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第一篇：超市最全管理規(guī)章制度細則
1、生鮮個人衛(wèi)生管理
接觸生鮮商品最多的就是我們的員工和顧客，建立良好的個人衛(wèi)生，可以降低生鮮商品受到細菌污染，并可確保生鮮商品鮮度、質(zhì)量；從業(yè)人員的個人衛(wèi)生包括衣、帽是否穿戴整齊、頭發(fā)是否掩蓋、手部指甲不可過長或有污垢，佩飾不可穿戴以免在做食品加工包裝時出現(xiàn)異常，個人皮膚有傷口時必須包扎完好，無個人傳染?。辉趥€人衛(wèi)生習慣，不可吸煙、飲食、隨地吐痰、吐口水等，務(wù)必要保持干凈、衛(wèi)生，這不僅是維持個人、商品良好衛(wèi)生習慣也是給于消費者安全衛(wèi)生保障的認可；在個人上崗前必須要有衛(wèi)生局檢查核格的證明。
2、生鮮處理作業(yè)場衛(wèi)生管理
生鮮作業(yè)場為每日工作的場所，作業(yè)墻面、天花板、地板的干凈、清潔、完善的排水設(shè)施，作業(yè)場內(nèi)不得堆放與作業(yè)處理無關(guān)的物品，作業(yè)場要有良好的照明、空調(diào)及作業(yè)安全，每月需安排消毒工作，可防止病媒、污垢產(chǎn)生，這些都是每日時時、分分、秒秒必須要謹慎注意。
3、生鮮設(shè)備衛(wèi)生管理
生鮮商品作業(yè)場所需的設(shè)備，每天應在作業(yè)前、后或休息中，將存留于設(shè)備上的碎肉、菜屑、魚鱗等殘留物清洗干凈，處理刀具、工作臺、周轉(zhuǎn)筐、容器、段車等必須每日清洗，每周消毒二次，以減少生鮮商品受到污染。
4、生鮮倉庫衛(wèi)生管理
生鮮倉庫是保存生鮮商品的地方，因此倉庫堆放時不僅要堆放整齊，且要離墻5公分，離地5公分，可利用棧板來堆放，更須防四害（蚊、蠅、鼠、蟑），冷藏、冷凍溫度控制要正常，不可過高或過低。
5、生鮮賣場陳列衛(wèi)生管理
陳列架的清潔務(wù)必到位，冷藏、冷凍庫（柜）每天務(wù)必檢查溫度的變與清潔，果菜需貯存冷藏于5℃－8℃，而水產(chǎn)、畜產(chǎn)是貯存于冷藏溫度－2℃到0℃，配菜加工貯存于冷藏溫度0℃－2℃，熟食熱柜在60℃以上，冷凍品在－18℃以下，提供安全、衛(wèi)生的商品是超市的責任與義務(wù)，尤其是消費者意識不斷增強，產(chǎn)品質(zhì)量與衛(wèi)生更應該是企業(yè)和門店所堅持的，身為本門店員工，必須要責任到人。
附件一：生鮮區(qū)蔬果組的衛(wèi)生管理規(guī)范
清潔衛(wèi)生的環(huán)境可襯托蔬果的鮮度，也可防止不潔環(huán)境污染商品，可提升賣場形象，創(chuàng)造良好的營銷氛圍。這里要強調(diào)的是：員工要能做到隨手清潔。
蔬果部衛(wèi)生管理的主要內(nèi)容：
一、操作間、庫存區(qū)衛(wèi)生管理
1、操作間墻面無污跡、破損處，地面無積水。加工完畢和營業(yè)結(jié)束時都要清洗，每月消毒一次。
2、冷藏庫內(nèi)每周都要徹底清掃一次，貨物分類碼放，冷藏庫每月消毒一次。
3、報損商品當日處理，不在庫存區(qū)、操作間堆積。
4、垃圾隨有隨清，分類處理，講求環(huán)保。
5、加工設(shè)備部門內(nèi)專用，榨汁機加工完要用沸水清洗，以免殘渣存留、腐爛，污染成品。
6、工作臺、加工器具每日用熱水沖刷、清洗，保持設(shè)備干凈。
7、安裝滅蠅燈，夜間放粘鼠膠。
二、賣場區(qū)域管理
1、蔬果陳列架干凈無污跡，陳列用具每日營業(yè)結(jié)束時沖洗干凈，以備第二天上貨。
2、腐敗、變質(zhì)蔬果隨時挑揀，以免滋生腐敗菌污染其他商品。
3、稱重臺下不得堆貨，報損商品、無關(guān)雜物、廢棄價格簽不得亂貼亂丟。
三、個人衛(wèi)生管理
1、操作間、庫存區(qū)、賣場區(qū)域的清潔管理要分配到每一位員工，并督促其按衛(wèi)生規(guī)范要求執(zhí)行，養(yǎng)成隨手清潔的工作習慣。
2、員工著工服上班，工服要干凈整潔、無油污、汗?jié)n，工服內(nèi)穿有袖襯衣。
3、員工也要有良好的個人衛(wèi)生習慣，不隨地吐痰、亂丟垃圾，不在賣場、庫區(qū)、操作間吸煙。
4、男員工不留長發(fā)，女員工頭發(fā)要束起，不戴首飾、不留長指甲、不化濃妝。
5、不良的衛(wèi)生習慣極易污染商品。
6、員工要有良好的精神與工作狀態(tài)。
第二篇：關(guān)于檔案管理規(guī)章制度范文
一、立卷、歸檔
第一條 各部門、各社團平時要做好文件的收集、整理，文件的整理、上繳工作是各部門、各社團的一項重要任務(wù)，必須認真做好。
第二條 各類文件材料由辦公室負責整理立卷、歸檔。辦公室對各部門、各社團文件立卷工作進行監(jiān)督和指導，并做好應歸檔文件案卷的接收歸檔工作。
第三條 文件立卷歸檔范圍。凡是工作活動中形成的、辦理完畢、具有查考利用價值的各種文件(包括收、發(fā)文電，內(nèi)部文件，各種會議文件，文件匯編，簿、冊、圖表，出版物原稿、磁盤等)，均屬立卷歸檔范圍。
第四條 立卷的原則。遵循文件的自然形成規(guī)律，保持文件之間的歷史聯(lián)系，區(qū)分文件的保存價值，便于保管和利用。
第五條 立卷方法。根據(jù)立卷原則、文件的分類，分年度、分級別、分問題、分保管期限的方法立卷。
1、分年度。將文件按其形成或針對的年度分開。
2、分級別。將文件按其重要性分成公文和一般文件。
3、分問題。將文件按其內(nèi)容所反映的問題分開。
4、分期限。根據(jù)文件的不同保存價值，將文件按不同的保管期限分開。
5、保管期限分為永久、長期、短期三種。
(1)永久保存。凡是反映部門、社團主要職能活動和歷史面貌的(例如章程、申請批文、社團成立申請書等)有長遠利用價值的文件，劃為永久保存。
(2)長期保存。凡是在相當長時間內(nèi)部門、社團需要查考的文件，劃為長期保存。長期保存為15年至50年。
(3)短期保存。凡是在較短時間內(nèi)部門、社團需要查考的各種文件，劃為短
期保存。短期保存為15年以下。
第六條 文件的組合。組合的基本作法如下：
1、法規(guī)性文件，如制度、辦法、條例、規(guī)定等一般按單一問題組合。同一問題的請示與批復、轉(zhuǎn)發(fā)件與原件，應組合在一起。
2、會議文件應單獨組合。
3、統(tǒng)計、報表、名冊等各類表格文件，應組合在一起。
4、工作計劃、總結(jié)等文件，一般可按部門或社團名稱組合。
5、特殊性文件材料，可根據(jù)具體情況進行組合。
第七條 檔案袋內(nèi)文件的排列。檔案袋內(nèi)文件應區(qū)分不同情況進行排列，密不可分的文件依序排列在一起，即章程、批文在前，計劃、總結(jié)在后;正件在前，附件在后;印件在前，定稿在后;案件材料中結(jié)論性材料在前，依據(jù)性材料在后。其它文件按文件的重要程度或形成時間先后排列。
第八條 文件歸檔份數(shù)。一般歸檔1份，重要的和經(jīng)常使用的文件歸檔2份或3份。對無保存價值和重份文件，需要辦理銷毀手續(xù)。
第九條 歸檔時間。部門或社團應于活動后一周內(nèi)，將應立卷歸檔的文件整理立卷，向辦公室移交歸檔。
第十條 歸檔文件案卷的要求。部門或社團移交歸檔文件案卷，應符合下列要求：
1、歸檔文件齊全、完整。
2、每個案卷必須填寫案卷文件目錄、編件號、頁號、案卷封面，填寫時用中性筆或鋼筆書寫，字跡工整、清晰。
3、檔案袋的名稱要注意內(nèi)容準確，文字簡練通順，結(jié)構(gòu)完整，必須揭示卷內(nèi)文件的內(nèi)容和成份。
第十一條 案卷文件一式兩份，一份作為紙制文檔保存，另一份電子文檔保存在辦公室。
二、檔案的管理和利用
第十二條 辦公室按照社團聯(lián)合會對檔案管理的要求，對存放的各類檔案進行分類整理，分類保管，編制各類檢索目錄，搞好檔案的借閱利用、統(tǒng)計等工作。 第十三條 經(jīng)鑒定失去保存價值需要銷毀的檔案，應經(jīng)分管主席審查批準后，按程序進行檔案銷毀。
第十四條 辦公室的管理貫徹“以防為主，防治結(jié)合”的原則。經(jīng)常檢查防護設(shè)施和檔案保管狀況，對破損、字跡褪色、紙張變色的檔案，要有計劃的進行修補、復制，保護檔案的安全與完整。
第十五條 檔案的利用。利用檔案人員，按規(guī)定辦理檔案利用審批手續(xù)與有關(guān)登記表，檔案用完后應及時歸還。
第十六條 借用檔案人員必須愛護檔案，要保證檔案的安全與保密。不得擅自涂改、勾劃、剪裁、拆散、翻印或轉(zhuǎn)借。歸還檔案時，辦公室人員要仔細檢查，發(fā)現(xiàn)對檔案有損壞或泄密者，應及時向分管主席報告，按有關(guān)規(guī)定處理。
第十七條 檔案室工作人員，接待檔案利用人員要熱情，認真負責，按規(guī)定提供利用。填寫好查閱檔案登記表。
第十八條 平時匯集，按實際順序或內(nèi)容分類、收集、整理，應保持文件、材料之間的來源、時間、內(nèi)容方面的聯(lián)系。若遇有上級漏發(fā)文件，應及時請求補發(fā)或取得復印件，以便存檔和查閱。
第十九條 確保文件、材料的安全，做好保密工作。
為進一步提高我辦檔案管理工作水平，根據(jù)《中華人民共和國檔案法》和省、市檔案主管部門的相關(guān)規(guī)定，結(jié)合實際，制定本制度：
歸檔范圍
一、市信息辦機關(guān)及各處室在公務(wù)活動中反映本機關(guān)職能活動、有保存價值的各種文字、圖表、聲像等不同形式的文件材料，由綜合處負責收集、整理和歸檔。
二、各處室公文辦完后，應及時將公文定稿、正本和有關(guān)材料向綜合處移交。
三、財會、統(tǒng)計和固定資產(chǎn)登記等檔案，在會計、統(tǒng)計年度終了后，編造清冊，交由綜合處歸檔。
四、市信息化建設(shè)項目全過程檔案。
檔案保管
五、所存檔案應當分門別類、系統(tǒng)科學、內(nèi)容完整。
六、辦理完畢的文書檔案資料,一般應以年為單位，在次年六月底前按規(guī)范格式立卷歸檔。
七、檔案管理員應當做好以下工作：
1、維護好檔案的安全,做好防盜、防火、防光、防塵、防潮、防鼠、防高溫工作,對損壞、霉變、散失的`檔案,及時采取修補、復制、收集等補救措施。
2、每季度對檔案進行檢查,發(fā)現(xiàn)問題及時向領(lǐng)導匯報,確保檔案安全與完整。
3、嚴格按規(guī)定辦事，對進出檔案室的檔案做到“五清”，即:登記清、清點清、檢查清、核對清、檔號清。
4、保持文檔室內(nèi)清潔衛(wèi)生，適時通風透光，保持適宜的溫、濕度。
八、檔案管理員工作調(diào)整時，應履行交接手續(xù)。
檔案查閱
九、查閱檔案應當嚴格履行批準登記手續(xù)。
1、機關(guān)各處室、二級機構(gòu)因工作需要查閱檔案資料，需經(jīng)綜合處審核，分管領(lǐng)導批準;
2、外單位查閱檔案的，應持公函,并出示查詢?nèi)藛T有效證件,經(jīng)綜合處審核，報分管領(lǐng)導批準后，方可查詢。
十、查閱檔案應在文檔室內(nèi)進行，檔案材料不外借。
十一、查閱檔案的單位和個人不得擅自復印和拍照,因工作需要,經(jīng)分管領(lǐng)導批準，方可復印、拍照。
十二、凡查閱檔案,不準在檔案資料上涂改、污損、抽拆、勾畫,不準在檔案材料上標注任何符號。歸還檔案時，檔案員必須進行檢查，如發(fā)現(xiàn)有損壞檔案的現(xiàn)象，應當追究查閱者的責任。
檔案保密
十三、認真貫徹實施 《保密法》，嚴格執(zhí)行黨和國家的保密制度，維護檔案的完整與安全。
十四、未經(jīng)許可，非檔案工作人員不得進入文檔室,不得翻閱檔案案卷。
十五、查閱涉密文件資料時，應報分管領(lǐng)導批準后方可查閱，不允許復印、拍照等任何形式的復制。確需復制的，須報單位主要負責同志審批，并嚴格按照《保密法》的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
十六、歸檔檔案不允許帶出文檔室以外。查閱檔案時,不得翻閱其它無關(guān)檔案。
十七、文檔室和檔案柜應當隨時加鎖，確保檔案的安全。
十八、未經(jīng)批準, 文檔管理員不得擅自提供、抄錄、拍照、公布檔案內(nèi)容。
檔案登記統(tǒng)計
十九、建立檔案統(tǒng)計臺帳，對檔案的收進、移出、保管、利用等情況進行登記和統(tǒng)計，做到及時準確無誤。
二十、按照有關(guān)規(guī)定，按時向檔案行政管理部門和專業(yè)主管部門的檔案管理部門報送檔案統(tǒng)計年報。
二十一、按時完成上級檔案行政管理部門部署的登記和統(tǒng)計任務(wù)。
檔案鑒定與銷毀
二十二、按照國家檔案局下發(fā)的檔案鑒定標準對本單位的所有行文進行鑒定。
二十三、檔案鑒定后，對沒有保存價值的文件 (即不歸檔的文件)和保存期滿的檔案才能進行銷毀。
二十四、凡需銷毀的檔案,應編制銷毀清冊,由辦領(lǐng)導批準后,方可在有保密資質(zhì)的造紙廠銷毀。
二十五、批準銷毀的檔案,必須由兩人以上監(jiān)銷，監(jiān)銷人應在銷毀清冊上簽字，并注明銷毀方式和日期。特殊情況可暫緩銷毀。
二十六、因檔案管理人員責任心不強造成不良后果的，視情節(jié)給予處分。
市信息化項目檔案管理
二十七、市信息化項目檔案管理遵循《科學技術(shù)檔案案卷構(gòu)成一般要求》(GB/T11822-2000)和《歸檔文件整理規(guī)則》(DA/T22-2000)相關(guān)規(guī)范。
二十八、綜合處統(tǒng)一受理項目建設(shè)單位的文檔報送和檔案管理，建設(shè)單位不得拒報、瞞報。對不按規(guī)定提交項目建設(shè)檔案的，市信息辦有權(quán)暫停該信息化建設(shè)項目后續(xù)工作，所有后果由項目建設(shè)單位負責。
二十九、根據(jù)《合肥市信息化項目管理實施細則》規(guī)定，信息化項目建設(shè)檔案包括：
1、項目申報材料：財政預算“一上”截止前，向市信息辦申報下一年度信息化專項資金的建設(shè)計劃和項目預算;申請立項報告及項目建設(shè)方案。
2、項目論證材料：項目建設(shè)方案。
3、項目立項材料：項目建設(shè)內(nèi)容及預算簡表;項目正式批復。
4、項目實施材料：項目建設(shè)合同;《合肥市信息化建設(shè)項目執(zhí)行情況表》
5、項目驗收材料：技術(shù)報告、開發(fā)工作報告、測試報告、監(jiān)理報告、用戶報告、經(jīng)費使用報告及建設(shè)合同要求提供的有關(guān)資料;項目驗收意見書。
6、經(jīng)費支付材料：工程款支付情況
7、績效評估材料：自我評估和第三方績效評估報告
三十、信息化項目建設(shè)單位在報送項目紙質(zhì)材料時，應一并提供電子版以供存檔。
第三篇：職工日常工作管理制度
一、為使公司正常運作，保障工作效率，特制定本制度。
二、按規(guī)定時間上下班，不得無故遲到早退。所有員工要執(zhí)行公司規(guī)定的上下班考勤紀錄制度，員工應自覺遵守上下班時間，不得遲到、早退和曠工。遲到或早退超過半小時無合理解釋者，按曠工半天處理。
三、因工作原因不能按時打卡者，本人寫明原因，經(jīng)領(lǐng)導簽署意見后，報考勤管理人員處備查。
四、加班
1、確因工作需要，晚上下班后超時工作2小時以上的，視為加班半天（中午超時工作的不視為加班）；法定節(jié)假日加班的，按實際工作天數(shù)計加班天數(shù)。加班人員需填寫加班審批表，報領(lǐng)導批準后，送考勤管理人員處備查。
2、加班可以補假。不能用補假抵銷病假、事假和曠工，因公差占用休息時間的不安排補休。不提出補休的，又不安排工作餐的給予發(fā)加班誤餐費，標準暫定為35元/人/天。
五、請假
１、員工不能正常出勤時，必須嚴格履行請假手續(xù)，提前填寫請假條，請假條需清晰填寫請假事由、時間，經(jīng)領(lǐng)導批準后，報考勤管理人員備查。確因?qū)嶋H情況不能提前請假的，需電話向領(lǐng)導請假，再行補辦請假手續(xù)，否則按曠工處理。
2、全年病假累計超過3個月或事假累計超過20天或曠工累計超過5天或遲到、早退累計超過20次的，年終考核不能定為優(yōu)秀。
3、全年曠工累計超過10天或遲到、早退累計超過51次的，年終考核為不稱職。
4、曠工或者假期滿后無正當理由逾期不歸連續(xù)超過15天，或一年內(nèi)曠工累計超過30天的，參照有關(guān)規(guī)定予以辭退。
5、參照國家有關(guān)法律法規(guī)和上級主管部門的有關(guān)規(guī)定，一年中病假累計超過半年的，其超過的時間崗位津貼按60%發(fā)給；一個月，事假累計超過7天不足10天的，當月崗位津貼按50%發(fā)給，超過10天或曠工超過2天的，當月崗位津貼停發(fā)。
六、本制度從發(fā)布之日起執(zhí)行。
第四篇：營銷管理制度范本精選
營銷，指企業(yè)發(fā)現(xiàn)或發(fā)掘準消費者需求，讓消費者了解該產(chǎn)品進而購買該產(chǎn)品的過程。下面是小編整理的營銷管理制度范本（精選10篇），希望對你有幫助！
第五篇：銷售部管理規(guī)章制度
一、制定目的：
為了加強本公司的銷售管理，擴大產(chǎn)品銷售，提高銷售人員的用心性，完成銷售目標，提高經(jīng)營績效，更好的收回賬款，特制定本制度。
二、適用范圍：
凡屬本公司銷售、及其他部門人員均照本辦法所規(guī)范的制度執(zhí)行。
三、銷售人員工作職責：
銷售人員除應遵守本公司各項行政及財務(wù)管理外，應盡力完成下列各項工作職責：
負責完成公司所制定的年度銷售目標。
對外務(wù)必樹立公司形象，維護公司利益，代表公司與客戶進行商務(wù)洽談，并完善公司與各客戶間的銷售合同，銷售合同務(wù)必經(jīng)公司領(lǐng)導簽字蓋章后方可生效。
對于本公司的銷售計劃、策略、客戶關(guān)系等應嚴守商業(yè)秘密，不得泄露;如有發(fā)生第一次給予警告，再次發(fā)生，直接辭退。
嚴禁以不正當手段獲得銷售業(yè)務(wù)，嚴禁哄抬物價、擾亂市場，嚴禁以任何形式毀壞公司形象，如發(fā)現(xiàn)以上狀況屬實，一律辭退。
貨款處理：
①收到貨款應當日交到公司財務(wù)。
②不得以任何理由挪用公司貨款，如有直接辭退并交出所挪用貨款。
務(wù)必全面了解本公司的產(chǎn)品特性及生產(chǎn)狀況，并隨時與財務(wù)部門核對各客戶的應收款，持續(xù)賬面正確、清晰，便于及時催收尾款。
定期拜訪客戶，了解客戶新的動態(tài)及發(fā)展方向，并建立往來客戶良好的人際關(guān)系。收集市場需求量的變化、同行業(yè)價格變化的資料，客戶對我公司的評價，包括產(chǎn)品質(zhì)量、服務(wù)等的資料。用心發(fā)展新客戶。
及時了解客戶項目的進度，每日生產(chǎn)、銷售量及時上報至統(tǒng)計人員。
執(zhí)行公司所交付的相關(guān)事宜。三、統(tǒng)計人員職責：
及時、準確的統(tǒng)計過磅員上報的每日過磅單據(jù)。
設(shè)立單獨的合同臺賬，包括：a、合同名稱
b、瀝青混合料型號、單價c、付款方式
d、合同簽訂人信息。
對每個合同所用瀝青混合料型號、數(shù)量、做好臺賬。
針對每個合同的付款方式和工程進度，及時通知該合同的負責人進行賬款的催要。
次月5日前上交單月工地各統(tǒng)計報表。
銷售人員考核辦法及獎勵辦法
一、制定目的：為激勵銷售人員的工作用心性，鼓勵先進，從而提高公司的整體績效，特制定本辦法。
二、適用范圍：凡屬本公司銷售、及其他部門人員均照本辦法所規(guī)范的制度執(zhí)行。
三、銷售人員的考核、獎勵及處罰：
1、考核方法及獎勵方法：
①獎勵金額為單個項目瀝青混合料銷售數(shù)量(噸)×元;
②項目按照合同進行付款，每一次付款到期后不超過一個月收回合同應付款項的，給付獎勵金額為節(jié)點銷售瀝青混合料數(shù)量(噸)×元
×50%。
③最后一次付款到期后不超過三個月收回合同應付款項的，給付獎勵金額為銷售瀝青混合料總量×元×50%。
④最后一次付款到期后不超六個月收回合同應付款項的，給付獎勵金額為銷售瀝青混合料總量×元×30%。
⑤最后一次付款到期后超過六個月收回合同應付款項的，不再給付剩余20%的獎勵金額。
⑥最后一次付款到期后超過六個月沒有收回合同應付款項的，酌情處罰。
第六篇：關(guān)于檔案管理規(guī)章制度范文
第一條 財務(wù)報告是財務(wù)狀況和經(jīng)營成果的總結(jié)性文件，包括財務(wù)報表和財務(wù)情況說明書。每年年終公司按期將年度財務(wù)報表及年審查賬報告一起報董事會。
第二條 按公司的規(guī)定，公司應上報的年度報表有下列幾種：資產(chǎn)負債表、管理費用表、財務(wù)狀況變動表、損益表、營業(yè)費用表、投資收益表、固定資產(chǎn)及累計折舊表、營業(yè)外收支情況表、利潤及利潤分配表、應交稅金明細表、存貨結(jié)存表、財務(wù)狀況比率分析表等，各報表上報前財務(wù)部應認真逐級復核，減少差錯，確保各類報表的正確性。
第三條 綜合反映評價本企業(yè)財務(wù)狀況的指標體系包括：“流動比率”、“速動比率”、“應收賬款周轉(zhuǎn)率”、“存貨周轉(zhuǎn)率”、“資產(chǎn)負債率”、“費用率”、“銷售利潤率”、“資本金利潤表”、“營業(yè)收入利稅表”、“利息償還倍數(shù)”等。
第四條 按照企業(yè)行業(yè)的特點，將所有的會計檔案按其重要性分為三類，分別存檔、保管。
1. 會計報表、財務(wù)程序軟件、會計賬簿、“物料、材料收發(fā)結(jié)存明細賬”、“會計人員交接單”、財務(wù)計劃、“會計師事務(wù)所年審、驗資報告”、“賬戶余額表”等為第一類;
2. 借款、裝修、訂貨合同，經(jīng)濟合同分析資料，工資資料、成本報表、材料價目表以及下發(fā)文件，年度、月度財務(wù)數(shù)據(jù)備份等為第二類;
3.產(chǎn)品還原表、日報表、驗收單、領(lǐng)用單、各類賬單、轉(zhuǎn)撥單、工作底稿等為第三類。
第五條 企業(yè)財務(wù)部設(shè)兩個兼職檔案員分管本部門各類檔案。各業(yè)務(wù)部門應歸檔的資料平時自行管理備查，到年終列出清單，統(tǒng)一交兼職檔案員保管，其余屬自行保管的資料應按月份整理，于次月初登記、造冊。各檔案應分類裝訂成冊、存放有序、方便查找，并應嚴格執(zhí)行安全保密制度。
