報總經(jīng)理和分管領(lǐng)導(dǎo)。

        (四) 出納人員要隨時掌握銀行存款余額,不準(zhǔn)簽發(fā)空頭支票,不準(zhǔn)將銀行帳戶出借給任何單位和個人辦理結(jié)算或套取現(xiàn)金。在每月末要做好與銀行的對帳工作,并編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表,對未達(dá)帳項進(jìn)行分析,查找原因,并報財務(wù)部門負(fù)責(zé)人。

        (五)配合會計做好各種帳務(wù)處理。

        (六)完成總經(jīng)理和分管財務(wù)領(lǐng)導(dǎo)交付的其他工作。

        財務(wù)工作管理

        第八條 會計年度自一月一日起至十二月三十一日止。

        第九條 會計憑證、會計帳簿、會計報表和其他會計資料務(wù)必真實、準(zhǔn)確、完整,并貼合會計制度的規(guī)定。

        第十條 財務(wù)工作人員辦理會計事項務(wù)必填制或取得原始憑證,并根據(jù)審核的原始憑證編制記帳憑證。會計、出納員記帳,都務(wù)必在記帳憑證上簽字。

        第十一條 財務(wù)工作人員應(yīng)當(dāng)會同總經(jīng)理或分管財務(wù)領(lǐng)導(dǎo)每月進(jìn)行財務(wù)清查,保證帳簿記錄與實物、款項相符。

        第十二條 財務(wù)工作人員應(yīng)根據(jù)帳簿記錄編制會計報表上報總經(jīng)理和分管財務(wù)領(lǐng)導(dǎo),并報送有關(guān)部門。會計報表每月由會計編制并在次月8號前上報一次。會計報表須會計簽名或蓋章。

        第十三條 財務(wù)工作人員對本公司實行會計監(jiān)督。

        財務(wù)工作人員對不真實、不合法的原始憑證,不予受理;對記載不準(zhǔn)確、不完整的原始憑證,予以退回,要求更正、補(bǔ)充。

        第十四條 財務(wù)工作人員發(fā)現(xiàn)帳簿記錄與實物、款項不符時,應(yīng)及時向總經(jīng)理或分管財務(wù)領(lǐng)導(dǎo)書面報告,按領(lǐng)導(dǎo)指示作來源理。

        第十五條 對應(yīng)收帳款,每月末做一次帳齡和清收狀況的分析,并報有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)和分管業(yè)務(wù)部門,督促業(yè)務(wù)部門用心催收,避免構(gòu)成壞帳。

        第十六條 財務(wù)工作應(yīng)當(dāng)建立內(nèi)部稽核制度,并做好內(nèi)部審計。

        出納人員不得兼管稽核、會計檔案保管工作。

        第十七條 財務(wù)工作人員調(diào)動工作或者離職,務(wù)必與接管人員辦清交接手續(xù)。

        財務(wù)工作人員辦理交接手續(xù),由財務(wù)負(fù)責(zé)人、分管財務(wù)領(lǐng)導(dǎo)監(jiān)交。財務(wù)負(fù)責(zé)人辦理交接手續(xù),由總經(jīng)理負(fù)責(zé)監(jiān)交。

        支票及現(xiàn)金管理

        第十八條 支票由出納員購買并保管。支票使用時須先填寫日期、金額、用途,再加蓋印章,支票使用人在支票使用登記簿上登記號碼和相關(guān)資料簽字備查。

        第十九條 支票付款后憑支票存根,發(fā)票由經(jīng)手人簽字、會計核對、總經(jīng)理審批。填寫金額要無誤,完成后交出納人員。出納員統(tǒng)一編制憑證號,按規(guī)定登記銀行帳號。

        第二十條 加強(qiáng)對銀行帳戶及其他帳戶的保密工作,非因業(yè)務(wù)需要不準(zhǔn)外泄,銀行帳戶印件實行分管、并用制,不得一人統(tǒng)一保管使用。嚴(yán)禁在任何空白合同、空白支票上加蓋銀行帳戶印簽。

        第二十一條 公司能夠在下列范圍內(nèi)使用現(xiàn)金:

        (一)職員工資、津貼、獎金;(二)個人勞務(wù)報酬;(三)出差人員務(wù)必攜帶的差旅費;(四)零星支出;(五)總經(jīng)理批準(zhǔn)的其他開支。

        第二十二條 公司實行錢票分離,現(xiàn)金收入由專人開票,出納收款,月結(jié)兌賬,做到錢票相符。

        第二十三條 日常零星開支所需庫存現(xiàn)金限額為20xx元,超額部分應(yīng)存入銀行。

        第二十四條 公司職員借用現(xiàn)金,需填寫《借款單》,500元(含500元)下由分管領(lǐng)導(dǎo)審批,超過500元務(wù)必經(jīng)總經(jīng)理審批后方可借用。超過還款期限即轉(zhuǎn)應(yīng)收款,在當(dāng)月工資中扣還。

        第二十五條 差旅費及各種補(bǔ)助單(包括領(lǐng)款單),填制憑證后由經(jīng)辦人簽字,確認(rèn)時光、天數(shù)無誤在七天之內(nèi)并報分管財務(wù)領(lǐng)導(dǎo)審核,送總經(jīng)理簽字,交出納員付款,辦理會計核算手續(xù)。

        第二十六條 發(fā)票及報銷單經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后,由會計審核,金額數(shù)量無誤,填制記帳憑證。

        第二十七條 職工工資由財務(wù)人員依據(jù)人力資源部帶給的工資標(biāo)準(zhǔn)、辦公室考勤狀況制定職員工資表,交分管財務(wù)領(lǐng)導(dǎo)審核,總經(jīng)理簽字后方可發(fā)放。

        第二十八條 財務(wù)匯款(除項目投標(biāo)保證金、履約保證金外),由財務(wù)會計審核《匯款通知單》,分別由經(jīng)手人、審核人、總經(jīng)理簽字。

        第二十九條 出納人員應(yīng)當(dāng)建立健全現(xiàn)金帳目,逐筆記載現(xiàn)金支付。帳目應(yīng)當(dāng)日清月結(jié),帳款相符。

        第三十條 凡是本公司的會計憑證、會計帳簿、會計報表、會計文件和其他有保存價值的資料,均應(yīng)歸檔。

        第三十一條 會計憑證應(yīng)按月、按編號順序每月裝訂成冊,標(biāo)明月份、季度、年起止、號數(shù)、單據(jù)張數(shù),由會計及有關(guān)人員簽名蓋章(包括制單、審核、記帳、主管),由財務(wù)部歸檔保存,歸檔前應(yīng)加以裝訂。

        第三十二條 會計報表應(yīng)分月、季、年報、按時歸檔,由財務(wù)部保管,并分類填制目錄。

        第三十三條 當(dāng)年構(gòu)成的會計檔案,在會計年度終了,可暫由財務(wù)會計部門保管一年。期滿之后,按《會計檔案管理辦法》由財務(wù)部編造清冊,移交總經(jīng)理指定的專人保管。

        第三十四條 會計檔案不得攜帶外出,除總經(jīng)理和分管財務(wù)領(lǐng)導(dǎo)外,任何人不得查閱、復(fù)制、摘錄會計檔案,違者給予停職處理。

        懲處辦法

        第三十五條 出現(xiàn)下列狀況之一的,對財務(wù)人員予以警告并扣發(fā)本人月薪20%:

        (一)超出規(guī)定范圍、限額使用現(xiàn)金的或超出核定的庫存現(xiàn)金金額留存現(xiàn)金的;

        (二)用不貼合財務(wù)會計制度規(guī)定的憑證頂替銀行存款或庫存現(xiàn)金的;

        (三)未經(jīng)批準(zhǔn),擅自挪用或借用他人資金(包括現(xiàn)金)或支付款項的;

        (四)利用帳戶替其他單位和個人套取現(xiàn)金的;

        (五)未經(jīng)批準(zhǔn)坐支或未按批準(zhǔn)的坐支范圍和限額坐支現(xiàn)金的;

        (六)違反本規(guī)定條款認(rèn)定應(yīng)予懲處的。

        第三十六條 出現(xiàn)下列狀況之一的,財務(wù)人員應(yīng)予解聘并賠償損失,嚴(yán)重的移交司-法-部門處理。

        (一)違反財務(wù)制度,造成財務(wù)工作嚴(yán)重混亂的;

        (二)拒絕帶給或帶給虛假的會計憑證、帳表、文件資料的;

        (三)偽造、變造、謊報、毀滅、隱匿會計憑證、會計帳簿的;

        (四)利用職務(wù)便利,非法占有或虛報冒領(lǐng)、騙取公司財物的;

        (五)弄虛作假、營私舞弊,非法謀私,泄露秘密及貪污挪用公司款項的;

        (六)在工作范圍內(nèi)發(fā)生嚴(yán)重失誤或者由于玩忽職守致使公司利益遭受損失的;

        (七)有其他瀆職行為和嚴(yán)重錯誤,應(yīng)當(dāng)予以辭退的。

        附則

        第三十七條 本制度由公司財務(wù)部負(fù)責(zé)解釋。

        第五篇:關(guān)于公司的規(guī)章制度

        第一章 計算機(jī)的管理與使用

        第一條 管理部門:

        1.PC以上檔次的計算機(jī)管理部門為行政部。

        2.過程控制的計算機(jī)(主要指單板機(jī))管理部門為技術(shù)部。

        第二條 管理員職責(zé):

        1.負(fù)責(zé)計算機(jī)使用的長遠(yuǎn)規(guī)劃;

        2.根據(jù)資金的安排,負(fù)責(zé)機(jī)器及外圍設(shè)備的計劃、采購;

        3.負(fù)責(zé)軟件的開發(fā)規(guī)劃制定,組織開發(fā)成果鑒定;

        4.與培訓(xùn)部門共同組織計算機(jī)技術(shù)培訓(xùn)工作;

        5.對分散使用的計算機(jī)進(jìn)行不定期的檢查。

        第三條 硬件使用:

        1.各部門使用計算機(jī),需提出申請,經(jīng)批準(zhǔn)后按規(guī)定機(jī)型、外設(shè) 使用;

        2.軟件開發(fā)等上機(jī)時間較多的部門,可以申請配置機(jī)器;

        第四條 軟件管理:

        1.各部門需使用的應(yīng)用軟件,應(yīng)向行政部提出申請;

        2.應(yīng)用軟件的開發(fā)分為自動開發(fā)、協(xié)作開發(fā)、委托開發(fā)三類;

        3.行政部負(fù)責(zé)與其他公司在有償或?qū)Φ鹊幕A(chǔ)上進(jìn)行軟件交流。

        第二章 軟件開發(fā)任務(wù)書的編制與審批

        第五條 任務(wù)書的編制依據(jù):

        1.公司對軟件開發(fā)的總體要求以及項目的具體要求;

        2.各部門要求開發(fā)的項目;

        3.設(shè)備及軟件開發(fā)人員的任務(wù)。

        第六條 任務(wù)書內(nèi)容:

        1.軟件名稱;

        2.軟件的預(yù)定技術(shù)性能;

        3.軟件的操作環(huán)境;

        4.更高層次軟件對開發(fā)軟件的要求;

        5.源程序文件;

        6.設(shè)計組織機(jī)構(gòu)、人員安排、協(xié)作部門情況;

        7.經(jīng)費預(yù)算。

        第七條 任務(wù)書的審批:

        設(shè)計任務(wù)書編制完成后,由行政部組織有關(guān)部門進(jìn)行審議,認(rèn)定實行后,由行政主管批準(zhǔn)實施。

        第三章 軟件鑒定

        第八條 鑒定的基本要求:

        軟件全部開發(fā)完成后,需經(jīng)三個月到一年的實踐運行(視軟件復(fù)雜程度),才能申請鑒定。

        第九條 鑒定資料:

        軟件鑒定前,必須向鑒定小組提供下述資料(其中3項資料各二份):

        1.設(shè)計任務(wù)書;

        2.軟件實現(xiàn)的功能;

        3.使用機(jī)型對外存外設(shè)的要求和軟件所需的支持環(huán)境;

        4.軟件設(shè)計的流程圖;

        5.源程序文件;

        6.數(shù)據(jù)庫結(jié)構(gòu);

        7.標(biāo)準(zhǔn)化室審議報告;

        8.用戶意見書。

        第十條 鑒定小組的組成與鑒定程序:

        1.鑒定小組由總經(jīng)理和行政部、技術(shù)部、財務(wù)部等部門負(fù)責(zé)人組

        成,總經(jīng)理擔(dān)任組長;

        2.鑒定的議程:

        (1)軟件設(shè)計者對軟件的介紹;

        (2)宣讀標(biāo)準(zhǔn)化審查報告;

        (3)用戶代表發(fā)言;

        (4)操作示范;

        (5)討論鑒定結(jié)果及提出進(jìn)一步修改的建議;

        (6)通過鑒定報告,并由鑒定小組成員簽字。

        第十一條 鑒定后的工作:

        1.整理資料、存檔;

        2.將鑒定會的意見反饋到各有關(guān)部門。

        第十二條 軟件的維護(hù)與完善:

        1.軟件開發(fā)人員對開發(fā)的軟件要經(jīng)常維護(hù)和不斷完善,并對軟件操作者和后續(xù)開發(fā)人員進(jìn)行業(yè)務(wù)指導(dǎo);

        2.軟件開發(fā)人員年底應(yīng)向計算機(jī)管理人員提供修改的程序清單。

        第四章 機(jī)房管理

        第十三條 凡與計算機(jī)有關(guān)的業(yè)務(wù)聯(lián)系由行政部負(fù)責(zé)接洽,機(jī)房管理工作也由企管部負(fù)責(zé)。 :

        第十四條 進(jìn)入機(jī)房工作前,要認(rèn)真填好上機(jī)申請表,經(jīng)主管負(fù)責(zé)人審批后,方可上機(jī)操作。

        第十五條 外部人員因工作需要進(jìn)入機(jī)房時,必須由行政部辦理審批手續(xù)。

        第十六條 參觀機(jī)房由行政部安排,參觀者進(jìn)入機(jī)房后應(yīng)聽從工作人員的指揮,未經(jīng)許可,不得亂動機(jī)房內(nèi)設(shè)施。

        第十七條 進(jìn)入機(jī)房必須換鞋,在機(jī)房內(nèi)嚴(yán)禁吸煙,不得高聲喧嘩,自覺維護(hù)室內(nèi)清潔衛(wèi)生。

        第十八條 軟件復(fù)制須經(jīng)有關(guān)軟件人員批準(zhǔn)后方可進(jìn)行。

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