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第一篇：政府投資建設(shè)項(xiàng)目審計工作報告

我受政府委托，向市人大常委會報告我市政府投資建設(shè)項(xiàng)目審計工作開展情況，請予審議?，F(xiàn)將情況匯報如下：

一、審計情況

市審計局于XX年9月8日一12月15日組成10個審計組，對八縣、市廛東污水處理廠建設(shè)項(xiàng)目進(jìn)行了竣工決算宙計，對王城大道建設(shè)項(xiàng)目進(jìn)行了專項(xiàng)審計調(diào)查。十個建設(shè)項(xiàng)目總投資11XX萬元，查出違規(guī)金額l871.3萬元，有三家建設(shè)單位的部分工程項(xiàng)目未按國家規(guī)定進(jìn)行招投標(biāo)3850萬元，核減工程額1419.8萬元，核減率為1.86%。為政府及各建設(shè)法人單位節(jié)約了建設(shè)資金，促進(jìn)項(xiàng)目建設(shè)單位加強(qiáng)了對政府投資建設(shè)項(xiàng)目的管理，取得了較好的審計效果。

二、審計查出的主要問題

(一)建設(shè)單位違反國家有關(guān)基本建設(shè)程序問題

1.部分項(xiàng)目應(yīng)招標(biāo)未招標(biāo)3850萬元

按照《中華人民共和國招投標(biāo)法》的規(guī)定，項(xiàng)目應(yīng)全部招標(biāo)。審計查出存在部分項(xiàng)目主體工程、設(shè)計未招標(biāo)現(xiàn)象。有三家建設(shè)單位的部分工程項(xiàng)目未按國家規(guī)定進(jìn)行招投標(biāo)。其中宜陽縣污水 處理工程項(xiàng)目總投資額為4178萬元，僅對641萬元進(jìn)行了公開招標(biāo)，且招投標(biāo)的資料不完備。其他3537萬元(廠區(qū)土建、設(shè)備及安裝、辦公樓、管網(wǎng)、勘察、監(jiān)理等)均未進(jìn)行招投標(biāo)。**市王城大道建設(shè)項(xiàng)目道路工程的設(shè)計項(xiàng)目合同金額為172萬元，未進(jìn)行公開招投標(biāo)直接委托**市城市建設(shè)勘察設(shè)計研究院設(shè)計。

2.前期報批手續(xù)不合規(guī)

按照國家的有關(guān)規(guī)定，工程項(xiàng)目前期報批手續(xù)不齊全的不得開工建設(shè)。在建設(shè)中，有兩家建設(shè)單位前期報批手續(xù)不齊全就開工。**市王城大道建設(shè)工程概算總投資為43000萬元，應(yīng)當(dāng)經(jīng)國家發(fā)展改革委員會和省發(fā)改委批復(fù)，但本工程只經(jīng)過了**市發(fā)改委的批復(fù)。跨隴海鐵路立交橋工程無施工許可證，王城大道建設(shè)工程無開工報告。

3.未按代理合同規(guī)定進(jìn)行招標(biāo)

**市王城大道建設(shè)工程在進(jìn)行公開招投標(biāo)時于XX年10月17日**市建設(shè)委員會與**市東虹廷設(shè)工程招標(biāo)代理有限公司簽訂合同，委托其代為招標(biāo)，但在實(shí)際招投標(biāo)過程中，卻未履行合同，業(yè)主實(shí)行自行招標(biāo)。

4.應(yīng)作未作環(huán)境影響評價報告

**市王城大道建設(shè)項(xiàng)目應(yīng)作未作環(huán)境影響評價報告。

5.未經(jīng)批準(zhǔn)擅自變更監(jiān)理單位。

按照《中華人民共和國招投標(biāo)法》的規(guī)定，中標(biāo)人應(yīng)按照合同約定履行義務(wù)，完成中標(biāo)項(xiàng)目。中標(biāo)人不得向他人轉(zhuǎn)讓中標(biāo)項(xiàng)目，也不得將中標(biāo)項(xiàng)目肢解后分別向他人轉(zhuǎn)讓。**市廛東污水處理廠工程建設(shè)單位對監(jiān)理工程進(jìn)行了招投標(biāo)，結(jié)果為上海建通工程建設(shè)有限公司和河南卓越工程管理有限公司聯(lián)合體共同中標(biāo)，標(biāo)的55萬元。但中標(biāo)簽訂合同后，雙方自行協(xié)議變更監(jiān)理三體為河南卓越工程管理有限公司。

6.建設(shè)項(xiàng)目施工設(shè)計圖紙文件未經(jīng)審查批準(zhǔn)擅自施工

按照《建設(shè)工程質(zhì)量管理?xiàng)l例》的規(guī)定，建設(shè)單位應(yīng)當(dāng)將施工圖設(shè)計文件報縣級以上人民政府行政主管部門或者其他有關(guān)部門審查。施工圖設(shè)計文件未經(jīng)審查批準(zhǔn)的，不得使用。宜陽縣污水處理廠建設(shè)項(xiàng)目設(shè)計圖紙文件未經(jīng)有關(guān)部門審查批準(zhǔn)擅自施工。

(二)違反國家財政財務(wù)規(guī)定的問題

1.業(yè)務(wù)招待費(fèi)超支20萬元。項(xiàng)目建設(shè)中，業(yè)務(wù)招待費(fèi)支出數(shù)額較大，與國家規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)有較大懸殊。截至XX年11月30日，宜陽縣污水處理廠建設(shè)項(xiàng)目共發(fā)生業(yè)務(wù)招待費(fèi)25萬元。在項(xiàng)目概算中規(guī)定應(yīng)發(fā)生管理費(fèi)50萬元，按管理費(fèi)的10%計算。應(yīng)列支招待費(fèi)5萬元，超支20萬元。

2.管理費(fèi)超支93萬元。項(xiàng)目建設(shè)中，有2家建設(shè)單位管理費(fèi)支出數(shù)額較大，與法律規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)有較大懸殊。如**市廛東污水處理廠建設(shè)項(xiàng)目建設(shè)單位管理費(fèi)概算為215萬元，截止XX年8月31日實(shí)際開支259萬元，超支44萬元。

3.違規(guī)列支工程費(fèi)用105萬元。廛東污水處理工程在XX年底已進(jìn)入試運(yùn)營，達(dá)到了預(yù)定可使用狀態(tài)，但在XX年及XX年該項(xiàng)目的借款產(chǎn)生的利息85萬元仍在本工程的建設(shè)成本中列 支是不合規(guī)，應(yīng)計入運(yùn)營期間的費(fèi)用。

4.未按規(guī)定大額使用現(xiàn)金212萬元。有兩家建設(shè)單位未按規(guī)定大額使用觀金。如截至XX年11月30日，宜陽縣污水處理廠工程建設(shè)單位以大額現(xiàn)金支付宜陽縣污水處理廠建設(shè)項(xiàng)目費(fèi)用22 筆記153萬元。

5.未按規(guī)定預(yù)留工程質(zhì)量保證金41.5萬元。

汝陽縣污水處理廠工程未按規(guī)定預(yù)留工程質(zhì)量保證金41.5萬元，未經(jīng)決算直接支付全部合同工程款830萬元。

6.虛列工程投資1419.8萬元

八縣及廛東污水處理工程項(xiàng)目、王城大道共計10個項(xiàng)目，批復(fù)總概算11XX萬元。經(jīng)審核實(shí)際完成投資額中多列工程成本1419.8萬元，造成投資完成額不實(shí)。其中孟津縣污水處理廠工程 項(xiàng)目二程造價送審金額為2142萬元，審定金額2053萬元，審減金額為89萬元。汝陽縣污水處理工程造價送審金額為1374萬元，審定金額為1226萬元，審減金額為148元。

存在以上問題的主要原因：

一是建設(shè)單位為了搶時間、抓工期，忽視國家有關(guān)基本建設(shè)程序規(guī)定，部分工程項(xiàng)目在工程概算未經(jīng)國家和省發(fā)展改革委員會批準(zhǔn)，且無開工許可證、施工許可證等情況下開工建設(shè)，如王城大道建設(shè)項(xiàng)目。二是建設(shè)項(xiàng)目資金用量大，籌措困難，但項(xiàng)目辦理拆遷及環(huán)境影響評價等手續(xù)需大量資金，因而違反了國家有關(guān)基建程序規(guī)定。三是為招商引資，建設(shè)項(xiàng)目用地以租用形式使用土地，違反了國家建設(shè)用地的有關(guān)規(guī)定。四是多數(shù)建設(shè)項(xiàng)目均由項(xiàng)目法人成立了建設(shè)指揮部，人員組成多為臨時抽調(diào)，易造成違規(guī)等情況的發(fā)生。五是政府投、融資建設(shè)項(xiàng)目監(jiān)督不規(guī)范、不到位，未按《中華人民共和國審計法》和《**市建設(shè)項(xiàng)目審計條例》的規(guī)定實(shí)施審計監(jiān)督。

三、問題處理

對審計查出的問題，依據(jù)國家《中華人民共和國審計法》、《中華人民共和國招投標(biāo)法》、《**市建設(shè)項(xiàng)目審計條例》等有關(guān)財經(jīng)法規(guī)規(guī)定做出了相應(yīng)的處理，并對問題分別提出了針對性的審計建議。相關(guān)單位根據(jù)審計意見正在進(jìn)行整改，并表示在今后進(jìn)行的所有政府投資建設(shè)項(xiàng)目不再出現(xiàn)類似問題，嚴(yán)格按照國家有關(guān)規(guī)定進(jìn)行建設(shè)，為以后政府投資建設(shè)項(xiàng)目的管理奠定了良好的基礎(chǔ)。

(一)對建設(shè)單位違反匡家有關(guān)基本建設(shè)程序問題的處理

1.部分項(xiàng)目應(yīng)招標(biāo)未招標(biāo)3850萬元、未按代理合同規(guī)定進(jìn)行招標(biāo)問題，審計處理按照國家規(guī)定追究相關(guān)責(zé)任人的責(zé)任。

2.前期報批手續(xù)不合規(guī)問題，審計處理按照國家規(guī)定補(bǔ)辦手續(xù)。王城大道等兩家建設(shè)單位正在補(bǔ)辦手續(xù)。

3.未經(jīng)審批擅自變更土地用途、應(yīng)作未作環(huán)境影響評價報告問題，審計處理按照國家規(guī)定補(bǔ)辦手續(xù)。王城大道建設(shè)單位同意審計意見補(bǔ)辦手續(xù)。

4.未經(jīng)批準(zhǔn)擅自變更監(jiān)理單位問題，審計建議嚴(yán)格執(zhí)行《中華人民共和國招投標(biāo)法》規(guī)定，以后不再發(fā)生類似問題。

5.建設(shè)項(xiàng)目施工設(shè)計圖紙文件未經(jīng)審查批準(zhǔn)擅自施工問題，審計處理按照國家規(guī)定補(bǔ)辦手續(xù)，宜陽縣污水處理廠工程建設(shè)單位正在補(bǔ)辦手續(xù)。

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(二)對違反國家財政財務(wù)規(guī)定問題的處理

1.業(yè)務(wù)招待費(fèi)超支20萬元、管理費(fèi)超支93萬元問題，審計建議今后嚴(yán)格執(zhí)行國家有關(guān)財經(jīng)法規(guī)規(guī)定，控制支出范圍。

2.違規(guī)列支工程費(fèi)用240萬元、虛列工程投資1419.8萬元問題，審計予以調(diào)賬處理，并建議今后嚴(yán)格執(zhí)行國家有關(guān)財經(jīng)法規(guī)規(guī)定列支工程費(fèi)用。

3.未按規(guī)定大額使用現(xiàn)金212萬元，審計建議嚴(yán)格執(zhí)行國家有關(guān)規(guī)定，以后不再發(fā)生類似問題。

4.未按規(guī)定預(yù)留工程質(zhì)量保證金41.5萬元，審計建議財政在撥付所欠工程資金時予以扣除。

四、整改措施

(一)成立專職監(jiān)管機(jī)構(gòu)，加大監(jiān)管力度，明確監(jiān)管范圍

從審計情況看，政府投資建設(shè)項(xiàng)目在建設(shè)程序上不完善，將影響工程質(zhì)量及造成資金管理上的漏洞，為此市政府成立以主管副市長任組長，市政府辦公室、紀(jì)檢委、監(jiān)察局、審計局、財政局、建委、發(fā)改委等相關(guān)單位負(fù)責(zé)人為成員的**市政府投資建設(shè)項(xiàng)目資金監(jiān)管工作領(lǐng)導(dǎo)小組，下設(shè)辦公室，負(fù)責(zé)日常工作。進(jìn)一步加強(qiáng)對政府投資建設(shè)項(xiàng)目資金監(jiān)管工作的領(lǐng)導(dǎo)，領(lǐng)導(dǎo)小組實(shí)行項(xiàng)目資金監(jiān)管部門聯(lián)席會議制度，定期聽取各部門關(guān)于項(xiàng)目進(jìn)度及監(jiān)督情況的匯報，協(xié)調(diào)解決資金監(jiān)管過程中發(fā)現(xiàn)的各種問題。

《**市建設(shè)項(xiàng)目審計條例》規(guī)定，凡是政府投、融資的建設(shè)項(xiàng)目，應(yīng)列入監(jiān)督范疇，項(xiàng)目資金的管理使用要接受市政府投資建設(shè)項(xiàng)目資金監(jiān)管工作領(lǐng)導(dǎo)小組及審計機(jī)關(guān)的全程監(jiān)督。

(二)嚴(yán)格工程預(yù)算，規(guī)范合同內(nèi)容

有關(guān)部門要嚴(yán)格按照國家定額和我市實(shí)際，編制政府投資項(xiàng)目的預(yù)(概)算。

對政府投資建設(shè)項(xiàng)目，建設(shè)單位與施工企業(yè)簽訂合同條款時要按照《**市建設(shè)項(xiàng)目審計條例》的規(guī)定，單列條款注明：須經(jīng)審計機(jī)關(guān)進(jìn)行竣工決算審計后，方可辦理工程結(jié)算或竣工決算，工程結(jié)算或竣工決算應(yīng)當(dāng)以審計機(jī)關(guān)的審計報告作為投資項(xiàng)目竣工后財務(wù)結(jié)算的依據(jù);合同書副本要及時送市審計局備案，以減少審計風(fēng)險和規(guī)避經(jīng)濟(jì)糾紛。

(三)完善工程普通更簽證手續(xù)，落實(shí)工程變更簽證報請批準(zhǔn)制度

政府投、融資的建設(shè)項(xiàng)目，其工程合同簽訂后確需變更的，須經(jīng)市財政、監(jiān)察、審計等部門和監(jiān)理單位、設(shè)計單位共同進(jìn)行現(xiàn)場認(rèn)證，確認(rèn)有無變更必要，而后再經(jīng)原審批部門批準(zhǔn)，原設(shè)計部門要出具變更資料，履行相關(guān)手續(xù)后報請市政府批準(zhǔn)，并送財政和審計部門備案。對擅自變更的，審計部門在工程決算審計時不予認(rèn)可。

(四)按時提請決算審計，維護(hù)審計法律權(quán)威

建設(shè)單位要在驗(yàn)收合格后60天內(nèi)編制出竣工決算，并向市審計部門提請決算審計。因特殊情況確需延長編制期限的，延長時間不得超過30日。對不按規(guī)定時間編制竣工決算和報請審計的建設(shè)單位，視情況按拖延或拒絕情況處理;情節(jié)嚴(yán)重的將依照《中華人民共和國審計法實(shí)施條例》給子處罰。

(五)為進(jìn)一步貫徹實(shí)施《**市建設(shè)項(xiàng)目審計條例》，制定“**市政府投資建設(shè)項(xiàng)目跟蹤審計實(shí)施辦法”，實(shí)行全程跟蹤審計，管好建設(shè)資金

從審計情況看，政府投資建設(shè)項(xiàng)目在建設(shè)程序上不完善及使用上的違規(guī)，將影響工程質(zhì)量及造成資金管理上的漏洞。根據(jù)中央經(jīng)濟(jì)工作會議精神，宜采用跟蹤審計方式對市重點(diǎn)投資建設(shè)項(xiàng)目開展全過程的審計監(jiān)督，減少事后審計發(fā)現(xiàn)有問題為時已晚的情況，以便審計更好地保證項(xiàng)目資金發(fā)揮應(yīng)有的效益。

主任、各位副主任、秘書長、各位委員、各位代表， 2014年上半年，我市政府投資建設(shè)項(xiàng)目審計工作還是很艱巨的，我們要進(jìn)一步深入學(xué)習(xí)貫徹落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀，振奮精神，努力拼搏，求真務(wù)實(shí)，勇于進(jìn)取，確保圓滿完成政府投資建設(shè)項(xiàng)目的審計工作任務(wù)，為我市經(jīng)濟(jì)社會平穩(wěn)較快發(fā)展做出新的的貢獻(xiàn)!

第二篇：基建項(xiàng)目自查報告

一、基本情況

我局總共實(shí)施12個基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目，分別為：區(qū)婦幼保健院暨社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心、鄉(xiāng)衛(wèi)生院、鎮(zhèn)衛(wèi)生院、鎮(zhèn)衛(wèi)生院、鎮(zhèn)衛(wèi)生院、前進(jìn)鎮(zhèn)衛(wèi)生院、鄉(xiāng)衛(wèi)生院、鄉(xiāng)衛(wèi)生院、鄉(xiāng)衛(wèi)生院、鄉(xiāng)中心衛(wèi)生院、鎮(zhèn)衛(wèi)生院、中路社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心。計劃總投資2095萬元，實(shí)際到位資金1918萬元，其中爭取國家擴(kuò)大內(nèi)需資金1045萬元、中央安排災(zāi)后應(yīng)急補(bǔ)助資金110萬元、社會援建資金220萬元、省財政補(bǔ)助資金148萬元、市財政補(bǔ)助資金200萬元，區(qū)級配套195萬元。除大河中路社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心建設(shè)項(xiàng)目外，其余11個項(xiàng)目均屬于規(guī)劃災(zāi)后重建項(xiàng)目。

二、組織領(lǐng)導(dǎo)情況

區(qū)衛(wèi)生局及時成立了項(xiàng)目建設(shè)辦公室，抽調(diào)專人分工負(fù)責(zé)項(xiàng)目建設(shè)的相關(guān)工作，并聘請具有工程建設(shè)資質(zhì)和實(shí)際工作經(jīng)驗(yàn)的工程師指導(dǎo)各項(xiàng)目單位開展工作，確保項(xiàng)目的順利實(shí)施。

三、建設(shè)程序管理情況

各項(xiàng)目單位按程序積極辦理建設(shè)工程立項(xiàng)、選址、規(guī)劃、環(huán)評等前期手續(xù)，所有項(xiàng)目的設(shè)計方案在前期經(jīng)過仔細(xì)研究、反復(fù)論證，并按要求上報各相關(guān)部門審核并通過。在建設(shè)規(guī)模、功能布局和醫(yī)療流程上均符合國家建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)和醫(yī)療規(guī)范要求。不存在擅自調(diào)整投資計劃、未批先建、決策失誤造成重大損失等問題。

四、工程招投標(biāo)管理情況

各項(xiàng)目均由發(fā)改部門立項(xiàng)審批后，依法依規(guī)按程序開展工作，各項(xiàng)目的設(shè)計、地勘、工程建設(shè)、監(jiān)理均按《招投標(biāo)法》、《省比選管理辦法》(試行)的規(guī)定進(jìn)行招投標(biāo)、比選或邀請議標(biāo)，招投標(biāo)和比選均由發(fā)改部門備案審批，全過程接受監(jiān)察、發(fā)改部門的監(jiān)督。建立了招標(biāo)投標(biāo)違法行為公告制度。不存在規(guī)避招標(biāo)、虛假招標(biāo)、圍標(biāo)串標(biāo)、評標(biāo)不公、監(jiān)管不力等問題。

五、建設(shè)資金管理情況

建設(shè)資金全部存入衛(wèi)生局基建專戶，實(shí)行專人、專戶、專帳管理，?？顚Ｓ?，按工程進(jìn)度直接由衛(wèi)生局專戶向施工單位撥付建設(shè)資金，做到資金封閉運(yùn)行。各建設(shè)項(xiàng)目資金撥付嚴(yán)格按照施工合同，先由施工單位提出申請，經(jīng)過項(xiàng)目監(jiān)理、建設(shè)單位負(fù)責(zé)人、衛(wèi)生局現(xiàn)場代表審核后，再報經(jīng)衛(wèi)生局分管領(lǐng)導(dǎo)審簽、最后由局長復(fù)核審簽后方能撥款。建設(shè)過程中，無截留、挪用建設(shè)資金的現(xiàn)象發(fā)生。區(qū)財政局、區(qū)審計局對總投資實(shí)行全面管理、監(jiān)督及跟蹤審計。

六、工程質(zhì)量監(jiān)管情況

為加強(qiáng)對各項(xiàng)目的建設(shè)質(zhì)量和安全措施監(jiān)管，我局聘請了1名具有工程建設(shè)資質(zhì)和工程建設(shè)經(jīng)驗(yàn)的工程師指導(dǎo)建設(shè)工作。同時，每個項(xiàng)目都按要求聘請了工程監(jiān)理，委托區(qū)質(zhì)安站對工程的重點(diǎn)環(huán)節(jié)、重點(diǎn)部位進(jìn)行全程監(jiān)督、檢查。在建設(shè)過程中嚴(yán)格實(shí)行項(xiàng)目法人責(zé)任制、合同管理制、工程監(jiān)理制和質(zhì)量責(zé)任終身追究制，確保人員安全、資金安全、工程安全。嚴(yán)把建筑材料質(zhì)量關(guān)、工程施工質(zhì)量關(guān)。工程施工過程中未發(fā)生安全事故，未發(fā)現(xiàn)安全隱患。不存在轉(zhuǎn)包和違法分包、擅自改變項(xiàng)目建設(shè)規(guī)模和內(nèi)容、施工監(jiān)理不到位、工程質(zhì)量低劣等問題。

七、項(xiàng)目概算控制和設(shè)備采購情況

本次建設(shè)項(xiàng)目均委托具有相應(yīng)資質(zhì)的工程建設(shè)預(yù)算機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)各項(xiàng)目的投資預(yù)算，預(yù)算結(jié)果報經(jīng)區(qū)投資評審中心評審后的價格，方作為該項(xiàng)目的控制價。在工程建設(shè)進(jìn)程中，嚴(yán)格按照《政府投資管理辦法》的規(guī)定執(zhí)行，所有增加工程量要報經(jīng)區(qū)級有關(guān)部門審定，嚴(yán)格控制增加工程量。在采購設(shè)備時，嚴(yán)格按照《采購法》的規(guī)定，經(jīng)過區(qū)政府采購中心進(jìn)行公開招投標(biāo)采購。不存在設(shè)備采購監(jiān)管薄弱、違規(guī)使用建設(shè)資金及工程嚴(yán)重超概算等問題。

八、工程進(jìn)度情況

截止目前，已竣工項(xiàng)目10個，其中7個項(xiàng)目已竣工驗(yàn)收并投入使用，分別為：前進(jìn)鎮(zhèn)衛(wèi)生院、鄉(xiāng)衛(wèi)生院、鄉(xiāng)衛(wèi)生院、鎮(zhèn)衛(wèi)生院、鄉(xiāng)衛(wèi)生院、鄉(xiāng)衛(wèi)生院、大田醫(yī)院;3個項(xiàng)目竣工待驗(yàn)收，分別為：鎮(zhèn)衛(wèi)生院、鎮(zhèn)衛(wèi)生院、鄉(xiāng)中心衛(wèi)生院。在建的區(qū)婦幼保健院暨社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心主體已完工;大河中路社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心項(xiàng)目已完成主體封頂。

九、社會評價情況

所有項(xiàng)目的建設(shè)得到了社會各界的大力支持，受到了廣大群眾的好評。建設(shè)過程中，未收到任何形式的投訴和舉報，未發(fā)現(xiàn)違紀(jì)違法行為。

第三篇：工程項(xiàng)目安全標(biāo)準(zhǔn)化自查報告初稿

表格編號: 版 本: 1 記錄編號:

中廣核太陽能xx有限公司 項(xiàng)目電力安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評估報告

編制:

審批:

2015年 月 日

前 言

為貫徹落實(shí)(國發(fā)[2010]23號)和電監(jiān)會(電監(jiān)安全[2011]21號)精神，并落實(shí)中廣核集團(tuán)公司、中廣核新能源板塊公司和太陽能公司文件精神，進(jìn)一步規(guī)范企業(yè)安全管理工作要求，我項(xiàng)目于2015年 月 日至 月 日，依據(jù)國家標(biāo)準(zhǔn)并結(jié)合本公司實(shí)際，分安全生產(chǎn)目標(biāo)、組織機(jī)構(gòu)和職責(zé)、安全生產(chǎn)投入、法律法規(guī)與安全管理制度、教育培訓(xùn)、生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施、作業(yè)安全、隱患排查和治理、重大危險源*、職業(yè)健康、應(yīng)急救援、信息報送和事故調(diào)查處理、績效評定和持續(xù)改進(jìn)等13大項(xiàng)進(jìn)行了全面的、**的自查自評，真實(shí)地反映了當(dāng)前本項(xiàng)目安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化水平。

記錄編號規(guī)則:四位年號-兩位公司識別號-兩位流水號

目 錄

一、電站概況 。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。 1 二、主要設(shè)備及系統(tǒng)情況 。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。 1 三、安全生產(chǎn)管理情況 。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。 1 四、自查情況 。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。 1 附表2 電力安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化自評工作計劃表 。。。。。。 錯誤!未定義書簽。 附表3 電力安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化自查內(nèi)容查評表 。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。 2 附表4 電力安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化達(dá)標(biāo)評級自查問題整改表 。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。 77

一、 工程項(xiàng)目概況

二、主要設(shè)備及系統(tǒng)情況

1、主要施工機(jī)械

2、施工組織情況

三、安全生產(chǎn)管理情況

1、安全生產(chǎn)管理亮點(diǎn)，

四、自查情況

1、發(fā)現(xiàn)主要問題及整改措施計劃詳見附件四

2、自評結(jié)論

附表3 電力安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化自查內(nèi)容查評表

1自評結(jié)果匯總表

表4。4-1 電力安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化自查得分匯總表

2填表說明

1) 填寫欄目包括`查評內(nèi)容` 、`自評分`兩列；`復(fù)核分`和`復(fù)核意見`兩列由安質(zhì)部抽查時根據(jù)

現(xiàn)場實(shí)際復(fù)核情況進(jìn)行填寫。

2) 查評內(nèi)容欄要根據(jù)現(xiàn)場實(shí)際情況認(rèn)真填寫，填寫內(nèi)容要詳細(xì)，跟表格第三列[內(nèi)容"里面的查評要

求逐項(xiàng)對應(yīng)列舉現(xiàn)場已經(jīng)做過的工作佐*，例如程序制度要寫出程序制度名稱和編號。自評填表示例如下:

3)

5 核心要求(評分項(xiàng)目) 5。1 目標(biāo)(40分)

第 5頁

5。2 組織機(jī)構(gòu)和職責(zé)(60分) 第 6頁

第 7頁

第 8頁

第 9頁

5。3 安全生產(chǎn)投入(40分)

第 10頁

第 11頁

第 12頁

第 13頁

第 14頁

第 15頁

第 16頁

5。6 生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施(600分)

第 17頁

第 18頁

第 19頁

5。6。2 設(shè)備設(shè)施保護(hù)(30分)

第 20頁

第 21頁

第 22頁

第 23頁

第 24頁

5。7 作業(yè)安全(330分)

5。7。1作業(yè)現(xiàn)場管理與過程控制(145分)

第 25頁

第 26頁

第 27頁

第 28頁

第 29頁

第 30頁

第 31頁

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第 33頁

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第 47頁

第四篇：工程自查報告

一、工程概況

1、工程簡介

1.1廣甘G6合同段起點(diǎn)樁號為：K17+200，終點(diǎn)樁號為：K20+215(ZK20+230.5)，右線全長3.015km,左線全長3.0305 km，全線位于青川縣騎馬場鄉(xiāng)境內(nèi)。本合同段的主要工程包括：1座特大橋、6座大橋、1座中橋和1座跨線橋及1座隧道。

1.2合同段工程起止時間：我合同段于20**年7月陸續(xù)進(jìn)場，G6合同段項(xiàng)目部于20**年9月1日收到開工令，正式開工，201*年12月完工。

1.3本合同段有效合同價 萬元，變更后有效合同價約為 萬元。由于部分變更未批復(fù)，目前尚未進(jìn)行決算。 2、主要技術(shù)指標(biāo)

本合同段屬山嶺重丘區(qū)高速公路，地形地質(zhì)條件復(fù)雜，全線路基按山嶺區(qū)高速公路標(biāo)準(zhǔn)設(shè)計，雙向四車道、全封閉、全立交，主要技術(shù)指標(biāo)如下：

一、基本指標(biāo)

公路等級： 高速公路 設(shè)計行車時速： 80km/h 設(shè)計荷載： 公路–I級 二、路線

路線總長： 3.015km(左線3.0305 km)

蘭州至?？趪腋咚俟芬Χ?甘川界)

平均每公里交點(diǎn)數(shù)： 0.995個 平曲線最小半徑： 710m/個 最大縱坡： 2.95% 最短坡長： 308.348m 平均每公里縱坡變更次數(shù)： 1.990次 豎曲線最小半徑

凸形： 20000m/個 凹形： 11560.231m/個 三、路基

路基寬度： 12.25m 行車道： 2×3.75m 硬路肩： 2.5+0.75m 土路肩： 2×0.75m

路拱橫坡： 行車道、硬路肩2%，土路肩四、橋梁

凈寬： 11.25m 防撞護(hù)欄： 2×0.5m 五、隧道

凈寬： 10.25m 凈高： 5.0m 行車道： 2×3.75m 側(cè)向?qū)挾龋?0.5+0.75m 4%

檢修道： 0.75×2m 3、主要工程內(nèi)容

本合同段主要工程內(nèi)容有路基，橋涵，跨線橋、圬工砌體、隧道。 3.1主要工程數(shù)量

3.2重要結(jié)構(gòu)物

3.2.1銀子壩左線特大橋：分離式;寬12.25m;長1051m;35*30m預(yù)應(yīng)力混凝土簡支T梁。

3.2.2銀子壩隧道：分離式;凈寬10.75m;左洞長240m, 右洞長241m，為小凈距短隧道。 二、自檢體系的建立

在項(xiàng)目經(jīng)理部成立質(zhì)量管理和創(chuàng)優(yōu)領(lǐng)導(dǎo)小組，項(xiàng)目經(jīng)理李興國擔(dān)任組長，總工程師周勇任副組長，有關(guān)職能部門負(fù)責(zé)人、質(zhì)檢工程師為組員。

項(xiàng)目部設(shè)質(zhì)量檢查科，質(zhì)檢科下設(shè)質(zhì)檢組，施工隊(duì)設(shè)置工地質(zhì)檢員，所有

質(zhì)檢人員均持證上崗。詳見《質(zhì)量檢查組織機(jī)構(gòu)圖》，《工程質(zhì)量保證組織體系框圖》。

工程質(zhì)量檢查組織機(jī)構(gòu)圖

工程質(zhì)量保證組織體系框圖

三、三場(料場、預(yù)制場、拌合場)的管理

(一)原材料進(jìn)場

材料質(zhì)量控制從選購、運(yùn)輸、裝卸、貯存、保管、測試、使用監(jiān)控及信息反饋八個方面抓起，形成一個嚴(yán)密、周全、多層次、全方位的質(zhì)控體系，切實(shí)把好材料關(guān)。

①、使用于施工現(xiàn)場的工程材料必須全部有試驗(yàn)合格證，并經(jīng)工程師批準(zhǔn)后才能進(jìn)入現(xiàn)場。

②、自己開采的骨料進(jìn)行加工也同樣先檢、試驗(yàn)，并報監(jiān)理工程師批準(zhǔn)

后方可投入現(xiàn)場使用。

③、購進(jìn)的砂及粗骨料要質(zhì)地堅硬、清潔，級配良好，其力學(xué)性能符合規(guī)范規(guī)定。

④、嚴(yán)格履行材料出廠(場)檢驗(yàn)和進(jìn)場抽樣試驗(yàn)制度，并報監(jiān)理工程師復(fù)查，凡無出廠質(zhì)量檢驗(yàn)單或進(jìn)場抽樣試驗(yàn)不合格的產(chǎn)品，一律不得驗(yàn)收和使用，已進(jìn)場的限期清理出場。主要材料(水泥、鋼筋)必須送具有材料檢驗(yàn)資質(zhì)部門的材料試驗(yàn)室進(jìn)行檢驗(yàn)，通過監(jiān)理工程師審查合格后，方可使用。地方材料的主要料場砂石，水等，通過監(jiān)理工程師同意，可由項(xiàng)目經(jīng)理部中心試驗(yàn)室試驗(yàn)，并將各項(xiàng)結(jié)果上報監(jiān)理工程師審定，方能采購，但在材料上路時，應(yīng)進(jìn)行抽查。

(二)預(yù)制場管理

要求：預(yù)制場地應(yīng)修筑隔離圍墻，對不同功能的材料堆放區(qū)，拌和區(qū)，作業(yè)區(qū)，模板、鋼筋制作區(qū)應(yīng)分界明確，并設(shè)立標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)確的各種標(biāo)牌，場內(nèi)道路和主要作業(yè)區(qū)應(yīng)硬化。搭建必要的工棚，有條件應(yīng)建工廠化生產(chǎn)的廠房。

1、事前質(zhì)量控制的主要工作

1.1、在工程開工前，按照工程質(zhì)量的通用程序，進(jìn)行施工技術(shù)交底。 1.2、依據(jù)合同文件及技術(shù)規(guī)范嚴(yán)格審查工地試驗(yàn)室、材料、設(shè)備、勞動力及現(xiàn)場技術(shù)管理人員等準(zhǔn)備情況，在工程開工前，對影響工程質(zhì)量的各種因素進(jìn)行分析，了解工程的重點(diǎn)和難點(diǎn)，對工程質(zhì)量主動實(shí)行動態(tài)控制，對可以預(yù)見的問題事前提醒采取措施，避免不必要的返工。

1.3、由項(xiàng)目部建立和完善工地試驗(yàn)室設(shè)施，施工處要派專人與項(xiàng)目部試驗(yàn)室聯(lián)系跟蹤各種試驗(yàn)工作，并索取試驗(yàn)報告。

1.4、應(yīng)堅持技術(shù)交底制度?？傮w工程開工要進(jìn)行技術(shù)交底，各分項(xiàng)工程開工前也要進(jìn)行技術(shù)交底。首先是全面的交底，要求所有參加施工的技術(shù)、管理、生產(chǎn)人員參加，包括技術(shù)、質(zhì)檢、試驗(yàn)、安全及施工員、工班班長，同時應(yīng)請監(jiān)理、業(yè)主技術(shù)部派人參加。交底內(nèi)容應(yīng)包括工程特點(diǎn)、施工部署、任務(wù)劃分、進(jìn)度要求、施工方案、施工工藝、主要的機(jī)械設(shè)備及各項(xiàng)管理措施等;施工方案應(yīng)有詳細(xì)設(shè)計計算，施工操作工藝應(yīng)符合規(guī)范要求;批準(zhǔn)的施工方案不得隨意變更;每道重要工序都必須有文字的技術(shù)交底。其次是層層的交底，由技術(shù)主管部門下達(dá)工班(施工組)，各工班(施工組)再向具體的操作人員進(jìn)行交底。

1.5、嚴(yán)把材料關(guān)本項(xiàng)目所有原材料(砂、碎石、水泥、減水劑、鋼筋、鋼絞線、錨具、支座)均由項(xiàng)目部統(tǒng)一采購。鋼筋、鋼絞線、錨具、橡膠支座等其他材料進(jìn)場時施工處必須按有關(guān)規(guī)定進(jìn)行抽樣送項(xiàng)目部試驗(yàn)室做原材質(zhì)量檢驗(yàn)，并按規(guī)定頻率進(jìn)行外送檢驗(yàn)，不合格的材料限期退場。

2、事中質(zhì)量控制的主要工作

2.1、要求施工處必須配備足夠的施工技術(shù)人員，并將人員名單報備項(xiàng)目部，施工員還須報監(jiān)理辦審批發(fā)上崗證，對于施工處主要管理技術(shù)人員的更換，須報項(xiàng)目部批準(zhǔn)，否則將視為違約并予以必要的經(jīng)濟(jì)處罰。

2.2、施工處應(yīng)加強(qiáng)對工程施工過程的質(zhì)量管理，重視對各工序質(zhì)量的控制。各工序均須有施工人員跟班作業(yè)。

2.3、必須嚴(yán)格按設(shè)計文件和施工技術(shù)規(guī)范以及施工監(jiān)理實(shí)施細(xì)則進(jìn)行施工，嚴(yán)格控制工序施工質(zhì)量，施工程序首先由施工員進(jìn)行自檢合格后報施工處質(zhì)檢員復(fù)檢，最后報臨理檢查后才能進(jìn)行下道工序。如果未經(jīng)監(jiān)理工程師驗(yàn)收確認(rèn)或同意就進(jìn)行下道工序的，無論其上道工序是否合格，均有權(quán)要求專業(yè)隊(duì)進(jìn)行返工。

2.4、施工處應(yīng)對典型施工(第一片T梁施工的施工等)進(jìn)行精心組織，并形成相應(yīng)的總結(jié)資料指導(dǎo)后續(xù)施工工作。

2.5、施工過程施工管理、質(zhì)檢人員必須到位，杜絕以包代管，嚴(yán)懲偷工減料，嚴(yán)懲弄虛作假。

3、事后質(zhì)量控制的主要內(nèi)容

3.1、根據(jù)政府監(jiān)督、業(yè)主指令、監(jiān)理工程師指令等，施工處安排專人落實(shí)整改，并上報整改報告，整改報告必須有監(jiān)理工程師的簽證。

3.2、工程發(fā)生質(zhì)量事故，必須按規(guī)定向監(jiān)理單位、業(yè)主及有關(guān)部門報告，并采取有效的現(xiàn)場保護(hù)措施，防止事故進(jìn)一步擴(kuò)大，并盡量保護(hù)現(xiàn)場原貌。(具體辦法見工程質(zhì)量事故報告制度)

3.3、對工程、試驗(yàn)數(shù)據(jù)進(jìn)行統(tǒng)計分析，根據(jù)數(shù)據(jù)分析結(jié)果對工程質(zhì)量發(fā)展趨勢作出判斷，并采取相應(yīng)的措施。 (三)拌合場管理

為確保混凝土工程的質(zhì)量，滿足混凝土澆筑的施工計劃安排，保證本工程的生產(chǎn)秩序及減小環(huán)境污染實(shí)現(xiàn)文明施工，本項(xiàng)目在騎馬停車區(qū)左側(cè)場坪修建了一個集中拌合場。拌合場占地面積約7畝，生產(chǎn)能力為60m3/h，所有場地全部進(jìn)行了砼硬化處理。

1、拌合場按ISO9002標(biāo)準(zhǔn)及我公司質(zhì)量體系的要求建立，健全拌合場的質(zhì)量保證體系，組織機(jī)構(gòu)，并制定了相應(yīng)的質(zhì)量管理規(guī)章制度。 2、拌合場的各工種人員均持證上崗。

3、要求拌合場加強(qiáng)對原材料的質(zhì)量控制，按規(guī)范要求進(jìn)行自檢，杜絕不合格材料進(jìn)場。不同規(guī)格材料要隔離，并設(shè)置防雨棚。

4、拌合場對砼的砂、石、水泥、粉煤灰、水、添加劑均進(jìn)行電子自動計量及配料，誤差在國家標(biāo)準(zhǔn)以內(nèi)。

5、砼攪拌機(jī)安裝后，配料秤的精度進(jìn)行檢驗(yàn)及標(biāo)識，骨料電子配料秤精度≦±2%。

6、配合比設(shè)計必須體現(xiàn)“三階段”的規(guī)范要求，不得隨意變更經(jīng)設(shè)計確定的標(biāo)準(zhǔn)配合比。生產(chǎn)過程中，如遇進(jìn)場材料發(fā)生變化，及時調(diào)整配合比，使混凝土質(zhì)量符合要求，并保持相對穩(wěn)定，必要時重新進(jìn)行配合比設(shè)計。 7、加強(qiáng)試驗(yàn)檢測資料的管理，試驗(yàn)檢測記錄必須及時、準(zhǔn)確、真實(shí)。 8、充分發(fā)揮拌合場自檢體系的作用，加強(qiáng)對拌合場試驗(yàn)檢測人員的動態(tài)管理，杜絕數(shù)據(jù)造假現(xiàn)象。

四、中間工序和成品檢查制度及執(zhí)行情況

事中質(zhì)量控制的策略是，全面控制施工過程，重點(diǎn)控制工序質(zhì)量。其具體措施是:工序交接有檢查;質(zhì)量預(yù)控有對策;施工項(xiàng)目有方案、技術(shù)措施有交底，圖紙會審有記錄;配制材料有試驗(yàn);隱蔽工程有驗(yàn)收;設(shè)計變更有手續(xù);質(zhì)量處理有復(fù)查;成品保護(hù)有措施;行使質(zhì)控有否決 (如發(fā)現(xiàn)質(zhì)量異常、隱蔽未經(jīng)驗(yàn)收、質(zhì)量問題未處理、擅自變更設(shè)計圖紙、擅自代換或使用不合格材料、無證上崗未經(jīng)資質(zhì)審查的操作人員等，均應(yīng)對質(zhì)量予以否決);質(zhì)量文件有檔案 (凡是與質(zhì)量有關(guān)的技術(shù)文件，如水準(zhǔn)、坐標(biāo)位置，測量、放線記錄，沉降，圖紙會審記錄，材料合格證明、試驗(yàn)報告，施工記錄，隱蔽工程記錄，設(shè)計變更記錄，調(diào)試、試壓運(yùn)行記錄，竣工圖等都要編目建檔)。

項(xiàng)目部按照業(yè)主和監(jiān)理要求，制定了完整的中間工序和成品檢查制度，并在整個建設(shè)期間嚴(yán)格執(zhí)行。具體講：建設(shè)期間我部按業(yè)主和監(jiān)理有關(guān)要求對施工工序各中間環(huán)節(jié)先進(jìn)行質(zhì)量自檢，自檢合格并填寫自檢記錄后報監(jiān)理檢驗(yàn)，監(jiān)理檢驗(yàn)合格同意進(jìn)行下道工序施工進(jìn)行下道工序施工。在施工過程中監(jiān)理工程師通過旁站、抽檢、指令等手段對承包單位進(jìn)行監(jiān)控，將質(zhì)量問題消滅在萌芽狀態(tài)。

五、隱蔽工程的檢查

隱蔽工程在其覆蓋之前，每處都通知監(jiān)理工程師現(xiàn)場檢查，監(jiān)理工程師

對每處都進(jìn)行了現(xiàn)場檢查，并有記錄和照片。建立隱蔽工程質(zhì)量檢查驗(yàn)收制度：

1、隱蔽工程完成后，先由承包商施工人員自檢、專職質(zhì)量員檢查，合格

后通知監(jiān)理工程師檢驗(yàn)，并將自檢資料報送監(jiān)理工程師。

2、 監(jiān)理工程師應(yīng)按照設(shè)計要求和有關(guān)規(guī)范的要求，對隱蔽工程進(jìn)行細(xì)致認(rèn)真的檢查，合格后向質(zhì)監(jiān)站申報核驗(yàn)。如不合格，書面通知承包商返工整改，整改完畢后重新檢查。

3、質(zhì)監(jiān)員核驗(yàn)合格或超過核驗(yàn)時間24小時質(zhì)監(jiān)員仍未來現(xiàn)場核驗(yàn)，監(jiān)理工程師在隱蔽記錄上簽證，同意隱蔽。

4、特殊設(shè)計的或者與原設(shè)計變更較大的隱蔽工程，應(yīng)通知設(shè)計人員共同檢查簽證。

5、隱蔽工程檢查合格后，經(jīng)長期停工，在復(fù)工前應(yīng)重新組織檢查簽證。

6、未經(jīng)監(jiān)理工程師檢查簽證的隱蔽工程不得隱蔽。

六、實(shí)體工程自檢

(一)外觀自檢

1、路基工程

土方路基：路基表面平整，邊線直順，曲線圓滑。路基邊坡坡面平順穩(wěn)定，不虧坡，曲線圓滑。棄土堆、護(hù)坡道、碎落臺的位置適當(dāng)，外形整齊、美觀，能防止水土流失。

石方路基：上邊坡無松石，路基邊線直順，曲線圓滑。土工合成材料處置層：土工合成材料無皺折，固定牢固不松動。

管道基礎(chǔ)及管節(jié)安裝：管道基礎(chǔ)混凝土表面平整，側(cè)面蜂窩面積不超過1%，管節(jié)鋪設(shè)直順，管口縫帶平整密實(shí)，無開裂脫皮現(xiàn)象，抹帶接口表面密實(shí)光潔，無間斷和裂縫、空鼓。漿砌水溝：溝底內(nèi)側(cè)平順。

砌體擋土墻：砌體表面平整，砌縫完好、無開裂現(xiàn)象，勾縫平順無脫落現(xiàn)象。泄水空坡度向外，無堵塞現(xiàn)象。沉降縫整齊垂直上下貫通。

涵洞總體：洞身順直，進(jìn)出口、洞身、溝槽等銜接平順無阻水現(xiàn)象，帽

石、一字墻或八字墻等平直，與路線邊坡、線形匹配，菱角分明。涵洞處路面平順，無跳車現(xiàn)象，外露混凝土表面平整顏色一致。

拱形護(hù)坡及格子梁：表面平整、平順。

2、橋梁工程

(1)橋梁的內(nèi)外輪廓線條順劃清晰，無突變或反復(fù)現(xiàn)象;欄桿、防護(hù)欄和緣石線形順滑流暢，無折彎現(xiàn)象;錐坡順直與邊坡一致。

(2)橋臺、錐坡砌體直順，表面平整。勾縫平順，無開列和脫落現(xiàn)象砌縫無裂隙。

(3)墩、臺身和蓋梁：混凝土表面平整，施工縫平順，棱角線平直，外露面色澤一致，蜂窩、麻面面積未超過整面積的0.5%.

(4)T梁：混凝土表面平整,顏色一致，無明顯施工接縫;混凝土表面無蜂窩、麻面;混凝土表面無非受力裂縫;封錨混凝土密實(shí)、平整;梁板的填縫平整密實(shí);梁體內(nèi)無不應(yīng)遺留建筑垃圾、雜物、臨時預(yù)埋件等。

(5)橋面鋪裝：橋面排水良好。

(6)支座：支座表面清潔，支座附近的雜物及灰塵清除。

(7)小型預(yù)制件：構(gòu)件外形輪廓清晰，線條直順，無翹起現(xiàn)象，混凝土表面平整，無蜂窩、麻面，顏色一致。

(8)防撞護(hù)欄：線性直順美觀;混凝土表面平整，無蜂窩、麻面;澆筑節(jié)段平滑順接。

(9)橋頭搭板：板的表面平整，邊緣順直。

3、隧道工程

(1)洞口：洞口設(shè)置位置、洞口邊坡、仰坡的坡率均符合圖紙要求，坡

頂無危石，坡面無顯著的凹凸不平;路面干燥無水，洞門排水與路基邊溝排水組成系統(tǒng)，不淤積、不堵塞，捧水通暢。

(2)洞身：明洞與暗洞連接良好，噴射混凝土支護(hù)無漏噴、離鼓、裂縫、鋼筋網(wǎng)外露現(xiàn)象，鋼支撐支護(hù)無污穢、無銹蝕和假焊，安裝時接頭連接牢靠，仰拱結(jié)合拱墻施工及時進(jìn)行，混凝土表面密實(shí)，無露筋，混凝土襯砌混凝土結(jié)構(gòu)輪廓線條順直美觀，混凝土顏色均勻一致，施工縫平順無錯臺。

4、主線下穿跨線橋

拱座及明挖擴(kuò)大基礎(chǔ)均按設(shè)計及規(guī)范要求施工，砼灌注質(zhì)量良好。墩臺、拱肋、橫系梁、蓋梁幾何尺寸及砼強(qiáng)度均滿足設(shè)計要求，表面平整，外形美觀。上部結(jié)構(gòu)尺寸控制嚴(yán)格，砼強(qiáng)度滿足設(shè)計及規(guī)范要求。橋面平整，防撞欄線形直順美觀，混凝土表面平整，不出現(xiàn)蜂窩麻面，防撞欄澆筑節(jié)段間平滑順接?；炷镣庥^密實(shí)，氣泡較少。

(二)工程實(shí)體自檢及評定

1、路基工程

路基土石方工程：土方路基、石方路基、土工合成材料處治層、橋臺臺背回填等分項(xiàng)工程自檢評定結(jié)果均為合格。路基土石方工程自檢評定為： 分。排水工程：蓋板邊溝、漿砌排水溝、截水溝、急流槽等分項(xiàng)工程自檢評定結(jié)果均為合格。排水工程自檢評定為： 分。涵洞、通道：基礎(chǔ)、涵臺、鋼筋加工及安裝、現(xiàn)澆蓋板、洞口鋪砌、八字墻或一字墻、帽石、臺背回填、總體等分項(xiàng)工程自檢評定結(jié)果均為合格。涵洞、通道自檢評定為： 分。砌筑防護(hù)工程：擋土墻、墻背填土、錐、護(hù)坡等分項(xiàng)工程自檢評定結(jié)果均為合格。砌筑防護(hù)工程自檢評定為： 分。路基工程單位工程質(zhì)量檢驗(yàn)評定得分 分。

2、橋梁工程

(1)王石溝左線一號中橋：

基礎(chǔ)及下部構(gòu)造：樁基、墩柱、鋼筋加工及安裝、墩臺身澆筑、臺背填土、支座墊石和擋塊等分項(xiàng)工程自檢評定結(jié)果均為合格?；A(chǔ)及下部構(gòu)造自檢評定為： 分。

上部構(gòu)造預(yù)制和安裝：主要構(gòu)件預(yù)制、其他構(gòu)件預(yù)制、鋼筋加工及安裝、預(yù)應(yīng)力筋的加工和張拉、梁板安裝等分項(xiàng)工程自檢評定結(jié)果均為合格。上部構(gòu)造預(yù)制和安裝自檢評定為： 分。

上部構(gòu)造現(xiàn)場澆筑：鋼筋加工及安裝、主要構(gòu)件澆筑等分項(xiàng)工程自檢評定結(jié)果均為合格。上部構(gòu)造現(xiàn)場澆筑自檢評定為： 分。

總體、橋面系和附屬工程：橋梁總體、鋼筋加工及安裝、橋面防水層施工、橋面鋪裝、支座安裝、搭板、混凝土護(hù)欄等分項(xiàng)工程自檢評定結(jié)果均為合格?？傮w、橋面系和附屬工程自檢評定為： 分。

防護(hù)工程：橋臺錐坡分項(xiàng)工程自檢評定為： 分。

王石溝左線一號中橋單位工程質(zhì)量檢驗(yàn)評定得分： 分，自檢評定為合格工程。

(2)王石溝左線二號大橋：

基礎(chǔ)及下部構(gòu)造：樁基、墩柱、鋼筋加工及安裝、墩臺身澆筑、臺背填土、支座墊石和擋塊等分項(xiàng)工程自檢評定結(jié)果均為合格?；A(chǔ)及下部構(gòu)造自檢評定為： 分。

上部構(gòu)造預(yù)制和安裝：主要構(gòu)件預(yù)制、其他構(gòu)件預(yù)制、鋼筋加工及安裝、預(yù)應(yīng)力筋的加工和張拉、梁板安裝等分項(xiàng)工程自檢評定結(jié)果均為合格。上部構(gòu)造預(yù)制和安裝自檢評定為： 分。

上部構(gòu)造現(xiàn)場澆筑：鋼筋加工及安裝、主要構(gòu)件澆筑等分項(xiàng)工程自檢評定結(jié)果均為合格。上部構(gòu)造現(xiàn)場澆筑自檢評定為： 分。

總體、橋面系和附屬工程：橋梁總體、鋼筋加工及安裝、橋面防水層施工、橋面鋪裝、支座安裝、搭板、混凝土護(hù)欄等分項(xiàng)工程自檢評定結(jié)果均為合格?？傮w、橋面系和附屬工程自檢評定為： 分。防護(hù)工程：橋臺錐坡分項(xiàng)工程自檢評定為： 分。王石溝左線二號大橋單位工程質(zhì)量檢驗(yàn)評定得分： 分，自檢評定為合格工程。

(3)王石溝右線大橋：

基礎(chǔ)及下部構(gòu)造：樁基、墩柱、鋼筋加工及安裝、墩臺身澆筑、臺背填土、支座墊石和擋塊等分項(xiàng)工程自檢評定結(jié)果均為合格?；A(chǔ)及下部構(gòu)造自檢評定為： 分。

上部構(gòu)造預(yù)制和安裝：主要構(gòu)件預(yù)制、其他構(gòu)件預(yù)制、鋼筋加工及安裝、預(yù)應(yīng)力筋的加工和張拉、梁板安裝等分項(xiàng)工程自檢評定結(jié)果均為合格。上部構(gòu)造預(yù)制和安裝自檢評定為： 分。

上部構(gòu)造現(xiàn)場澆筑：鋼筋加工及安裝、主要構(gòu)件澆筑等分項(xiàng)工程自檢評定結(jié)果均為合格。上部構(gòu)造現(xiàn)場澆筑自檢評定為： 分。

總體、橋面系和附屬工程：橋梁總體、鋼筋加工及安裝、橋面防水層施工、橋面鋪裝、支座安裝、搭板、混凝土護(hù)欄等分項(xiàng)工程自檢評定結(jié)果均為合格?？傮w、橋面系和附屬工程自檢評定為： 分。

防護(hù)工程：橋臺錐坡分項(xiàng)工程自檢評定為： 分。

王石溝右線大橋單位工程質(zhì)量檢驗(yàn)評定得分： 分，自檢評定為合格工程。

(4)銀子壩白龍湖左線特大橋：

基礎(chǔ)及下部構(gòu)造：樁基、墩柱、鋼筋加工及安裝、墩臺身澆筑、臺背填土、支座墊石和擋塊等分項(xiàng)工程自檢評定結(jié)果均為合格。基礎(chǔ)及下部構(gòu)造自

檢評定為： 分。

上部構(gòu)造預(yù)制和安裝：主要構(gòu)件預(yù)制、其他構(gòu)件預(yù)制、鋼筋加工及安裝、預(yù)應(yīng)力筋的加工和張拉、梁板安裝等分項(xiàng)工程自檢評定結(jié)果均為合格。上部構(gòu)造預(yù)制和安裝自檢評定為： 分。

上部構(gòu)造現(xiàn)場澆筑：鋼筋加工及安裝、主要構(gòu)件澆筑等分項(xiàng)工程自檢評定結(jié)果均為合格。上部構(gòu)造現(xiàn)場澆筑自檢評定為： 分。

總體、橋面系和附屬工程：橋梁總體、鋼筋加工及安裝、橋面防水層施工、橋面鋪裝、支座安裝、搭板、混凝土護(hù)欄等分項(xiàng)工程自檢評定結(jié)果均為合格?？傮w、橋面系和附屬工程自檢評定為： 分。

防護(hù)工程：橋臺錐坡分項(xiàng)工程自檢評定為： 分。

銀子壩白龍湖左線特大橋單位工程質(zhì)量檢驗(yàn)評定得分： 分，自檢評定為合格工程。

(5)銀子壩白龍湖右線一號大橋：

基礎(chǔ)及下部構(gòu)造：樁基、墩柱、鋼筋加工及安裝、墩臺身澆筑、臺背填土、支座墊石和擋塊等分項(xiàng)工程自檢評定結(jié)果均為合格?；A(chǔ)及下部構(gòu)造自檢評定為： 分。

上部構(gòu)造預(yù)制和安裝：主要構(gòu)件預(yù)制、其他構(gòu)件預(yù)制、鋼筋加工及安裝、預(yù)應(yīng)力筋的加工和張拉、梁板安裝等分項(xiàng)工程自檢評定結(jié)果均為合格。上部構(gòu)造預(yù)制和安裝自檢評定為： 分。

上部構(gòu)造現(xiàn)場澆筑：鋼筋加工及安裝、主要構(gòu)件澆筑等分項(xiàng)工程自檢評定結(jié)果均為合格。上部構(gòu)造現(xiàn)場澆筑自檢評定為： 分。

總體、橋面系和附屬工程：橋梁總體、鋼筋加工及安裝、橋面防水層施工、橋面鋪裝、支座安裝、搭板、混凝土護(hù)欄等分項(xiàng)工程自檢評定結(jié)果均為合格?？傮w、橋面系和附屬工程自檢評定為： 分。

防護(hù)工程：橋臺錐坡分項(xiàng)工程自檢評定為： 分。

銀子壩白龍湖右線一號大橋單位工程質(zhì)量檢驗(yàn)評定得分： 分，自檢評定為合格工程。

(6)銀子壩白龍湖右線二號大橋：

基礎(chǔ)及下部構(gòu)造：樁基、墩柱、鋼筋加工及安裝、墩臺身澆筑、臺背填土、支座墊石和擋塊等分項(xiàng)工程自檢評定結(jié)果均為合格?；A(chǔ)及下部構(gòu)造自檢評定為： 分。

上部構(gòu)造預(yù)制和安裝：主要構(gòu)件預(yù)制、其他構(gòu)件預(yù)制、鋼筋加工及安裝、預(yù)應(yīng)力筋的加工和張拉、梁板安裝等分項(xiàng)工程自檢評定結(jié)果均為合格。上部構(gòu)造預(yù)制和安裝自檢評定為： 分。

上部構(gòu)造現(xiàn)場澆筑：鋼筋加工及安裝、主要構(gòu)件澆筑等分項(xiàng)工程自檢評定結(jié)果均為合格。上部構(gòu)造現(xiàn)場澆筑自檢評定為： 分。

總體、橋面系和附屬工程：橋梁總體、鋼筋加工及安裝、橋面防水層施工、橋面鋪裝、支座安裝、搭板、混凝土護(hù)欄等分項(xiàng)工程自檢評定結(jié)果均為合格?？傮w、橋面系和附屬工程自檢評定為： 分。

防護(hù)工程：橋臺錐坡分項(xiàng)工程自檢評定為： 分。

銀子壩白龍湖右線二號大橋單位工程質(zhì)量檢驗(yàn)評定得分： 分，自檢評定為合格工程。

(7)騎馬左線大橋：

基礎(chǔ)及下部構(gòu)造：樁基、墩柱、鋼筋加工及安裝、墩臺身澆筑、臺背填土、支座墊石和擋塊等分項(xiàng)工程自檢評定結(jié)果均為合格?；A(chǔ)及下部構(gòu)造自檢評定為： 分。

上部構(gòu)造預(yù)制和安裝：主要構(gòu)件預(yù)制、其他構(gòu)件預(yù)制、鋼筋加工及安裝、預(yù)應(yīng)力筋的加工和張拉、梁板安裝等分項(xiàng)工程自檢評定結(jié)果均為合格。上部構(gòu)造預(yù)制和安裝自檢評定為： 分。

上部構(gòu)造現(xiàn)場澆筑：鋼筋加工及安裝、主要構(gòu)件澆筑等分項(xiàng)工程自檢評定結(jié)果均為合格。上部構(gòu)造現(xiàn)場澆筑自檢評定為： 分。

總體、橋面系和附屬工程：橋梁總體、鋼筋加工及安裝、橋面防水層施工、橋面鋪裝、支座安裝、搭板、混凝土護(hù)欄等分項(xiàng)工程自檢評定結(jié)果均為合格?？傮w、橋面系和附屬工程自檢評定為： 分。

防護(hù)工程：橋臺錐坡分項(xiàng)工程自檢評定為： 分。

騎馬左線大橋單位工程質(zhì)量檢驗(yàn)評定得分： 分，自檢評定為合格工程。

(8)騎馬右線大橋：

基礎(chǔ)及下部構(gòu)造：樁基、墩柱、鋼筋加工及安裝、墩臺身澆筑、臺背填土、支座墊石和擋塊等分項(xiàng)工程自檢評定結(jié)果均為合格?；A(chǔ)及下部構(gòu)造自檢評定為： 分。

上部構(gòu)造預(yù)制和安裝：主要構(gòu)件預(yù)制、其他構(gòu)件預(yù)制、鋼筋加工及安裝、預(yù)應(yīng)力筋的加工和張拉、梁板安裝等分項(xiàng)工程自檢評定結(jié)果均為合格。上部構(gòu)造預(yù)制和安裝自檢評定為： 分。

上部構(gòu)造現(xiàn)場澆筑：鋼筋加工及安裝、主要構(gòu)件澆筑等分項(xiàng)工程自檢評定結(jié)果均為合格。上部構(gòu)造現(xiàn)場澆筑自檢評定為： 分。

總體、橋面系和附屬工程：橋梁總體、鋼筋加工及安裝、橋面防水層施

工、橋面鋪裝、支座安裝、搭板、混凝土護(hù)欄等分項(xiàng)工程自檢評定結(jié)果均為合格?？傮w、橋面系和附屬工程自檢評定為： 分。

防護(hù)工程：橋臺錐坡分項(xiàng)工程自檢評定為： 分。騎馬右線大橋單位工程質(zhì)量檢驗(yàn)評定得分： 分，自檢評定為合格工程。

3、隧道工程

(1)左線銀子壩隧道：

隧道總體：隧道總體自檢結(jié)果評定為合格。自檢評定為： 分。

明洞：明洞開挖、仰拱及填充、鋼筋加工及安裝、明洞澆筑、明洞防水層、明洞回填等分項(xiàng)工程自檢評定結(jié)果均為合格。明洞自檢評定為： 分。

洞口：洞口開挖、洞口邊仰坡防護(hù)、鋼筋加工及安裝、洞門和翼墻澆筑、洞頂截水溝、洞口洞頂排水溝等分項(xiàng)工程自檢評定結(jié)果均為合格。洞口自檢評定為： 分。

洞身開挖：洞身開挖自檢結(jié)果評定為自檢：合格。洞身開挖自檢評定為： 分。

洞身襯砌：噴射混凝土支護(hù)、錨桿支付、鋼筋網(wǎng)支護(hù)、鋼支撐、鋼筋加工及安裝、仰拱及填充、混凝土襯砌等分項(xiàng)工程自檢評定結(jié)果均為合格。洞身襯砌自檢評定為： 分。

防排水：防水層、止水帶、止水條、中央排水管檢查井、電纜溝、路面排水溝等分項(xiàng)工程自檢評定結(jié)果均為合格。防排水工程自檢評定為： 分。

隧道路面：路面基層、路面等分項(xiàng)工程自檢評定結(jié)果均為合格。隧道路面自檢評定為： 分。

裝修工程：防火涂料底層、阻燃涂料面層等分項(xiàng)工程自檢評定結(jié)果均為

輔助施工措施：超前大管棚、超前雙層小導(dǎo)管、超前單層小導(dǎo)管等分項(xiàng)工程自檢評定結(jié)果均為合格。輔助施工措施工程自檢評定為： 分。

左線銀子壩隧道單位工程質(zhì)量檢驗(yàn)評定得分： 分，自檢評定為合格工程。

(2)右線銀子壩隧道：

隧道總體：隧道總體自檢結(jié)果評定為合格。自檢評定為： 分。

明洞：明洞開挖、仰拱及填充、鋼筋加工及安裝、明洞澆筑、明洞防水層、明洞回填等分項(xiàng)工程自檢評定結(jié)果均為合格。明洞自檢評定為： 分。

洞口：洞口開挖、洞口邊仰坡防護(hù)、鋼筋加工及安裝、洞門和翼墻澆筑、洞頂截水溝、洞口洞頂排水溝等分項(xiàng)工程自檢評定結(jié)果均為合格。洞口自檢評定為： 分。

洞身開挖：洞身開挖自檢結(jié)果評定為自檢：合格。洞身開挖自檢評定為： 分。

洞身襯砌：噴射混凝土支護(hù)、錨桿支付、鋼筋網(wǎng)支護(hù)、鋼支撐、鋼筋加工及安裝、仰拱及填充、混凝土襯砌等分項(xiàng)工程自檢評定結(jié)果均為合格。洞身襯砌自檢評定為： 分。

防排水：防水層、止水帶、止水條、中央排水管檢查井、電纜溝、路面排水溝等分項(xiàng)工程自檢評定結(jié)果均為合格。防排水工程自檢評定為： 分。

隧道路面：路面基層、路面等分項(xiàng)工程自檢評定結(jié)果均為合格。隧道路面自檢評定為： 分。

裝修工程：防火涂料底層、阻燃涂料面層等分項(xiàng)工程自檢評定結(jié)果均為

輔助施工措施：超前大管棚、超前雙層小導(dǎo)管、超前單層小導(dǎo)管等分項(xiàng)工程自檢評定結(jié)果均為合格。輔助施工措施工程自檢評定為： 分。

右線銀子壩隧道單位工程質(zhì)量檢驗(yàn)評定得分： 分，自檢評定為合格工程。

4、主線下穿跨線橋

基礎(chǔ)及下部結(jié)構(gòu)：橋臺、拱座、拱肋、肋間橫系梁、墩柱、蓋梁、鋼筋加工及安裝、臺背填土、支座墊石和擋塊等分項(xiàng)工程自檢評定結(jié)果均為合格?；A(chǔ)及下部結(jié)構(gòu)自檢評定為： 分。

上部構(gòu)造現(xiàn)場澆筑：鋼筋加工及安裝、現(xiàn)澆空心板、現(xiàn)澆濕接縫、現(xiàn)澆連續(xù)段等分項(xiàng)工程自檢評定結(jié)果均為合格。上部構(gòu)造現(xiàn)場澆筑自檢評定為： 分。

總體、橋面系和附屬工程：橋梁總體、鋼筋加工及安裝、橋面鋪裝、支座安裝、搭板、混凝土護(hù)欄等分項(xiàng)工程自檢評定結(jié)果均為合格?？傮w、橋面系和附屬工程自檢評定為： 分。

主線下穿跨線橋單位工程質(zhì)量檢驗(yàn)評定得分： 分，自檢評定為合格工程。

本合同段工程共分為：12個單位工程， 個分部工程， 個分項(xiàng)。評定結(jié)果為：各分項(xiàng)工程合格，各分部工程合格;路基工程單位工程自檢評定為： 分，王石溝左線一號中橋單位工程自檢評定為： 分，王石溝左線二號大橋單位工程自檢評定為： 分，王石溝右線大橋單位工程自檢評定為： 分，銀子壩白龍湖左線特大橋單位工程自檢評定為： 分，

銀子壩白龍湖右線一號大橋單位工程自檢評定為： 分，銀子壩白龍湖右線二號大橋單位工程自檢評定為： 分，騎馬左線大橋單位工程自檢評定為： 分，騎馬右線大橋單位工程自檢評定為： 分，左線銀子壩隧道單位工程自檢評定為： 分，右線銀子壩隧道單位工程自檢評定為： 分，主線下穿跨線橋單位工程自檢評定為： 分。合同段總評分 分，本合同段工程質(zhì)量等級評定為合格。

(三)內(nèi)業(yè)自檢

依據(jù)交通部201*年《公路工程竣(交)工驗(yàn)收辦法》、《公路建設(shè)項(xiàng)目文件材料立卷歸檔管理辦法》(交辦發(fā)[201*]382號)的有關(guān)規(guī)定及相關(guān)文件，結(jié)合我公司公路工程建設(shè)及竣工項(xiàng)目的實(shí)際情況，我部已對路基工程施工、變更、計量資料全部組卷，已到達(dá)竣工驗(yàn)收條件。

本合同段工程施工、變更、計量資料及時、完整、系統(tǒng)、真實(shí)、準(zhǔn)確。首先按照分部分項(xiàng)劃分臺帳歸檔質(zhì)檢資料;其次完成分部、單位工程的評定;竣工圖在每次變更批復(fù)之后，及時更新了原設(shè)計圖紙的電子版本，具備了交工需要的圖紙與圖紙電子版;施工日志真實(shí)、完整、系統(tǒng)的記錄了施工全過程;照片及聲象資料對隱蔽工程進(jìn)行了真實(shí)記錄，并編輯整理。

七、需整改、修整的事項(xiàng)及完成情況說明

交工驗(yàn)收存在的問題及整改措施(此處略)

第五篇：重點(diǎn)工程建設(shè)項(xiàng)目自查報告

20xx年以來，我局緊緊圍繞縣委、縣政府的中心工作，積極開展工作，并以引資上項(xiàng)來應(yīng)對全球性金融危機(jī)給我縣帶來的嚴(yán)峻的經(jīng)濟(jì)形勢。為此，全局上下人人出力，建言獻(xiàn)策，特別是楊晉芳局長親自上太原、跑北京全力爭取項(xiàng)目投資。最終，爭取到國家4個重點(diǎn)項(xiàng)目投資，總投資額達(dá)241.4萬元。目前已經(jīng)實(shí)施兩項(xiàng)，一項(xiàng)為鞏固退耕還林成果技能培訓(xùn)項(xiàng)目(總投資6.2萬元)，另一項(xiàng)為農(nóng)村沼氣服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)建設(shè)(總投資85.2萬元);等待批復(fù)的兩項(xiàng)，一項(xiàng)是基層農(nóng)技推廣體系改革與建設(shè)示范縣項(xiàng)目(總投資100萬元)，另一項(xiàng)是測土配方施肥項(xiàng)目(總投資50萬元)。

根據(jù)《全縣工程項(xiàng)目實(shí)行備案的通知》(榆紀(jì)發(fā)〔20xx〕4號)文件精神和20xx年11月19日榆社縣重點(diǎn)工程建設(shè)聯(lián)席會議紀(jì)要，我局已將實(shí)施的兩個項(xiàng)目已按規(guī)定備案，并進(jìn)行了認(rèn)真自查，現(xiàn)將自查結(jié)果報告如下：

一、20xx年11月20日上午，楊晉芳局長召集有關(guān)人員親自安排自查工作，凡涉及項(xiàng)目實(shí)施的.紀(jì)檢組長常眉清、環(huán)保站、勞轉(zhuǎn)股、財務(wù)股等全部參加。

二、依據(jù)項(xiàng)目實(shí)施方案，認(rèn)真對照檢查進(jìn)行“回頭看”，從建設(shè)規(guī)模、實(shí)施時間、資金使用等方面入手，全方面、拉網(wǎng)式的進(jìn)行了自查。通過對兩個已經(jīng)實(shí)施項(xiàng)目的全過程自查，我們認(rèn)為總體情況是好的，也是符合項(xiàng)目實(shí)施方案和用途計劃的，更主要的是把好事辦好，體現(xiàn)出項(xiàng)目的經(jīng)濟(jì)和社會效益。

三、存在的問題

1、由于農(nóng)業(yè)項(xiàng)目大多是室外作業(yè)項(xiàng)目，受自然條件和氣候因素影響很大，難免在工程進(jìn)度等方面出現(xiàn)遲緩現(xiàn)象。

2、工程項(xiàng)目實(shí)施過程中，監(jiān)督管理機(jī)制有待進(jìn)一步完善。

3、就目前我縣農(nóng)業(yè)生產(chǎn)狀況和農(nóng)業(yè)生產(chǎn)條件來說，農(nóng)民本身經(jīng)濟(jì)條件差，農(nóng)村經(jīng)濟(jì)相比較還很落后、很脆弱。為此我們將繼續(xù)擴(kuò)大招商范圍，加大引資上項(xiàng)的力度，力爭借助國家、省、市投資農(nóng)業(yè)的有力時機(jī)，改變我縣落后的農(nóng)業(yè)生產(chǎn)條件，為全縣農(nóng)民致富做出我們應(yīng)有的貢獻(xiàn)。