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第一篇：銀行安全自查報(bào)告

金融業(yè)是國家重點(diǎn)建設(shè)和保護(hù)行業(yè)，因此，金融業(yè)網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)的穩(wěn)定運(yùn)行對保障國家金融業(yè)的健康發(fā)展有著重要的意義，根據(jù)塔銀辦【20xx】83號文件要求，xxxx村鎮(zhèn)銀行（以下簡稱：我行）高度重視，結(jié)合《金融城域網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)安全基線》內(nèi)容及相關(guān)要求，認(rèn)真組織落實(shí)，開展自查工作，現(xiàn)將自查情況報(bào)告如下：

一、接入情況概述

我行20xx年通過烏魯木齊縣xxxx村鎮(zhèn)銀行接口接入人民銀行金融城域網(wǎng)，參與并接入了人行身份聯(lián)網(wǎng)核查、人民幣賬戶管理、金融統(tǒng)計(jì)、等重要信息系統(tǒng)。目前，各信息系統(tǒng)運(yùn)行穩(wěn)定性和安全性良好，業(yè)務(wù)開展正常。

二、自查情況

（一）機(jī)房方面

因我行使用各類服務(wù)器配置地址在河南xxxx管理部，并由專人進(jìn)行運(yùn)維管理，我行設(shè)置僅設(shè)備機(jī)房一個，無數(shù)據(jù)信息、文件存儲、應(yīng)用程序等服務(wù)器，配置防火墻、路由器各一臺用于與河南中心服務(wù)器數(shù)據(jù)通訊，并配備30kw不間斷電源（UPS）。機(jī)房地址：烏蘇市海河西路10號，銀行辦公新大樓20xx年1月交工，周圍無危險(xiǎn)建筑，機(jī)房面積為30平米，無易燃易爆物品，區(qū)域劃分為主機(jī)房區(qū)及監(jiān)控機(jī)房區(qū)；配置電子門禁系統(tǒng)一套，進(jìn)出入由機(jī)房管理人員通過指紋驗(yàn)證進(jìn)入，同時設(shè)有機(jī)房進(jìn)出入登記薄，對外來人員進(jìn)行記錄，檔案永久保存。綜合布線清晰合理、安全規(guī)范、易于維護(hù)擴(kuò)展，安裝一套機(jī)房環(huán)境監(jiān)控設(shè)備設(shè)施，布有中央空調(diào)一臺，二氧化碳、水基滅火器各一個，地面鋪設(shè)防靜電地板，已經(jīng)當(dāng)?shù)叵啦块T驗(yàn)收通過。

（二）、網(wǎng)絡(luò)安全：

xxxx村鎮(zhèn)銀行網(wǎng)絡(luò)要求參照河南xxxx管理部現(xiàn)有要求，按業(yè)務(wù)種類將網(wǎng)絡(luò)劃分為業(yè)務(wù)內(nèi)網(wǎng)與外部網(wǎng)絡(luò)，不同網(wǎng)絡(luò)通過路由器、交換機(jī)、網(wǎng)卡實(shí)現(xiàn)物理隔離，嚴(yán)禁相互訪問、接入。同時，依照國家等級保護(hù)原則，不同網(wǎng)絡(luò)區(qū)域安全保護(hù)等級設(shè)置有級別：業(yè)務(wù)網(wǎng)最高，辦公網(wǎng)其次。為保障業(yè)務(wù)網(wǎng)絡(luò)正常運(yùn)行，已通過租用電信、聯(lián)通雙線路備份，采用中高端網(wǎng)絡(luò)設(shè)備，以雙機(jī)熱備模式部署，實(shí)現(xiàn)設(shè)備冗余、自動切換，確保業(yè)務(wù)連續(xù)性。建立健全機(jī)房、網(wǎng)絡(luò)、計(jì)算機(jī)等管理制度18份，以規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)、約束、指導(dǎo)的員工行為。配備機(jī)房管理人員2名（A崗、B崗），定期對機(jī)房設(shè)備、內(nèi)外網(wǎng)絡(luò)、辦公電腦進(jìn)行巡查運(yùn)維。

（三）、信息管理

我行定期（每周三）開展員工業(yè)務(wù)培訓(xùn)，對業(yè)務(wù)、制度、操作流程、法律法規(guī)、風(fēng)險(xiǎn)案列等進(jìn)行統(tǒng)一學(xué)習(xí)，提升員工業(yè)務(wù)能力的同時，亦樹立員工正確的人生觀、價值觀，同時增強(qiáng)我行市場競爭力。單位在用每個信息業(yè)務(wù)系統(tǒng)均設(shè)置專人專崗，加大加強(qiáng)用戶密碼和屏保口令等安全防護(hù)措施，信息安全管理人員的配備和變更情況如有變動及時向當(dāng)?shù)厝嗣胥y行報(bào)告?zhèn)浒浮Ｋ薪K端、計(jì)算機(jī)安裝有病毒防護(hù)軟件，定期殺毒并查詢殺毒日志。嚴(yán)格管理移動存儲介質(zhì)，定期核查所配發(fā)移動存儲介質(zhì)的使用情況，嚴(yán)禁違規(guī)使用移動存儲介質(zhì)。建立重大信息安全事件報(bào)告制度，明確了事件報(bào)告內(nèi)容及流程。目前我行無外包服務(wù)。

（四）、運(yùn)維管理

已成立xxxx村鎮(zhèn)銀行計(jì)算機(jī)安全工作領(lǐng)導(dǎo)小組，明確安全事件報(bào)告制度和處置管理制度，明確要求計(jì)算機(jī)操作系統(tǒng)、業(yè)務(wù)系統(tǒng)均設(shè)置有8位以上字母加數(shù)字混合密碼，單位使用計(jì)算機(jī)嚴(yán)禁安裝非本單位下發(fā)軟件，嚴(yán)禁私接亂插個人或外單位人員存儲介質(zhì)，防止惡意代碼軟件，定期對使用該項(xiàng)工作進(jìn)行檢查。建立相應(yīng)計(jì)算機(jī)使用、存儲介質(zhì)、數(shù)據(jù)查詢等制度為依據(jù)。

（五）、組織機(jī)構(gòu)管理

已成立xxxx村鎮(zhèn)銀行計(jì)算機(jī)安全工作領(lǐng)導(dǎo)小組，由行長任組長，各部室經(jīng)理、各支行長任組員，負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)本單位信息安全管理工作，決策信息安全重大事宜，組織、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)信息安全管理工作。按崗位設(shè)置系統(tǒng)管理員、網(wǎng)絡(luò)管理員、機(jī)房管理員等崗位，并配備AB角；建立機(jī)房、網(wǎng)絡(luò)、主機(jī)、信息安全等方面運(yùn)維及管理制度或操作技術(shù)規(guī)范，制度齊全，能保證業(yè)務(wù)持續(xù)運(yùn)行。

三、存在的問題

1、科技配備人員不足，技術(shù)水平相對他行較為薄弱；

2、科技培訓(xùn)方面開展次數(shù)較少，員工計(jì)算機(jī)操作水平有待提；

3、科技工作不好開展，很多業(yè)務(wù)需要科技支撐，但只能依靠上級開發(fā)、指導(dǎo)、培訓(xùn)，不能參與到開發(fā)過程去；

4、系統(tǒng)功能開發(fā)不到位，結(jié)算渠道較少；跟不上金融發(fā)展趨勢；

四、后期工作方向

1、加大本行員工科技方面的培訓(xùn)工作，不斷更新新知識、新技能，培養(yǎng)一批高素質(zhì)、高效率、充滿活力、愛崗敬業(yè)的隊(duì)伍。

2、嚴(yán)格要求計(jì)算機(jī)、網(wǎng)絡(luò)、業(yè)務(wù)系統(tǒng)、各類軟件的使用，加大操作規(guī)范及操作權(quán)限管理，加強(qiáng)制度執(zhí)行力的管理，保障各類系統(tǒng)穩(wěn)定運(yùn)行。

3、加強(qiáng)內(nèi)控建設(shè)，強(qiáng)化監(jiān)督，完善防范機(jī)制，做到責(zé)任到崗、落實(shí)到人、相互制約、相互監(jiān)督，積極開展內(nèi)部檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時整改，消除風(fēng)險(xiǎn)隱患。

4、積極開展日常計(jì)算機(jī)及網(wǎng)絡(luò)維護(hù)工作，機(jī)關(guān)、營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)配備計(jì)算機(jī)管理員1名，定時對機(jī)房設(shè)備運(yùn)行、計(jì)算機(jī)使用、衛(wèi)生清理進(jìn)行管理，總行負(fù)責(zé)監(jiān)督落實(shí)。

5、繼續(xù)加大科技資金投入，用于加快推動科技建設(shè)步伐，提升我行科技水平能力。

第二篇：風(fēng)險(xiǎn)防控自查報(bào)告

xx教育集團(tuán)xx校區(qū)始成立于20XX年9月，目前共有兩個年級(小學(xué)一年級和初中七年級)，學(xué)生599人，教職工45人。根據(jù)《xx省教育督導(dǎo)委員會關(guān)于開展20XX年春季開學(xué)暨學(xué)校安全風(fēng)險(xiǎn)防控專項(xiàng)督導(dǎo)檢查工作的通知》（xx教秘督〔20XX〕號）精神，學(xué)校對開學(xué)條件保障等方面進(jìn)行全面排查，符合開學(xué)相關(guān)要求?，F(xiàn)在根據(jù)通知要求，將學(xué)校安全風(fēng)險(xiǎn)防控的自查情況匯報(bào)如下：

一、開學(xué)條件保障

1.組織師生按時返校情況。xx校區(qū)全校教職工共計(jì)45人（中學(xué)部教師17人，小學(xué)部教師16人，行政班子12人），其中：小學(xué)部教師魯易凝請產(chǎn)假，小學(xué)部教師董冬冬請婚假，其它教職工全部按時到崗，所有學(xué)生按時返校。

2.落實(shí)學(xué)生資助政策情況。學(xué)校根據(jù)學(xué)生家長提出的貧困生救助申請，組織領(lǐng)導(dǎo)班子對申請家庭實(shí)際情況進(jìn)行了走訪了解，在第一學(xué)期為11名學(xué)生減免伙食費(fèi)一半，20XX年我們將繼續(xù)做好困難學(xué)生資助幫扶工作，開學(xué)檢查中沒有學(xué)生因家庭困難而輟學(xué)。

3.實(shí)驗(yàn)室及實(shí)習(xí)、實(shí)訓(xùn)保障情況。學(xué)校與20XX年12月在市招標(biāo)局招標(biāo)了小學(xué)科學(xué)實(shí)驗(yàn)室和初中生物實(shí)驗(yàn)室，目前兩間實(shí)驗(yàn)室正在申請市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局驗(yàn)收階段，還沒有正式投入實(shí)訓(xùn)，待實(shí)驗(yàn)室建設(shè)完畢，學(xué)校將安排專業(yè)教師管理和使用。同時，配合總務(wù)部門建立管理臺賬，登記專用器材，建立健全實(shí)驗(yàn)室使用規(guī)章制度，完善使用程序，做到防火、防盜、防學(xué)生意外傷害。

4.后勤保障情況。開學(xué)前，學(xué)校安排專業(yè)教師對學(xué)校網(wǎng)絡(luò)、多媒體設(shè)備、教學(xué)終端等各種教學(xué)設(shè)施設(shè)備進(jìn)行了專項(xiàng)檢查，目前運(yùn)行良好。同時總務(wù)部門對學(xué)校的供水、供電、供氣設(shè)備進(jìn)行了檢查，明確責(zé)任，落實(shí)到人，設(shè)備完好。

5.經(jīng)費(fèi)保障機(jī)制落實(shí)情況。學(xué)校于20XX年元月，按照經(jīng)開區(qū)統(tǒng)一要求對xx校區(qū)義務(wù)教育學(xué)校生均公用經(jīng)費(fèi)基準(zhǔn)定額進(jìn)行了上報(bào)，區(qū)財(cái)政部門對上報(bào)情況進(jìn)行了審核并落實(shí)相應(yīng)資金。

6.開學(xué)主題教育活動情況。學(xué)校關(guān)注學(xué)生心理健康，并在七年級開設(shè)心理健康教育課程，配備專職教師。學(xué)校已建立心理咨詢室，配備相關(guān)必要器材，開展心理咨詢、輔導(dǎo)，解決學(xué)生成長過程中的煩惱。主題教育活動開展是學(xué)校工作的重點(diǎn)，貫穿在教育教學(xué)始終，通過主題班會、國旗下講話、黑板報(bào)、宣傳展板、電子屏等多種渠道進(jìn)行安全教育、節(jié)約教育、傳統(tǒng)節(jié)日教育、行為規(guī)范教育、感恩教育、文明禮儀教育等系列化教育活動。

二、校舍安全管理

7.校舍隱患排查情況。xx校區(qū)是20XX年9月投入使用的一所新校，在近半年的使用中，發(fā)現(xiàn)存在的一些設(shè)計(jì)缺陷，學(xué)校已對缺陷問題進(jìn)行了梳理，并及時報(bào)告上級主管部門。總務(wù)部門加強(qiáng)對日常用水、用電的管理，并制定了相應(yīng)的規(guī)章制度，學(xué)校也安排行政值班和教師值班人員對校區(qū)進(jìn)行定期與不定期檢查。

三、食品飲水安全與衛(wèi)生防疫管理

8.食品與飲水安全管理情況。

學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)高度重視校園食品與飲水安全工作，把食品安全和衛(wèi)生防疫工作放在第一位。高標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)要求，抓平時，重細(xì)節(jié)。20XX年9月新校開辦前，學(xué)校就成立了以校長為組長的校園食品衛(wèi)生安全工作領(lǐng)導(dǎo)小組，強(qiáng)化責(zé)任意識，實(shí)行分工負(fù)責(zé)，層層落實(shí)，確保師生集體用餐的食品衛(wèi)生安全。

主要體現(xiàn)在

(1)領(lǐng)導(dǎo)小組成員定期和不定期的對學(xué)校食堂食品衛(wèi)生安全進(jìn)行檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時整改。

(2)對食堂工作人員進(jìn)行衛(wèi)生健康體檢和業(yè)務(wù)培訓(xùn)，做到飲食從業(yè)人員持證上崗。

(3)建立健全的衛(wèi)生管理制度及責(zé)任追究制度，責(zé)任到人，搞好食品衛(wèi)生宣傳。

(4)把好四個關(guān)，杜絕食物中毒事故的發(fā)生（把好采購、加工關(guān)做好驗(yàn)收工作，采購加工做到燒熟煮透，做好食品留樣工作。把好“消毒”關(guān)，所有的餐具、用具都高溫蒸汽消毒。把好“個人衛(wèi)生”關(guān)。做到身體不適的職工不能進(jìn)入食堂工作，從業(yè)人員必須取得健康證及經(jīng)過食品衛(wèi)生培訓(xùn)合格才能上崗。杜絕非工作人員進(jìn)入廚房關(guān)，嚴(yán)密防范投毒現(xiàn)象發(fā)生）。在飲水方面，學(xué)校定期對學(xué)生飲用水設(shè)備進(jìn)行消毒，在運(yùn)輸、儲存中做好監(jiān)管，防患于未然。

四、校車安全管理

學(xué)校現(xiàn)無校車，但在開展活動需要安排車輛時，對外租賃車輛時嚴(yán)格按照規(guī)定對車輛的車況、駕駛?cè)藛T的資質(zhì)進(jìn)行全面審核，絕不讓問題車輛、無證人員為師生提供服務(wù)。同時，學(xué)校還制定了校園突發(fā)事件緊急應(yīng)對預(yù)案，定期開展疏散演練，讓學(xué)生心中有安全，行動有措施。通過致家長一封信，教育家長和學(xué)生假期出游乘車、自架乘車、公交乘車等不坐拼裝車、報(bào)廢車、無資質(zhì)駕駛車、超速車，上車即系安全帶，對乘坐車輛的違章行為及時制止。

五、校園安全管理和安全教育

11.學(xué)校“三防”建設(shè)落實(shí)情況。在學(xué)校“三防”工作中，“人防”方面做到保安隊(duì)伍配備完整晝夜均有值班，行政領(lǐng)導(dǎo)值班制度、人員落實(shí)到位?！拔锓馈狈矫娓鶕?jù)上級文件精神，嚴(yán)格按照要求配備所需物品，并了解、掌握使用方法?！凹挤馈狈矫?，由于是新建學(xué)校，現(xiàn)代化設(shè)備齊全，學(xué)校積極與設(shè)備提供方合作，派專人學(xué)習(xí)使用，保證了安全防護(hù)設(shè)備齊全，應(yīng)急裝備到位，重點(diǎn)部位全監(jiān)控，校園安全制度完善，并定期對師生開展安全教育。

12.重點(diǎn)領(lǐng)域治理情況。學(xué)校根據(jù)季節(jié)變化，定期開展與學(xué)生家長交流，通過家長會、致家長的一封信，開展冬季下河溜冰、游泳防溺水教育，學(xué)生上學(xué)、放學(xué)交通安全教育，假期出游乘車、游玩安全教育，家庭用電、用水、用氣、取暖安全教育。對學(xué)生在樓梯、走廊、班級、運(yùn)動場的行為規(guī)范進(jìn)行引導(dǎo)，并在校園樓梯、電梯、拐角、臺階、走廊設(shè)置警示標(biāo)志，防止學(xué)生奔跑相撞、摔倒。定期組織應(yīng)急疏散演練，在重點(diǎn)部位安排值班領(lǐng)導(dǎo)值崗，并對演練過程進(jìn)行總結(jié)。課間針對校園大，一年級學(xué)生小的實(shí)際情況，安排課間值班教師在教學(xué)樓附近、地下室、操場、水房進(jìn)行值崗，保證學(xué)生安全。

13.防范非法入侵校園導(dǎo)致學(xué)生傷亡情況。加強(qiáng)校園門衛(wèi)管理，做到進(jìn)出校門有登記，加強(qiáng)出入學(xué)校車輛管理，設(shè)置隔離墩，擺放標(biāo)志物，外來人員、車輛進(jìn)出必須嚴(yán)格審核方可入校。

學(xué)生在校期間確有特殊原因需要離校的，學(xué)校要求班主任認(rèn)真填寫出門證，完成出門證上的規(guī)定，保安見到出門證核實(shí)無誤后再放行。

14.校園欺凌和暴力治理情況。為防止校園欺凌事件的發(fā)生，學(xué)校通過主題班會、升旗儀式上班級倡議書的方式開展同學(xué)友愛專題教育。在學(xué)生發(fā)生矛盾時做到第一時間發(fā)現(xiàn)、處理，要求每位教師做到首遇責(zé)任人制度，及時調(diào)解化解，讓學(xué)生矛盾最小化。

15.校園周邊綜合防控工作開展情況。利用班會、致家長一封信教育學(xué)生文明上網(wǎng)，不進(jìn)網(wǎng)吧，課余時間閱讀有教育意義書籍，通過開展讀書征文活動、經(jīng)典誦讀活動、小學(xué)生講故事比賽、紅五月歌詠比賽，引導(dǎo)學(xué)生學(xué)習(xí)方向、努力方向，培養(yǎng)合格的祖國棟梁。

16.中小學(xué)生安全教育情況。利用升旗儀式、班級倡議書、邀請第三方進(jìn)校園舉辦講座等方式開展防溺水、交通、消防、食品、上網(wǎng)、運(yùn)動安全教育及惡劣天氣應(yīng)對、緊急疏散、預(yù)防毒品、與陌生人交流等主題教育活動。

校園安全無小事，風(fēng)險(xiǎn)防控警常鳴。姜煒校長多次在學(xué)校安全會議上強(qiáng)調(diào)過，即使是萬分之一的可能也是百分之百的災(zāi)難，校園安全工作要側(cè)重于防范應(yīng)對而不是事后彌補(bǔ)。在今后的工作中，六中xx校區(qū)將盡自己最大努力將校園安全工作做細(xì)、做實(shí)、做好，為全體師生提供一個安全健康的學(xué)習(xí)生活環(huán)境。

第三篇：銀行風(fēng)險(xiǎn)防控情況報(bào)告

銀行是經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)的特殊行業(yè)，合規(guī)經(jīng)營是銀行穩(wěn)健運(yùn)行的內(nèi)在要求，也是防范金融案件的基本前提。銀行柜面的操作風(fēng)險(xiǎn)包含的范圍非常廣泛，每個業(yè)務(wù)流程上的操作員都是一個微小的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，操作風(fēng)險(xiǎn)涉及銀行各條線、各部門，覆蓋銀行業(yè)務(wù)的每一個環(huán)節(jié)，滲透到銀行每一個員工。其中柜面業(yè)務(wù)是銀行經(jīng)營中風(fēng)險(xiǎn)案件的高發(fā)部位，如果在治理中出現(xiàn)偏差，風(fēng)險(xiǎn)隱患將無處不在。柜面業(yè)務(wù)操作風(fēng)險(xiǎn)控制不好,就可能帶來聲譽(yù)影響、管理影響和發(fā)展影響。因此，對柜面業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行有效的管理，已變得刻不容緩。

銀行操作風(fēng)險(xiǎn)，是指由于內(nèi)部程序、人員、系統(tǒng)不充足或者運(yùn)行適當(dāng)，以及因?yàn)橥獠渴录臎_擊等導(dǎo)致直接或間接損失的可能性風(fēng)險(xiǎn)?？陀^地講，農(nóng)村信用社近年來不斷完善和加強(qiáng)內(nèi)控管理，建立和完善了一系列管理制度，但在各道防線的執(zhí)行、監(jiān)督、考核及問責(zé)方面還存在疏漏和薄弱環(huán)節(jié)。要盡量降低銀行柜面的操作風(fēng)險(xiǎn)，要從以下幾個方面進(jìn)行控制：管人、管章、管賬、管庫。

首先，要建立良好的風(fēng)險(xiǎn)防控文化氛圍，加強(qiáng)人員管理。高層人員要以身作則，積極培育柜員養(yǎng)成主動合規(guī)的思想習(xí)慣，從思想上形成合力，在行動上付諸實(shí)施。一要樹立合規(guī)辦事意識。牢固樹立“合規(guī)創(chuàng)造價值，安全就是效益”的理念，堅(jiān)決剔除憑感覺辦事、憑經(jīng)驗(yàn)辦事、憑習(xí)慣辦事的陋習(xí)。二要樹立相互監(jiān)督意識。同事之間的信任必須建立在遵章守紀(jì)、按章辦事的基礎(chǔ)上，發(fā)現(xiàn)違反規(guī)章制度的行為要主動提示、制止，并視情況向所在機(jī)構(gòu)報(bào)告，這是銀行業(yè)從業(yè)人員與同事相處的基本原則。

其次，對柜臺的業(yè)務(wù)操作要進(jìn)行全流程的監(jiān)督控制。對柜面業(yè)務(wù)辦理的全過程要實(shí)行事前、事中、事后監(jiān)督，即：事前監(jiān)督――受理業(yè)務(wù)時，臨柜人員要對業(yè)務(wù)的合法性、真實(shí)性、手續(xù)完整性及數(shù)據(jù)準(zhǔn)確性進(jìn)行認(rèn)真審查；事中監(jiān)督――對會計(jì)處理的憑證、帳表內(nèi)容和數(shù)據(jù)進(jìn)行復(fù)核，對經(jīng)辦的一切帳、簿、證、據(jù)、表要進(jìn)行逐筆審查和復(fù)核，未經(jīng)復(fù)核的支款憑證不得付款，報(bào)表不得上報(bào)、單證不得簽發(fā)。事后監(jiān)督――對已經(jīng)處理過的會計(jì)帳務(wù)實(shí)行再核對，必須保證所有柜員的業(yè)務(wù)操作均須有人在事后進(jìn)行序時的不間斷審查，檢查中對重要業(yè)務(wù)的處理過程包括柜員流水中的授權(quán)授信特殊業(yè)務(wù)進(jìn)行重點(diǎn)監(jiān)督，發(fā)現(xiàn)問題及時糾正。

最后，還要制定規(guī)范科學(xué)、嚴(yán)密完善的內(nèi)控機(jī)制，如崗位責(zé)任制、復(fù)核制度、審批授權(quán)制度等，將內(nèi)部崗位進(jìn)行職責(zé)細(xì)分，不同崗位職責(zé)分配要合理、科學(xué)，體現(xiàn)相互制約的.目標(biāo)，使每個員工在其崗，明其責(zé)，每一崗位必須對內(nèi)控措施的落實(shí)承擔(dān)責(zé)任，從而形成完善的崗位責(zé)任體系。